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No. de Auditora
Fecha de auditora
No. de pginas
01 de 2010
4 al 9 de febrero de 2010
Equipo de auditores internos de calidad: Gandhy Ponce, Sofa E. Prez, Martha L. Bernal, Rita
Iglesias Ramos, Julio Hernndez, Adela Alba, Araceli Jimnez, Teresa Salazar, Paola Hernndez
Chvez.
Observadores: Gabriela Salgado, Ildeliza Sierra.
Objetivo:
Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad con los criterios de Auditora
(ISO 9001, documentos, requisitos contractuales, requisitos legales y reglamentarios, etc.).
Alcance:
El Sistema de Gestin de la Calidad de la ENEO.
Criterios de Auditora:
Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestin de la Calidad de la ENEO.
Proceso
Procesos de Direccin
Procesos de Direccin
Procesos de Direccin
Clasificacin
m
Procesos de Direccin
CLASIFICACIN:
M = No Conformidad Mayor
m = No Conformidad Menor
O = Observacin o rea de Mejora
Proceso
Procesos de Direccin
Proceso de Servicios
Administrativos
Proceso de Registro,
Aprobacin y
Seguimiento de
Proyectos de
Investigacin
Proceso de Servicios
Acadmicos
Clasificacin
O
Proceso de Servicios
Acadmicos
Proceso de Servicios
Administrativos
Proceso de Servicios
Acadmicos
CLASIFICACIN:
M = No Conformidad Mayor
m = No Conformidad Menor
O = Observacin o rea de Mejora
Proceso
Clasificacin
Procesos de Direccin
Procesos de Direccin
Procesos de Direccin
Ejemplos:
Alumna de SUA que no cubra los requisitos de ingreso, sin embargo se
le otorg nmero de cuenta y ya haba cursado un semestre completo.
Se detect que a la fecha existen en el SUA 19 actas no calificadas de
un total de 434, lo que corresponde al 4.38%, cuando en el Reglamento
aplicable a los profesores de la Legislacin Universitaria, en el Manual
de Planeacin de la Calidad y en el procedimiento de Gestin y control
de la operacin del curso PSA 05, requiere que esta actividad se cumpla
en tiempo y forma (7 das).
CLASIFICACIN:
M = No Conformidad Mayor
m = No Conformidad Menor
O = Observacin o rea de Mejora
Proceso
Clasificacin
Procesos de Direccin
CONCLUSIN DE LA AUDITORA:
Considerando el periodo de implantacin del SGC de la ENEO que se oficializ en el mes de enero de 2010, los
involucrados en este ejercicio mostraron gran apertura y participacin en la auditora, an cuando se presentaron
situaciones ajenas como la carencia de energa elctrica, que provoc la reprogramacin de los tiempos planeados
ocasionando que las reas Sistemas, Servicios Generales, Desarrollo de las Tecnologas Aplicadas a la Educacin,
Coordinacin de Metodologa, Materiales y Medios Educativos SUA quedaran pendientes por revisar, las cuales sern
auditadas en el siguiente ejercicio de Auditora Interna.
Continuando la tendencia y el involucramiento mostrado por el personal en la etapa de implantacin, se considera el
logro en la eficacia del mismo de acuerdo a los tiempos establecidos para su ejecucin.
Lder Auditor:
B. Estrella lvarez
(Nombre y firma)
CLASIFICACIN:
M = No Conformidad Mayor
m = No Conformidad Menor
O = Observacin o rea de Mejora