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  • Listados Maestros Formatos

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    jczambrano65
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    El documento incluye los diferentes formatos para el desarrollo de los listados maestros de un sistema de gestión en una empresa. Contiene:Listado maestro de documentos internos, Listado maestro de documentos externos, Listado maestro de documentos obsoletos, Listado maestro de procedimientos y Listado maestro de registros.

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    LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

    CDIGO

    NOMBRE DEL DOCUMENTO

    TIPO DE DOCUMENTO

    VERSIN

    FECHA DE ELABORACIN

    QUIEN ELABOR

    QUIEN APRUEBA

    CONTROL DE CAMBIO REALIZADO

    SITIO DE USO

    TIPO
    D

    LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS OBSOLETOS


    CDIGO

    NOMBRE DEL DOCUMENTO

    TIPO DE DOCUMENTO

    VERSIN

    FECHA DE
    ELABORACIN

    QUIEN ELABOR

    QUIEN APRUEBA

    CONTROL DE CAMBIO REALIZADO

    SITIO DE USO

    TIPO
    D

    FECHA DE BAJA

    LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS


    CDIGO DE
    CONTROL

    ORGANIZACIN DE ORIGEN

    CDIGO DEL
    DOCUMENTO

    NOMBRE DEL DOCUMENTO

    VERSIN

    FECHA DE
    ELABORACIN

    SITIO DE USO

    TIPO
    D

    LISTADO MAESTRO DE PROCEDIMIENTOS


    CDIGO

    NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

    VERSIN

    FECHA DE
    ELABORACIN

    QUIEN ELABOR

    QUIEN APRUEBA

    CONTROL DE CAMBIO REALIZADO

    SITIO DE USO

    TIPO
    D

    LISTADO MAESTRO DE REGISTROS


    CDIGO

    NOMBRE DEL REGISTRO

    VERSIN

    FECHA DE
    ELABORACIN

    QUIEN ELABOR

    NIVEL DE ACCESO
    GENERAL

    RESTRINGIDO

    SITIO DE USO

    LUGAR DE ALMACENAMIENTO TIEMPO DE RETENCIN

    DISPOSICIN FINAL

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