ESUPUESTAL

ASIGNACIN
PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO TOTAL AO
2012 CONCEJO DE MEDELLN

3,330,910,416

31,684,237

SUELDOS DEL PERSONAL

2,277,119,898

24,300,000

HORAS EXTRAS

305,209,110

PRIMA DE VACACIONES

109,641,956

97,200

PRIMA DE NAVIDAD

198,415,885

2,098,160

VACACIONES

162,516,457

1,013,310

PRIMA DE VIDA CARA

118,547,914

105,300

PRIMA DE ANTIGEDAD

13,576,171

10,125

AGUINALDO

78,671,771

68,850

SUBSIDIO FAMILIAR

25,326,000

972,000

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

12,524,400

888,000

BONIFICACIN DE
RECREACIN

14,313,954

12,150

CESANTIAS

13,520,600

2,119,142

INDEMNIZACIONES

1,526,300

MODIFICACIONES

MODIFICACIONES
1, SE IMCORPORARON 5 EMPLEADOS MAS CON SUELDO DE $800,000
1, SE IMCORPORARON10 EMPLEADOS MAS CON SUELDO DE $1,400,00
1, SE IMCORPORARON 7 EMPLEADOS MAS CON SUELDO DE $900,000

HALLAR LA PRIMA DE VACACIONES, PRIMA DE NAVIDAD, VACACIONES, PRIMA DE VIDA CARA,

AGUINALDO, SUBSISIDO DE TRANSPORTE, BONIFICACION DE RECREACION, SUBSIDIO FAMILIAR, BONIF
TODO ES BASADO EN EL SUELDO DE PERSONAL

PRESUPUESTO
MODIFICADO

EJECUCIN EN DINERO

VARIACION

PORCENTAJE %

3,362,594,653

3,355,980,579

-6,614,074

99.80

2,301,419,898

2,300,426,800

-993,098

99.96

305,209,110

305,209,110

100.00

109,739,156

110,825,000

1,085,844

100.99

200,514,045

199,524,300

-989,745

99.51

163,529,767

162,414,276

-1,115,491

99.32

118,653,214

118,241,011

-412,203

99.65

13,586,296

12,189,625

-1,396,671

89.72

78,740,621

77,850,000

-890,621

98.87

26,298,000

26,298,000

100.00

13,412,400

13,126,000

-286,400

97.86

14,326,104

14,236,715

-89,389

99.38

15,639,742

15,639,742

100.00

1,526,300

-1,526,300

0.00

ACIONES, PRIMA DE VIDA CARA,

RECREACION, SUBSIDIO FAMILIAR, BONIFICACION DE RECREACION

1
99.803%
101.00

Prima de servicios: 8.33%

Cesantas: 8.33%
Intereses sobre cesantas: 12%
Vacaciones: 4.17%

0.0481493996
31022.6581889014

4000000
14000000
6300000

24300000