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Indicadores
Indicadores de Desempeo
Julio 2014
CONTENIDO
Presentacin
1.- Criterios Generales de Operacin del Sistema Estatal de Evaluacin del Desempeo
SIIPPED
1.1
10
10
10
11
2.2.1 Alineacin de las Polticas Pblicas con el plan estatal de desarrollo (PED)
11
11
11
12
13
13
14
14
15
15
15
16
17
18
2.2.9 Supuestos
18
20
21
2.3.1 Qu es un Indicador?
21
21
1
22
22
22
22
2.3.4.3 Definicin
23
23
24
24
25
2.3.4.8 Metas
25
25
26
26
27
27
27
27
28
28
30
32
33
34
35
36
3.- Instructivo de captura para el mdulo de Evaluacin del Desempeo del Sistema
Integrador de Ingresos, Presupuesto, Planeacin y Evaluacin del Desempeo (SIIPPED).
43
PRESENTACIN
De conformidad con la reforma al Artculo 134 de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federacin, el 7 de mayo de 2008,
mediante la cual se establece que, Los resultados del ejercicio de dichos recursos sern
evaluados por las instancias tcnicas que establezcan, respectivamente, la Federacin, los
estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos econmicos se
asignen en los respectivos presupuestos, y siguiendo la visin vanguardista del presente
Gobierno se incorpora a la Administracin Pblica, el Modelo de Gestin para Resultados
(GpR), donde se requiere que existan mecanismos de evaluacin y monitoreo a las
actividades que realiza el Gobierno del Estado, a travs de la creacin del Sistema Estatal
de Evaluacin del Desempeo (SEED), que cuenta con la finalidad de estructurar
consideraciones objetivas para la asignacin de recursos por medio del Presupuesto basado
en Resultados (PbR).
En este sentido en la legislacin local y con fundamento en el artculo 108 de la Constitucin
Poltica del Estado de Hidalgo, Los resultados del ejercicio de dichos recursos sern
evaluados por las instancias tcnicas que se establezcan, con objeto de propiciar que los
recursos econmicos se asignen en los respectivos presupuestos, asimismo dentro del
artculo 25 fraccin XVI de la Ley Orgnica para la Administracin Pblica del Estado, la
Secretara de Finanzas y Administracin se encuentra facultada para autorizar la
Administracin de Recursos para el ejercicio del gasto pblico en funcin con el presupuesto
aprobado y de las disponibilidades financieras del Gobierno Estatal, de conformidad a las
disposiciones que en materia de Evaluacin del Desempeo establezca. Para tal efecto a
travs de la Unidad Tcnica de Evaluacin del Desempeo se propone, dictamina y aplica la
metodologa, normatividad, procedimientos y trminos que se establezcan para la operacin
del Sistema Estatal de Evaluacin del Desempeo, as como, crea, integra y desarrolla
mtodos y herramientas de monitoreo que se requieran aplicar para la Evaluacin al
Desempeo, de conformidad con el artculo 23 del Reglamento Interior de la Secretara.
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), es una herramienta que permite vincular los
distintos instrumentos de diseo, organizacin, ejecucin, seguimiento, evaluacin y mejora
de los programas presupuestarios, resultado de un proceso de planeacin realizado con base
en la Metodologa de Marco Lgico, por lo que con fundamento en los artculos 10,11 y 12,
del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2014, representan un
instrumento necesario para la conformacin del presupuesto a fin de integrar al Anteproyecto
de Presupuesto que ser enviado a la Cmara de Diputados.
En uso de sus atribuciones, la Secretara de Finanzas y Administracin crea la Unidad
Tcnica de Evaluacin del Desempeo (UTED), la cual es responsable de asegurar el
cumplimento de la informacin que requiere el Sistema Estatal de Evaluacin del
Desempeo, y del mismo modo emite el Manual para la Construccin de Indicadores de
Desempeo que tiene como objetivo regular el proceso de construccin de la Matriz de
Indicadores de Resultados (MIR), mismo que ser atendido y ejecutado por las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.
El presente manual est dividido en tres apartados que contienen lo siguiente:
1.- Criterios Generales de Operacin: Este apartado presenta las consideraciones
relacionadas con el proceso de construccin de indicadores y su estructuracin dentro del
Sistema Estatal de Evaluacin del Desempeo.
3
Elaboracin de la MIR
Seleccin alternativa
10
Resumen Narrativo u
Objetivo
Medios de
verificacin
Supuestos
Impacto Final
FIN
Impacto Intermedio
PROPSITO
Productos
COMPONENTES
Procesos/Gestin
ACTIVIDADES
11
Filas:
1. Fin: Indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo estratgico, es
decir, describe lo que el programa resolver en respuesta a un problema planteado o
una necesidad insatisfecha establecida en el PED. Generalmente son los objetivos a
cumplir a largo plazo del Plan Estatal de Desarrollo.
2. Propsito: Es el resultado o efecto directo que se propone alcanzar en la poblacin
objetivo o rea de enfoque cuando la poltica pblica ha sido ejecutada y a consecuencia
de la utilizacin de los componentes (bienes y/o servicios) producidos por el programa.
Es una hiptesis sobre el beneficio que se desea lograr.
3. Componentes: Son los bienes y/o servicios que produce o entrega el Programa
Presupuestario a la poblacin beneficiaria durante el transcurso de su ejecucin a fin de
cumplir su propsito; y,
4. Actividades: Son las acciones que se deben cumplir para lograr cada uno de los
componentes.
Columnas:
1. Resumen narrativo: Describe los objetivos por cada nivel de la Matriz;
2. Indicadores: Registra a modo de nombre los indicadores que sern utilizados para
medir el logro de los objetivos de las polticas pblicas, realizar el seguimiento de los
avances y evaluar los resultados alcanzados.
3. Medios de verificacin: Seala las fuentes de informacin de donde se alimentarn los
indicadores, proporcionando un mayor nivel de confianza sobre la calidad y veracidad de
la informacin.
4. Supuestos: Son los riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, polticos,
climatolgicos o cualquier otro factor externo que pudiera poner en peligro el xito de la
poltica pblica.
2.2.4 Secuencia de Elaboracin de la MIR
La elaboracin de una Matriz de Indicadores para Resultados implica realizar
ordenadamente cada una de las etapas de la metodologa de Marco Lgico para lograr un
mejor proceso de planeacin:
Definicin del problema
Anlisis del problema
Definicin del objetivo
Seleccin de la alternativa
Construccin de la EAPp
Resumen Narrativo
Indicadores: Ficha Tcnica
Medios de VerificacinR
Supuestos
Figura 2. Secuencia de elaboracin de la MIR
12
La definicin del problema debe describir de forma clara y breve la situacin que se desea
resolver y formularse como un hecho negativo que puede ser revertido, cuidando que no sea
planteado como la ausencia de solucin o de un servicio.
Consta de cuatro pasos:
1) Poblacin o rea de enfoque.
2) Descripcin de la situacin o problemtica central (identificar el problema real no los
sntomas).
3) Magnitud del problema: lnea base.
4) Anlisis de involucrados.
Oficio del CONEVAL No. VQZ.SE.332/09 dirigido a la UPRI (SEDESOL) el 09 de noviembre de 2009.
13
Beneficiarios
Involucrados
Opositores
Autoridades
14
Figura 5. Diagrama construccin del rbol de objetivos a partir del rbol del problema
PROBLEMA
OBJETIVO
Poblacin:
Descripcin del problema:
Magnitud (Lnea base):
Poblacin:
Descripcin del resultado
esperado:
Magnitud (resultado esperado):
CAUSAS
MEDIOS
15
Matriz de Indicadores de
Resultados. Columna 1.
16
Fin
Propsi
to
Compo
nentes
Actividades
El fin contribuye a
un objetivo
Si se logra el
propsito, el
Cada componente
es necesario para
Las actividades son
las necesarias y
Estadsticas.
Material publicado
Inspeccin.
Encuestas.
Informes de auditora.
Registros contables
2.2.9 Supuestos
Los supuestos son los riesgos que enfrenta el programa debido a factores externos, slo se
consideran los que tienen una probabilidad razonable de ocurrencia y que representan
situaciones contingentes a contemplar.
Al finalizar los supuestos, deberemos revisar si la informacin global de la MIR est completa
y guarda consistencia, para lo cual llevaremos a cabo tres anlisis:
a) Anlisis de los supuestos
Previo a la incorporacin de un supuesto como riesgo de la MIR, se deber analizar la
pertinencia de hacerlo as.
b) Anlisis de la lgica horizontal
Si el programa est bien diseado, se pueden examinar las relaciones causa-efecto,
analizando la lgica horizontal de la matriz, de derecha a izquierda.
18
19
Medios de
verificacin
Supuestos
Impacto Final
FIN
Son
las
de Es el riesgo en el que
que se incurre para que se
Se refiere a la perioricidad de
Frecuenci
la medicin del indicador
a de
(trimestral, semestral, anual,
Medicin
sexenal)
fuentes
informacin
contables,material
programa
continue
al
Impacto Intermedio
PROPSITO
Es el riesgo en el que
se incurre para que se
cumpla el objetivo del
programa
subprograma.
Acontecimientos,
condiciones,
decisiones, importantes
(fuera del control del
ejecutor)
que
son
Resumen Narrativo u
Objetivo
del PROPSITO.
Medios de
verificacin
Supuestos
Productos
Miden
la
calidad,oportunidad,
COMPONENTES
otra
que
Objetivo cualidad de los productos, informacin
del
bienes y servicios producidos alimentaran cada una
Indicador
o entregados
durante la
de las variables del
ejecucin del programa.
Descripcin de la frmula y de
indicador. Informacin
Mtodo
Son los productos, bienes
de
las variables que intervienen que podrn obtenerse
o servicios que deben ser clculo
entregados durante la
en el clculo del indicador.
de cada programa o
ejecucin del programa
Parametros
nmericos,
para el logro del
monetarios o en porcentajes subprograma,
Propsito.
Unidad de
que integra las variables de la estadisticas,encuesta
Medida
frmula y el resultado de la
s,
registros
misma.
subprograma.
Acontecimientos,
condiciones,
decisiones, importantes
(fuera del control del
ejecutor)
que
tienen
los
y entrega
Componentes
20
Procesos/Gestin
Miden
el
ACTIVIDADES
indicador.
Proyecto.
De gestin
21
Es la expresin que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con l. Se
sugiere que sea corto, claro y entendible; sin reflejar una accin, incluir verbos en infinitivo,
ni repetir el objetivo, resultado clave o descripcin del mismo indicador.
2.3.4.2 Dimensiones a Medir
Segn el aspecto del logro de los objetivos a medir, se distinguen las siguientes dimensiones
de indicadores:
Dimensin
Eficacia
Eficiencia
Descripcin
Mide el nivel de cumplimiento de
los objetivos, y la relacin entre
los
bienes
y
servicios
producidos y el impacto que
generan.
Mide la relacin entre la
cantidad de los bienes y/o
servicios generados y los
insumos utilizados para su
produccin.
Ejemplo
Aplica preferentemente
Porcentaje de la poblacin en
situacin de pobreza que
recibe subsidio para agua
potable.
Fin
Propsito
Componente
Actividad
Propsito
Componente
Actividad
22
Calidad
Componente
Economa
Componente
Actividad
2.3.4.3 Definicin
Debe describir con precisin qu se pretende medir del objetivo al que est asociado;
ayudando a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador, sin repetir el nombre del
indicador ni el mtodo de clculo, la definicin debe ser utilizada para explicar de forma breve
(se recomienda como mximo 240 caracteres) y en trminos sencillos, que es lo que mide
el indicador.
2.3.4.4 Mtodo de Clculo
Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas por el indicador.
Se establecen las siguientes recomendaciones:
En la expresin, utilizar smbolos matemticos para las expresiones aritmticas, no
palabras.
Expresar de manera puntual las caractersticas de las variables y de ser necesario, el
ao y la fuente de verificacin de la informacin de cada una de ellas.
En el caso de que el mtodo de clculo del indicador contenga expresiones
matemticas complejas, colocar un anexo que explique el mtodo de clculo.
23
Resultado
Unidad de Medida
20
Porcentaje
Porcentaje
ndice
0.045
24
Ejercicio fiscal
en curso
Lnea base
Valor
No disponible
5,000,000
2010
2011
Ao
No disponible
2010
Meta del
ejercicio
fiscal en
curso
Resultado
alcanzado en
el ejercicio
del curso
4,500,000
5,500,000
5,000,000
En curso
2.3.4.8 Metas
Las metas permiten establecer lmites o niveles mximos de logro, comunicar el nivel de
desempeo esperado por la organizacin y enfocarla hacia la mejora.
Las metas deben ser cuantificables, orientadas a mejorar en forma significativa los
resultados e impactos del desempeo institucional y estar directamente relacionadas con el
objetivo, a su vez deben ser factibles de alcanzar tomando en cuenta los recursos y
limitantes de plazos y de recursos tanto sociales como econmicos.
2.3.4.9 Sentido del Indicador
Hace referencia a la direccin que debe tener el comportamiento del indicador para identificar
cuando su desempeo es positivo o negativo. Puede tener un sentido descendente o
ascendente:
Cuando el sentido es ascendente, la meta siempre ser mayor que la lnea base. Si el
resultado es mayor al planeado, es representativo de un buen desempeo, y cuando es
menor, significa un desempeo negativo.
Ejemplos de indicadores con sentido ascendente: poblacin atendida con un servicio, la
poblacin beneficiada con la entrega de bienes pblicos, la productividad agropecuaria,
el ndice de competitividad de la inversin pblica.
Cuando el sentido es descendente, la meta siempre ser menor que la lnea base. Si el
resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen desempeo, y cuando
es mayor, significa un desempeo negativo.
Ejemplos de indicadores con sentido descendente: tasas de mortalidad, ndice de los
efectos negativos de los incendios, tasas de natalidad, ndices de delincuencia, tiempo
de espera de la entrega de un servicio, costo promedio de un bien.
25
Indicador
Cobertura de vacunacin
Huelgas estalladas
Meta constante
95%
0%
Sentido esperado
Ascendente
Descendente
Mtodo de clculo
(Habitantes atendidos
con el programa) X
(Eficiencia de la
desinfeccin de agua de
consumo en fuentes de
abastecimiento/100)
Lnea
base
Meta
anual
Umbral
verde
Umbral
amarillo
Umbral
rojo
55,000 75,000
70,000
65,000
60,000
26
27
Hidalgo Pachuca
Total de
viviendas
particulares
habitadas, 2010
669,408
Viviendas
particulares
habitadas que
disponen de
agua de la red
pblica en el
mbito de la
vivienda, 2010
576,090
Viviendas
particulares
habitadas que
disponen de
drenaje, 2010
565,707
Total de
viviendas
particulares
objetivo para
disponer de agua
72,903
7,352
38,314
5,578
27,202
6,233
68,076
4,827
35,255
3,059
22,973
4,229
70,378
2,525
35,795
2,519
25,198
2,004
2,525
2,519
2,004
28
en la red pblica
en el mbito de la
vivienda
Total de
viviendas
particulares
objetivo para
disponer de
drenaje
Total de
viviendas
particulares
objetivo del
programa
4,827
3,059
4,229
19,163
Anlisis de involucrados
Beneficiarios
Gobiernos de los
tres niveles
Involucrados
Empresas del
sector privado
Oprositores que se
ven afectados con
las obras
29
El siguiente paso consiste en analizar las diferentes causas que han dado origen al
problema, para ello se recomienda realizar una lluvia de ideas por parte de los participantes
en la construccin del rbol del problema quienes se preguntarn que ha llevado a la
existencia del problema y se anotan las distintas ideas en recuadros debajo de este, se
dibujan inmediatamente bajo el problema las causas ms directas, unindolas con flechas
de abajo hacia arriba (siguiendo la relacin causa-efecto del problema).
Ahora se determinarn las consecuencias que tenga nuestro problema, para ello
nuevamente se sugiere realizar una lluvia de ideas, las causas ms directas o que tengan
una relacin ms directa con el problema se dibujarn con recuadros encima del recuadro
de nuestro problema, a su vez las causas indirectas se dibujan encima de las causas directas
con flechas en sentido ascendente.
30
Incremento en la
problemtica de
Salud
Inconformidad de la
poblacin
Organismos
operadores no
sustentables
Contaminacin del
medio ambiente por
falta de saneamiento
Prdidas y fugas en
las redes de agua
potable
Baja recaudacin
Habitantes sin
servicios adecuados
Deficiencia en los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas de Pachuca, Tulancingo y Tula
Sistemas obsoletos
Inexistencia
de un
sistema de
agua
potable y
saneamient
o apto para
la localidad
Infraestructur
a Hidrulica
deficiente
Existencia de
malos
procesos
administrativ
os y
comerciales
de los
organismos
operadores
Inexistenci
a de planes
maestros
de agua
Falta de
campaas de
Cultura del Agua
Falta de estudios y
proyectos para el diseo
de la infraestructura
Falta de
campaas de
Cultura del
pago del
servicio
31
Decremento en la
problemtica de Salud
Conformidad de la
poblacin
Organismos operadores
sustentables
Alta Recaudacin
Adecuados servicios
para la poblacin
Servicios de Agua Potable y Saneamiento eficientes en Zonas Urbanas de Pachuca, Tulancingo y Tula
Sistemas Modernos
Construir,
Ampliar o
Rehabilitar
los sistemas
de agua
potable y
saneamiento
Mejorar la
infraestructura
Hidrulica
Mejorar los
procesos
administrativos
y comerciales
de los
organismos
operadores
Elaborar
planes
maestros de
agua potable
Promover
campaas
de Cultura
del Agua
Promover
campaas de
Cultura del pago
del servicio
Elaborar estudios y
proyectos para el diseo
de la infraestructura
32
Decremento en la
problemtica de Salud
Conformidad de la
poblacin
Organismos operadores
sustentables
Alta Recaudacin
Adecuados servicios
para la poblacin
Servicios de Agua Potable y Saneamiento eficientes en Zonas Urbanas de Pachuca, Tulancingo y Tula
Sistemas Modernos
Construir,
Ampliar o
Rehabilitar
los sistemas
de agua
potable y
saneamiento
Mejorar la
infraestructura
Hidrulica
Mejorar los
procesos
administrativos
y comerciales
de los
organismos
operadores
Elaborar
planes
maestros de
agua potable
Promover
campaas
de Cultura
del Agua
Promover
campaas de
Cultura del pago
del servicio
Todas las alternativas se seleccionaron por ser viables en todos los sentidos.
33
PROBLEMA
1. Poblacin:
2. Descripcin del Problema
3. Magnitud (Lnea Base)
OBJETIVO
1. Poblacin
2. Descripcin del Resultado Esperado
3. Magnitud (Resultado Esperado)
CAUSAS
1. Sistemas Obsoletos
2. Infraestructura hidrulica insuficiente
3. Inadecuado uso del agua por la
poblacin
1.1 Inexistencia de un sistema de agua potable
y saneamiento apto para la localidad
2.1 Infraestructura Hidrulica deficiente
2.2
Existencia
de
malos
procesos
administrativos y comerciales de los
organismos operadores
2.3 Inexistencia de planes maestros de agua
potable y saneamiento
2.4 Falta de estudios y proyectos para el
diseo de la infraestructura
3.1 Falta de campaas de Cultura del Agua
3.2 Falta de campaas de Cultura del pago del
servicio
MEDIOS
1. Sistemas modernos
2. Infraestructura hidrulica suficiente
para atender a la poblacin
3. Uso del agua responsable por la
poblacin
1.1 Construir, ampliar o rehabilitar los sistemas
de agua potable y saneamiento
2.1 Mejorar la infraestructura hidrulica
2.2 Mejorar los procesos administrativos y
comerciales de los organismos operadores
2.3 Elaborar planes maestros de agua y
saneamiento
2.4 Elaborar estudios y proyectos para el
diseo de la infraestructura
3.1 Promover campaas de Cultura del Agua
3.2 Promover campaas de Cultura del pago
del servicio.
34
FIN
PROPSITO
MATRIZ
INDICADORES
Habitante de las zonas urbanas con mayor
ndice de desarrollo humano
COMPONENTES
ACTIVIDADES
MEDIOS DE
SUPUESTOS
PNUD
Censo INEGI
2010
Anual
Censo
INEGI 2010
Anual
Censo
INEGI 2010
Anual
Censo
INEGI 2010
Anual
Reportes de Capacitacin
Se realizan infraestructura
hidrulica de excelente calidad y
eficiente
Acta de Terminacin
Lista de Asistencia
Lista de Asistencia
Lista de Asistencia
35
rgano Superior:
Unidad Presupuestal:
Programa:
Subprograma:
DEFINICIN DEL PROBLEMA
PROBLEMTICA CENTRAL
36
rgano Superior
Programa:
Unidad Presupuestal:
Subprograma:
Indiferentes
Beneficiarios
Ejecutores
Opositores
Anexo II Mapa de involucrados
37
Efecto
Efecto
Efecto
Efecto
Efecto
Causa 1
Causa
Causa 2
Causa
Causa
Causa 3
Causa
Causa
38
Fi nes
Fi nes
Fines
Fines
Fines
Medios
Medios
Medios
Medios
Medios
Medios
Medios
Medios
39
rgano Superior:
Programa:
Unidad Presupuestal:
Subprograma:
Alternativa 1
Generacin de empleos
Alternativa 2
Empleos bien remunerados
Alternativa 5
Existencia de un programa
gubernamental
Alternativa 6
Alternativa 3
Proveedores con precios
competitivos
Alternativa 4
Generacin de materia prima
Alternativa 7
Alternativa 8
Alternativas elegibles
40
Solucin
(proviene del rbol del objetivo)
Efectos
Fines
Problema
Poblacin objetivo
Objetivo
Poblacin objetivo
Causas
Medios
41
MIR
Problemtica
(proviene del rbol del problema)
Solucin
(proviene del rbol del objetivo)
Efectos
Fines
Nivel
Resumen Narrativo
Resultado clave
Indicadores
FIN
Problema
Poblacin objetivo
Objetivo
Poblacin objetivo
Causas
Medios
PROPSITO
COMPONENTE
ACTIVIDADES
42
43
En el Portal del SIIPPED, ingresar a Captura de Indicadores dentro del Men Matriz de Indicadores
44
45
No.
1.
2.
Concepto
Nivel
Resumen Narrativo
3.
Supuestos
4.
Beneficiarios
5.
Clave
6.
Nombre
7.
Objetivo
8.
Interpretacin
Definicin
Hace referencia al nivel de la Matriz al que pertenece el Indicador.
Corresponde a los objetivos que se pretenden alcanzar para cada
Nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados, se utiliza la
sintaxis descrita en la pgina 15 del Manual para la Construccin
de Indicadores del Desempeo.
Los supuestos son los riesgos debido a factores externos que
enfrenta el programa, slo se consideran los riesgos que tengan
una probabilidad razonable de ocurrencia y que representan
situaciones contingentes a solventar, se escriben en positivo.
Al completar los supuestos, deberemos revisar si la informacin
de la MIR est completa y guarda consistencia.
Para ello llevaremos a cabo tres anlisis:
a) Anlisis de los supuestos
Previa a la incorporacin de un riesgo como supuesto a la MIR
se deber analizar la pertinencia de hacerlo as.
b) Anlisis de la lgica horizontal
Si el programa est bien diseado, se pueden examinar las
relaciones causa-efecto, analizando la lgica horizontal de la
matriz, de derecha a izquierda.
c) Anlisis de la lgica vertical
La lgica vertical de la matriz permite verificar la relacin causaefecto directa que existe entre los diferentes niveles de la matriz.
Se analiza de abajo hacia arriba, en resumen:
Si se completan las actividades programadas y se cumplen los
supuestos asociados a stas, se lograran producir los
componentes.
Si se producen los componentes detallados en la MIR y se
cumplen los supuestos asociados a estos, se lograr el propsito
del programa.
Si se logra el propsito del programa y se cumplen los
supuestos asociados a ste, se contribuir al logro del fin.
Si se contribuy al logro del fin y se mantienen vigentes los
supuestos asociados a ste, se garantizar la sustentabilidad de
los beneficios del programa.
Es la poblacin o rea de enfoque que de manera directa es
receptora de los bienes y servicios que del componente emanan.
Clave del Indicador, la cual se dar de manera automtica en el
Sistema.
Es la expresin que identifica al indicador, el responsable de
elaborar el indicador le dar el nombre al indicador a elaborar.
Describe cul ser la finalidad de la medicin, casi siempre inicia
con la palabra Medir.
Describe la afectacin del resultado del indicador y su relacin
directa con el objetivo, es decir que pasara S, a menor resultado
o a mayor resultado se cumple o no se cumple con el objetivo del
indicador. Por ejemplo: si el objetivo del indicador es el medir el
servicio de la deuda pblica municipal, la interpretacin sera: a
menor valor del resultado, mayor capacidad de pago del servicio
de la deuda pblica.
46
No.
9.
Concepto
Dimensin a medir
10.
Frmula
11.
12.
Nombre
Descripcin
13.
Fuentes
14.
Unidad de Medida
15.
Desagregacin
Geogrfica
Frecuencia
16.
17.
Mtodo Recopilacin
Datos
18.
Fecha
de
Disponibilidad
Variable
Programable
Fuente del Indicador
19.
20.
21.
Unidad de Medida
del Resultado
22.
Rango de Valor
23.
Observaciones
Definicin
Se define si es un indicador de Eficiencia, Eficacia, Economa,
Calidad o de Cobertura.
Se explica en el apartado de la Metodologa para la construccin
de la MIR del presente Manual.
Representacin aritmtica matemtica que genera un resultado
numrico. (Pueden ser cocientes, multiplicaciones, razones
financieras, tasas de crecimiento) todo esto multiplicado por 100
dar como resultado un porcentaje de medicin especfico, si es
que el indicador lo requiere.
Se escriben las inciales de la variable.
Se describe el nombre de la variable, lo que significan las iniciales
antes escritas.
Son los medios de verificacin, es decir, las fuentes de
informacin, sistema o documentos en donde se origina la
informacin, a fin de medir los indicadores y verificar el grado de
cumplimiento de los objetivos y metas, si la informacin se origina
en la dependencia, (hasta el nivel de Direccin General).
Hace referencia a la Unidad de Medida en que estn expresadas
cada una de las variables que integran la frmula del indicador.
Los niveles territoriales para los que se encuentra disponible el
Indicador (cobertura). Ejemplo: Nacional, regional, estatal, etc.
Es el periodo de tiempo en el cual se calcula el indicador
(mensual, trimestral, semestral, anual, etc.) y las variables que
integran el indicador.
Es el mecanismo para obtener la informacin con el fin de
conformar las variables de los indicadores. Ejemplo: encuestas,
informes
Es el da en el cual se encontrar la informacin para conformar
el indicador.
Indica cul de las variables que contiene la formula, cuenta con
programacin.
Es el medio de verificacin del indicador visto de manera en
general.
Es la determinacin concreta de la forma en que se quiere
expresar el resultado de la medicin al aplicar el indicador
(Porcentaje, Tasa, ndice, etc.).
Son los lmites de valor dentro de los cuales resulta el indicador
al aplicar la frmula. Ej. 0 a 10 para ndice, de 0 a 100 para
Porcentaje, etc.
En este apartado poner cualquier observacin.
47
48
No.
1.
Concepto
Meta
2.
Periodo
cumplimiento
de
3.
Periodo
verificacin
de
4.
Tipo de Medicin
5.
Lnea Base
6.
Valor
7.
8.
9.
10.
Ao
Periodo
Mximo
Mnimo
Definicin
Se refiere al valor que deber alcanzar el indicador, como
resultado de la ejecucin del programa presupuestario en un
periodo determinado.
Tiempo en el que se tiene que ejecutar la meta programada (3
meses, 6 meses, un ao), va relacionado con la frecuencia de
medicin.
Es el periodo de tiempo en el cual se calcula el indicador
(mensual, trimestral, semestral, anual, etc.), esto nos permitir
conocer el comportamiento del indicador antes del periodo de
cumplimiento de la meta.
Es la forma de parametrizar el resultado del indicador. Ejemplo
acumulativo, tasa, valor absoluto y promedio.
Es el resultado del indicador en el periodo inmediato anterior y
que servir de base para comparar el nuevo resultado, si es la
primera vez que se construye el indicador se pondr No
disponible.
Indica el valor inicial del indicador y sirve de parmetro para
medir el avance hacia la meta.
Se refiere al ao del valor del indicador.
Se refiere al periodo que abarca.
Valor superior del rango dentro de la semaforizacin.
Valor inferior del rango dentro de la semaforizacin.
49
50
No.
1.
2.
3.
Concepto
E. Fiscal
rgano Fiscal
Unidad
Presupuestal
Responsable
4.
Ramo
5.
Programa Sectorial
6.
Subprograma
Presupuestario
7.
Eje
8.
Tema
9.
Objetivo
10.
Estrategia
11.
Finalidad
12.
Funcin
13.
Subfuncin
14.
Ao Operado
15.
Problemtica
Atendida
por
el
Programa
Est Vinculado a un
Fondo Federal
16.
Definicin
Ao en el que se ejerce el presupuesto.
Dependencias del Poder Ejecutivo
Refiere a la unidad que tiene por actividad elaborar la Matriz de
Indicadores para Resultados y que por lo tanto es responsable
de la informacin en ella contenida, fungir como enlace de la
MIR.
El nivel ms agregado de identificacin administrativa de
asignacin y ejercicios de los recursos contemplados en el
presupuesto de egresos
Instrumento de planeacin que contiene un conjunto de acciones
debidamente articuladas de un sector o mbito especfico de la
Administracin Pblica Estatal.
Conjunto organizado e integrado de actividades, servicios,
procesos y/o proyectos que tienen un mismo propsito y fin,
mediante el cual se establecern las estrategias diseadas para
alcanzar los objetivos y metas del gobierno.
Clave y nombre del Eje del Plan Estatal de Desarrollo, se obtiene
del
Catlogo de Ejes (07), o directamente del PED
El eje de poltica pblica del PED que mejor se adapta a la MIR.
Clave y nombre del Tema del Plan Estatal de Desarrollo, se
obtiene
del Catlogo de Ejes (07), o directamente del PED.
El tema de poltica pblica del PED que mejor se adapta a la MIR.
Clave y nombre del Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo, se
obtiene del Catlogo de Ejes (07), o directamente del PED
El objetivo del eje de poltica pblica del PED que mejor se adapta
a la MIR
Clave y descripcin de la Estrategia del Plan Estatal de
Desarrollo, se obtiene del Catlogo por Estrategias (11), o
directamente
del
PED.
La estrategia de poltica pblica del PED que mejor se adapta a
la MIR.
Clave y nombre de la finalidad que persigue el programa, se
obtiene del Catlogo Clasificacin Funcional (06).
Clave y nombre de la funcin del programa, se obtiene del
Catlogo Clasificacin Funcional (06)
: Clave, nombre y descripcin de la sub funcin del programa,
se obtiene del Catlogo Clasificacin Funcional (06).
Refiere al ejercicio fiscal en el cual se implement la MIR
Describe la necesidad que da origen a una poltica pblica, a la
poblacin o rea de enfoque que lo enfrenta, se obtiene del anexo
1 definicin del problema
Sealar si tiene fuente de financiamiento de recursos federales
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