El enfoque PDCA

PLAN

ACT

Revisar
y mejorar
Comprobar
o Verificar
CHECK

Planificar

Hacer o
Implementar
DO

MODELO DE GESTION AMBIENTAL

NORMA ISO 14001

MEJORA
CONTINUA

POLITICA
AMBIENTAL

PLANIFICACION

REVISION POR
LA DIRECCION
Y MEJORA

IMPLEMENTACION
Y OPERACION
VERIFICACION
Y ACCIONES
CORRECTIVAS

REQUISITOS DEL SGA

4.2 Poltica
Ambiental

4.6 Revisin por

la Direccin

4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos ambientales
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos y metas
4.3.4 Programa de SGA

4.5 Verificacin y Acciones Correctivas

4.5.1 Mediciones y seguimiento
4.5.2 No conformidades y acciones
correctivas y preventivas
4.5.3 Registros
4.5.4 Auditoras del SGA.

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.1 Estructura y responsabilidad
4.4.2 Capacitacin, toma de conciencia
y competencia
4.4.3 Comunicaciones
4.4.4 Documentacin del SGA
4.4.5 Control de la documentacin
4.4.6 Control Operativo
4.4.7 Preparacin y respuestas
ante emergencias

REQUISITOS GENERALES - PLANIFICACION

Poltica

PLANIFICACION

Aspectos
Ambientales
Requisitos
legales y otros
Objetivos y
metas
Programa de
gestin

IMPLEMENTACION
Y OPERACION

VERIFICACION
Y ACCIONES
CORRECTIVAS

Revisin
por la
Direccin

POLITICA AMBIENTAL
a) sea apropiada para la naturaleza, la escala y los impactos
ambientales de sus actividades, productos o servicios;
b) incluya un compromiso para el mejoramiento continuo y la
prevencin de la contaminacin;
c) incluya un compromiso de cumplir con la legislacin y las
reglamentaciones ambientales pertinentes, y con otros requisitos a los
que adhiera la organizacin;
d) provea el marco para establecer y revisar los objetivos y las metas
ambientales;
e) sea documentada, implementada, mantenida y comunicada a todo el
personal;
f) est disponible para el pblico.

4.3.1
ASPECTO AMBIENTAL
Elemento de las actividades,
productos o servicios
de una organizacin que
puede interactuar con el
medio ambiente
IMPACTO AMBIENTAL
Cualquier cambio en el medio
ambiente, sea adverso o beneficioso,
total o parcialmente resultante de los
aspectos ambientales.

Identificacin de Aspectos Ambientales

Aspecto
Emisiones a la atmsfera

Vertidos al agua

Impacto
Contaminacin del aire
Agujero de ozono
Lluvia cida
Enfermedades
Contaminacin de aguas
Destruccin de flora / fauna
Bioacumulacin, Eutroficacin

Vertidos a la tierra

Suelos contaminados
Contaminacin aguas subterrneas
Destruccin de flora / fauna

Generacin de residuos

Contaminacin de agua, aire, suelo

Destruccin de flora / fauna
Enfermedades

Uso de recursos

Agotamiento de recursos

Aspecto visual

Impacto visual

Evaluacin del Riesgo Ambiental

Probabilidad

Gravedad
BAJO
RIESGO

ALTO
RIESGO

4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y DE

OTRO TIPO
QU LEYES SE TIENEN EN CUENTA?

Normas Internacionales

Constitucin y Normas Nacionales

Normas Provinciales

Ordenanzas Municipales

OTROS REQUISITOS

Compromisos voluntarios

Permisos

Cdigos de prctica

Normas Corporativas, etc..

RELACIN CON LOS ASPECTOS

AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
OBJETIVOS Y
METAS

ASPECTOS
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS

CONTROL
OPERATIVO

PLANES DE
EMERGENCIA

4.3.3. OBJETIVOS
Y METAS
META 2

META 1

OBJETIVO
REDUCIR
REDUCIREL
EL
CONSUMO
CONSUMODE
DE
ENERGIA
ENERGIA
Reduccin
Reduccinde
deun
un10%
10%
adicional
adicionalcon
conrespecto
respectoalal
ao
aoanterior
anterior

Reducir
Reduciren
enun
un15%
15%elel
consumo
consumode
deenerga
energa

ISO 14001

4.3.4 PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL

 Establecer para cada objetivo y meta ambiental:
responsabilidades
medios
plazos Objetivo Meta AAS Responsable Recursos Plazo

 Revisado en caso de:

nuevas actividades, productos o servicios
proyectos relacionados con nuevos desarrollos

REQUISITOS GENERALES

Poltica

PLANIFICACION

IMPLEMENTACION
Y OPERACION

Aspectos
Ambientales

Estructura y
Responsabilidad

Requisitos
legales y otros

Capacitacin, toma
de conciencia,
competencia

Objetivos y
metas

Comunicaciones

Programa de
gestin

Documentos
Control de
Documentos
Control operativo
Preparacin y
respuesta a
emergencias

VERIFICACION
Y ACCIONES
CORRECTIVAS

Revisin
por la
Direccin

ISO 14001

4.4.1 Estructura y Responsabilidad

 Definir, documentar y comunicar
roles, responsabilidades y
autoridades
 La Direccin debe:

- proveer los recursos para la implementacin y

el control del SGA

- designar a un Representante para:

asegurar la implementacin de los requisitos del SGA
informarle sobre el desempeo del SGA

ISO 14001

4.4.2 CAPACITACIN, TOMA DE

CONCIENCIA Y COMPETENCIA

 El personal cuyo trabajo puede originar un

impacto significativo debe:

haber recibido capacitacin adecuada

ser competente

TOMA DE CONCIENCIA

 Procedimientos para capacitar al personal sobre:

impactos ambientales significativos de sus actividades

sus roles y responsabilidades en el SGA
preparacin y respuesta ante emergencias
consecuencias del apartamiento de los procedimientos

4.4.3. Comunicaciones
Comunicaciones internas:
entre los diferentes niveles y funciones de la
organizacin
de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba

Comunicaciones externas:
para recibir, documentar y responder a inquietudes
de partes interesadas
desde y hacia la organizacin
Registros de decisin tomada respecto de
comunicaciones externas

4.4.4 Documentacin y
4.4.5 Control de la
documentacin

IT

S
O
TR
IS

PG

EG
R

MGA

ISO 14001

4.4.6 CONTROL OPERATIVO



Identificar las actividades asociadas a los

aspectos ambientales significativos

Planificarlas, incluyendo el mantenimiento

comunicar a proveedores y contratistas

CONTROL OPERATIVO
Se deben considerar:
Procesos productivos
Compras y control de insumos y materias
primas
Manipuleo y almacenamiento de productos
Diseo de los productos
Las plantas de tratamiento de efluentes
La gestin de los residuos
El control estadstico de procesos
Contratos y productos

ISO 14001

4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTAS

ANTE EMERGENCIAS
 Procedimientos para:
enfrentar y responder a accidentes
y emergencias
prevenir y mitigar los impactos
ambientales asociados

PREPARACIN Y RESPUESTAS
ANTE EMERGENCIAS
 Revisin de estos procedimientos,
luego de accidentes,
emergencias y simulacros
 Simulacros para probarlos

REQUISITOS GENERALES

Poltica

PLANIFICACION

IMPLEMENTACION
Y OPERACION

VERIFICACION
Y ACCIONES
CORRECTIVAS

Aspectos
Ambientales

Estructura y
Responsabilidad

Mediciones y
Seguimiento

Requisitos
legales y otros

Capacitacin, toma
de conciencia,
competencia

Objetivos y
metas

Comunicaciones

No conformidades,
acciones
correctivas y
preventivas

Programa de
gestin

Documentos
Control de
Documentos
Control operativo
Preparacin y
respuesta a
emergencias

Registros
Auditoras
internas

Revisin
por la
Direccin

ISO 14001

4.5.1 Mediciones y Seguimiento

 Procedimientos para:
medir peridicamente las caractersticas
clave de actividades que puedan tener un
impacto significativo
evaluar cumplimiento con la legislacin
aplicable

 Calibracin y mantenimiento
de equipos de medicin

ISO 14001

4.5.2 NO CONFORMIDADES, ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
No

conformidad:

No cumplimiento de un requisito especificado.

Sobre

el medio ambiente

Sobre

el Sistema de Gestin Ambiental

NO CONFORMIDADES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


Accin correctiva:
Accin tomada para eliminar las causas de una no
conformidad, y de cualquier otra situacin
indeseable existente, para evitar su repeticin.

Accin preventiva:
Accin tomada para eliminar las causas de una no
conformidad y de cualquier otra situacin
indeseable potencial, con el fin de evitar que se
produzca.

ISO 14001

4.5.3 REGISTROS
Objetivo: demostrar la conformidad con
los requisitos de la norma
Procedimientos para:
identificar
mantener
disponer

registros ambientales

4.5.4. AUDITORAS DEL SGA

Objetivos:
 determinar si el SGA

conforma las disposiciones

planificadas y los requisitos de la
norma
se ha implementado eficazmente
 proveer informacin para la

revisin por la Direccin

A
C

P
D

REQUISITOS GENERALES

Poltica

PLANIFICACION

IMPLEMENTACION
Y OPERACION

VERIFICACION
Y ACCIONES
CORRECTIVAS

Aspectos
Ambientales

Estructura y
Responsabilidad

Mediciones y
Seguimiento

Requisitos
legales y otros

Capacitacin, toma
de conciencia,
competencia

Objetivos y
metas

Comunicaciones

No conformidades,
acciones
correctivas y
preventivas

Programa de
gestin

Documentos
Control de
Documentos
Control operativo
Preparacin y
respuesta a
emergencias

Registros
Auditoras
internas

Revisin
por la
Direccin

ISO 14001

4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

Las revisiones deben incluir:
resultados de auditoras
cumplimiento de objetivos y metas
cambios en las circunstancias
inquietudes de partes interesadas

Para asegurar
adecuacin y eficacia
la mejora continua