CONTROL DE VERSIONES

Versin

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Aprobada por

Fecha

Motivo

ST

GB

EM

3/7/2010

Version Original

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

INVENTA

ESTADO ACTUAL
Estado

Abreviatura

Activo
Cancelado
Diferido
Adicionado
Aprobado

FacPOS

NIVEL DE ESTABILIDAD
Estado

AC
CA
DI
AD
AP

Alto
Mediano
Bajo

GRADO DE COMPLEJIDAD

Abreviatura

Estado

A
M
B

Alto
Mediano
Bajo

Abreviatura

A
M
B

ATRIBUTOS DE REQUISITO
CDIGO

DESCRIPCIN

Determinar la ficha tecnica para la

contratacion del proveedor que
facilite la solucion movil

SUSTENTO DE
SU INCLUSIN

TI

PROPIETARIO

La Empresa

FUENTE

Entrevista

PRIORIDAD

TI

La Empresa

Entrevista

Compras

La Empresa

La Empresa

Compras

La Empresa

Informar al Distribuidor de la
modificacion en el procedimiento de
distribucion

Distribucion y
Ventas

Implementacion de la solucion movil

TI

La Empresa

La Empresa

Contrato

Contrato

Emitir reporte semanal sobre el

status de la implementacion

TI

La Empresa

Contrato

R009

Capacitar al al trainer del distribuidor

TI
sobre el uso de los equipos y la
solucion movil

Realizar la capacitacion a los

transportistas

Trainer del
distribuidor

La Empresa

Contrato

El Distribuidor

Contrato

Reporte de capacitacion

Trainer del
distribuidor

El Distribuidor

TI

La Empresa

TI

La Empresa

Contrato

R014

Cumplir con los acuerdos

establecidos en la oferta tecnica y
economica

La Empresa

Proveedor
Proveedor
solucion movil

Contrato

Proveedor
equipos y
suministros

Proveedor

Contrato

El proyecto debe ser rentable y

ejecutable en el tiempo y
presupuesto establecido.

En la etapa de prueba se espera

obtener el menor numero de errores
posibles.

Sponsor

TI

La Empresa

La Empresa

Contrato

R020

La seleccin de los proveedores debe

cumplir con las especificacione
Compras
tecnicas para la solucion movil, los
equipos y los suministros.
Los transportistas deben aprobar la
capacitacion con un 95% de
aprobacion total.

Trainer del
distribuidor

La Empresa

El Distribuidor

Mejorar el
Aprobacion del
proceso de
Plan del
distribucion y
Proyecto
venta

Creacion de
2. Compra de
Cumplir con el
correo
solucion movil,
alcance del
electronico
equipos y
proyecto
para absolver
suministros
dudas

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Mejorar el
Aprobacion del
proceso de
Plan del
distribucion y
Proyecto
venta

2. Compra de
Cumplir con el
solucion movil,
alcance del
equipos y
proyecto
suministros

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Mejorar el
Aprobacion del
proceso de
Plan del
distribucion y
Proyecto
venta

Cumplir con el 4.
alcance del
Capacitacion al
proyecto
distribuidor

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Mejorar el
Aprobacion del proceso de
Informe Final
distribucion y
venta

3.
Cumplir con el
Implementacio
alcance del
n de la
proyecto
solucion movil

Proveedor
seleccionado

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Mejorar el
Aprobacion del
proceso de
informe
distribucion y
semanal
venta

3.
Cumplir con el
Creacion de
Implementacio
Equipo del
alcance del
reportes
n de la
proyecto
proyecto
estandarizados
solucion movil

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Cumplir con el 4.
Programa de
alcance del
Capacitacion al
capacitacion
proyecto
distribuidor

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Mejorar el
Aprobacion de proceso de
la capacitacion distribucion y
venta

Cumplir con el 4.
Programa de
alcance del
Capacitacion al
capacitacion
proyecto
distribuidor

Equipo del
distribuidor

No aplica

No aplica

Mejorar el
Aprobacion de proceso de
la capacitacion distribucion y
venta

Cumplir con los

acuerdos con la
Empresa

Mejorar el
Aprobacion de proceso de
la capacitacion distribucion y
venta

Creacion de
Cumplir con el 4.
reporte
alcance del
Capacitacion al estandarizado
proyecto
distribuidor
de
capacitacion

Equipo del
distribuidor

No aplica

No aplica

Cumplir con los

acuerdos con la
Empresa

Mejorar el
Aprobacion del proceso de
Informe Final
distribucion y
venta

3.
Cumplir con el
Implementacio
alcance del
n de la
proyecto
solucion movil

Proveedor
seleccionado

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

3.
Cumplir con el
Estndar de
Implementacio
alcance del
solicitud de
n de la
proyecto
cambio
solucion movil

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Mejorar el
Aprobacion del proceso de
Informe Final
distribucion y
venta

Cumplir con el
1. Gestion del
alcance del
proyecto
proyecto

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Mejorar el
Aprobacion de
proceso de
las bases
distribucion y
tecnicas
venta

2. Compra de
Cumplir con el
Crear checksolucion movil,
Proveedor
alcance del
list para
equipos y
seleccionado
proyecto
cumplimientos
suministros

No aplica

No aplica

Cumplir con los

acuerdos con la
Empresa

Mejorar el
Aprobacion de
proceso de
las bases
distribucion y
tecnicas
venta

2. Compra de
Cumplir con el
Crear checksolucion movil,
Proveedor
alcance del
list para
equipos y
seleccionado
proyecto
cumplimientos
suministros

No aplica

No aplica

Cumplir con los

acuerdos con la
Empresa

Mejorar el
Aprobacion del proceso de
Informe Final
distribucion y
venta

Cumplir con el
1. Gestion del
alcance del
proyecto
proyecto

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Mejorar el
Aprobacion del proceso de
Informe Final
distribucion y
venta

3.
Cumplir con el
Implementacio Reporte de
alcance del
n de la
errores
proyecto
solucion movil

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Mejorar el
Aprobacion del
proceso de
Plan del
distribucion y
Proyecto
venta

2. Compra de
Cumplir con el
solucion movil,
alcance del
equipos y
proyecto
suministros

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Mejorar el
Aprobacion de proceso de
la capacitacion distribucion y
venta

Cumplir con el 4.
Evaluaciones
alcance del
Capacitacion al de
proyecto
distribuidor
capacitacion

Proveedor
seleccionado

No aplica

No aplica

Cumplir con los

acuerdos con la
Empresa

1.0

AC

1.0

AC

1.0

AC

1.0

AC

1.0

AC

1.0

AC

1.0

AC

1.0

AC

Aprobacion
solicitud de
cambio

Alta
1.0

AC

1.0

AC

1.0

AC

1.0

AC

Bases Tecnicas Muy Alta

Bases Tecnicas Muy Alta

Contrato

Contrato

Muy Alta

Muy Alta

R018

R019

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Muy Alta

R016

R017

No aplica

Muy Alta

R015
Cumplir con los acuerdos
establecidos en la oferta tecnica y
economica

No aplica

Mediana

R013
Presentar un informe final con el
detalle de las actividades realizadas, Lider del
correcciones efectuada y resultados Proyecto
obtenidos.

2. Compra de
Cumplir con el
solucion movil, Preparacion de Equipo del
alcance del
equipos y
bases tecnicas proyecto
proyecto
suministros

AC

Muy Alta

R012
Emitir solicitud de cambio para
efectuar correcciones en el proceso
de implementacion

Mejorar el
Aprobacion del
proceso de
Plan del
distribucion y
Proyecto
venta

1.0

Alta

R011

Pruebas de preliminares de
implementacion

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Ficha tecnica

Contrato

1.0

AC

1.0

AC

Muy Alta

Muy Alta
1.0

AC

REQUERIMIENTO DE
ALTO NIVEL

No aplica

AC

ESCENARIO DE
PRUEBA

No aplica

AC

1.0

ESTRATEGIA DE
PRUEBA

2. Compra de
Cumplir con el
solucion movil, Creacion de la Equipo del
alcance del
equipos y
ficha tecnica
proyecto
proyecto
suministros

1.0

Alta

R010

DESARROLLO
DEL PRODUCTO

Mejorar el
Aprobacion del
proceso de
Plan del
distribucion y
Proyecto
venta

DISEO DEL
PRODUCTO

Cumplir con el Plan

del Proyecto

AC

ALCANCE DEL
PROYECTO
/ENTREGABLE
DEL WBS

No aplica

AC

1.0

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

No aplica

1.0

Muy alta

R008

NECESIDADES,
OPORTUNIDADE
S, METAS Y
OBJETIVOS DEL
NEGOCIO

2. Compra de
Cumplir con el
solucion movil, Creacion de la Equipo del
alcance del
equipos y
ficha tecnica
proyecto
proyecto
suministros

Alta

R007

CRITERIO DE
ACEPTACION

Mejorar el
Aprobacion del
proceso de
Plan del
distribucion y
Proyecto
venta

Bases Tecnicas Muy alta

R005

R006

GRADO DE
COMPLEJIDAD
(A, M, B)

Bases Tecnicas Alta

R004

Seleccionar a los proveedores

NIVEL DE
ESTABILIDAD (A,
M, B)

Bases Tecnicas Media

R003

Absolver las consultas de los posibles

Compras
proveedores

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Muy Alta

R002

Licitacion de los proveedores

ESTADO ACTUAL
(AC, CA, DI, AD,
AP)

Muy Alta

R001
Determinar la ficha tecnica para la
contratacion del proveedor de
equipos y suministros

TRAZABILIDAD HACIA:

VERSIN

Mejorar el
proceso de
distribucion y
venta

Preparar
listado de
posibles
proveedores

Creacion del
informe final