COMPRAS ENERO 2014

MARIA DEL SOCORRO ABAD SILVA

FECHA
23/01/14
24/01/14
25/01/14
29/01/14
30/01/14
15/12/13
18/01/14
28/01/14
25/01/14
04/01/14
31/01/14
25/01/14
28/01/14
25/01/14
23/01/14
30/01/14

N SERIE
4934
022
5104
4934
5104
0002
0001
0001
0001
0002
022
201
512
202
501
0001

N TICKET N FACTURA
0831
0178216
4674
4167
6345
005300
019231
0021880
009156
005311
0179130
954903
0023577
811020
00712796
045134

RAZON SOCIAL

RUC

COESTI S.A E/S PERU

20127765279
ESTACION DE SERVICIOS SAN MARTIN SRL 20399050864
COESTI S.A E/S PERU
20127765279
COESTI S.A E/S PERU
20127765279
COESTI S.A E/S PERU
20127765279
CLARA ZETA AYALA
10027593190
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CARRASCO 20525691412
EIRL
GRIFO SEOR DE CHOCAN MALLARITOS
20484186279
GRIFO SANTA EMILIA
20525507425
CLARA ZETA AYALA
10027593190
ESTACION DE SERVICIOS SAN MARTIN SRL 20399050864
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
20511004251
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
20522547957
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
20511004251
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
20522547957
ESTACION DE SERVICIOS ROSA ELENA
20357232181

TOTAL COMPRAS DEL MES DE ENERO

VA
V.VENTA
67.80
84.75
42.37
84.75
59.32
33.90
67.80
127.12
84.75
33.90
84.75
9.32
10.34
9.32
10.34
42.37

IGV
12.20
15.25
7.63
15.25
10.68
6.10
12.20
22.88
15.25
6.10
15.25
1.68
1.86
1.68
1.86
7.63

TOTAL
80.00
100.00
50.00
100.00
70.00
40.00
80.00
150.00
100.00
40.00
100.00
11.00
12.20
11.00
12.20
50.00

1,006.40

6,345.00

1,142.10

7,487.10

COMPRAS FEBRERO 2014

FECHA
22/02/14
26/02/14
15/02/14
18/02/14
14/02/14
08/02/14
04/02/14
04/02/14
04/02/14
03/02/14
05/02/14
01/02/14
25/02/14
14/02/14
21/02/14
28/02/14
11/02/14
11/02/14
28/02/14
28/02/14
25/02/14
25/02/14
21/02/14
21/02/14
14/02/14
14/02/14
15/02/14
22/02/14
15/02/14
22/02/14
08/02/14
08/02/14
25/02/14

TIPO
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

N SERIE
005
0001
001
0001
011
0001
001
0001
001
0001
0001
0001
A3TA1P
A3TA1P
A3TA1P
A3TA1P
513
502
513
501
502
512
512
501
501
513
202
202
201
201
202
201
001

N CORRELATIVO
0063382
053519
009201
012355
072523
009190
005706
0022007
022018
009184
072005
0021975
241013258
241010518
241012236
241013991
00293866
00389654
00314113
00753923
00401186
00258591
00255567
00746149
00738141
00297556
820370
823461
964228
967319
817211
961080
0728747

11/02/14
07/02/14
12/02/14
13/02/14
19/02/14
28/02/14
25/02/14
11/02/14

12
12
12
12
12
12
12
12

4934
4934
4934
4934
4934
022
023
A3TA1P

0782
8571
1372
2011
5385
0182593
0013811
1009824

TOTAL COMPRAS DEL MES DE FEB

COMPRAS FEBRERO 2014

RAZON SOCIAL
GRIFO SAN MARTIN DE PORRES SRL
GRIFOS Y SERVICIOS HORIZONTE SCRL
GRIFO SANTA EMILIA EIRL
REPUESTOS Y LUBRICANTES LIVIAPOMA EIRL
ESTACION DE SERVICIO PETRO WORLD SAC
GRIFO SANTA EMILIA EIRL
RIVERA BOOK STORES EIRL
GRIFO SEOR DE CHOCAN MALLARITOS
ESTACION DE SERVICIO ALEMAR SRL
GRIFO SANTA EMILIA EIRL
JUAN MANUEL QUINDE RAZURI
GRIFO SEOR DE CHOCAN MALLARITOS
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SA

RUC
20356188994
20484242365
20525507425
20525587437
20514636843
20525507425
20529838868
20484186279
20525628303
20525507425
10026082388
20484186279
20503503639
20503503639
20503503639
20503503639
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20511004251
20511004251
20511004251
20511004251
20511004251
20511004251
20175642341

V.VENTA
84.75
84.75
84.75
44.49
84.75
84.75
72.54
50.85
127.12
84.75
38.14
84.75
11.02
11.02
11.02
11.02
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
9.32
9.32
9.32
9.32
9.32
9.32
67.80

IGV
15.25
15.25
15.25
8.01
15.25
15.25
13.06
9.15
22.88
15.25
6.86
15.25
1.98
1.98
1.98
1.98
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
12.20

TOTAL
100.00
100.00
100.00
52.50
100.00
100.00
85.60
60.00
150.00
100.00
45.00
100.00
13.00
13.00
13.00
13.00
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
80.00

COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN SAC
ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN SAC
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20399050864
20399050864
20503503639

TOTAL COMPRAS DEL MES DE FEBRERO

84.75
169.48
67.81
67.80
84.75
84.75
84.75
11.02
9,129.29
10,987.00

15.25
30.51
12.20
12.20
15.25
15.25
15.25
1.98
1,643.27
1,977.66

100.00
199.99
80.01
80.00
100.00
100.00
100.00
13.00
10,772.56

12,964.66

DECLARADO PDT

10987

COMPRAS MARZO 2014

FECHA
28/03/14
26/03/14
19/03/14
18/03/14
15/03/14
05/03/14
01/03/14
29/03/14
04/03/14
01/03/14
13/03/14
12/03/14
04/03/14
13/03/14
13/03/14
15/03/14
25/03/14
27/03/14
01/03/14
04/03/14
25/03/14
18/03/14

TIPO
01
01
01
01
01
01
01
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

N SERIE N CORRELATIVO
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
00006
502
202
101
101
101
101
101
101
101
101
201
023
022
023

057445
054321
054121
0022467
009245
053741
009226
00017714
00406800
826683
0017659
0017432
0015634
0017742
0017822
0018169
0020518
0021142
970433
0014768
0185544
0016703

RAZON SOCIAL

ESTACION DE SERVICIO CHALLE EIRL

GRIFO Y SERVICIO HORIZONTE SCRL
GRIFO Y SERVICIO HORIZONTE SCRL
GRIFO SEOR DE CHOCAN MALLARITOS SRL
GRIFO SANTA EMILIA EIRL
GRIFO Y SERVICIO HORIZONTE SCRL
GRIFO SANTA EMILIA EIRL
SUCESION VIGNOLO ESQUERRE ORLANDO
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
ESTACION DE SERVICIOS SAN MARTIN SAC
ESTACION DE SERVICIOS SAN MARTIN SAC
ESTACION DE SERVICIOS SAN MARTIN SAC

TOTAL COMPRAS DEL MES DE MAR

O 2014

RUC
20526594003
20484242365
20484242365
20484186279
20525507425
20484242365
20525507425
15102488501
20522547957
20511004251
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20511004251
20399050864
20399050864
20399050864

L COMPRAS DEL MES DE MARZO

V.VENTA
50.85
67.80
84.75
59.32
42.37
59.32
84.75
101.69
10.85
9.32
59.32
42.37
59.32
42.37
84.75
42.37
84.75
42.37
9.32
42.37
67.80
84.75
1,232.88

IGV
9.15
12.20
15.25
10.68
7.63
10.68
15.25
18.31
1.95
1.68
10.68
7.63
10.68
7.63
15.25
7.63
15.25
7.63
1.68
7.63
12.20
15.25
221.92

TOTAL
60.00
80.00
100.00
70.00
50.00
70.00
100.00
120.00
12.80
11.00
70.00
50.00
70.00
50.00
100.00
50.00
100.00
50.00
11.00
50.00
80.00
100.00

1,454.80

COMPRAS ABRIL 2014

FECHA
18/04/14
22/04/14
25/04/14
29/04/14
01/04/14
11/04/14
15/04/14
21/04/14
24/04/14
24/04/14
27/04/14
29/04/14
01/04/14
03/04/14
05/04/14
03/04/14
10/04/14
12/04/14
15/04/14
22/04/14
22/04/14
25/04/14
25/04/14
29/04/14
29/04/14
15/04/14
21/04/14
21/04/14
26/04/14
26/04/14
12/04/14
12/04/14
07/04/14
22/04/14
22/03/14

TIPO
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
01

N SERIE N CORRELATIVO
1712
022
022
021
022
022
022
04
05
04
04
06
101
101
101
04
101
06
05
501
512
512
501
513
501
512
201
202
202
201
202
201
350
001
0001

1404180098
0188903
0189215
0099576
0186367
0187568
0188089
29095
4573
35749
31274
2658
0022340
0022871
0023333
22518
0024550
151
1106
00810572
00299810
00302084
00813806
00380586
008178970
00295316
990372
846646
848701
992523
843467
987178
00012120
001482
009259

26/04/14
21/04/14
12/04/14
05/04/14
16/04/14
02/04/14
08/04/14
23/04/14
21/04/14
07/04/14
14/04/14
15/04/14
29/04/14
30/04/14

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

009312
009306
009298
009287
054922
054541
058153
000162
000154
0000108
002672
00022777
0022923
055247

TOTAL COMPRAS DEL MES DE AB

COMPRAS ABRIL 2014

RAZON SOCIAL
MAESTRO PERU SA
ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN SAC
ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN SAC
ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN SAC
ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN SAC
ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN SAC
ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN SAC
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
ESTACION DE SERVICIOS SANCHEZ CERRO SRL
CLAUDIA FURLONG OBALLE
GRIFO SANTA EMILIA EIRL

RUC
20112273922
20399050864
20399050864
20399050864
20399050864
20399050864
20399050864
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20511004251
20511004251
20511004251
20511004251
20511004251
20511004251
20316056017
10438104327
20525507425

V.VENTA
76.02
84.75
84.75
42.37
50.85
42.37
67.80
12.63
42.37
10.17
8.47
50.85
67.80
25.42
42.37
8.47
42.37
42.37
42.37
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
9.32
9.32
9.32
9.32
9.32
9.32
84.75
39.83
50.85

IGV
13.68
15.25
15.25
7.63
9.15
7.63
12.20
2.27
7.63
1.83
1.53
9.15
12.20
4.58
7.63
1.53
7.63
7.63
7.63
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
15.25
7.17
9.15

GRIFO SANTA EMILIA EIRL

GRIFO SANTA EMILIA EIRL
GRIFO SANTA EMILIA EIRL
GRIFO SANTA EMILIA EIRL
GRIFO Y SERVICIOS HOTIZONTE SCRL
GRIFO Y SERVICIOS HOTIZONTE SCRL
ESTACION DE SERVICIO CHALLE EIRL
JOB ACARO PINTADO
JOB ACARO PINTADO
JOB ACARO PINTADO
CAR DIESEL EIRL
GRIFO SEOR DE CHOCAN MALLARITOS
GRIFO SEOR DE CHOCAN MALLARITOS
GRIFO Y SERVICIOS HOTIZONTE SCRL

20525507425
20525507425
20525507425
20525507425
20484242365
20484242365
20526594003
10403725272
10403725272
10403725272
20526539592
20484186279
20484186279
20484242365

TOTAL COMPRAS DEL MES DE ABRIL

84.75
84.75
42.37
50.85
67.80
84.75
84.75
1,186.44
2,203.39
2,542.37
118.64
42.37
42.37
84.75
7,872.20

15.25
15.25
7.63
9.15
12.20
15.25
15.25
213.56
396.61
457.63
21.36
7.63
7.63
15.25
1,417.00

TOTAL
89.70
100.00
100.00
50.00
60.00
50.00
80.00
14.90
50.00
12.00
10.00
60.00
80.00
30.00
50.00
10.00
50.00
50.00
50.00
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
100.00
47.00
60.00

100.00
100.00
50.00
60.00
80.00
100.00
100.00
1,400.00
2,600.00
3,000.00
140.00
50.00
50.00
100.00

9,289.20

COMPRAS MAYO 2014

FECHA
17/05/14
10/05/14
05/05/14
13/05/14
06/05/14
13/05/14
16/05/14
23/05/14
21/05/14
28/05/14
21/05/14
26/05/14
26/05/14
15/05/14
13/05/14
03/05/14
06/05/14
06/05/14
07/05/14
07/05/14
09/05/14
03/05/14
31/05/14
31/05/14
30/05/14
30/05/14
27/05/14
27/05/14
24/05/14
24/05/14
23/05/14
23/05/14
20/05/14
20/05/14
16/05/14
16/05/14
16/05/14
15/05/14

TIPO
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

N SERIE N CORRELATIVO
0001
0001
0001
0002
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
053
0001
0001
513
513
501
513
513
501
513
501
513
501
502
512
502
512
501
513
501
512
501
513
513
501
06
05

9342
9337
9327
7493
60016
23072
23115
23196
2768
55918
55759
12611
8478
295
395463
385057
825123
388007
388896
826311
391231
822283
415627
852484
473029
317196
470563
324581
845008
407544
843645
321884
840269
403279
399045
836146
4725
13333

RAZON SOCIAL

GRIFO SANTA EMILIA EIRL

GRIFO SANTA EMILIA EIRL
GRIFO SANTA EMILIA EIRL
ESTACION DE SERVICIOS CHALLE EIRL
ESTACION DE SERVICIOS CHALLE EIRL
GRIFO SEOR DE CHOCAN MALLARITOS SRL
GRIFO SEOR DE CHOCAN MALLARITOS SRL
GRIFO SEOR DE CHOCAN MALLARITOS SRL
TIENDAS KELLY SRL
GRIFOS Y SERVICIOS HORIZONTE SCRL
GRIFOS Y SERVICIOS HORIZONTE SCRL
ESTACION DE SERVICIOS PORVENIR I
SERVICENTRO MAZA SRL
SIGIFREDO ATARAMA MARMOLEJO
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
COESTI SA
COESTI SA

14/05/14
20/05/14
31/05/14
30/05/14
07/05/14
27/05/14
17/05/14
08/05/14
10/05/14
05/05/14
05/05/14
10/05/14
10/05/14
17/05/14
17/05/14
09/05/14
20/05/14
27/05/14
30/05/14
03/05/14
16/05/14
21/05/14
12/05/14

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
01
01
01

05
06
06
06
06
06
06
06
06
201
202
202
201
202
201
22
22
22
22
22
0001
0002
0001

12920
5223
6975
6789
3589
6232
4880
3739
4037
995758
851948
854165
99789
857174
1000967
190766
192428
1934309
193814
190040
443
148
440

COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
COESTI SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN SAC
ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN SAC
ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN SAC
ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN SAC
ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN SAC
JOB CESAR ACARO PINTADO
JESUS FALLA SAMILLAN
JOB CESAR ACARO PINTADO

TOTAL COMPRAS DEL MES DE MAYO

2014
RUC
20525507425
20525507425
20525507425
20526594003
20526594003
20481086279
20481086279
20481086279
20526188781
20484242365
20484242365
20113539594
20484267198
10028049507
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20522547957
20127765279
20127765279

V.VENTA
42.37
42.37
127.12
50.85
42.37
59.32
42.37
42.37
9.32
84.75
84.75
42.37
127.12
67.80
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
10.85
84.75
42.37

IGV
7.63
7.63
22.88
9.15
7.63
10.68
7.63
7.63
1.68
15.25
15.25
7.63
22.88
12.20
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
15.25
7.63

TOTAL
50.00
50.00
150.00
60.00
50.00
70.00
50.00
50.00
11.00
100.00
100.00
50.00
150.00
80.00
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
100.00
50.00

20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20127765279
20511004251
20511004251
20511004251
20511004251
20511004251
20511004251
20399050864
20399050864
20399050864
20399050864
20399050864
10403725272
10805982875
10403725272

42.37
42.37
59.32
59.32
84.75
42.37
42.37
42.37
42.37
9.32
9.32
9.32
9.32
9.32
9.32
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
1,727.12
2,535.59
2,516.95
8,947.97

7.63
7.63
10.68
10.68
15.25
7.63
7.63
7.63
7.63
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
15.25
15.25
15.25
15.25
15.25
310.88
456.41
453.05
1,610.63

50.00
50.00
70.00
70.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2,038.00
2,992.00
2,970.00

10,558.60