CASO 1

1. Requisito relacionado: 7.4.1 Proceso de compras. Deben establecerse los criterios para la seleccin,
la evaluacin y la re evaluacin.
2. clasificacin de hallazgo: NCD
3. Hallazgo: No se evidencia que se tengan los criterios para realizar evaluaciones y reevaluaciones de
los proveedores de la madera contrachapada.
4. Evidencia: Declaracin del jefe de compras respecto a que desde el 2010 que se seleccion el
proveedor no se ha hecho ninguna otra evaluacin.

CASO 1.
En la visita al rea de compras el auditor le pregunta al jefe de compras sobre el procedimiento de
seleccin de proveedores, este le muestra el procedimiento de compras donde establecen claramente los
criterios de seleccin. El auditor pregunta si tienen registros sobre esto y le muestran una carpeta en
donde tienen la evaluaciones de los proveedores, el auditor selecciona uno de los registros
correspondiente a la seleccin de proveedor de madera contrachapada cuya seleccin se realiz en el
2010, el auditor pregunta entonces al jefe de rea como sabe que este proveedor aun sigue siendo el
mejor y que aun cumple con los requisitos establecidos, El jefe de rea le dice que en produccin nunca
han hecho devoluciones de esa madera, por lo tanto supone que todo se encuentra bien y no ha visto la
necesidad de buscar otro proveedor.

CASO 2
1. Requisito relacionado: 8,2,1 Satisfaccin del cliente.
2. clasificacin de hallazgo: NCP
3. Hallazgo: No existe informacin de la satisfaccin del cliente en los ltimos 6 meses ya que en la
urna de quejas no ha existido ningn comentario y por lo tanto no han realizado el seguimiento que
establecieron.
4. Evidencia: Declaracin del jefe de servicio al cliente acerca de la falta de informacin para la
elaboracin de grfica mensual de comentarios positivos y negativos.

CASO 2
En una auditoria al rea de servicio al cliente de una empresa que ofrece servicios ontolgicos el
auditor pregunta al jefe del rea sobre como saben si el cliente ha quedado o no satisfecho con el
servicio. El jefe le dice que para ello han dispuesto de una urna en la recepcin para que el cliente
pueda hacer sus comentarios negativos y positivos acerca del servicio y que luego toman los resultados
y forman un grfico en donde muestran los comentarios positivos y negativos que han tenido. El
auditor pide entonces que le muestre la grfica de los dos ltimos meses a lo que el jefe responde que
no hay ya que desde hace 6 meses no tienen ningn comentario en la urna y por lo tanto no tienen
informacin que graficar.