INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIN

UNIDAD SANTO TOMS
Folio:
REQUISICIN DE COMPRA DE PRODUCTOS O CONTRATACIN DE SERVICIOS
Fecha:
rea solicitante:
Subdireccin
Departamento
Coordinacin
Nombre del Responsable:
Extensin:
Producto
o
Servicio

Firma:

Unidad
de
Medida

Descripcin (especificaciones)

Cantidad

Justificacin:

Se anexa
muestra:

SI

Insertar imagen (en caso de no anexar muestra)

NO

Revis

LIC. FERNANDO GLVEZ MNDEZ

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

Autoriz

C.P. JOS LUIS DELGADO SERRANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nm. de pedido: _________ Nm. de Factura: _____________________ Proveedor: ___________________________________

*Nota: Antes de elaborar la requisicin de compra verifique existencias en almacn.