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Integrantes:
Curso
: Auditora Administrativa
Profesor
2014 I
HOJA DE PRESENTACIN
INTRODUCCIN
1. Objetivos de la Auditora
1.1. Objetivo General
La presente auditora es de mejoramiento y calidad. La misma, fue realizada a pedido
de CORPORACIN ANDINA DE SEGUROS SAA. El trabajo fue realizado por el equipo
auditor de la EAG AUDITORES ASOCIADOS SAA con el objetivo de revisar el proceso
administrativo actual y modernizar los equipos y el sistema de trabajo, debido al
incremento sostenido de las quejas de los clientes sobre el flujo documentario a
seguir, del que ellos mismos se hacan cargo en lugar de que fuera realizado por
empleados de la empresa.
1.2. Objetivos Especficos
Los objetivos especficos que queremos en Corporacin Andina De Seguros SAA, son
los siguientes:
-
2. Alcance de la Auditora.
El presente alcance de la auditoria es la revisin constante de la calidad y el enfoque en el
mejoramiento de los diferentes servicios de la CORPORACION ANDINA DE SEGUROS SAA
en modernizacin de equipos, sistemas, enfoque en talento humano (cultura
organizacional, clima laboral, capacitacin) y las relaciones con los clientes (adquisicin y
retencin) en los tres locales (Lince, San Isidro y Pueblo Libre) de la ciudad de lima. Con el
objetivo de poder mejorar los errores y cuellos de botella que estn perjudicando a la
organizacin para el logro de sus objetivos y crecimiento en el mercado.
2.1. reas Funcionales
Sede
San Isidro
Pueblo libre
Lince
Si
cumplen
18
6
12
No
cumplen
7
9
13
% No
cumplen
39%
68%
51%
Total
25
25
25
Otro punto importante es que hay una falta de manual de calidad y seguridad, manual
de medio ambiente y manual de procedimientos, como se puede pedir resultados a
los colaboradores si no se les brinda la informacin necesaria para realizar su labor.
Que importante es enfocarnos en el talento humano ya que si no se tiene buenos
cimientos, no se va poder realizar ptimos procesos internos y obtener resultados
positivos en las perspectivas clientes y finanzas.
Es necesario enfocarse en la capacitacin, informacin, motivacin del personal
quienes son los que van a realizar las actividades de la empresa, ya que influirn
directamente al logro de la empresa.
2.3. Procesos Internos
El problema principal de la empresa, se presenta en la parte de procesos internos de la
misma, ya que el flujo documentario es complejo y tedioso. Adems, causa la
insatisfaccin de los clientes al tener ellos que hacerse cargo de algunos procesos. Con
ello, vienen los reclamos de dichos clientes.
Es por ello, que proponemos un flujo para la atencin de reclamos, que consta de
cuatro pasos:
Formar un comit a cargo del rea comercial, en cual sera exclusivamente usado en
consumidores finales de servicio.
CUADRO DE CANALES INTERNOS Y EXTERNOS PARA HACER LLEGAR SU
INSATISFACCION.
recolectar los datos necesarios en los procesos, tales como actividades, tiempos
de demora y el flujo en general que siguen las lneas de procesos en la empresa.
De ellos, se obtienen los datos presentados en el punto N 5 Diagnstico
Situacional.
b. Cualitativa
-
Realizar encuestas: EPE, esta tcnica consiste en que el equipo auditor realizara
encuestas a los clientes para saber que procesos son ms crticos, nos brinden
sugerencias, comparaciones con la competencia.
c. Etapa Cuantitativa
El equipo auditor buscara informacin de la area de atencin al cliente, que sea
medible, verificable y cuantificable.
4. Antecedentes
4.1. Pensamiento Estratgico
La empresa en mencin ha tenido a lo largo del tiempo, distintas estrategias, las
mismas que le han servido para desarrollarse a lo largo del tiempo.
La estrategia implementada por la compaa en el Per est orientada a la
comercializacin de productos a travs de terceros, sin invertir en fuerza de ventas
propia y utilizando redes de distribucin ya establecidas y mantenidas por los socios
comerciales.
En el 2007, la estrategia de la compaa consisti en formalizar convenios con
Empresas Financieras y Tiendas por Departamento.
En el 2008, continuaron con dicha estrategia incluyendo adems a los supermercados
y empresas de servicios.
En el 2009, se lanzaron nuevos productos y asociaciones.
5. Diagnstico Situacional
Para el diagnstico situacional presentaremos las herramientas Seis Sigma, de las cuales
sacaremos como conclusin el problema principal de la empresa y/o los problemas que se
presentan por cada local, adems de las alternativas de mejora segn el anlisis realizado.
HERRAMIENTA 1
ARBOL DE DEFECTOS POR OPORTUNIDAD
R. Tecnolgico I1I
I1I Frecuencia
I1I DPos
Acc1
I2I Frecuencia
I2I DPos
R. Tecnolgico I1I
Acc2
I3I Frecuencia
R. Material I1I
R. Tecnolgico I1I
R. Material I1I
I3I DPos
Acc4
R. Ambiental I1I
R. Tecnolgico I1I
I3I Frecuencia
I2I DPos
Acc7
I4I Frecuencia
I3I DPos
R. Humano I1I
R. Tecnolgico I1I
Acc8
R. Material I1I
R. Humano I2I
En el DPO presentado podemos ver que el rea con ms defectos por oportunidad tiene la
evaluacin financiera y la emisin de plizas. Asimismo, el rea que ms frecuencia de
error tiene es el rea de emisin de plizas. Entre ellos recursos tecnolgicos y humanos
siendo la principal causa del problema.
HERRAMIENTA 2
DIAGRAMA DE PARETO
Nombre del
rea
ACCO
FRECUENCIA
ACUMULADO
Emisin de
plizas
Evaluacin
Legal
Evaluacin
Financiera
10
Evaluacin de
Riesgos
12
Atencin al
cliente
13
Emisin
de Plizas
Evaluacin
Legal
Evaluacin
Financiera
Evaluacin
de Riesgos
Atencin
al cliente
10
12
14
16
30
HERRAMIENTA 3
DIAGRAMA ISHIKAWA
R. Ambiental 1
R. Material 1
R. Tecnolgico 1
R. Tecnolgico 1
R. Material 1
R. Tecnolgico 1
R. Humano 2
R. Tecnolgico 1
R. Humano 2
ACC1
ACC2
ACC3
ACC4
ACC5
R. Tecnolgico 1
R. Material 1
HERRAMIENTA 4
GRFICO PERT DE LA CALIDAD
300
20
700
1
1
300
299
2
2
299
297
297
294
294
291
291
297
HERRAMIENTA 5
MTRICA SIGMA
Acc
1
2
3
4
5
Nombre
Atencin del Cliente
Emisin de Cliente
Evaluacin de Riesgos
Evaluacin Financiera
Evaluacin Legal
Total
Def
1
2
3
3
4
13
Dpos
1
2
3
2
3
2.2
UBE
300
299
297
294
291
300
Dpot
300
598
891
882
1164
3900
Dpou
0.003333
0.003344
0.003367
0.002268
0.002577
0.000564
Dpom
3333.33
3344.48
3367.00
2267.57
2577.32
564.10
Cp
2.71
2.71
2.71
2.84
2.80
3.26
LP
4.71
4.71
4.71
4.84
4.80
5.26
COM
100%
99%
99%
99%
99%
96%
6. Recomendaciones y conclusiones