T

IMGrupo

FORMATO PARA LA
CORRECTI

Fecha ( 2) :
La No Conformidad proviene de : ( 3)
Queja de Cliente

Analisis de
Indicadores
Objetivos

Descripcion de la No Conformidad :(4)

Generales (5)

Area o Proceso:

Calidad

Responsable del Area Proceso:

Yusif Monje

Actividades de Contenc

1.-

2.-

Revisar parametros de proceso de fabricacionde alambre.

Anlisis de la causa ra
Medio Ambiente

Mano de Obra

Los inspectores de cali

no conocen en su to
los parametros d

NA

No existe u metodo de revision

de parametros durante
el proceso

Mtodo

NA

Maquinaria

Anlisi
Causa

por qu?

Los inspectores no conocen

ensu totalidad los parametros Por que no se han difundido
de proceso

No se revisa los parametros

del proceso

No existe un metodo de
revision de parametros
durante el proceso

por qu?

Por que dentro del p

de difusion no se inc
los inspectores

Plan de Accin (ac

Causa raz
(ultimo porque)

Acciones correctivas definitivas

No existe un
Se realizaran auditorias a proceso
metodo de revision
de parametros
durante el proceso

Plan de Accin (acc

R
e
p
o
r
t
e
dIndicadores afectados para dar segumiento al problema : (12)
eLas acciones se aplican a otros productos / procesos similares :
A
n

Verificacion de Acciones Cor

li
s
Evidencia de las Acciones Corre
i Anotaciones:
s
d
e
N
o
C
o
n

o
C
o
nDocumentos (cdigos) del sistema modificados: (15)
f
o
r
m
i
d
a
Nombre y Firma
Auditado
d
Se cierra no conformidad

si

no

Efectividad de las Acciones

Anotaciones:

Nombre y Firma
Auditado

Copias impresas de este

PARA LA REQUISICION DE LAS ACCIONES

ORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

Auditoria de
Calidad Interna

Auditoria de
Calidad Externa

Equipo de Trabajo (6)

Lder:

Yusif Monje

Participante:

Diego Guerrero

Participante:

Javier Caute

Participante:

Diana Prez

de Contencin (acciones correctivas inmediatas) (7)

e alambre.

Fecha

Respons

Yusif Mo

a causa raiz del problema ( Real o Potencial) (8)

Materia Prima

spectores de calidad
conocen en su totalidad
los parametros de proceso

NA

NA

Medicin

Anlisis de los 5 por ques (9)

por qu?

e dentro del programa

sion no se incluian a
pectores

por qu?

por qu?

Accin (acciones correctivas definitivas) (10)

Avance
Responsable

Fecha compromiso

Inspectores

9/30/2014

25%

50%

75%

ccin (acciones preventivas definitivas) (11)

ma : (12)

imilares : (1si

no

Cual

ciones Correctivas y preventivas (Inmeditas y definitivas)

ones Correctivas y preventivas Inmediatas y Definitivas (14)

Nombre y Firma
Auditor

Observaciones :

Fecha

Se reasigna

s Acciones Correctivas y preventivas (16) / Seguimiento

Nombre y Firma
Auditor

esas de este documento son copias no controladas

Fecha

VoBo N
Auditor Ld

(1)

FOLIO:
SITUACION ACTUAL
Cerrada:

e Trabajo (6)

Abierta:

Firma

Yusif Monje
Diego Guerrero
Javier Caute
Diana Prez

atas) (7)
Responsable
Yusif Monje

Firma

ncial) (8)
Descripcion de la No
Conformidad
Los Inspectores de
aseguramiento de Calidad no
monitorean ni verifican que
el proceso se mantenga
dentro de las
especificaciones
establecidas (Velocidades,
Temperaturas, Tensiones,
Ph,, etc.), no hay
conocimiento de las
condiciones de trabajo del
proceso.

por qu?

por qu?

(10)
Avance
100%

) (11)

y definitivas)

y Definitivas (14)

Observaciones

Fecha de Verificacion

si

no

Seguimiento

Fecha de Verificacion

VoBo Nombre y Firma

Auditor Lder (si se requiere)

F-PGRD04-03