Oue es un proceso necesaro? (porque sabes que es necesaro?) y cmo sacares
provecho. Oue espero de un sstema de gestn (contrbuye a generar ngresos o reduccn de costos (s no hay vncuoco con esto a ata dreccn no cree en e) Como sabemos que reamente estamos contrbuyendo (vncuar as personas) Contro y recuperacn de datos para hacer anss. Cruzar as no conformdades con os mpactos (8.3) E sstema de gestn no soo son regstros Como encontrar desvacones ? (modeo basado en ato nve-o prmero que hay que hacer es contexto nterno y externos dentcar RIESGOS) ESTRATEGIA: Denda estratega (msn y vsn) contexto nterno(nfraestructura, cdgo de tca, persona ,capactacn , competenca tcnca y equpos) y externo (socaes , ambentaes , de segurdad , potcos, responsabdad soca- responsabdad en mpactos que puede generar nuestro servco en e medo ambente o comundad-) que afectan e ogro de os ob|etvos. 1. ALINEE LOS PROCESOS A LOS OB|ETIVOS (os conoce e persona) como se esta efectuando e despegue con ob|etvos que van a procesos 2. E sstema de gestn es o que hago todos os das : todo e mundo debe saber que e sst 3. Captuo cero: es una decsn estratgca 4. Como contrbuye e sstema de gestn a crecmento de a organzacn (no soo pape) SISTEMA DE GESTIN 1. Rentabdad 2. Imagen 3. Rentabdad 4. Ob|etvo de supervvenca de a empresa* (procesos necesaros) 5. Carecemos de controes-como e contro de datos nformtcos 6. Meddas de me|oramento (que es o que se me|ora) que buscamos a comprar otro equpo.que se vueve un propsto nsttucona y como se maxmza su compra y a nversn que se hzo QUE PROBEMAS HEMOS TENIDO EN EL ULTIMO TRIMESTRE Ha meddo? , cada cuanto ,que hceron para superaro? (taba ms un grco) QUE PROCESO NO SE SOSTIENE que se hzo para que a organzacn crecera de 8 a 15 % PROCESO DE GESTIN DEL RIESGO OJO ESTE ITEM NUEVO ISO 9001:2015 (VER FOTO EN TEMAS AMBIENTALES EN SALDUD OCUPACIONAL EN CLASIFICACION E IDENTIFICACION DE RIESGOS FUETES PARA LAS ACCIONES PREVENTIVAS- MATRICES TODOS LOS PROYECTOS SON ACCIONES PREVENTIVAS , ENLOS PLANES, EN LOS NUEVOS EOUIPOS OUE LLEGARAN. MODELOS DE GESTION PARA ANALISIS DE RIEGOS. EFECTO DE LA INSERTIDUNBRE EN LA BUSQUEDA DE LOS OBJETIVOS MATRIALICE EL RIESGO DE TERRORISMO -HURTO- INCENDIO- INUNDACION - IMAGEN POTENCIAL IMPACTO EN QUE EL PERSONAL NO SE VA!A ! SE LLEVE EL CONOCIMIENTO (AMARE LAS CAPACITACIONES A UNA CLAUSULA DE PERMANENCIA EN LA ORGANI"ACIN Ou presupuesto se tene asgnado s se presenta aguno de os resgos dentcados? (tenemos aseguradora) 2. COMO SABER OUE UN PROCESO ES NECESARIO: Asegrate que e proceso est vncuado a a estratega. cua es e nve de contrbucn. Como aseguro que a operacn es ecaz Cu es a ecaca que espero de un proceso? Ecaca: y ecente:razar medos usados para mat efectvdad: e mpacto a ograro Mrar a caracterzacn de compras (RESULTADO ESPERADO DEL PROCESO - OPORTUNIO-ECONOMICO- CALIDAD DE LA COMPRA-) Los recursos se toman como nversn o gasto* e|empo un mantenmento (ncur os mantenmento como nversn de cadad para que e servco se preste con benecos econmcos. SEGUIMIENTO ! MEDICIN: SEGUIMEINTO: TENERLO -AUDITORIAS Y AUTOINSPECCIONES NO NESERARIAMENTE ES UN INDICADOR (CUANDO SEA PERTINENTE) NOS DICE OUE DEBEMOS ACOMPANAR EL DESARROLLO DE LOS OB|ETIVOS IMPORTATE: INDICADOR DE SATISFACCION MEDIDA: INDICADORES DE GESTION ME|ORA CONTINUA: Incrementar a cadad en nve de servco que ofrezco. 9004: modeo de me|ora. #$ BENEFICIOS QUE SE ESPERAN CON EL SISTEMA DE GETIN: Efecto econmco.. No soo e pagar cada ao a cuenta de ICONTEC Es ms econmco prevenr que corregr SERVICIO NO CONFORME: Faas nternas o externas y cuanto nos cuesta (o sabemos pero no o estamos mdendo) Sumnstro de nformacn napropada - no comuncacn en e u|o correcto La ata dreccn se entera de todo? (que debe egar a gerenca y cunto tempo se tarda en souconaro? Caso nsttucn X: Rentabdad= utdad/nversn Mano de obra Matera prma Gastos de reazacn de ensayo/ estudo Costos ndrectos Costos totaes 5$ ALINEE EL SISTEMA DE GESTION Vncue que se espera: Cente Inversonstas Traba|adores Infraestructura Cmo o orenta 9001: 2008 en procesos para acanzar os ob|etvos? Como estoy hacendo a evauacn de competencas - s hay brecha proporcone capactacn Conoces os ob|etvos estratgcos de a organzacn y os requstos egaes para que a empresa opere. %$ DESPLIEGE A UN SISTEMA PLANIFICADO: HACER UN CUADRO CON LOS PROCESOS DEL SISTEMA (TODOS LOS DE DELIVERY) Y SUS OB|ETIVOS SEPARADOS POR PERSPECTIVAS O|O VER CUADRO EXCEL: CADA LIDER Y EOUIPO DEBE SABER DE DONDE SALE CADA OB|ETIVO PARTIR DE LA PERSONA: OUIEN HABLA INLGLES- PARA APOYAR EL DESPLIEGUE EN EL EXTRANGERO PUNTOS FUERTES Y DEBILES BALANCE SCORE CARD ENFOOUE ESTRATEGICO -PROPOSITO PROCESO Y PARTICIPACION DEL PERSONAS NECESARIO CONTRAL EOUIPOS, PERSONAS, AREAS: & HERRAMIENTAS DE ESTADISTICAS B'SICAS A. DIAGRAMAS DE PARETO B. ESPINAS DE PESCADO C$ ($ SEGUIMIENTO A INDICADORES VER CUADRO E)CEL Estados de ACCIONES .LAS ABIERTAS NO SON EFICACES AUDITORIAS INTERNAS
NO CONFORMIDADES FCIA % ACUM IMPACTOS Contro de documentos y contro de regstros Ho|as de vda de persona Evauacn de proveedores Conoce e persona a pocta de cadad Entregas en tempo prometdo Se desconoce e protocoo de servco a cente TOTAL UNA NO CONFORMIDAD OUE RIESGO O OUE DOLOR GENERA EN LA ORGANIZACION 10$ RESULTADOS DE LA REVISION POR LA DIRECCION A. PLAN DE RE ENTRENAMIENTO B. VIABILIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS Y FALENCIAS C. CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACION D. CONTROL DE DOCUMENTOS E. CUSTODIA DE LA INFORMACION F. PROYECTOS ENN DESPLIEGUE G. ACCIONES DE ME|ORA COMO PRESENTAR EL SERVICIO NO CONFORME ... POR AREAS , POR MESES HACER REUNIONES CADA 15 DIAS PARA MIRAR EL ESTADO DE ACCIONES Y NOVEDADES UN GRAFICO CON LOS DATOS Y RESALTE EL IMPACTO ECONOMICO Cunto cuesta repararo.re-procesaro Cuando nacen de a potca.. SEGUNDA PARTE DE LA CHARLA 2:00 P$M REVISIN POR LA REVISIN: (*+, -./0 12-3430 Oue es o que recba y evaa a ata dreccn: se orenta a sstema de gestn, su revsn, a forma de operar, como reaza e servco, ba|o que mode opera. EL SISTEMA DE GESTION ES UNA FORMA DE OPERAR: E da a da de a empresa (no hay que habar de nnguna norma) y cues son propstos y sus resutados nsttuconaes I5-/.63.67+8695 , 4/0+..3::3 4/ :30 3;</-6=30 /0-.+-2>6830 ? 1/8+56013 @+.+ /5-/.+.0/ 8913 AB58635+ /: 060-/1+ 4/ >/0-695$ 1. Evauacn de a estratgca.Como apoya a ata dreccn e sstema de gestn 2. Sstemas 11+1 (once meses de hbernacn ms 1 mes de des-atrasos y trasnochos) 3. Cues son sus propstos estratgcos , 4. Oue nuevos mercados 5. Como o va hacer 6. De quen depende e sstema de gestn (a respuesta debe ncur a expresn "todo e persona" 7. De|amos un acta con as respectvas rmas (pero cada tem debe ser reamente evauado) 8. Oue capacdad tenemos de cumpr requstos de ndoe ega? 9. Oue cumpmento de ndoe admnstratvo y nancero se tene mpementado 10.S se nverte un peso cuantos egan de retorno ? 11.Conoce os resgos de a organzacn (os deres y a ata dreccn os conoce?) como mpactan en e desempeo de proceso y en trmnos econmcos 12.Oue puede egar a afectar a contnudad de negoco (desde e nternet hasta a recogda de una muestra o a entrega de nforme y cobro de cartera) 13. Por favor reconozca esto tres trmnos : ADECUACION CONVENIENCIA y EFICACIA Esto sgnca ? ADECUACION. E sstema de gestn cumpe os requstos que se e mponen, y que se ha generado para que a se puedan cumpr requstos, potcas y os ob|etvos. Como estn abordando as nuevas mpementacones. CONVENIENCIA. E sstema de gestn est aneada con as drectrces , ob|etcos, o estrategas pretenddas ..GENERA BENEFICIO.SIRVE PARA ALGO? Reduce servcos no conforme, reduce costos y reproceso, mantene os servcos, EFICACIA: E sstema ogra resutados u ob|etcos pretenddos--- que ogros se han tendo por tener ISO 9001:2008--- GP 1000 ENFOOUE POR PROCESOS --- LAS CARECTERIZAIONES OUE RIESGOS IDENTIFICO A RAIZ DE LA REVISION DEL SISTEMA ? REPUTACION - IMAGEN- SOLO POR UN RUMOR DE LO OUE ES UNA ORGAIZACION CONCLUSION: DE|AR ACTA -EVIDENCIA- COMPROMISOS de as reunones pasadas. R/=60695 65-/>.+: 4/ 1+5/.+ 8.B7+4+ 3 061B:-C5/+ (@/.8/@8695 4/: 8:6/5-/ E</1@:3: m ndcador cumpe e 80% y ese *(20)% que no se cump mpacto genera (ese 20* es e que a dreccn debe revsar) Puedo tener a meta en segumento para denr su meta. Logros de cerrar as accones y que dcutades se presentaron para cerraras. (Mostrar as que ocasonan perddas- O|O - como saber que a accn es ecaz Cuantos SNC tenemos por mes en cada rea? Preguntemos cmo sabemos que ese GATO SI SIRVIO? SE MANTIENE EN EL TIEMPO Eementos consderados desde e punto de vsta estratgco (en audtoras nternas) DDDCOMO HACER UNA VERDADERA REVISIN POR LA DIRECCIN (SEGUIMIENTOS PERIODICOS N3 4/-/.165+ 8+4+ 8B+5-3 EF OJO DEFINA CADA CUANTO DDD LA CONTRIBUCIN DE SISTEMA: HICIERON UNA AUDITORIANS FUE BIENCUANTO SE VENDI S/ ./+:679 +8-B+:67+8695 4/ 060-/1+ 438B1/5-+: /5 (FECHA REAL 38+0635+543 53 +8-B+:67+8695 4/: :60-+43 1+/0-.3 4/ 438B1/5-30 GB/ -+.49 ( 1/0/0 /5 +.-68B:+.0/ 5B/=+1/5-/ /5 0/. 83538643 @3. :+ 5B/=+ @/.035+ GB/ -319 :+0 .6/54+0 4/: 060-/1+ 4/ >/0-695$ (ANDREA C+1;63 4/ :+0 1/-343:3>H+0 (+I5 53 /0-C5 +: 4H+ I1@:/1/5-+. :+ @3:H-68+ (:+ 46AB543 @B;:68C543:+ @/.3 8313 :+ 65-/.63.673$IMPACTO /5 :30 46A/./5-/0 @.38/030 RESULTADOS DE PERCEPCIN DEL CLIENTE: LLEVARLA EN ELEMENTOS GRAFICOS (100J ELELEMENTOS DE SATISFACCION O INSATISFACCION DEL CLIENTE USO COMO HERRAMIENTA LA ENCUESTA DE SATISFACCION: (VER FOTOK CUADRO AMARILLO ?ROJOKGVIOLETA (OPORTUNO 5%KPOCO COMPETIVITO#LK E)CELENTE CALIDAD10K TRATO AMABLE # ASPECTOS RELEVANTES ASPECTOS POR MEJORAR CONCLUSIONES ! RECOMENDACIONES CONTRIBUCIN DE UN GRUPO DE PERSONAS ESPECIFICOS$ (VER CUADRO DESEMPEMO DE LOS PROCESOS R/0B:-+430 4/ AB46-3.H+0 I5-/.5+0: T.+-+16/5-3 4/ SNC ($# (1%J 83../0@354/ +: --3 4/ 0/.=6863 53 835A3.1/ O;<$ I5468+43. ./0B:-+43 1/0 +5-/.63. 1/0 =6>/5-/ 1/-+$