Proyecto de PTAR en Atalaya

Perfil Tcnico: Mejoramiento Del Sistema De Agua Y Desague De La Localidad De Breu Atalaya, Distrito De Yurua - Atalaya - Ucayali
Municipalidad Distrital de Yura Consultor: Consorcio Breu

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
E. COSTOS DEL PIP
F. BENEFICIOS DEL PIP
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
I. IMPACTO AMBIENTAL
J. ORGANIZACIN Y GESTION
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
M. MARCO LOGICO

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.3 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS
2.4 MARCO DE REFERENCIA

III. IDENTIFICACION

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PIP
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.7 EVALUACIN SOCIAL
4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN
4.13 ORGANIZACIN Y GESTIN
4.14 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

V. CONCLUSIONES

VI. ANEXOS

Formatos y Hojas de Trabajo
Presupuestos
Reporte de Insumos
Documentos Sustentatorios y Otros
Panel Fotogrfico
Planos


PERFIL DE INVERSION PBLICA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE
BREU ATALAYA, DISTRITO DE YURUA - ATALAYA - UCAYALI

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO
El proyecto se denomina:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE
BREU ATALAYA, DISTRITO DE YURUA - ATALAYA UCAYALI.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El Objetivo central o propsito del proyecto es la Disminucin de la incidencia de
enfermedades parasitarias y drmicas de origen hdrico en la localidad de
Breu, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de
agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el
problema identificado.
Objetivos especficos:
- Implementar el servicio de agua para consumo humano.
- Mejorar prcticas y hbitos de higiene.
- Capacitar a la poblacin en educacin sanitaria.
- Implementar sistemas de disposicin de excretas y residuos slidos (red
colectora de desage).

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Balance Oferta Demanda de Agua Potable
Se ha calculado la demanda del sistema de agua de la poblacin de la localidad de
Breu, hasta el final del horizonte del proyecto y se ha comparado con la oferta actual
(situacin sin proyecto), se ha considerado que la oferta actual se mantendr
constante durante el horizonte de estudio.
La proyeccin de la demanda, Oferta (situacin sin proyecto) y el Balance oferta
demanda se presenta a continuacin:


Balance Oferta Demanda de Agua
AOS POBLACION
Caudal (lt/seg)
Oferta Demanda Deficit
1 312 0.00 0.90 -0.90
2 333 0.00 0.96 -0.96
3 356 0.00 1.03 -1.03
4 381 0.00 1.10 -1.10
5 407 0.00 1.18 -1.18
6 435 0.00 1.26 -1.26
7 465 0.00 1.35 -1.35
8 497 0.00 1.44 -1.44
9 531 0.00 1.54 -1.54
10 567 0.00 1.64 -1.64
11 606 0.00 1.75 -1.75
12 648 0.00 1.88 -1.88
13 693 0.00 2.01 -2.01
14 740 0.00 2.14 -2.14
15 791 0.00 2.29 -2.29
16 845 0.00 2.45 -2.45
17 904 0.00 2.62 -2.62
18 966 0.00 2.80 -2.80
19 1,032 0.00 2.99 -2.99
20 1,103 0.00 3.19 -3.19
Fuente: Datos extrados de campo por el Consultor

Del cuadro balance oferta-demanda de agua, se observa que en la actualidad ya
existe un Dficit de 0.90lt/sg en la produccin de agua; incrementndose segn el
paso de los aos, llegando al final del periodo de evaluacin con un 3.19 lt/sg. en la
produccin de agua.
A continuacin se muestra el Balance de Oferta Demanda de volumen de
Almacenamiento; en donde se aprecia que existe un Dficit de 115.50 m
3
, en el
almacenamiento y/o regulacin, y este va incrementndose segn el paso del
tiempo, llegando al final del periodo con un dficit de 164.94 m
3
.



Balance Oferta Demanda de Alcantarillado
A continuacin se analiza la capacidad de recoleccin de las aguas residuales
domesticas.

Volumen Desague (m3/da)
AO Oferta Demanda Deficit
1 0.00 62.40 -62.40
2 0.00 66.60 -66.60
3 0.00 71.20 -71.20
4 0.00 76.20 -76.20
5 0.00 81.40 -81.40
6 0.00 87.00 -87.00
7 0.00 93.00 -93.00
8 0.00 99.40 -99.40
9 0.00 106.20 -106.20
10 0.00 113.40 -113.40
11 0.00 121.20 -121.20
12 0.00 129.60 -129.60
13 0.00 138.60 -138.60
14 0.00 148.00 -148.00
15 0.00 158.20 -158.20
16 0.00 169.00 -169.00
17 0.00 180.80 -180.80
18 0.00 193.20 -193.20
19 0.00 206.40 -206.40
20 0.00 220.60 -220.60

Volumen de Almacenamiento (m3)
AO Poblacin Oferta Demanda Deficit
1 312 0.00 115.50 -115.50
2 333 0.00 116.81 -116.81
3 356 0.00 118.25 -118.25
4 381 0.00 119.81 -119.81
5 407 0.00 121.44 -121.44
6 435 0.00 123.19 -123.19
7 465 0.00 125.06 -125.06
8 497 0.00 127.06 -127.06
9 531 0.00 129.19 -129.19
10 567 0.00 131.44 -131.44
11 606 0.00 133.88 -133.88
12 648 0.00 136.50 -136.50
13 693 0.00 139.31 -139.31
14 740 0.00 142.25 -142.25
15 791 0.00 145.44 -145.44
16 845 0.00 148.81 -148.81
17 904 0.00 152.50 -152.50
18 966 0.00 156.38 -156.38
19 1,032 0.00 160.50 -160.50
20 1,103 0.00 164.94 -164.94

En el cuadro y grafico se observa que existe un dficit inicial de 62.40 m3, en la
capacidad de recoleccin en el sistema de alcantarillado, incrementndose cada ao,
llegando al final del periodo de evaluacin a 220.60 m3, si no se realiza el proyecto.
Se debe indicar que el Sistema de Alcantarillado no existe en la localidad, la
eliminacin de excreta se realiza en un 100% mediante letrinas.
De los cuadros anteriores, se concluye que existe una demanda insatisfecha por los
servicios de agua potable y saneamiento bsico en la localidad de Breu y que es
menester atender de forma oportuna e inmediata con las alternativas a plantear en el
proyecto.

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

ALTERNATIVA N 01.

SISTEMA DE AGUA POTABLE.
El sistema de agua potable estar conformado por la captacin de agua mediante
una balsa cautiva que mediante bombeo el agua ser tratada en una planta de
tratamiento y almacenada en una cisterna, la cual abastecer al reservorio elevado y
redes domiciliarias.

A continuacin se describe brevemente los componentes del sistema:

Captacin: La captacin ser de la fuente de agua, conocida como rio Breu
aledaa a la localidad. Se explotar la fuente existente mediante una balsa
cautiva, poseer su cerco perimtrico.
Sistema de Bombeo: Se contempla un sistema de bombeo mediante bomba
sumergible, rbol de descarga y lnea de impulsin en 79.62 m 160 mm.
Construccin de caseta de bombeo, incluido el equipo de bombeo y el respectivo
rbol de descarga.

Planta de Tratamiento: Compuesta por un desarenador, pozas de decantacin,
floculadores y filtros, con su cerco perimtrico y caseta de guardiana y
laboratorio.


Cisterna: Poseer un volumen de almacenamiento de 160 m3, estructura de
concreto armado semienterrada de forma rectangular en planta, con rbol
hidrulico de descarga y equipo de bombeo.

Lnea de Impulsin: Lnea de impulsin al reservorio de tubera PVC NTP ISO
4422 PN 10 SDR 21 DN 160 mm desde la cisterna en 956.70 m. Con sus
correspondiente vlvulas de purga y de aire segn diseo.

Reservorio Elevado: El agua del pozo ser almacenada en un reservorio elevado
de concreto armado de 170 m3 de capacidad.
Se contempla un reservorio de 20.00 m de atura, tipo circular de concreto armado
Fc= 245 kg/cm2 con armadura de acero, equipado con rbol hidrulico y vlvulas
de diferentes dimetros, con cimentacin corrida sobre pilotes Fc= 280 kg/cm2,
DN 40 cm y L= 10 m.
Y ser conducido por gravedad a la red mediante una lnea de aduccin.

Red domiciliaria: Tiene como funcin de conducir el agua desde el reservorio
hasta el domicilio de cada morador.
El sistema de red potable consta de un sistema de tuberas PVC Fluidos a Presin
NTP ISO 4422 PN 7.5 SDR 27.6 DN 160, 110 90 mm. Cuenta con 204
conexiones domiciliarias.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

El sistema de alcantarillado sanitario estar conformado por redes colectoras que
sern derivadas a un estacin de bombeo. Luego las aguas servidas sern
bombeadas hasta la planta de tratamiento conformada por un sistema Inmoff.
A continuacin se describe los componentes del sistema:

Red de Alcantarillado sanitario: Red de alcantarillado de 4,990.06 m de tubera
PVC NTP ISO 4435 UF SDR 41 SN4 DN 200 mm.

Colectores: 81 buzones de concreto armado de diferentes dimetros que van
desde 1.20 hasta 1.50 m y profundidades desde 1.20 m hasta los 6.50 m que
cuentan con diferentes tipos de cruces, permitiendo la conexin de 204
conexiones nuevas.

Lnea de Impulsin: Lnea de impulsin de DN 200 mm con vlvulas de purga y
aire, con 1400 m de longitud.

Estaciones de bombeo: Sistema de cmara de bombeo hmeda de desage con
su correspondiente caseta de bombeo en material noble.

PTAR: La planta de tratamiento de aguas residuales estar conformada por
precmara y cmara de rejas, un desarenador, un tanque de higienizacin, dos
tanques Inmoff, dos lechos de secado y cuatro filtros biolgicos estructurados en
concreto armado y filtros de grava y piedra de diferente dimetros. Cerco
Perimtrico y Caseta de guardiana y laboratorio.

ALTERNATIVA N 02.


El sistema de agua potable estar conformado por la captacin de agua subterrnea
mediante un pozo tubular, que mediante bombeo el agua ser tratada en una planta
de tratamiento y almacenado en una cisterna, la cual abastecer al reservorio
elevado y redes domiciliarias.


Captacin: La captacin ser de la fuente de agua subterrnea circundante a la
localidad. Se explotar la fuente existente mediante un pozo tubular de 140 m. de
profundidad, poseer su cerco perimtrico.
Construccin de caseta de bombeo, incluido el equipo de bombeo y el respectivo
rbol de descarga.

Planta de Tratamiento: Compuesta por un desarenador, pozas de decantacin,
floculadores y filtros, con su cerco perimtrico y caseta de guardiana y
laboratorio.



Lnea de Impulsin: Lnea de impulsin al reservorio de tubera PVC NTP ISO
4422 PN 10 SDR 21 DN 160 mm desde la cisterna en 956.70 m. Con sus

Reservorio Elevado: El agua del pozo ser almacenada en un reservorio elevado
de concreto armado de 170 m3 de capacidad.
Se contempla un reservorio de 20.00 m de atura, tipo circular de concreto armado
Fc= 245 kg/cm2 con armadura de acero, equipado con rbol hidrulico y vlvulas
de diferentes dimetros, con cimentacin corrida sobre pilotes Fc= 280 kg/cm2,
DN 40 cm y L= 10 m.

Red domiciliaria: Tiene como funcin de conducir el agua desde el reservorio
hasta el domicilio de cada morador.
El sistema de red potable consta de un sistema de tuberas PVC Fluidos a Presin
NTP ISO 4422 PN 7.5 SDR 27.6 DN 160, 110 90 mm. Cuenta con 204
conexiones domiciliarias.

sern derivadas a una estacin de bombeo. Luego las aguas servidas sern
bombeadas hasta la planta de tratamiento compacta.


Red de Alcantarillado sanitario: Red de alcantarillado de 4,990.06 m de tubera
PVC NTP ISO 4435 UF SDR 41 SN4 DN 200 mm.

desde 1.20 hasta 1.50 m y profundidades desde 1.20 m hasta los 6.50 m que
cuentan con diferentes tipos de cruces, permitiendo la conexin de 204
conexiones nuevas.


Lnea de Impulsin: Lnea de impulsin de DN 200 mm con vlvulas de purga y
aire, con 1400 m de longitud.

Estaciones de bombeo: Sistema de cmara de bombeo hmeda de desage con
su correspondiente caseta de bombeo en material noble.

precmara y cmara de rejas, un desarenador, un tanque de higienizacin, una
planta de compacta de lodos activados de 20 reactores. Cerco Perimtrico y
Caseta de guardiana y laboratorio.

E. COSTOS DEL PIP

Los costos de la alternativa N 01 asciende a la suma de S/. 11 827,641.78 a precios
privados y a S/. 8 599,441.11 a precios sociales

Los costos de la alternativa N 02 asciende a la suma de S/. 13 998,281.09 a precios
privados y a S/. 10 427,787.98 a precios sociales

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios en la situacin con proyecto son dos, el primero de tipo financiero
(costos privados) 0btenido de la venta del servicio prestado y el segundo de tipo
social (Costos sociales).
La magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante
procedimientos indirectos como la mxima disponibilidad a pagar del usuario, o sea
el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs
del rea bajo la curva de demanda de agua potable. Se determinarn los beneficios
por la mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad), para un adecuado
anlisis se ha dividido en nuevos usuarios del servicio. As tenemos, los nuevos
usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio).

BENEFICIOS ECONMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
La mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios
a la disponibilidad del servicio, medido a travs del area bajo la curva de demanda de
agua potable.

El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al
sistema publico, este costo para nuestra localidad es de s/. 25.77/familia/mes.
El beneficio por incremento del consumo de agua es s/. 67.30/familia/mes por los 12
meses el ao (ver detalle en anexo evaluacin econmica en trminos sociales). Los
beneficios totales es de S/. 93.07/ familia/mes.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

La evaluacin del proyecto se realizo mediante 2 metodologas. La metodologa
Costo / beneficio se utiliz para analizar la rentabilidad econmica del proyecto
(Servicio de agua potable) y la metodologa costo-/efectividad (Servicio de
saneamiento) se utiliz para analizar la rentabilidad social de las alternativas.
Del resultado de las evaluaciones mediante la metodologa Costo/beneficio, se
concluye que ambas alternativas en trminos econmicos no son rentables pero si
en trminos sociales.
Del resultado de las evaluaciones mediante la metodologa Costo/efectividad, se
concluye que la alternativa N01 es la que present a mejores indicadores sociales.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad se refiere a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios
esperados a lo largo de su vida. Teniendo en cuenta lo indicado, se realiza el
siguiente anlisis referente a:

a) De los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y pre -
operacin:

La Municipalidad Distrital de Yurua, ser la encargada de elaborar el estudio de
factibilidad y el expediente tcnico, teniendo en consideracin que la elaboracin
ser realizada por un ingeniero sanitario o ingeniero civil especialista en obras de
saneamiento, as como convocar a licitacin para la ejecucin de la obra
Los recursos econmicos para la etapa de ejecucin provendrn de fuentes
nacionales y regionales.
Asi mismo la Municipalidad Distrital de Yurua se ha comprometido en asumir la
administracin del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario que forma
parte de los componentes del proyecto. Para lo cual, cuenta con un documento
de compromiso de operacin y mantenimiento (Ver documento anexo)

Los beneficiarios actuales se estiman en 204 familias, con un universo
poblacional de 292 personas, quienes participarn activamente en el proyecto
haciendo uso de los sistemas de agua potable y desage sanitario en forma
adecuada. Adems, financiarn los gastos de operacin y mantenimiento
mediante los pagos mensuales por los servicios de agua y alcantarillado.

b) De la capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en
su etapa de inversin y operacin:
La Municipalidad Distrital de Yurua, tiene la experiencia necesaria para la
construccin de obras de saneamiento. Cuentan con el rea de infraestructura
para la elaboracin de las bases y de los trminos de referencia para la licitacin
de la obra, as mismo cuenta con capacidad para la supervisin de la obra.
En la etapa de operacin, los sistemas sern administrados por la municipalidad
Distrital de Yurua, as como tambin los costos de operacin y mantenimiento,
para lo cual se cuenta con el documento de compromiso (ver documento anexo).

c) Del financiamiento para los costos de operacin y mantenimiento,
sealando cuales y para que seran los aportes de las partes interesadas:

Segn lo clculos efectuados se a estimado un costo de S/. 61,840.00 nuevos
soles por ao para la sostenibilidad del proyecto (ao ordinario) y de S/.
78,540.00 nuevos soles (ao extraordinario).
A continuacin se presenta el cuadro con el resumen presupuestal con los
componentes considerados en la etapa de operacin y mantenimiento (Ver
anexos cuadro detallado):

DESCRIPCION
Costo /
ao a
Precios
Privados
OPER. Y
MANT.
OPER. Y
MANT.
ORDIN EXTRA.
I-OPERACIN
50,280.00 50,280.00
Gastos de Personal 26,400.00 26,400.00
Otros 23,880.00 23,880.00
II-MANTENIMIENTO
11,560.00 28,260.00
Servicios Prestados por Terceros 2,960.00 6,460.00
Compra de bienes 0.00 13,200.00
Gastos de Servicios (Mantenimiento y Limpieza) 8,600.00 8,600.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO 61,840.00 78,540.00

Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios: Segn los clculos para estimar el flujo de
caja proyectado y para poder cumplir con las metas de gestin, se ha estimado
que la cuota mnima para sostener los costos de operacin y mantenimiento de
los sistemas es de S/. 20.00 /mes/familia.

f) La participacin de los beneficiarios:
La poblacin usuaria de la infraestructura del proyecto, participa activamente en
el uso y cuidado de la infraestructura, lo que contribuir a la sostenibilidad del
proyecto.

I. IMPACTO AMBIENTAL

La alternativa elegida presenta impactos ambientales temporales tanto en la etapa de
construccin as como en la etapa de operacin.
Se ha considerado la ejecucin de un Plan de Manejo Ambiental, con acciones de
prevencin, mitigacin y contingencia ambiental.

J. ORGANIZACIN Y GESTION
Para la ejecucin del proyecto se plantea la formacin de una Unidad Ejecutora,
conformada por la Gerencia de Obras de la Municipalidad distrital de Yurua, quienes
sern los responsables de la implementacin y operacin del proyecto entre sus
responsabilidades se contemplaran las actividades de supervisin y aprobacin de la
elaboracin del diseo definitivo, licitacin de las obras, la seleccin del contratista,
aprobacin de las valorizaciones durante la ejecucin de las obras y puesta en
marcha de las instalaciones.
La Municipalidad distrital de yurua, cuenta con personal capacitado (ingenieros
sanitarios y civiles) que se encargaran de monitorear la operatividad del los sistemas
de aguas y saneamiento del proyecto. As mismo, se encargarn de capacitar y de
organizar al personal profesional y tcnico encargado de operar los sistemas de agua
y desage, para que puedan dar un buen manejo a los componentes del proyecto,
as como para garantizar la operacin y mantenimiento de los mismos. La entidad
mencionada tendr como funciones lo siguente:
- Se encargar de la gestin logstica y administrativa del servicio.
- Se encargar de la gestin operativa, y de mantenimiento de los sistemas
de agua y saneamiento.

- Los costos de operacin y mantenimiento sern financiados en un 100%
por los beneficiarios mediante el aporte de una cuota mensualizada.

En lo referente a la modalidad de ejecucin, se recomienda la ejecucin de obra por
contrata, mediante licitacin publica; de tal manera que la responsabilidad de la
ejecucin caiga sobre una empresa solvente con capacidad tcnica y econmica
para llevar a cabo la obra.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION

Se ha previsto una estrategia de ejecucin de 5 grandes actividades, cuya adecuada
combinacin y secuencia, tendr en cuenta las capacidades de gestin y
financiamiento del Proyecto:
1.- Elaboracin del Expediente Tcnico
2.- Construccin de las obras civiles proyectadas
3.- Ejecucin del PAMA
4.- Supervisin y Liquidacin de Obra
5.- Puesta en marcha de los sistemas

El tiempo considerado para el cumplimiento de estas actividades es de 21 meses.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estudio tiene como conclusiones lo siguiente:
El problema identificado es la alta incidencia de enfermedades parasitarias y
drmicas de origen hdrico en la localidad de Breu.
La alternativa seleccionada es la Alternativa N 1:

El sistema de agua potable estar conformado por la captacin de agua
mediante una balsa cautiva que mediante bombeo el agua ser tratada en una
planta de tratamiento y almacenada en una cisterna, la cual abastecer al
reservorio elevado y redes domiciliarias.



Construccin de caseta de bombeo, incluido el equipo de bombeo y el
respectivo rbol de descarga.

Planta de Tratamiento: Compuesta por un desarenador, pozas de
decantacin, floculadores y filtros, con su cerco perimtrico y caseta de
guardiana y laboratorio.


Lnea de Impulsin: Lnea de impulsin al reservorio de tubera PVC NTP
ISO 4422 PN 10 SDR 21 DN 160 mm desde la cisterna en 956.70 m. Con sus

Reservorio Elevado: El agua del pozo ser almacenada en un reservorio
elevado de concreto armado de 170 m3 de capacidad.

Se contempla un reservorio de 20.00 m de atura, tipo circular de concreto
armado Fc= 245 kg/cm2 con armadura de acero, equipado con rbol
hidrulico y vlvulas de diferentes dimetros, con cimentacin corrida sobre
pilotes Fc= 280 kg/cm2, DN 40 cm y L= 10 m.

Red domiciliaria: Tiene como funcin de conducir el agua desde el
reservorio hasta el domicilio de cada morador.
El sistema de red potable consta de un sistema de tuberas PVC Fluidos a
Presin NTP ISO 4422 PN 7.5 SDR 27.6 DN 160, 110 90 mm. Cuenta con
204 conexiones domiciliarias.



El sistema de alcantarillado sanitario estar conformado por redes colectoras
que sern derivadas a un estacin de bombeo. Luego las aguas servidas
sern bombeadas hasta la planta de tratamiento conformada por un sistema
Inmoff.

Red de Alcantarillado sanitario: Red de alcantarillado de 4,990.06 m de
tubera PVC NTP ISO 4435 UF SDR 41 SN4 DN 200 mm.

desde 1.20 hasta 1.50 m y profundidades desde 1.20 m hasta los 6.50 m
que cuentan con diferentes tipos de cruces, permitiendo la conexin de 204
conexiones nuevas.
Lnea de Impulsin: Lnea de impulsin de DN 200 mm con vlvulas de
purga y aire, con 1400 m de longitud.

Estaciones de bombeo: Sistema de cmara de bombeo hmeda de
desage con su correspondiente caseta de bombeo en material noble.

precmara y cmara de rejas, un desarenador, un tanque de higienizacin,
dos tanques Inmoff, dos lechos de secado y cuatro filtros biolgicos
estructurados en concreto armado y filtros de grava y piedra de diferente
dimetros. Cerco Perimtrico y Caseta de guardiana y laboratorio.

La alternativa incluye programa de capacitacin sanitaria y medioambiental.

El monto de inversin del proyecto es de S/. 11, 827,641.78 nuevos soles a
precios de mercado y de S/. 8, 599,441.11 nuevos soles a preciso sociales.
Los indicadores econmicos de la evaluacin para el sistema de agua para la
alternativa seleccionada a precios sociales es: VAN = 334,641.01 y el TIR =
12.45%.
Los indicadores costo/efectividad de la evaluacin para el sistema de desage
para la alternativa seleccionada a precios sociales son


Variacin en el
Costo de
Obras Proyectadas
Costo
Efectividad
ALTERNATIVA 1
Precios Sociales
0% Inv/Benef. 1,125.07

La sostenibilidad esta garantizada mediante el compromiso asumido por la
Municipalidad Distrital de Yurua y la poblacin en su conjunto. As mismo, los
beneficiarios asumen su compromiso de aportar la cuota por el servicio de agua
y desage que consumirn mensualmente.
Las obras civiles proyectadas, generarn impactos negativos temporales en la
etapa de construccin, para lo cual, se ha contemplado un Pan de Manejo
Ambiental que permita mitigar los impactos causados.
El proyecto se ejecutar en 630 das calendario (21meses) de acuerdo al
cronograma de ejecucin de obra.
Se recomienda su ejecucin en los meses de menor precipitacin pluvial.
En lo referente a la modalidad de ejecucin, se recomienda la ejecucin de obra
por contrata, mediante licitacin pblica; de tal manera que la responsabilidad de
la ejecucin caiga sobre una empresa solvente con capacidad tcnica y
econmica para llevar a cabo la obra.


M. MARCO LOGICO

Resumen de objetivos Indicadores Metas Medios de Verificacin Supuestos
F
i
n

Mejorar el nivel de vida de la
poblacin de la localidad de Breu
Disminucin de las necesidades bsicas
insatisfechas (NBIs).
Disminucin de las NBIs en 20%
en el ao 5 del horizonte del
proyecto.
Encuesta a Hogares.
La poblacin cumple con las prcticas de higiene y
mantiene adecuadamente la infraestructura a lo
largo del tiempo.
P
r
o
p
s
i
t
o

Disminuir la incidencia de
enfermedades diarreicas,
parasitosis y drmicas en la
localidad e Breu
Porcentaje de incidencia de enfermedades
diarreicas, parasitarias y dermicas en la
poblacin
Reducir la tasa de incidencia de
enfermedades diarreicas y
parasitosis del 45% al 25%, al ao
5.
Encuesta de impacto.
Participacin activa de la poblacin, organizaciones
y sectores.
Informe de monitoreo.
Informe epidemiolgico
del Puesto de Salud
C
o
m
p
o
n
e
n
t
e

Adecuada infraestructura
sanitaria de agua potable
Porcentaje de Cobertura de servicio de
agua
potable a travs de conexiones
domiciliarias.
100% de cobertura de servicio de
agua potable en el ao 20.
Evaluacin intermedia
del
proyecto.
El Municipio local asume su responsabilidad de la
gestin del proyecto.
Poblacion cuenta con
Infraestructura de
alcantarillado
Porcentaje de Cobertura de infraestructura
de disposicin de excretas.
100% de servicio de alcantarillado
en el ao 20.
Evaluacin ex - post.
Ejercicio de buenas prcticas de higiene..
Implementacion de programas
de educacion sanitaria
Porcentaje de familias capacitadas en
educacin sanitaria y hbitos de higiene.
100% de capacitaciones en
educacin sanitaria y hbitos de
higiene en el ao 20.
Informes del OTS.
A
c
c
i
o
n
e
s

Elaboracin de Estudios
Tecnicos
Estudios tecnicos: S/. 299,149.77 Estudios tecnicos aprobado. Liquidacin tcnica. Participacin del Gobierno Local.
Construccin del sistema de
agua potable.
Sistema de Agua Potable: S/. 3,267,761.25
Sistema de agua potable
mejorado al 100%.
Actas de entrega de
obra.
Participacin de la poblacin en la ejecucin del
proyecto.
desage
Red de Desage: S/.7,586,888.16
Instalacin de Red de Desage al
100%.
Encuestas a las
familias.
Coordinacin Efectiva entre el municipio, la
comunidad y otras entidades involucradas.
Implementacin del plan de
manejo ambiental
Plan de Manejo Ambiental: S/.111,110.12
Poblacin capacitada en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene en un 90%.
Informe de monitoreo
de capacitacin.
Supervisin y liquidacin de
obra
Supervisin y liquidacin: S/.542,732.47 Valorizaciones de Supervisin
Perfil Tcnico: Construccin y Mejoramiento del Sistema de Agua y Desage de la Localidad de Breu, Atalaya - Ucayali

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denomina:
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN
LA LOCALIDAD DE BREU, ATALAYA - UCAYALI".

Ubicacin Del Proyecto
Departamento/Regin : Ucayali
Provincia : Atalaya
Distrito : Yura
Ciudad : Breu
Regin Geogrfica : Selva Baja

2.1.1 Responsabilidad Funcional Del PIP

El Proyecto se enmarca en la siguiente funcin programtica:

- Funcin 18 : SANEAMIENTO
- Programa 040 : SANEAMIENTO
- Sub Programa 0088 : Saneamiento Urbano
- Sector responsable : Vivienda, Construccin y Saneamiento, normadas por
el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Clasificador de Responsabilidad
Funcional del SNIP (Anexo SNIP 04).

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA (UF)
La unidad formuladora es la Municipalidad Distrital de Yurua a travs de la Gerencia
de Obras, la misma que cuenta con personal tcnico capacitado y especializado en
la formulacin de proyectos de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.


Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Yurua
Nombre : Gerencia de Obras
Responsable : Ing. ngel Mendoza Garcia
Cargo : Gerente de Obras
Proyectista : Consorcio Breu

UNIDAD EJECUTORA (UE)
Como unidad ejecutora se ha designado a la Municipalidad Distrital de Yurua, a
travs de la Gerencia de Obras.

Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Yurua
Nombre : Gerencia de Obras
Responsable : Ing. ngel Mendoza el alcalde nombre
Cargo : Gerente de Obras
Direccin : Av. Internacional S/N.

Esta Entidad Pblica mencionada posee la infraestructura logstica y tcnica para
formular y ejecutar la obra objeto del proyecto, contando adems con profesionales y
personal tcnico capacitado en las reas de construccin civil.

Competencias y Funciones
La Gerencia de Obras, es la gerencia ejecutora de obras civiles de la Municipalidad
Distrital de Yurua. Dentro de los objetivos institucionales esta el de promover el
desarrollo de las comunidades, caseros y poblacin en general de la jurisdiccin,
mediante la ejecucin de proyectos tcnicos, social y econmicamente rentables.

Capacidad Tcnica y Operativa
La Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de Yurua, cuenta con la
disponibilidad de recursos econmicos asignados mediante Canon y Sobrecanon,
Regalas, Renta de Aduanas y participaciones, que garantizan el financiamiento del
proyecto, Adems, cuenta con los recursos fsicos y humanos para la supervisin de
la obra a ejecutarse.


2.3 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS
El presente proyecto ha sido una necesidad por mucho tiempo identificada por la
Municipalidad Distrital de Yurua. Teniendo en cuenta el bajo nivel de la calidad del
agua para consumo humano y la cobertura insatisfecha del servicio a toda la
poblacin de la localidad de Breu y la inexistencia de un sistema de alcantarillado y,
por tanto, el alto nivel de contaminacin, la poblacin, reconoce el problema y ha
participado en su identificacin a travs de sus representantes tanto polticos como
dirigenciales. En consecuencia los entes involucrados en el Proyecto son:

Direccin Nacional de Saneamiento; Entidad perteneciente al Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento. Encargado de proponer los lineamientos
de poltica, planes, programas y normas concernientes a los servicios de
saneamiento, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los
servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y
disposicin de excretas en el mbito nacional, a travs de la modernizacin de la
gestin del sub sector, el incremento de la sostenibilidad y la construccin y el
mejoramiento de los servicios.
Municipalidad Distrital de Yurua: La entidad comprometida con el desarrollo
del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Yurua, que ha visto la
necesidad de la ejecucin de las obras de construccin y mejoramiento de los
servicios de agua y saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y
salud a la poblacin de la localidad de Breu, asumiendo con este propsito, su
compromiso de financiar las obras de infraestructura de los servicios de agua y
saneamiento hasta el 100% del costo, as como el financiamiento de los costos
de operacin y mantenimiento (ver documento anexo).
Localidad de Breu: La poblacin en general a travs de asambleas y
representados por el comit de obra, han expresado la necesidad de la
ejecucin del presente proyecto en coordinacin con la Municipalidad distrital.
Adems asumirn el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de
administracin, operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable y
alcantarillado, debido a que son los principales afectados por la carencia de los
servicios y cuya contribucin permitir una mejor distribucin de los recursos
para la satisfaccin de sus necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida
de la poblacin.

Otras Entidades: Entre otras instituciones interesadas y comprometidas con el
presente proyecto estn los representantes del sector Salud adems de los
representantes del sector Educacin, ellos confirman su participacin de buena
voluntad para con los fines del proyecto.

Cuadro N: 1
Anlisis de Involucrados
PARTICIPANTES INTERESES DIFICULTADES POSIBILIDADES
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
YURUA
Mejoramiento de las
condiciones de vida de las
poblaciones de la jurisdiccin
Restricciones
econmicas
Posee recursos
econmicos para le
ejecucin de la obra
BENEFICIARIOS
Acceder a los servicios de agua
y
saneamiento
Restricciones
econmicas
Predisposicin de pago
por
el servicio
POBLADORES
Empleo de mano de obra Local
en la etapa de
ejecucin de la obra
Carencia de
oportunidades
laborales
Voluntad participativa
Elaboracin propia

2.4. MARCO DE REFERENCIA
La formulacin de los perfiles de inversin pblica est enmarcada dentro de la Ley
Orgnica de Gobiernos Locales que fomenta el desarrollo integral y sostenible.
Promoviendo la Inversin pblica y privada y la generacin de empleo.
El presente perfil de proyecto se ajusta a las leyes y normas que rigen el Sistema
Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293).
El Proyecto Construccin y Mejoramiento del Sistema de Agua potable y Desage
en la localidad de Breu, Atalaya-Ucayali, se ajusta a la poltica sectorial del gobierno
y por ende a la poltica sectorial de la Regin.
El presente estudio se enmarca en los lineamientos de Poltica del Sub Sector
Saneamiento, compatibles con su Objetivo General el cual establece: Contribuir a
ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y eliminacin de excretas en la
localidad de Breu. Asimismo est comprendido en el Plan Regional de Saneamiento
Bsico de Ucayali
Adems, considera los lineamientos de Poltica del Sector Saneamiento.

Lineamientos Generales de Poltica del Sector Saneamiento
- Planeamiento estratgico para la expansin de la cobertura de los servicios
de saneamiento a nivel nacional.
- Promover la asistencia tcnica, capacitacin y educacin sanitaria.

- Promover la participacin de la inversin privada en la prestacin de los
servicios de saneamiento.
- Promover el desarrollo de las empresas prestadoras de servicios de
saneamiento, de otros prestadores y de organizaciones poblacionales
(mbitos Urbano y Rural), fomentando la gestin eficiente y su viabilidad
econmico-financiera.
- Planeamiento estratgico para la expansin de la cobertura de los servicios
de saneamiento a nivel nacional.
- Promover la asistencia tcnica, capacitacin y educacin sanitaria.
- Promover la participacin de la inversin privada en la prestacin de los
servicios de saneamiento.
- Promover el desarrollo de las empresas prestadoras de servicios de
saneamiento, de otros prestadores y de organizaciones poblacionales
(mbitos Urbano y Rural), fomentando la gestin eficiente y su viabilidad
econmico-financiera.

OBJETIVO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURUA
- Mejorar los niveles de calidad, del servicio de agua potable y alcantarillado
sanitario, optimizando los recursos e infraestructura existente del servicio, en
el corto y mediano plazo.
- Incrementar el volumen de produccin de agua potable consecuentemente
incrementar el nmero de poblacin beneficiada actual y futura de acuerdo al
crecimiento que se presenta en las localidad.
- Ampliar la infraestructura de abastecimiento de agua potable, as como, del
alcantarillado sanitario proyectando cubrir la demanda potencial y futura de
las zonas de expansin.
- Promover el desarrollo sostenible de las localidades pertenecientes al mbito
administrativo de su jurisdiccin.
- Cooperar permanentemente en la proteccin de la salud de la poblacin; as
como del medio ambiente y de la ecologa.


III. IDENTIFICACION

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

A. REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIO
La localidad de Breu se encuentra ubicada dentro de la jurisdiccin del Distrito
de Yurua, en la Provincia de Atalaya, en el departamento de Ucayali.
La expansin urbana se encuentra ubicado adyacente al casco urbano inicial,
que comprende los sectores de: Barrio San Juan, Barrio Rosario, barrio Nuevo
Edn, Barrio Nueva Esperanza, Barrio San Francisco, Barrio Ucayali, Barrio 7 de
Junio, Barrio Nuevo San Juan, Barrio San Jos, Barrio Las Brisas, Barrio Centro
Amrica
El rea de estudio se caracteriza por presentar un clima clido, hmedo y con
lluvias.

Vista Panormica de la Localidad de Breu

- Ubicacin del proyecto:
Regin : Ucayali
Provincia : Atalaya
Distrito : Yura
Localidad : Breu
Latitud Sur : 93213.23
Longitud Oeste : 724529.56
Altitud Promedio : 247.50m.s.n.m.


- Coordenada Geogrfica:
Latitud S 093213, Longitud: W 724530
Altitud sobre el nivel de mar: 248.69 m.s.n.m.

- Limites del distrito de Yura:
Por el norte: Con la provincia de Coronel Portillo y el Estado de Cruzeiro do
Sul de la Repblica de Brasil
Por el Sur: Con los distritos de Antonio Raimondi y Sepahua.
Por el Oeste: Con el distrito de Tahuana.
Por el Este: Con la Provincia de Purs y el Estado de Cruzeiro do Sul de la
Repblica del Brasil.

Grfico N 01: Mapa de macro localizacin del Per

- Hidrografa:
La red Hidrogrfica ms importante y considerada como eje fluvial en la
jurisdiccin es el ro Breu, que sirve de nexo entre los distintos centros
poblados.



- Hidrologa:
La red hidrogrfica de la Provincia de Atalaya est constituida bsicamente
por las Cuencas de los ros Ucayali, Urubamba y Yura. El Ro Ucayali en el
territorio de la provincia de Atalaya tiene 37 tributarios poco estudiados. El ro
Urubamba es el segundo en importancia, tiene un caudal medio de 2,890 m3,
en su desembocadura a la altura de Atalaya. El ro Urubamba, antes de su
confluencia con el ro tambo recibe por su margen izquierda las aguas de ro
Sepahua que posee una longitud aproximada de 228 km y el ancho es de 200
metros aproximadamente. El ro Inuya tiene una longitud aproximada de 256
metros. El ro Yurua es un importante afluente del ro Amazonas cuyo
recorrido se inicia en territorio peruano, con el nombre de Alto Yurua.
Con esta denominacin cruza la lnea fronteriza y es a partir de este punto
que el ro pertenece al Brasil, hasta la desembocadura en el Amazonas.

- Clima:
El clima de la localidad de Breu se caracteriza por el sofocante calor, cuya
temperatura media mxima es de 34C, mientras que el promedio mensual de
Breu

temperatura mnima es 19C mientras que el promedio anual es de 26.5C, y
con una humedad relativa promedio anual del 87% lo que lo convierte en una
zona tropical, clido y hmedo.

- Caractersticas fsicas del suelo:
Los suelos son de permeabilidad lenta o moderada y de drenaje moderado.
La topografa es accidentada con pendientes pronunciadas.

- Identificacin de peligros en la zona (tipologa, frecuencia, severidad).
Segn la ubicacin del proyecto y segn el anlisis para la identificacin de
peligros, se puede resumir en lo siguiente:

En el rea de influencia del proyecto se han identificado los siguientes
peligros:

PELIGRO DE ORIGEN NATURAL
Peligro De Carcter Hidrometeorolgico
- Inundacin.
PELIGROS
DE ORIGEN NATURALES
INDUCIDOS POR
EL HOMBRE
POR EL PROCESO
EN EL INTERIROR
DE LA TIERRA
POR EL
PROCESO EN LA
SUPERFICIE DE
LA TIERRA
ACTIVIDAD
VOLCANICA
DERRUMBE LLUVIAS INTENSAS
DERRAME SUSTANCIAS
QUIMICAS
INCENDIO (URBANO,
INDUSTRIAL Y
FORESTAL)
MAREMOTO
(TSUNAMI)
ALUVION
(HUAYCO)
VIENTOS FUERTES PLAGAS
SISMO
ALUD HELADA
CONTAMINACION
AMBIENTAL
EROSION
FLUVIAL EN
LADERAS
SEQUIA
HIDRO-
METEOROLOGICOS
Y
OCEANOGRAFICOS
BIOLOGICOS
DESLIZAMIENTO
DE TIERRA
INUNDACION EPIDEMIAS
FUGA DE GASES
EXPLOSION
GRANIZADA SUBVERSION
NEVADA
OLEAJES

El peligro de Inundacin que existe es porque el clima de la zona es
tropical y se registran lluvias intensas que incrementan las aguas del rio
Yurua.

PELIGRO INDUCIDO POR EL HOMBRE
Incendio Urbano.
El incendio urbano se puede definir como la propagacin libre y no
programada del fuego, produciendo la destruccin total o parcial de las
viviendas, existentes en la localidad de Breu.

Identificados la tipologa de peligros se tiene que considerar en el proyecto
medidas que mitiguen o eliminen estos fenmenos.

B. SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP
A continuacin se detalla la oferta del Sistema de Agua y Sistema de Desage
Existente:

- Sistema de Agua Existente:
La localidad no cuenta con servicio de agua potable, existen pozos tubulares
con tanque elevado, los cuales se encuentran inoperativos por falta de
mantenimiento, cuyas aguas tienen alto contenido ferroso no resultando apta
para el consumo humano por lo tanto la oferta del servicio de agua es cero
(0). De acuerdo a la encuesta realizada, el 92% de la poblacin se abastece
de las aguas del rio Breu, las cuales se encuentran contaminadas, originando
enfermedades de origen hdrico y drmico en la poblacin, as mismo solo el
8%. de los entrevistados se abastecen de pozos artesianos de poca
profundidad (8 a 12 m. aprox.) expuestos al ingreso de agentes
contaminantes. Dicho medio de abastecimiento produce el consumo masivo
de agua contaminada, originando frecuentes casos de enfermedades
diarreicas y drmicas.


Grafico N 02

Fuente: Datos de encuesta
Elaboracin propia

- Sistema de Desage Existente:
No cuenta con un sistema de desage, el 100% de la poblacin realiza la
eliminacin de excretas a travs de letrinas construidas sin criterio tcnico, o
a travs de silos construidos por los mismos usuarios. As mismo la poblacin
realiza su disposicin de excretas al aire libre en lugares descampados. La
Oferta sin proyecto se considera nula.

Grafico N 03

Elaboracin propia


C. INVOLUCRADOS EN EL PIP
La Municipalidad Distrital de Yurua, en su calidad de unidad ejecutora, cuenta
con la debida experiencia para realizar los procesos de contrataciones para la
elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de la obra. Cuenta con la
experiencia en este tipo de Infraestructura. As mismo, cuenta con la experiencia
en la supervisin de obras, a travs de la Gerencia de Obras.
As mismo, cuenta con personal capacitado (ingenieros civiles) que se
encargaran de monitorear la operatividad del los sistemas de aguas y
saneamiento de la localidad de Breu.
La Municipalidad Distrital de Yurua, ser la encargada de elaborar el expediente
tcnico, teniendo en consideracin que la elaboracin ser realizada por un
Ingeniero sanitario o Ingeniero civil especialista en obras de saneamiento, as
como convocar a licitacin para la ejecucin de la obra

- POBLACIN AFECTADA Y SUS CARACTERSTICAS:

POBLACION AFECTADA

Segn el levantamiento de informacin realizado en la localidad de Breu,
actualmente existen 204 viviendas con 292 habitantes con una densidad
poblacional de 1.43 hab./vivienda. La tasa de crecimiento del distrito de Yurua
de 6.87% (CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2007), el mismo que sirvi
para proyectar la poblacin de la localidad. A continuacin se presenta un
cuadro con la poblacin actual.


Cuadro N 2: Densidad Poblacional

Elaboracin: Propia

Cuadro N 3: Poblacin Actual del rea de influencia

Elaboracin: Propia

Proyeccin de la poblacin del rea de influencia a servir
Para el clculo de crecimiento de la poblacin al ao 2031 se us la formula
de inters compuesto.
Poblacin final = poblacin inicial * (1+tasa de crecimiento/100)
n

Poblacin inicial: 292 habitantes
Tasa de crecimiento distrito de Yurua: 6.87%
Ao 0: 2011
Ao 20: 2031
Poblacin 2031: 1,102 habitantes
Para el ao 2031, se estima que la poblacin del rea de influencia a servir
ser de 1,102 habitantes.

DENSIDAD POBLACIONAL
10 Densidad Poblacional 1.43
RESULTADOS DEL CENSO DE POBLACION
Poblacin Actual 292

Cuadro N 04: Proyeccin de la poblacin del
area de influencia a servir

PER. AOS
POBLACION
INFLUENCIA
DENSIDAD
HAB/LT
N DE-
FAMILIAS
0 2011
292
1.43
204
1 2012
312
1.43
218
2 2013
333
1.43
233
3 2014
356
1.43
249
4 2015
381
1.43
266
5 2016
407
1.43
285
6 2017
435
1.43
304
7 2018
464
1.43
324
8 2019
496
1.43
347
9 2020
530
1.43
371
10 2021
567
1.43
397
11 2022
606
1.43
424
12 2023
647
1.43
452
13 2024
692
1.43
484
14 2025
740
1.43
517
15 2026
790
1.43
552
16 2027
845
1.43
591
17 2028
903
1.43
631
18 2029
965
1.43
675
19 2030
1,031
1.43
721
20 2031
1,102
1.43
771

Elaboracin: Propia

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION

- Tamao de la muestra:
Las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se manifiestan a
travs de una encuesta realizada durante la segunda semana del mes de
Mayo en la localidad de Breu, en la cual se identificaron 204 viviendas de
las cuales 66 se encontraban habitados y respondieron la encuesta, en
13 viviendas no se encontr a nadie, 9 viviendas estaban desahitadas y
116 no presentaban construccin alguna.

Cuadro N 05: Tamao de la muestra
CC.NN Cant. %
Viviendas habitadas
encuestadas
66 32
No se encontr 13 6
Deshabitada 9 4
Sin construir 116 57
Total 204 100
Elaboracin: Propia

Con una densidad poblacional de 1.43 habt./vivienda se determino la
cantidad de poblacin a servir la cual se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N 06: Poblacin del rea de influencia
Descripcin Cant.
Cantidad de Viviendas 204
Densidad Poblacional 1.43
Poblacin total 292
Elaboracin: Propia

- Poblacin segn grupos etareos:
El 44 % de los entrevistados se encuentran comprendidos en el rango de
edad entre 31 a 50 aos. El 42 % se encuentran comprendidos en el
rango de edad entre 15 a 30 aos, y el 14% se encuentra comprendido
en el rango de entre 51 aos a mas. Lo que demuestra que la poblacin
mayoritaria la conforman las personas que tienen una edad entre 31 a 50
aos.

Grafico N 04

Elaboracin: Propia

- Poblacin segn sexo:
Del universo encuestado, la mayora fueron varones, representados por
el 70%, esto se debe a que en el da en que se realizo la encuesta los
jefes de hogar se encontraban en sus viviendas.


Grafico N 05

Elaboracin: Propia

- Educacin:
El 61% del universo encuestado tiene estudios secundarios, el 35% tiene
estudios en el nivel primario y solo el 5% tiene estudios superiores. Del
nivel educativo de los encuestados se determina que poseen
competencias de mando medio en el desarrollo de sus capacidades.

Grafico N 06

Elaboracin: Propia


- Habitantes por vivienda:
En el 68% de las familias encuestadas habita 1 persona, el 32% esta
conformado entre 2 a 3 miembros.
El grupo de familias conformada por un solo miembro es el ms
numeroso de la poblacin. Teniendo como densidad poblacional de 1.43
habitantes por vivienda.

Grafico N 07

Elaboracin: Propia

- Economa:
Principalmente la poblacin entrevistada genera sus ingresos a travs de
la agricultura con un 64%, el 17% de las personas encuestadas tienen
como actividad econmica principal el comercio, el 11% se dedica a la
ganadera y solo el 9% genera sus ingresos a travs de la extraccin de
la madera.


Grafico N 08

Elaboracin: Propia

As mismo el 14% de la poblacin entrevistada perciben ingresos de
hasta S/. 500.00 nuevos soles, el 47% percibe ingresos que oscilan entre
501.00 a 700 nuevos soles, el 21% de 701.00 a 900.00 nuevos soles y el
18% de las personas entrevistadas perciben ingresos mayores a S/.
900.00 Reflejndose que el mayor porcentaje de personas que reciben
sus ingresos medianamente significativos es entre 501.00 hasta 700.00;
teniendo como ingreso promedio familiar de S/. 800.00 nuevos soles.

Grafico N 09

Elaboracin: Propia


- Vivienda:
La mayora de las viviendas de la zona de estudio son de material rustico
con cobertura de hoja de palma y piso alto de maderay/o entablado
rustico debido a la cercana de las aguas del rio Breu que en pocas de
lluvias intensas genera crecientes que afectan al poblacin.

Grafico N 10

Elaboracin: Propia

- Saneamiento bsico:
La localidad no cuenta con servicio de agua potable, existen pozos
tubulares con tanque elevado, los cuales se encuentran inoperativos por
falta de mantenimiento, cuyas aguas tienen alto contenido ferroso no
resultando apta para el consumo humano por lo tanto la oferta del
servicio de agua es cero (0). De acuerdo a la encuesta realizada, el 92%
de la poblacin se abastece de las aguas del rio Breu, las cuales se
encuentran contaminadas, originando enfermedades de origen hdrico y
drmico en la poblacin, as mismo solo el 8%. de los entrevistados se
abastecen de pozos artesianos de poca profundidad (8 a 12 m. aprox.)
expuestos al ingreso de agentes contaminantes. Dicho medio de
abastecimiento produce el consumo masivo de agua contaminada,
originando frecuentes casos de enfermedades diarreicas y drmicas.


Grafico N 11

Elaboracin propia

Pozo artesiano y Tubular en estado de inoperatividad

Rio Breu, principal fuente de abastecimiento de agua de la poblacin

No cuenta con un sistema de desage, de acuerdo a la encuesta
realizada, el 100% de la poblacin realiza la eliminacin de excretas a
travs de letrinas construidas sin criterio tcnico, o a travs de silos
construidos por los mismos usuarios. As mismo la poblacin realiza su
disposicin de excretas al aire libre en lugares descampados.

Grafico N 12

Elaboracin propia

Vista de letrina en vivienda, principal medio de disposicin
de excretas de la poblacin


- Salud y Hbitos de higiene:
Segn el tipo de enfermedades que afectan a la familia del entrevistado
se obtuvo el siguiente resultado. El 30% de los hogares encuestados
confirman que la enfermedades diarreicas son la principal causa de
morbilidad en la zona; as mismo el 29% declaran que la enfermedad de
parasitosis intestinal tambin son influyentes, y las otras enfermedades
como bronquitis, amigdalitis, infeccin de vas urinarias, anemia y
neumona con un nada menor porcentaje del 41%, concluyndose que la
enfermedad de la diarrea y la parasitosis intestinal son las que mas han
afectado a los pobladores de la zona de influencia del proyecto.

Grafico N 13

Elaboracin propia

El 42% de los entrevistados dijo que hierve el agua antes de consumirlo,
el 27% consume el agua tratndola previamente con cloro (leja), el 30%
lo consume directamente sin tratamiento alguno. Concluyndose que el
gran porcentaje de la poblacin muestra conciencia antes de consumir el
agua tratndola previamente.


Grafico N 14

Elaboracin propia

La frecuencia del lavado de manos por parte de la poblacin se
manifiesta de la siguiente manera: El 44% opina que siempre se lava las
manos, el 17% dijo que casi siempre, el 36% solo lo hace algunas veces
y el 3% opino que casi nunca; determinndose que los pobladores tienen
tendencia a la limpieza y el cuidado de su salud, mediante la higiene de
manos antes de ingerir sus alimentos.

Grafico N 15

Elaboracin propia


3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
El principal problema esta representado por la condicin y calidad de vida de la
poblacin que habita en la localidad de Breu, ante los altos ndices de enfermedades
e infecciones estomacales (gastrointestinales y parasitarias) por el consumo de agua
de mala calidad (sin el tratamiento correspondiente), evacuacin y eliminacin de
excretas por la carencia de sistemas adecuados, falta de prcticas de higiene y
salubridad en la poblacin.
El problema central consiste que en la localidad de Breu se reporta una alta
incidencia de Enfermedades Parasitarias y Drmicas de origen hdrico, causado
por lo siguiente:

Causas Directas:
- Inadecuado abastecimiento y distribucin de agua segura, debido a una
deficiente infraestructura sanitaria de agua potable ( agua no segura).
- Una inadecuada infraestructura de disposicin de excretas lo que motiva a
que la poblacin no cuente con un sistema de recoleccin de los desages
alcantarillado sanitario pblico.
- El inapropiado hbito de prcticas de higiene.

Causas Indirectas:
- Deficiente infraestructura sanitaria de agua potable.
- Poblacin carece de infraestructura de alcantarillado sanitario pblico.
- Inexistencia de programas de educacin sanitaria.
Las causas indicadas generan efectos directos e indirectos:

Efectos Directos:
- Incremento de la morbilidad de la poblacin infantil.
- Incremento de la desnutricin.

Efecto Indirecto:
- Incremento de los gastos de atencin en la salud de la poblacin.

Y como efecto final del problema: Bajo nivel de vida de la poblacin de la
localidad de Breu.
A continuacin se muestra el rbol de Causas y Efectos del Problema Principal
identificado:

rbol de Causas y Efectos

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central es lograr la disminucin de la incidencia de Enfermedades
parasitarias y drmicas de origen hdrico en la localidad de Breu.

Objetivos especficos:
- Implementar el servicio de agua para consumo humano.
- Mejorar prcticas y hbitos de higiene.
- Capacitar a la poblacin en educacin sanitaria.
EFECTO DIRECTO
Incremento de la desnutricin
EFECTO DIRECTO
Incremento de la morbilidad de la
poblacin infantil
EFECTO FINAL
Bajo nivel de vida de la poblacin de la localidad de
Breu
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos de atencin en la salud de la poblacin
PROBLEMA CENTRAL
Alta incidencia de enfermedades parasitarias y drmicas de origen hdrico en la
localidad de Breu.
CAUSA DIRECTA
Inadecuado
abastecimiento y
distribucin de agua
segura
CAUSA INDIRECTA
Deficiente Infraestructura
CAUSA INDIRECTA
Poblacin carece de
infraestructura de
alcantarillado sanitario
pblico
CAUSA DIRECTA
Inadecuada infraestructura
de disposicin de
excretas.
CAUSA DIRECTA
Inapropiados hbitos de
prcticas de higiene
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de programas
de educacin sanitaria

- Implementar sistemas de disposicin de excretas y residuos slidos (red
colectora de desage).

Medios Directos de Primer Nivel:
Para lograr el objetivo central se establece los siguientes medios de primer nivel:

- Adecuado abastecimiento y distribucin de agua segura, mediante una
adecuada infraestructura sanitaria de agua potable.
- Adecuada infraestructura de disposicin de excretas, dotando a la poblacin de
infraestructura de alcantarillado sanitario publico.
- Apropiados hbitos de prcticas de higiene, mejorando los niveles de educacin
sanitaria con la implementacin de un programa de educacin sanitaria.

Los fines que se lograrn ser; una disminucin del riesgo de morbilidad infantil. As
como, una disminucin de la desnutricin.
Ello producir una disminucin en los gastos en salud de la poblacin.

Y como fin ltimo una mejora en la calidad de vida de la poblacin de la localidad de
Breu.
(Ver rbol de Medios y Fines)


rbol de Medios y Fines

Complementariamente se desarrolla el rbol de Medios y Acciones, del cual se
desprendern las Alternativas y acciones de solucin:

FIN DIRECTO
Disminucin de la desnutricin
FIN DIRECTO
Disminucin del riesgo de
morbilidad de la poblacin infantil
FIN FINAL
Mejora del nivel de vida de la poblacin de la
localidad de Breu
FIN INDIRECTO
Disminucin en los gastos de atencin en salud de la poblacin
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de la incidencia de enfermedades parasitarias y drmicas de
origen hdrico en la localidad de Breu
MEDIO DIRECTO
Adecuado
abastecimiento y
distribucin de agua
potable
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuada
infraestructura sanitaria
de agua potable
MEDIO
FUNDAMENTAL
Poblacin cuenta con
infraestructura de
alcantarillado sanitario
pblico
MEDIO DIRECTO
Adecuada
infraestructura de
disposicin de excretas
MEDIO DIRECTO
Apropiados hbitos de
prcticas de higiene
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de programas
de educacin sanitaria

rbol de Medios y Acciones

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Teniendo en cuenta las caractersticas topogrficas y distribucin de las viviendas,
as como la disponibilidad de terreno para las obras de saneamiento, se plantean las
siguientes alternativas para al presente caso:

ALTERNATIVA 1:

Construccin de balsa cautiva, Planta de tratamiento de agua potable, cisterna de
160 m3, lnea de impulsin en 956.70 m, construccin de reservorio elevado de
concreto armado de 20 m. de altura de 170 m3 de capacidad, tendido de sistema de
redes de agua y 204 conexiones domiciliarias.
Construccin del Sistema de Alcantarillado con una cmara de bombeo y Planta de
Tratamiento conformada por un sistema Inmoff.
Capacitacin para Operacin y Mantenimiento.

ALTERNATIVA 2:
Construccin de un pozo tubular profundo de 140 m. de profundidad, construccin de
reservorio elevado de concreto armado de 20 m. de altura de 170 m3 de capacidad
tendido de sistema de redes de agua y 2014 conexiones domiciliarias
Construccin del Sistema de Alcantarillado con una cmara de bombeo y Planta de
Tratamiento compacta de lodos activados.
Capacitacin para Operacin y Mantenimiento.

MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada infraestructura sanitaria
de agua potable
MEDIO FUNDAMENTAL
Poblacin cuenta con
infraestructura de alcantarillado
sanitario pblico

MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de programas de
educacin sanitaria
ACCION
Construccin de componentes de
abastecimiento de agua segura y
redes de distribucin de agua
potable
ACCION
Instalacin de redes colectoras de
desage y construccin de
componentes de disposicin final
y tratamiento de los desages.

ACCION
Implementacin de programas de
educacin sanitaria


IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PIP
El horizonte de evaluacin del proyecto se ha fijado en 20 aos (Normas de Diseo
de Infraestructura de Agua y Saneamiento para ciudades pequeas y medianas), en
consecuencia el perodo de anlisis se extiende hasta el ao 2031.

4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

De acuerdo a los hbitos, costumbres, caractersticas de la poblacin del lugar y
teniendo en cuenta que se trata de Zona Selva y que el sistema actual se encuentra
inoperativo, la dotacin de agua per cpita da para satisfacer sus demandas
primarias de consumo se estima en 250lt/hab/da dotacin que se encuentra en el
rango establecida por el sector para localidades rurales de la selva que no cuentan
con servicio de saneamiento bsico.
A continuacin se presenta el cuadro con la informacin base para cuantificar la
demanda actual y proyectada del servicio de agua potable y alcantarillado.

Cuadro N 07:
Informacin Base y Parmetros
a) Informacin base y parmetros

LOCALIDAD BREU Sin Proyecto Con Proyecto
POBLACIN ACTUAL (habitantes) 292 292
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 6.87 6.87
NUMERO DE LOTES 204 204
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 1.43 1.43
DOTACIN POR CONEXIN (litros / habitante - dia) (3) 100 250
DOTACIN POR PILETA (litros / habitante - dia) (4) 0 0
DOTACIN POR FAMILIA NO CONECTADA (litros / habitante - dia) (5) 40 40
N DE FAMILIAS POR PILETAS (5) 0 0
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 0% 80%
PORCENTAJE DE PRDIDAS (7) 40% 20%
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica) 0 292
POBLACIN ACTUAL CON PILETAS 0 0
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red pblica) 0 0
POBLACIN ACTUAL CON LETRINAS 292 0


b) Informacin de proyeccin de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)

AO COBERTURA AGUA (%) COBERTURA DESAGUE (%)

CONEXIONES PILETAS CONEXIONES 0TROS
0* 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
2 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
3 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
4 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
5 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
6 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
7 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
8 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
9 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
10 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
11 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
12 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
13 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
14 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
15 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
16 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
17 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
18 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
19 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
20 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%

POBLACION AFECTADA

poblacional de 1.43 hab./vivienda. La tasa de crecimiento del distrito de Yurua de
6.87.19% (CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2007), el mismo que sirvi para
proyectar la poblacin de la localidad. A continuacin se presenta un cuadro con la
poblacin actual.

Cuadro N 08: Densidad Poblacional

Elaboracin: Propia

DENSIDAD POBLACIONAL
10 Densidad Poblacional 1.43


Elaboracin: Propia

Para el clculo de crecimiento de la poblacin al ao 2031 se us la formula de
inters compuesto.
n

Ao 0: 2011
Ao 20: 2031
Para el ao 2031, se estima que la poblacin del rea de influencia a servir ser de
1,102 habitantes.

POBLACION AFECTADA
poblacional de 1.43 hab./vivienda. La tasa de crecimiento del distrito de Yurua de
6.87.19% (CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2007), el mismo que sirvi para
proyectar la poblacin de la localidad.


Elaboracin: Propia

Para el clculo de crecimiento de la poblacin al ao 2031 se us la formula de
inters compuesto.
n

Poblacin Actual 292
Poblacin Actual 292

Ao 0: 2011
Ao 20: 2031
Para el ao 2031, se estima que la poblacin del rea de influencia a servir ser de
1,102 habitantes.

Cuadro N 11: Proyeccin de la poblacin del
rea de influencia a servir

PER. AOS
POBLACION
INFLUENCIA
DENSIDAD
HAB/LT
N DE-
FAMILIAS
0 2011
292
1.43
204
1 2012
312
1.43
218
2 2013
333
1.43
233
3 2014
356
1.43
249
4 2015
381
1.43
266
5 2016
407
1.43
285
6 2017
435
1.43
304
7 2018
464
1.43
324
8 2019
496
1.43
347
9 2020
530
1.43
371
10 2021
567
1.43
397
11 2022
606
1.43
424
12 2023
647
1.43
452
13 2024
692
1.43
484
14 2025
740
1.43
517
15 2026
790
1.43
552
16 2027
845
1.43
591
17 2028
903
1.43
631
18 2029
965
1.43
675
19 2030
1,031
1.43
721
20 2031
1,102
1.43
771

Elaboracin: Propia

DEMANDA DE AGUA:

Dotacin de agua (lt/hab./d): Para analizar la demanda de agua para consumo
humano, se considera una dotacin de 250 lts/hab./da, dotacin que se encuentra
en el rango establecida por el Sector para localidades rurales de la selva.

Demanda actual (consumo de agua): La demanda actual de agua segura est
representada por la poblacin total de la localidad de Breu, que tiene una necesidad
de agua para consumo.

Poblacin servida o atendida: En la actualidad la poblacin no cuenta con servicio
de agua potable ya que el pozo tubular existente se encuentra inoperativo.

N de viviendas conectadas a la red pblica: Actualmente ninguna vivienda cuenta
con conexiones domiciliarias.
Proyeccin de la demanda (Lt/seg.) para el horizonte del proyecto: Para la
proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes
parmetros:

1.- Poblacin actual total de la localidad de Breu: 292 habitantes.
2.- Poblacin proyectada al ao 2031: 1,102 habitantes;
3.- Tasa de crecimiento del distrito de Yurua: 6.87%
4.- Se asume una dotacin: 250 lts/hab./da porque la localidad est
ubicada en la zona selva y es de clima tropical hmedo.
5.- Cobertura del servicio: 100% de la poblacin.

A continuacin se presenta las formulas para determinar la demanda de agua en la
localidad:
* Caudal Promedio (Qp):

Qp(lt/sg) = dotacin x Poblacin = 3.19 lt/sg.
86,400

* Caudal mximo diario (Qmd):

Qmd = Qp x 1.4 = 4.47 lt/sg.

* Caudal mximo horario (Qmh):

Qmh = Qp x 1.8 = 5.74 lt/sg.

A continuacin se presenta el cuadro resumen con los indicadores de demanda de
agua potable segn la poblacin de diseo.

Cuadro N 12:
Demanda del servicio de agua
DEMANDA DE AGUA POTABLE
Qp Qmd Qmh
(lt/seg) (lt/seg) (lt/seg)
3.19 4.47 5.74


La demanda total de agua en la actualidad es de 78,000 Lt/.da y de 275,750 Lt/da
para el ao 20. (Ver cuadros anexos de clculo de la demanda de agua potable)

Cuadro N 13:
Demanda proyectada del Servicio de agua

SANEAMIENTO:
Aporte de aguas residuales (lts/hab./da): Para analizar la demanda del servicio de
alcantarillado, se considerada una produccin de aguas servidas del 80% de la
dotacin de agua potable.

Demanda actual y proyectada (produccin de aguas residuales): La demanda de
aguas residuales est representada por la produccin de aguas residuales que
genera la poblacin total de la localidad de Breu, la que se proyecta durante el
horizonte de vida del proyecto.
A continuacin se presenta el cuadro con la demanda de aguas residuales que sern
necesarias evacuar y tratar en la localidad.

Cuadro N 14:
Demanda proyectada del
Servicio de alcantarillado

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA

AGUA:
La localidad no cuenta con servicio de agua potable, existen pozos tubulares con
tanque elevado, los cuales se encuentran inoperativos por falta de mantenimiento,
cuyas aguas tienen alto contenido ferroso no resultando apta para el consumo
humano por lo tanto la oferta del servicio de agua es cero (0). De acuerdo a la
encuesta realizada, el 92% de la poblacin se abastece de las aguas del rio Breu, las
Ao
Demanda
lt/da m3/ao
Ao 0 : 2011 78,000 28,470
Ao 20 : 2031 275,750 100,649
Ao
Demanda
lt/da m3/ao
Ao 0 : 2011 62,400 22,776
Ao 20 : 2031 220,600 80,519

cuales se encuentran contaminadas, originando enfermedades de origen hdrico y
drmico en la poblacin, as mismo solo el 8%. de los entrevistados se abastecen de
pozos artesianos de poca profundidad (8 a 12 m. aprox.) expuestos al ingreso de
agentes contaminantes. Dicho medio de abastecimiento produce el consumo masivo
de agua contaminada, originando frecuentes casos de enfermedades diarreicas y
drmicas.

ALCANTARILLADO:
No cuenta con un sistema de desage, el 100% de la poblacin realiza la eliminacin
de excretas a travs de letrinas construidas sin criterio tcnico, o a travs de silos
construidos por los mismos usuarios. As mismo la poblacin realiza su disposicin
de excretas al aire libre en lugares descampados. La Oferta sin proyecto se
considera nula.

4.3.1 Oferta Optimizada.

Debido a la inexistencia del sistema de agua y alcantarillado no procede la
optimizacin de la oferta por lo tanto la oferta optimizada es cero

4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

Balance Oferta Demanda de Agua Potable
Se ha calculado la demanda del sistema de agua de la poblacin de la localidad de
Breu, hasta el final del horizonte del proyecto y se ha comparado con la oferta actual
(situacin sin proyecto), se ha considerado que la oferta actual se mantendr
constante durante el horizonte de estudio.

La proyeccin de la demanda, Oferta (situacin sin proyecto) y el Balance oferta
demanda se presenta a continuacin:


Cuadro N 15: Balance Oferta Demanda de Agua
AOS POBLACION
Caudal (lt/seg)
Oferta Demanda Deficit
1 312 0.00 0.90 -0.90
2 333 0.00 0.96 -0.96
3 356 0.00 1.03 -1.03
4 381 0.00 1.10 -1.10
5 407 0.00 1.18 -1.18
6 435 0.00 1.26 -1.26
7 465 0.00 1.35 -1.35
8 497 0.00 1.44 -1.44
9 531 0.00 1.54 -1.54
10 567 0.00 1.64 -1.64
11 606 0.00 1.75 -1.75
12 648 0.00 1.88 -1.88
13 693 0.00 2.01 -2.01
14 740 0.00 2.14 -2.14
15 791 0.00 2.29 -2.29
16 845 0.00 2.45 -2.45
17 904 0.00 2.62 -2.62
18 966 0.00 2.80 -2.80
19 1,032 0.00 2.99 -2.99
20 1,103 0.00 3.19 -3.19
Fuente: Datos extrados de campo por el Consultor

Grafico N 16


Del cuadro balance oferta-demanda de agua, se observa que en la actualidad ya
existe un Dficit de 0.90lt/sg en la produccin de agua; incrementndose segn el
paso de los aos, llegando al final del periodo de evaluacin con un 3.19 lt/sg. en la
produccin de agua.

A continuacin se muestra el Balance de Oferta Demanda de volumen de
Almacenamiento; en donde se aprecia que existe un Dficit de 115.50 m
3
, en el
almacenamiento y/o regulacin, y este va incrementndose segn el paso del
tiempo, llegando al final del periodo con un dficit de 164.94 m
3
.

Cuadro N 16

Volumen de Almacenamiento (m3)
AO Poblacin Oferta Demanda Deficit
1 312 0.00 115.50 -115.50
2 333 0.00 116.81 -116.81
3 356 0.00 118.25 -118.25
4 381 0.00 119.81 -119.81
5 407 0.00 121.44 -121.44
6 435 0.00 123.19 -123.19
7 465 0.00 125.06 -125.06
8 497 0.00 127.06 -127.06
9 531 0.00 129.19 -129.19
10 567 0.00 131.44 -131.44
11 606 0.00 133.88 -133.88
12 648 0.00 136.50 -136.50
13 693 0.00 139.31 -139.31
14 740 0.00 142.25 -142.25
15 791 0.00 145.44 -145.44
16 845 0.00 148.81 -148.81
17 904 0.00 152.50 -152.50
18 966 0.00 156.38 -156.38
19 1,032 0.00 160.50 -160.50
20 1,103 0.00 164.94 -164.94

Grafico N 17

A continuacin se analiza la capacidad de recoleccin de las aguas residuales
domesticas.

Cuadro N 17: Balance Oferta Demanda de Alcantarillado
Volumen Desague (m3/da)
AO Oferta Demanda Deficit
1 0.00 62.40 -62.40
2 0.00 66.60 -66.60
3 0.00 71.20 -71.20
4 0.00 76.20 -76.20
5 0.00 81.40 -81.40
6 0.00 87.00 -87.00
7 0.00 93.00 -93.00
8 0.00 99.40 -99.40
9 0.00 106.20 -106.20
10 0.00 113.40 -113.40
11 0.00 121.20 -121.20
12 0.00 129.60 -129.60
13 0.00 138.60 -138.60
14 0.00 148.00 -148.00
15 0.00 158.20 -158.20
16 0.00 169.00 -169.00
17 0.00 180.80 -180.80
18 0.00 193.20 -193.20
19 0.00 206.40 -206.40
20 0.00 220.60 -220.60


Grafico N 18

En el cuadro y grafico se observa que existe un dficit inicial de 62.40 m3, en la
capacidad de recoleccin en el sistema de alcantarillado, incrementndose cada ao,
llegando al final del periodo de evaluacin a 220.60 m3, si no se realiza el proyecto.
Se debe indicar que el Sistema de Alcantarillado no existe en la localidad, la
eliminacin de excreta se realiza en un 100% mediante letrinas.
De los cuadros anteriores, se concluye que existe una demanda insatisfecha por los
servicios de agua potable y saneamiento bsico en la localidad de Breu y que es
menester atender de forma oportuna e inmediata con las alternativas a plantear en el
proyecto.

4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ESQUEMA DE DISEO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA N 01.

A. SISTEMA DE AGUA POTABLE.












B. SISTEMA DE ALCANTARILLADO

sern derivadas a un estacin de bombeo. Luego las aguas servidas sern
bombeadas hasta la planta de tratamiento conformada por un sistema Inmoff.


conexiones nuevas.




ESQUEMA DE DISEO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA N 02.

A. SISTEMA DE AGUA POTABLE.

subterrnea mediante un pozo tubular, que mediante bombeo el agua ser
tratada en una planta de tratamiento y almacenado en una cisterna, la cual
abastecer al reservorio elevado y redes domiciliarias.


Captacin: La captacin ser de la fuente de agua subterrnea circundante a
la localidad. Se explotar la fuente existente mediante un pozo tubular de 140
m. de profundidad, poseer su cerco perimtrico.







B. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
que sern derivadas a una estacin de bombeo. Luego las aguas servidas sern
bombeadas hasta la planta de tratamiento compacta.



conexiones nuevas.



una planta de compacta de lodos activados de 20 reactores. Cerco
Perimtrico y Caseta de guardiana y laboratorio.


4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.6.1. Costos en la situacin Sin proyecto

Se consignarn todos los costos del proceso de produccin o dotacin del bien o
servicio y su proyeccin en el horizonte considerado.
En nuestro anlisis, en la situacin sin proyecto, no se realiza ningn costo debido a
la inexistencia del sistema de agua y alcantarillado, por lo tanto en la situacin actual
los costos de operacin y mantenimiento son cero.

4.6.2. Costos en la situacin Con proyecto
Los costos en la situacin con proyecto esta referido a la inversin que se requiere
para la Construccin y Mejoramiento de los sistemas Agua Potable y Alcantarillado,
as como en la etapa de operacin y mantenimiento. Los costos estn considerados
para ambas alternativas a precios de mercado.

A. EN LA ETAPA PRE OPERATIVA
Se consigna los costos de inversin, correspondientes a costos Intangibles, los
gastos por la elaboracin del expediente tcnico, convocatoria y difusin de obra,
Costos de la supervisin y liquidacin de Obra, y a la Inversin en Activos Fijos, los
costos de Obras civiles proyectadas, A continuacin se muestran estos costos de
inversin, a precios de mercado. A continuacin se presenta el Resumen de costos
de Inversin, a precios de mercado.

ALTERNATIVA N 01

Los costos de la alternativa N01 asciende a la su ma de S/. 11, 827,641.78 a
precios de mercado. En la estructura de costos est incluido lo siguiente:
- Elaboracin del expediente tcnico
- Obras civiles proyectadas de los sistemas de agua y saneamiento.
- Costos de los impactos ambientales
- Costos de Supervisin y liquidacin de obra.
- Utilidad
- Gastos Generales
- IGV

Cuadro N 18: Costos a precios de mercado en la Situacin con Proyecto,
Etapa pre operativa Alternativa 1
Costos Totales
Componentes del Proyecto Precios
Privados
AGUA POTABLE 3,586,762.56
* Estudios y Expediente (4% CD) 90,058.19
* Sistema de Agua Potable (VR) 3,267,761.25
* Gastos Administrativos 10,000.00
* PAMA (Incl. Capacitacion al personal profesional
y tecnico) 55,555.06
* Supervisin y liquidacion de obra (5%) 163,388.06
ALCANTARILLADO 8,240,879.22
* Sistema de Desague (VR) Con Imp. 7,586,888.16
TOTAL 11,827,641.78

ALTERNATIVA N 02

precios de mercado. En la estructura de costos est incluido lo siguiente:
- Utilidad
- Gastos Generales
- IGV


Cuadro N 19: Costos en la Situacin con Proyecto,
Costos Totales
Concepto Precios
Privados

TOTAL INVERSION 13,998,281.09

Cuadro N20: Cronograma de inversin de la alterna tiva
AO 1 AO 2
Costos Totales Costos Totales
Componentes del Proyecto Precios Precios
Privados Privados
AGUA POTABLE 3,586,762.56 0.00
* Estudios y Expediente (4% CD) 90,058.19 0.00
* Sistema de Agua Potable (VR) 3,267,761.25 0.00
* Gastos Administrativos 10,000.00 0.00
y tecnico) 55,555.06 0.00
* Supervisin y liquidacion de obra (5%) 163,388.06 0.00
ALCANTARILLADO 8,240,879.22 0.00
* Estudios y Expediente (4% CD) 209,091.59 0.00
* Sistema de Desague (VR) Con Imp. 7,586,888.16 0.00
y tecnico) 55,555.06 0.00
* Supervisin y liquidacion de obra (5%) 379,344.41 0.00
TOTAL 11,827,641.78 0.00


B. EN LA ETAPA OPERATIVA
Se consignar los costos de operacin y mantenimiento. Estos costos se resumen a
precios privados y precios sociales para el horizonte considerado y se detallan en el
Anexo Costos de Operacin y Mantenimiento del proyecto. A continuacin se
presenta los cuadros de costos de operacin y mantenimiento para ambas
alternativas
ALTERNATIVA N 01
Los costos en la etapa operativa de la alternativa N01 asciende a la suma de S/.
61,840.00 (ao ordinario) y a S/. 78,540.00 (ao extraordinario) a precios privados.


Cuadro N21: Costos en la Situaci n con Proyecto (Etapa Operativa) Alt. 1

ALTERNATIVA N 02
80,800.00 (ao ordinario) y a S/. 102,800.00 (ao extraordinario) a precios privados.

DESCRIPCION
Costo /
ao a
Precios
Privados
OPER. Y
MANT.
OPER. Y
MANT.
ORDIN EXTRA.
I-OPERACIN
50,280.00 50,280.00
- 01 Tecnico Operador Sistema de agua (tiempo completo) 13,200.00 13,200.00
- 01 Tecnico Operador de redes colectoras PTAR y camara de bombeo(tiempo
completo) 13,200.00 13,200.00
Otros 23,880.00 23,880.00
- Insumos Desinfeccin del agua (kgs) 2880 2880
- Gastos de energa bombeo de agua (incluye alumbrado) 2160 2160
- Gastos de energa Cmara Bombeo de desague 15840 15840
- Insumos NaOH, reactivos, botas, guantes, herramientas, etc 1800 1800
- Gastos de energa en PTAR 1200 1200
II-MANTENIMIENTO
11,560.00 28,260.00
- Mantenimiento anual de equipos del sistema de agua potable 560.00 560.00
- Servicio de mantenimiento preventivo redes colectoras de desague

2,400.00 2,400.00
- Remocin de lodos de fondo de Lagunas PTAR (C/5 aos) 3,500.00
- Reposicin de equipos del Dpto de Distribuc de Agua Potable ( c/5 aos) 6,000.00
- Reposicin de equipos p/ Limpieza de redes colectoras ( c/5 aos) 2,200.00
- Reposicin de equipos p/ Limpieza de Lagunas( c/5 aos) 2,000.00
- Reposicin de Taludes y otros ( c/5 aos) 3,000.00
- Servicio de mantenimiento correctivo de lnea de impulsin 250.00 250.00
- Servicio de limpieza y desinfeccin de reservorio de 170m3 250.00 250.00
- Servicio de mantenimiento correctivo redes de Agua potable 900.00 900.00
- Servicio de mantenimiento correctivo redes colectoras de desague 3,600.00 3,600.00
- Servicio de limpieza del entorno (malezas, desratizacion,fumigacin etc) PTAR 3,600.00 3,600.00

Cuadro N22: Costos en la Situacin con Proyecto (Etapa Operativa) Alt. 2
DESCRIPCION
Cantidad
/ao
Costo
Unitario
s/ x
mes
Costo / ao a
Precios
Privados
OPER. Y
MANT.
OPER. Y
MANT.
ORDINARIO EXTRAORD
I-OPERACIN
60,600.00 60,600.00
- 01 Tecnico Operador del Sistema de Agua (tiempo completo) 12.00 1,100.00 13,200.00 13,200.00
- 01 Tecnico operador de redes colectoras, PTAR y Camara de bombeo
(tiempo completo) 12.00 1,500.00 18,000.00 18,000.00
Otros 29,400.00 29,400.00
- Insumos Desinfeccin del agua (kgs) 720.00 4.00 2,880.00 2,880.00
- Gastos de energa bombeo de agua (incluye alumbrado) 12.00 180.00 2,160.00 2,160.00
- Gastos de energa Cmara Bombeo de desague 12.00 1,700.00 20,400.00 20,400.00
- Insumos NaOH, reactivos, botas, guantes, herramientas, etc 12.00 150.00 1,800.00 1,800.00
- Gastos de energa en PTAR 12.00 180.00 2,160.00 2,160.00
II-MANTENIMIENTO
20,200.00 42,200.00
- Mantenimiento anual de equipos en el sistema de agua potable 2.00 500.00 1,000.00 1,000.00
- Servicio de mantenimiento preventivo redes colectoras de desague 12.00 300.00 3,600.00 3,600.00
- Remocin de lodos de fondo de PTAR (C/5aos) 1.00 5,000.00 5,000.00
- Reposicin de equipos del Dpto de Distribuc de Agua Potable ( c/5
aos) 1.00 8,000.00 8,000.00
- Reposicin de equipos p/ Limpieza de redes colectoras ( c/5 aos) 1.00 3,000.00 3,000.00
- Reposicin de equipos p/ Limpieza de planta compacta ( c/5 aos) 1.00 2,500.00 2,500.00
- Reposicin de Taludes y otros ( c/5 aos) 1.00 3,500.00 3,500.00
- Servicio de mantenimiento correctivo de lnea de impulsin pozo -
Reserv. 170m3 1.00 300.00 300.00 300.00
- Servicio de limpieza y desinfeccin de reservorio de 170m3 1.00 600.00 600.00 600.00
- Servicio de mantenimiento correctivo redes de Agua potable 3.00 500.00 1,500.00 1,500.00
- Servicio de limpieza del entorno del area del pozo tubular 3.00 400.00 1,200.00 1,200.00
- Servicio de mantenimiento correctivo redes de desague 12.00 500.00 6,000.00 6,000.00
- Servicio de limpieza del entorno (malezas, desratizacion,fumigacin
etc) PTAR 12.00 500.00 6,000.00 6,000.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO 80,800.00 102,800.00

4.6.3. Costos Incrementales
Los Costos Incremntales se determinan como la diferencia entre la Situacin Con
Proyecto y la Situacin Sin Proyecto, en los anexos correspondientes, se aprecian
estas diferencias para el horizonte del proyecto, para las dos alternativas
propuestas.

4.7. EVALUACION SOCIAL

4.7.1. Beneficios Sociales
4.7.1.1 Beneficios Sociales en la situacin sin proyecto


Actualmente existe una demanda insatisfecha del servicio de agua potable,
generando malestar en la poblacin por no contar con el servicio de alcantarillado
sanitario.

4.7.1.2 Beneficios Sociales en la situacin con proyecto

En la situacin con proyecto se brindara servicio de abastecimiento por conexiones
domiciliarias al 100.00% de la poblacin.
Los beneficios en la situacin con proyecto son dos, el primero de tipo financiero
(costos privados) Obtenido de la venta del servicio prestado y el segundo de tipo
social (Costos sociales).
La magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante
procedimientos indirectos como la mxima disponibilidad a pagar del usuario, o sea
el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs
del rea bajo la curva de demanda de agua potable.

Se determinarn los beneficios por la mejora en el servicio (calidad, cantidad,
continuidad), para un adecuado anlisis se ha dividido en nuevos usuarios del
servicio. As tenemos, los nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder
al servicio).

Beneficios econmicos para nuevos usuarios

La mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios
a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de
agua potable.
El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al
sistema pblico, este costo es de s/. 25.77/familia/mes.
El beneficio por incremento del consumo de agua es s/. 67.30/familia/mes por los 12
meses el ao (ver detalle en anexo evaluacin econmica en trminos sociales). Los
beneficios totales es de S/. 93.07/ familia/mes.



Cuadro N 23:
Curva de demanda y beneficios econmicos para nuevos usuarios

Variable cantidad
nuevos usuarios
Variable precio
cantidad
(M3.)
Precio
(S/./m
3
)
0 17.84
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al
sistema (m
3
/mes/vivi.)
1.72 14.98
Precio econmico del agua para
los no conectados al sistema
(S/./m
3
)
Consumo segn tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.)
10.2 0.93
Tarifa de la EPS o propuesta
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)
10.74 0.0

Grafico N
o
19
Curva De Demanda y Beneficios Econmicos Para Nuevos Usuarios

4.7.1.3 Beneficios Sociales Incrementales

Se calcula como la diferencia entre la situacin con Proyecto menos la situacin
sin proyecto. A Precios privados, los beneficios incrementales se calcula como la
diferencia de ingresos por la venta del servicio de abastecimiento de agua potable. A
Estimacin de los beneficios de nuevos
usuarios
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /
fam/mes) 25.77
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /
fam/mes) 67.30
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 93.07

Precios Sociales los beneficios sin proyecto se consideran nulos, los beneficios
incrementales son iguales a los beneficios con proyecto.
En los anexos respectivos se aprecian estas diferencias para el horizonte
considerado, a precios sociales.

4.7.2. Costos Sociales

4.7.2.1 Costos en la situacin Sin proyecto

Se consignarn todos los costos del proceso de produccin o dotacin del bien o
servicio y su proyeccin en el horizonte considerado.
En nuestro anlisis, en la situacin sin proyecto, no se realiza ningn costo debido a
la inexistencia del sistema de agua y alcantarillado, por lo tanto en la situacin actual
los costos de operacin y mantenimiento son cero.

4.7.2.2 Costos en la situacin Con proyecto
Para los costos en la situacin con proyecto a precios sociales para ambas
alternativas se tomar en cuenta:
1. La MONC ser afectado por el factor de correccin 0.49, correspondiente a
regin geogrfica SELVA (rural).
2. La MOC ser afectado por el factor de correccin 1/1.10.
3. Los equipos el factor de correccin 1/1.19

A. EN LA ETAPA PRE OPERATIVA
Se consigna los costos de inversin, correspondientes a costos Intangibles, los
gastos por la elaboracin del expediente tcnico, convocatoria y difusin de obra,
Costos de la supervisin y liquidacin de Obra, y a la Inversin en Activos Fijos, los
costos de Obras civiles proyectadas. Los costos a Precios sociales no incluyen
I.G.V., la mano de obra calificada (MOC) se afecta con el factor (1/1.10) y la mano
de obra no calificada (MONC) ser afectado por el factor de zona selva rural (0.49),
estos factores tambin son aplicables a los costos de mantenimiento (Ver detalles de
costos en Anexos). A continuacin se presenta el Resumen de costos de Inversin, a
precios y sociales.


ALTERNATIVA N 01

precios sociales. En la estructura de costos est incluido lo siguiente:
- Gastos Generales.


ALTERNATIVA N 02

precios sociales. En la estructura de costos est incluido lo siguiente:
- Gastos Generales

Concepto
Costos a
Precios
Sociales


Para determinar los costos de inversin a precios sociales, se desagreg los costos
directos de manera proporcional en Materiales, Equipos, MOC y MONC, para luego
aplicar los factores de ajustes. Para el desagregado de los costos directos, se ha
tenido en cuenta la relacin de insumos y precios del presupuesto base. A
continuacin se presentan los desagregados del costo directo.

Cuadro N 26: Desagregado del costo directo Alternativas 1
ETAPA PRE-OPERATIVA
PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS FR SOCIALES
ESTUDIOS TECNICOS (4%) 4% 90,058.19 --- 84,411.18
OBRAS CIVILES 2,251,229.51
Materiales 61.91% 1,319,895.86 1.00 1,319,895.86
Equipos y Herramientas 17.03% 408,147.91 1.00 408,147.91
MOC(mano de obra calificada) 12.01% 300,088.89 1.10 272,808.09
MONC(mano de obra no calificada) 9.05% 223,321.97 0.49 109,427.76
COSTO DIRECTO 2,251,454.63 2,110,279.62
GASTOS GENERALES 10% 225,145.46 --- 211,027.96
IMPREVISTOS 3% 67,543.64 --- 63,308.39
UTILIDAD 10% 225,145.46
SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) 2,769,289.20 2,384,615.97
IGV DEL VR 18.0% 498,472.06
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO 3,267,761.25 2,384,615.97
Gastos Administrativos (Convocatoria y otros) 10,000.00 1.00 10,000.00
Supervisin y liquidacion (5% Costo con impuesto) 5% 163,388.06 --- 119,230.80
PAMA (Incluye capacitacion al personal profesional y tecnico) 55,555.06 1.10 50,504.60
TOTAL COSTO DE INVERSIN AGUA POTABLE 3,586,762.56 2,648,762.56

Concepto
Costos a Precios
Sociales

Cuadro N 27: Desagregado del costo directo Alternativas 2
ETAPA PRE-OPERATIVA
PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS FR SOCIALES
ESTUDIOS TECNICOS (4%) 4% 209,091.59 --- 192,096.99
OBRAS CIVILES 5,226,766.95 4,802,424.75
Materiales 76.60% 3,212,370.97 1.00 3,212,370.97
Equipos y Herramientas 7.88% 594,283.40 1.00 594,283.40
MOC(mano de obra calificada) 6.94% 715,021.72 1.10 650,019.74
MONC(mano de obra no calificada) 8.58% 705,613.54 0.49 345,750.63
COSTO DIRECTO 5,227,289.63 4,802,424.75
GASTOS GENERALES 10% 522,728.96 --- 480,242.47
IMPREVISTOS 3% 156,818.69 144,072.74
UTILIDAD 10% 522,728.96 ---
SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) 6,429,566.24 --- 5,426,739.96
IGV DEL VR 18.0% 1,157,321.92
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO 7,586,888.16 5,426,739.96
Gastos Administrativos (Convocatoria y otros) 10,000.00 1.00 10,000.00
Supervisin y liquidacion (5% Costo con impuesto) 5% 379,344.41 --- 271,337.00
PAMA (Incluye capacitacion al personal profesional y
tecnico) 55,555.06 1.10 50,504.60
TOTAL COSTO DE INVERSIN DESAGUE 8,240,879.22 5,950,678.55

Cuadro N28: Cronograma de inversin de la alterna tiva

AO 1 AO 2
Costos Totales Costos Totales
Componentes del Proyecto Precios Precios Precios Precios
Privados Sociales Privados Sociales
AGUA POTABLE 3,586,762.56 2,648,762.56 0.00 0.00
* Estudios y Expediente (4% CD) 90,058.19 84,411.18 0.00 0.00
* Sistema de Agua Potable (VR) 3,267,761.25 2,384,615.97 0.00 0.00
* Gastos Administrativos 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
y tecnico) 55,555.06 50,504.60 0.00 0.00
* Supervisin y liquidacion de obra (5%) 163,388.06 119,230.80 0.00 0.00
ALCANTARILLADO 8,240,879.22 5,950,678.55 0.00 0.00
* Estudios y Expediente (4% CD) 209,091.59 192,096.99 0.00 0.00
* Sistema de Desague (VR) Con Imp. 7,586,888.16 5,426,739.96 0.00 0.00
* Gastos Administrativos 10,000.00 10,000.00
y tecnico) 55,555.06 50,504.60 0.00 0.00
* Supervisin y liquidacion de obra (5%) 379,344.41 271,337.00 0.00 0.00
TOTAL 11,827,641.78 8,599,441.11 0.00 0.00

B. EN LA ETAPA OPERATIVA
Se consignar los costos de operacin y mantenimiento. Estos costos se resumen a
precios sociales para el horizonte considerado y se detallan en el Anexo Costos de
Operacin y Mantenimiento del proyecto. A continuacin se presenta los cuadros
de costos de operacin y mantenimiento para ambas alternativas,

ALTERNATIVA N 01
54,576.32 (ao ordinario) y a S/. 68,850.57 (ao extraordinario) a precios sociales.

Cuadro N29: Costos en la Situaci n con Proyecto (Etapa Operativa) Alt. 1

DESCRIPCION
Costo / ao a
Precios
Sociales
OPER. Y
MANT. OPER. Y MANT.
ORDINARIO EXTRAORDINARIO
I-OPERACIN
44,067.23 44,067.23
- 01 Tecnico Operador Sistema de agua (tiempo completo) 12,000.00 12,000.00
- 01 Tecnico Operador de redes colectoras PTAR y camara de bombeo(tiempo
completo) 12,000.00 12,000.00
Otros 20,067.23 20,067.23
- Insumos Desinfeccin del agua (kgs) 2,420.17 2,420.17
- Gastos de energa bombeo de agua (incluye alumbrado) 1,815.13 1,815.13
- Gastos de energa Cmara Bombeo de desague 13,310.92 13,310.92
- Insumos NaOH, reactivos, botas, guantes, herramientas, etc 1,512.61 1,512.61
- Gastos de energa en PTAR 1,008.40 1,008.40
II-MANTENIMIENTO
10,509.09 24,783.35
- Mantenimiento anual de equipos del sistema de agua potable 509.09 509.09
- Servicio de mantenimiento preventivo redes colectoras de desague 2,181.82 2,181.82
- Remocin de lodos de fondo de Lagunas PTAR (C/5 aos) 0.00 3,181.82
- Reposicin de equipos del Dpto de Distribuc de Agua Potable ( c/5 aos) 0.00 5,042.02
- Reposicin de equipos p/ Limpieza de redes colectoras ( c/5 aos) 0.00 1,848.74
- Reposicin de equipos p/ Limpieza de Lagunas( c/5 aos) 0.00 1,680.67
- Reposicin de Taludes y otros ( c/5 aos) 0.00 2,521.01
- Servicio de mantenimiento correctivo de lnea de impulsin 227.27 227.27
- Servicio de mantenimiento correctivo redes de Agua potable 818.18 818.18
- Servicio de mantenimiento correctivo redes colectoras de desague 3,272.73 3,272.73
- Servicio de limpieza del entorno (malezas, desratizacion,fumigacin etc) PTAR 3,272.73 3,272.73

ALTERNATIVA N 02
70,113.06 (ao ordinario) y a S/. 88,600.46 (ao extraordinario) a precios sociales.

Cuadro N30: Costos en la Situacin con Proyecto (Etapa Operativa) Alt. 2
DESCRIPCION
Costo / ao a
Precios
Sociales
OPER. Y
MANT.
OPER. Y
MANT.
ORDINARIO EXTRAOR
I-OPERACIN
53,069.52 53,069.52
- 01 Tecnico Operador del Sistema de Agua (tiempo completo) 12,000.00 12,000.00
- 01 Tecnico operador de redes colectoras, PTAR y Camara de bombeo
(tiempo completo) 16,363.64 16,363.64
Otros 24,705.88 24,705.88
- Insumos Desinfeccin del agua (kgs) 2,420.17 2,420.17
- Gastos de energa bombeo de agua (incluye alumbrado) 1,815.13 1,815.13
- Gastos de energa Cmara Bombeo de desague 17,142.86 17,142.86
- Insumos NaOH, reactivos, botas, guantes, herramientas, etc 1,512.61 1,512.61
- Gastos de energa en PTAR 1,815.13 1,815.13
II-MANTENIMIENTO
17,043.54 35,530.94
- Mantenimiento anual de equipos en el sistema de agua potable 909.09 909.09
- Servicio de mantenimiento preventivo redes colectoras de desague 3,025.21 3,025.21
- Remocin de lodos de fondo de PTAR (C/5aos) 0.00 4,201.68
- Reposicin de equipos del Dpto de Distribuc de Agua Potable ( c/5
aos) 0.00 6,722.69
- Reposicin de equipos p/ Limpieza de redes colectoras ( c/5 aos) 0.00 2,521.01
- Reposicin de equipos p/ Limpieza de planta compacta ( c/5 aos) 0.00 2,100.84
- Reposicin de Taludes y otros ( c/5 aos) 0.00 2,941.18
- Servicio de mantenimiento correctivo de lnea de impulsin pozo -
Reserv. 170m3 252.10 252.10
- Servicio de mantenimiento correctivo redes de Agua potable 1,260.50 1,260.50
- Servicio de limpieza del entorno del area del pozo tubular 1,008.40 1,008.40
- Servicio de mantenimiento correctivo redes de desague 5,042.02 5,042.02
- Servicio de limpieza del entorno (malezas, desratizacion,fumigacin
etc) PTAR 5,042.02 5,042.02
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO 70,113.06 88,600.46

4.7.2.3 Costos Incrementales
Los Costos Incremntales a precios sociales se determinan como la diferencia entre
la Situacin Con Proyecto y la Situacin Sin Proyecto, en los anexos
correspondientes, se aprecian estas diferencias para el horizonte del proyecto y para
las dos alternativas propuestas.


4.7.3. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto

La evaluacin social del proyecto se ha realizado bajo dos metodologas. Para el
caso de la evaluacin del servicio de agua potable se ha realizado mediante la
metodologa de Costo/beneficio y para el caso del servicio de desage se ha
realizado mediante el anlisis de Costo/efectividad.

SERVICIO DE AGUA POTABLE

A. METODOLOGA COSTO / BENEFICIO

Se estim el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) sobre la
base del flujo de costos, los cuales sirven para evaluar las metas globales.
Las estimaciones han sido actualizados a un costo de oportunidad del capital de
11% al ao para cada alternativa.
El objetivo de la evaluacin es determinar los indicadores de rentabilidad del
proyecto: VANS (Valor Actual Neto Social) y TIRS (Tasa Interna de Retorno Social) y
comparar con la Tasa de Descuento del 11%, con la siguiente regla de decisin:

Se acepta el proyecto si la TIRS >Tasa de Descuento

A continuacin se presentan los cuadros consolidados de los indicadores
econmicos para ambas alternativas tanto a precios privados como a precios
sociales.
El detalle de los clculos se encuentra en los formatos y hojas de trabajo anexas al
presente estudio.
Cuadro N31:
Indicadores econmicos de las alternativas
ALTERNATIVA 1

Precios Sociales
Variacin en el
Costo de
Inversin
COSTO DE
INVERSION
VAN TIR
0% 2,648,762.56 334,641.01 12.45%

Cuadro N 32
Indicadores econmicos de las alternativas
ALTERNATIVA 2

Como se puede apreciar en los resultados, que la alternativa N01 es la que
presenta mejores indicadores econmicos a precios sociales. La alternativa N1, no
es rentable en trminos privados, pero si en trminos sociales por cuanto supera la
tasa de descuento del 11 %.

SERVICIO DE SANEAMIENTO.

A. METODOLOGA COSTO / EFECTIVIDAD

Se estimar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la base del flujo de
costos, los cuales servirn para evaluar las metas globales. Para evaluar las metas
referidas a resultados anuales se utilizar el Valor Actual Equivalente (VAE).
Las estimaciones del ratio de costo/efectividad (CE) estn actualizados a un costo de
oportunidad del capital de 11% al ao para cada alternativa.
El objetivo de la evaluacin ser determinar que alternativa del proyecto logra los
objetivos deseados al menor costo y si el ndice del costo efectividad (ICE) del
proyecto (costo por beneficiario del proyecto) se encuentra por debajo de una lnea
de corte preestablecida.

Criterio tcnico para establecer parmetros para lnea de corte.
Los parmetros considerados por el SNIP (anexo 09) para proyectos de
saneamiento, distan mucho de la realidad de la selva baja. En la selva se debe
contar con parmetros acorde con los costos de inversin que se requiere para la
construccin de infraestructura de agua y saneamiento, donde los materiales de
construccin cuestan hasta un 50% ms con referente al precio de mercado en
costa, mayor costo de la mano de obra calificada y no calificada. Aunado a esto
podemos mencionar las caractersticas topogrficas y fisiogrficas del suelo y
subsuelo que aumentan el monto del presupuesto de la obra.

Precios Sociales
Variacin en el
Costo de
Inversin
COSTO DE
INVERSION
VAN TIR
0% 2,679,135.55 283,007.00 12.22%

Es decir, se debera contar con una lnea de corte especficamente para la selva,
donde se considere parmetros para sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de
tratamiento de aguas residuales. Mientras tanto, se tomar como parmetros base
aquellos que se encuentran establecidos en el SNIP -09 (Resolucin Directoral N
003-2011-EF/68.01) en lo referente la zona urbana.
A continuacin se detalla la lnea de corte segn los componentes considerados.

Cuadro N33: Parmetros para det erminar Lnea de Corte

Para el clculo de los ICE, primero se estimara el Valor Actual de los Costos Totales
(VACT) sobre la base del flujo de costos, los cuales servirn para evaluar las metas
globales. Para evaluar las metas referidas a resultados anuales se utilizara el Valor
Actual Equivalente (VAE).

A continuacin se presentan los cuadros consolidados de los indicadores sociales
(inversin /beneficiario) para ambas alternativas tanto a precios privados como a
precios sociales.
El detalle de los clculos se encuentra en los formatos y hojas de trabajo anexas al
presente estudio.
Cuadro N 34:
Indicadores costo/efectividad de las alternativas
Variacin en el
Costo de
Obras Proyectadas
Costo
Efectividad
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Precios Sociales Precios Sociales
0% Inv/Benef. 1,125.07 1,465.98

US/hab.
Soles /
habitante
Factor
correc. a Soles/hab. a
Costo per cpita de inversin (1)
precios
sociales (2)
precios
sociales

Ampliacin tratamiento de agua servidas 109.00 307.38 0.82 252.05
Ampliacin Sistema de Alcantarillado (costo total) 282.00 795.24 0.82 652.10
COSTO TOTAL LINEA DE CORTE 391.00 1,102.62 904.15
* Tipo de Cambio: S/ 2.82/US$
Fuente: (1) Anexo SNIP-9
(2) Direccin Nacional de Saneamiento - MVCS.

De los resultados obtenidos a precios sociales, se observa que los ratios I.C.E. para
la Alternativa N1 y 2 son diferentes.
A continuacin, se presenta un cuadro comparativo entre los ratios I.C.E. y la lnea
de corte preestablecida de ambas alternativas a precios sociales.

Cuadro N35:
Comparativo de ICE Lnea de Corte

De las comparaciones efectuadas entre los ICE de los componentes sistema de
alcantarillado y planta de tratamiento a precios sociales (S/. 1,125..07) y la lnea de
corte preestablecida a precios sociales (S/. 904.15) est por encima de la lnea de
corte o valor referencial.

Consideraciones para la eleccin del componente alcantarillado (alternativa
seleccionada).
Como se puede notar en el cuadro anterior el ratio I.C.E. est por encima de la lnea
de corte preestablecida, sin embargo el componente alcantarillado es parte integral
del componente agua potable y es necesario su ejecucin por las siguientes
consideraciones:

Las letrinas de hoyo seco u hoyo hmedo no han dado resultado en la selva,
por lo que no se han considerado como componente dentro de las
alternativas.

Costo percapita Costo percapita
precio social precio social
ICE 1,125.07 1,465.98
LINEA DE CORTE 904.15 904.15
DIFERENCIA 220.93 561.84

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Debido a la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de rentabilidad social del proyecto ante
diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirn en el Valor
Actual Neto Social (VANS) y en el indicador Costo Efectividad.
Se asume que los costos de inversin de las obras proyectadas se modifican en -
20%, 15%, 10%, -20%, -15%, -10%, para ambas Alternativas.
En los proyectos de saneamiento las variables inciertas pueden estar referidas a
factores demogrficos, escalamiento de precios, imprecisin en la informacin sobre
las caractersticas de la zona del proyecto (suelo, clima, topografa).
La variacin de los factores mencionados se refleja en los costos de inversin, costos
de operacin y mantenimiento o beneficios. Los resultados obtenidos se muestran a
continuacin.

SERVICIO DE AGUA POTABLE

Tomando como base el VAN del sistema de agua potable de las alternativas se
procedi a calcular el efecto en el VAN por aumento porcentuales en el monto de la
inversin.

Cuadro N 36:
Anlisis de sensibilidad Precios Privados Alt. 1 y 2
PRECIOS PRIVADOS
Variacin
en el Costo
de Inversin
COSTO
PRIVADO
DE INVERSION
AGUA
VAN TIR VAN TIR
ALT. 1 ALT. 2
-20% 2,869,410.05 2,893,044.95 -2,492,895.61 ND -2,512,798.16 ND
-15% 3,048,748.18 3,073,860.26 -2,672,233.74 ND -2,693,613.47 ND
-10% 3,228,086.31 3,254,675.57 -2,851,571.87 ND -2,874,428.78 ND
0% 3,586,762.56 3,616,306.19 -3,210,248.12 ND -3,236,059.40 ND
10% 3,945,438.82 3,977,936.80 -3,568,924.38 ND -3,597,690.01 ND
15% 4,124,776.95 4,158,752.11 -3,748,262.51 ND -3,778,505.32 ND
20% 4,304,115.07 4,339,567.42 -3,927,600.63 ND -3,959,320.63 ND


Grafico N 20: Anlisis de sensibilidad a precios privados

Cuadro N 37:
Anlisis de sensibilidad Precios Sociales Alt. 1 y 2

PRECIOS SOCIALES
COSTO SOCIAL DE INVERSION
AGUA
VAN TIR VAN TIR
ALT. 1 ALT. 2
2,119,010.04 2,143,308.44 864,393.53 15.44% 818,834.11 15.17%
2,251,448.17 2,277,265.22 731,955.40 14.59% 684,877.33 14.33%
2,383,886.30 2,411,222.00 599,517.27 13.82% 550,920.55 13.57%
2,648,762.56 2,679,135.55 334,641.01 12.45% 283,007.00 12.22%
2,913,638.81 2,947,049.11 69,764.76 11.28% 15,093.44 11.06%
3,046,076.94 3,081,005.89 -62,673.37 10.75% -118,863.34 10.54%
3,178,515.07 3,214,962.67 -195,111.50 10.26% -252,820.12 10.05%


Grafico N 21: Anlisis de sensibilidad a precios sociales

Como se aprecia en los cuadros anteriores, al realizar las variaciones a los costos de
las obras civiles proyectadas del componente agua potable en ms menos 20%, la
alternativa N 01 sigue siendo la ms rentable desde la perspectiva social.

SERVICIO DE SANEAMIENTO

Tomando como base el ICE (inversin/beneficiario) del sistema de agua potable de
las alternativas se procedi a calcular el efecto en el ICE por aumento porcentuales
en el monto de la inversin.

Cuadro N 38:
Anlisis de sensibilidad de las Alternativas 1 y 2

ALTERNATIVA N01 ALTERNATIVA N02
Variacin en el
Costo de
Obras
Proyectadas
Costo
Efectividad
Precios
Privados
Precios
Sociales
Precios
Privados
Precios
Sociales
-20% Inv/Benef. 1,235.77 900.06 1,563.24 1,172.79
-15% Inv/Benef. 1,313.01 956.31 1,660.95 1,246.09
-10% Inv/Benef. 1,390.24 1,012.57 1,758.65 1,319.39
0% Inv/Benef. 1,544.72 1,125.07 1,954.06 1,465.98
10% Inv/Benef. 1,699.19 1,237.58 2,149.46 1,612.58
15% Inv/Benef. 1,776.42 1,293.84 2,247.16 1,685.88
20% Inv/Benef. 1,853.66 1,350.09 2,344.87 1,759.18


Grafico N22:
Anlisis de Sensibilidad para ambas Alternativas Precios privados y sociales

Como se aprecia en los cuadros y grficos anteriores, al realizar las variaciones a los
costos de las obras civiles proyectadas del componente sistema de alcantarillado en
mas menos 10%, 15 % y 20 %, la alternativa N 01 sigue siendo las mas rentable
desde la perspectiva social.

4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad se refiere a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios
esperados a lo largo de su vida. Teniendo en cuenta lo indicado, se realiza el
siguiente anlisis referente a:

b) De los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y pre -
operacin:

La Municipalidad Distrital de Yurua, ser la encargada de elaborar el estudio de
factibilidad y el expediente tcnico, teniendo en consideracin que la elaboracin
ser realizada por un ingeniero sanitario o ingeniero civil especialista en obras de
saneamiento, as como convocar a licitacin para la ejecucin de la obra
Asi mismo la Municipalidad Distrital de Yurua se ha comprometido en asumir la
administracin del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario que forma

parte de los componentes del proyecto. Para lo cual, cuenta con un documento
de compromiso de operacin y mantenimiento (Ver documento anexo)


b) De la capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en
su etapa de inversin y operacin:
La Municipalidad Distrital de Yurua, tiene la experiencia necesaria para la
construccin de obras de saneamiento. Cuentan con el rea de infraestructura
para la elaboracin de las bases y de los trminos de referencia para la licitacin
de la obra, as mismo cuenta con capacidad para la supervisin de la obra.
En la etapa de operacin, los sistemas sern administrados por la municipalidad
Distrital de Yurua, as como tambin los costos de operacin y mantenimiento,
para lo cual se cuenta con el documento de compromiso (ver documento anexo).

c) Del financiamiento para los costos de operacin y mantenimiento,
sealando cuales y para que seran los aportes de las partes interesadas:

Segn lo clculos efectuados se a estimado un costo de S/. 61,840.00 nuevos
soles por ao para la sostenibilidad del proyecto (ao ordinario) y de S/.
78,540.00 nuevos soles (ao extraordinario).
A continuacin se presenta el cuadro con el resumen presupuestal con los
componentes considerados en la etapa de operacin y mantenimiento (Ver
anexos cuadro detallado):



Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios: Segn los clculos para estimar el flujo de
caja proyectado y para poder cumplir con las metas de gestin, se ha estimado
que la cuota mnima para sostener los costos de operacin y mantenimiento de
los sistemas es de S/. 20.00 /mes/familia.

f) La participacin de los beneficiarios:
La poblacin usuaria de la infraestructura del proyecto, participa activamente en
el uso y cuidado de la infraestructura, lo que contribuir a la sostenibilidad del
proyecto.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

Positivos:
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe
riesgo alguno de impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se
mejorar el uso del agua que a partir de esta obra ser de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.
Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin del
servicio de agua en el centro poblado, creando de esta manera un centro urbano que
permitir abaratar las obras de servicios urbanos futuros que requiera la poblacin.
Negativos:
DESCRIPCION
Costo /
ao a
Precios
Privados
OPER. Y
MANT.
OPER. Y
MANT.
ORDIN EXTRA.
I-OPERACIN
50,280.00 50,280.00
Otros 23,880.00 23,880.00
II-MANTENIMIENTO
11,560.00 28,260.00

Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el
contrario, con servicio de agua potable se eliminar enfermedades diarreicas y
drmicas.
Agua potable: No se identificaron impactos negativos.
Saneamiento: Se identifican impactos negativos de baja intensidad puesto que las
obras de tendido de redes ocasionarn efectos en la etapa excavacin y transporte
de materiales que sern controlados por las acciones de mitigacin.

Riesgos
Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir
y que medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se
afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado que no se
ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales
no se han elaborado ni costeado medidas

Plan de Manejo ambiental (PAMA)
El Plan De Manejo Ambiental, tiene como finalidad planificar las acciones de,
mitigacin y monitoreo de los impactos ambientales tanto en la etapa de construccin
y operacin del proyecto

Costos del PAMA:
Para los costos del Plan de Manejo Ambiental de la obra, se ha considerado a
Aquellos costos necesarios para la prevencin, mitigacin y acciones de
contingencias de los impactos ambientales negativos del proyecto. En el presente
acpite se presenta un resumen del Estudio de Impacto Ambiental, el mismo que en
forma detallada se muestra en el Anexo correspondiente.


Cuadro N 39: Programa de Manejo Ambiental

4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA
Por las caractersticas del problema, Alta incidencia de enfermedades parasitarias y
drmicas de origen hdrico en la localidad de Breu, causado por el consumo de agua
de mala calidad, por deficiencias del sistema existente e insuficiente cobertura del
servicio, la alternativa viable para solucionar este problema es consumir agua de
buena calidad, brindando un eficiente servicio y cobertura de abastecimiento de agua
potable con un adecuado control sanitario.
A continuacin se muestra el resumen de los indicadores de evaluacin para los
sistemas de agua potable y saneamiento de ambas alternativas que permitirn elegir
la mejor y que cumple con los objetivos del proyecto:

DESCRIPCIN PARCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION EN LA EJECUCION DE OBRA 93,016.72
ADECAUCION O APERTURA DE CAMINOS DE ACCES0 14,000.00
DESPEJE Y CORTE DE VEGETACION 786.34
INSTALACION DE CAMPAMENTOS 2,400.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,725.00
TRANSPORTE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,EQUIPOS Y
MATERIALES
3,214.90
MANEJO DE ESCOMBROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION 11,672.34
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS, COLECTORES O CAMARAS 3,496.00
DESINFECCION DEL EFLUENTE 310.47
GENERACION Y SECADO DE LODOS 3,518.40
MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS
QUIMICAS
3,727.70
HIGIENE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 7,498.45
INFORMACION Y COMUNICACION A LA COMUNIDAD 3,784.24
MEDIDAS DE MITIGACION PARA LA ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 18,093.40
111,110.12
INDICADORES DE EVALUACION SISTEMA DE AGUA
EVALUACION
Limite
Mximo
VAN
(Miles S/.)
TIR
Limite
Mximo
VAN
(S/.)
TIR
1.- Evaluacin Social
- Indicador de evaluacin 2,648,762.56 334,641.01 12.45% 2,679,135.55 283,007.00 112.22%
2.- Sosteniblidad del proyecto Asegurada Asegurada
3.- Impacto Ambiental Ninguno Ninguno
4.- Seleccin De alternativas Seleccionada


La alternativa seleccionada:

Segn el resultado del anlisis de costos efectuado mediante la metodologa de
Costo Beneficio para el caso del servicio de agua potable y mediante la metodologa
de costo - efectividad para el caso del servicio de alcantarillado sanitario se
selecciona la alternativa N01 bajo el siguiente c riterio:
Ambas alternativas al ser sometido al anlisis de costo beneficio arrojan indicadores
negativos a precios privados e indicadores positivos a precios sociales, es decir en
trminos econmicos son rentables socialmente. De igual modo al ser sometido
ambas al anlisis de costo - efectividad, la alternativa N01 presenta mejores
indicadores en trminos sociales.
Del resultado de los anlisis efectuados a ambas alternativas se ha seleccionado la
alternativa N01

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION

A continuacin se presenta el plan de implementacin de la alternativa seleccionada:

Criterios y Supuestos.
El Proyecto se ejecutar teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- Se ejecute en una sola etapa desde el punto de vista tcnico y financiero, de
modo que con el mximo dimensionamiento del proyecto se logre obtener los
beneficios esperados.
- Desde el punto de vista administrativo, se sostendr la ejecucin de una etapa
pre-operativa y una operativa, como corresponde a la generalidad de proyectos
de inversin.
- Se cuente con financiamiento necesario de las diversas entidades pblicas
nacionales, regionales o locales, de modo de asegurar su ejecucin.
- Se cuente con el compromiso de la Municipalidad distrital de Yurua para
asegurar el financiamiento de la etapa operativa del proyecto.
INDICADORES DE EVALUACION SISTEMA DE SANEAMIENTO
EVALUACION
ndice de efectividad (IE) ndice de efectividad (IE)
1.- Alcantarillado y Planta de tratamiento 1,125.07 1,465.98
3.- Sostenibilidad del proyecto Asegurada Asegurada
4.- Impacto Ambiental Ninguno Ninguno
5.- Seleccin De alternativas Seleccionada

- Se cuente con la adecuada respuesta de la poblacin en trminos de acceso a
los servicios.

Etapas de Ejecucin
Como se ha sealado la ejecucin del Proyecto se sustenta en etapa continuada
entre la ejecucin de obras. En este sentido se ha previsto una estrategia de
ejecucin de 5 grandes actividades, cuya adecuada combinacin y secuencia, tendr
en cuenta las capacidades de gestin y financiamiento del Proyecto:

1.- Elaboracin del Expediente Tcnico
2.- Construccin de las obras civiles proyectadas
3.- Ejecucin del PAMA
4.- Supervisin y Liquidacin de Obra.
5.- Puesta en marcha de los sistemas.

Cronograma.
De acuerdo al plan de implementacin de cada una de las alternativas se presenta el
cronograma para un plazo de ejecucin de 630 das calendarios (21 meses).

Alternativa N 01 y 02
En el proceso de desarrollo de ambas alternativas, se plantean las actividades que
se consideran en el siguiente esquema propuesto, segn la secuencia de actividades
en el cumplimiento de cada una las fases de Preinversion, inversin y operacin y
mantenimiento.

Elaboracin de estudios tecnicos. Est constituida por un conjunto de
actividades como la seleccin y contratacin del consultor para la elaboracin
de los estudios para el diseo de las obras civiles en coherencia con el estudio
de Preinversion.
Ejecucin de Obras Civiles. En esta etapa se desarrolla la construccin de
las obras civiles de infraestructura, redes, tanto de los sistemas de agua y
alcantarillado. As como la instalacin y puesta en marcha de los sistemas.
Ejecucin del PAMA. Se considera los trabajos de prevencin, mitigacin y
monitoreo de los posibles impactos ambientales del proyecto
Supervisin Y Liquidacin de Obra. Esta fase corresponde a los trabajos de
supervisin y liquidacin de obra por parte de la entidad.

Puesta en marcha de los sistemas. Consiste en la entrega de la obra a la
comunidad 100 % operativo y con los reajustes necesarios.

Cuadro N 40: Cronograma de Ejecucin Alternativa 1 y 2

METAS
TIEMPO EN MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

* Elaboracin de Estudios
Tcnicos

* Ejecucin de Obras civiles

- Sistema de desague

- Sistema de agua potable

* Ejecucin del PAMA

* Supervisin y liquidacion

* Puesta en Marcha de los
Sistemas

Cuadro N 41: Cronograma de Ejecucin Etapa Operativa
METAS 0
1er
Ao
2do
Ao
3er
Ao
4to
Ao
5to
Ao
6to
Ao
7mo
Ao
8vo
Ao
9no
Ao
10mo
Ao
* Plan de Operacin
- Operacin
- Mantenimiento

4.13 ORGANIZACIN Y GESTION
Para la ejecucin del proyecto se plantea la formacin de una Unidad Ejecutora,
conformada por la Gerencia de Obras de la Municipalidad distrital de Yurua, quienes
sern los responsables de la implementacin y operacin del proyecto entre sus
responsabilidades se contemplaran las actividades de supervisin y aprobacin de la
elaboracin del diseo definitivo, licitacin de las obras, la seleccin del contratista,
aprobacin de las valorizaciones durante la ejecucin de las obras y puesta en
marcha de las instalaciones.
La Municipalidad distrital de yurua, cuenta con personal capacitado (ingenieros
sanitarios y civiles) que se encargaran de monitorear la operatividad del los sistemas
de aguas y saneamiento del proyecto. As mismo, se encargarn de capacitar y de
organizar al personal profesional y tcnico encargado de operar los sistemas de agua
y desage, para que puedan dar un buen manejo a los componentes del proyecto,
as como para garantizar la operacin y mantenimiento de los mismos. La entidad
mencionada tendr como funciones lo siguente:

- Se encargar de la gestin logstica y administrativa del servicio.
- Se encargar de la gestin operativa, y de mantenimiento de los sistemas
de agua y saneamiento.
- Los costos de operacin y mantenimiento sern financiados en un 100%
por los beneficiarios mediante el aporte de una cuota mensualizada.

contrata, mediante licitacin publica; de tal manera que la responsabilidad de la
ejecucin caiga sobre una empresa solvente con capacidad tcnica y econmica
para llevar a cabo la obra.


4.14 MATRIZ DEL MARCO LOGICO
Resumen de objetivos Indicadores Metas Medios de Verificacin Supuestos
F
i
n

Mejorar el nivel de vida de la
poblacin de la localidad de Breu
Disminucin de las necesidades bsicas
insatisfechas (NBIs).
Disminucin de las NBIs en 20%
en el ao 5 del horizonte del
proyecto.
Encuesta a Hogares.
La poblacin cumple con las prcticas de higiene y
mantiene adecuadamente la infraestructura a lo
largo del tiempo.
P
r
o
p
s
i
t
o

Disminuir la incidencia de
enfermedades diarreicas,
parasitosis y drmicas en la
localidad e Breu
Porcentaje de incidencia de enfermedades
diarreicas, parasitarias y dermicas en la
poblacin
Reducir la tasa de incidencia de
enfermedades diarreicas y
parasitosis del 45% al 25%, al ao
5.
Encuesta de impacto.
Participacin activa de la poblacin, organizaciones
y sectores.
Informe de monitoreo.
Informe epidemiolgico
del Puesto de Salud
C
o
m
p
o
n
e
n
t
e

Adecuada infraestructura
Porcentaje de Cobertura de servicio de
agua
potable a travs de conexiones
domiciliarias.
100% de cobertura de servicio de
agua potable en el ao 20.
Evaluacin intermedia
del
proyecto.
El Municipio local asume su responsabilidad de la
gestin del proyecto.
Poblacion cuenta con
Infraestructura de
alcantarillado
Porcentaje de Cobertura de infraestructura
de disposicin de excretas.
100% de servicio de alcantarillado
en el ao 20.
Evaluacin ex - post.
Ejercicio de buenas prcticas de higiene..
Implementacion de programas
de educacion sanitaria
Porcentaje de familias capacitadas en
educacin sanitaria y hbitos de higiene.
100% de capacitaciones en
educacin sanitaria y hbitos de
higiene en el ao 20.
Informes del OTS.
A
c
c
i
o
n
e
s

Elaboracin de Estudios
Tecnicos
Estudios tecnicos: S/. 299,149.77 Estudios tecnicos aprobado. Liquidacin tcnica. Participacin del Gobierno Local.
agua potable.
Sistema de Agua Potable: S/. 3,267,761.25
Sistema de agua potable
mejorado al 100%.
Actas de entrega de
obra.
Participacin de la poblacin en la ejecucin del
proyecto.
desage
Red de Desage: S/.7,586,888.16
Instalacin de Red de Desage al
100%.
Encuestas a las
familias.
Coordinacin Efectiva entre el municipio, la
comunidad y otras entidades involucradas.
Implementacin del plan de
manejo ambiental
Plan de Manejo Ambiental: S/.111,110.12
Poblacin capacitada en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene en un 90%.
Informe de monitoreo
de capacitacin.
Supervisin y liquidacin de
obra
Supervision y liquidacion: S/.542,732.47 Valorizaciones de Supervision

V. CONCLUSIONES

El estudio tiene como conclusiones lo siguiente:
El problema identificado es la alta incidencia de enfermedades parasitarias y
drmicas de origen hdrico en la localidad de Breu.
La alternativa seleccionada es la Alternativa N 1:













que sern derivadas a un estacin de bombeo. Luego las aguas servidas
sern bombeadas hasta la planta de tratamiento conformada por un sistema
Inmoff.


conexiones nuevas.





El monto de inversin del proyecto es de S/. 11, 827,641.78 nuevos soles a precios de
mercado y de S/. 8, 599,441.11 nuevos soles a preciso sociales.
Los indicadores econmicos de la evaluacin para el sistema de agua para la
alternativa seleccionada a precios sociales es: VAN = 334,641.01 y el TIR = 12.45%.
Los indicadores costo/efectividad de la evaluacin para el sistema de desage para la
alternativa seleccionada a precios sociales son

Variacin en el
Costo de
Obras Proyectadas
Costo
Efectividad
ALTERNATIVA 1
Precios Sociales
0% Inv/Benef. 1,125.07

La sostenibilidad esta garantizada mediante el compromiso asumido por la
Municipalidad Distrital de Yurua y la poblacin en su conjunto. As mismo, los
beneficiarios asumen su compromiso de aportar la cuota por el servicio de agua y
desage que consumirn mensualmente.
Las obras civiles proyectadas, generarn impactos negativos temporales en la etapa
de construccin, para lo cual, se ha contemplado un Pan de Manejo Ambiental que
permita mitigar los impactos causados.
El proyecto se ejecutar en 630 das calendario (21meses) de acuerdo al cronograma
de ejecucin de obra.
Se recomienda su ejecucin en los meses de menor precipitacin pluvial.
contrata, mediante licitacin pblica; de tal manera que la responsabilidad de la
ejecucin caiga sobre una empresa solvente con capacidad tcnica y econmica para
llevar a cabo la obra.

Proyecto de PTAR en Atalaya

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Perfil Tcnico: Mejoramiento Del Sistema De Agua Y Desague De La Localidad De Breu Atalaya, Distrito De Yurua - Atalaya - Ucayali

Municipalidad Distrital de Yura Consultor: Consorcio Breu

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