08/04/2014 13:00 Pg: 1 005060133 @siiau

Universidad de Guadalajara
Direccin de Finanzas
JUAREZ MARTINEZ MARISOL
005060133 Total de adeudos:
Formato Unico de Pago
Monto Referencia
00050601335 $628.00
Folio No.
5060133
Emisora 03169
51908041805
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
OPTRXN5503
PA:
PAGO NO VALIDO DESPUES DE:
Estado de Cuenta
24/02/2014
$628.00
005060133 JUAREZ MARTINEZ MARISOL
08/04/2014 13:00:28 PM
CUENTA X
COBRAR
URES CONCEPTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
MONTO
ADEUDO
35831956
35831118
35526610
35832779
220000
220000
225007
220000
DESARROLCUCEI/CH/086-2004/QFB/14A
MATR NIVEL LICENCIATURA/QFB/14A
EX TOXICOLOGIA GENERAL
APORTACION VOLUNTARIA/QFB/14A
24/02/2014
24/02/2014
02/08/2014
24/02/2014
$471.00
$114.00
$33.00
$10.00
Total Adeudos: $628.00
CICLO DEL
ADEUDO
2014A
2014A
2013A
2014A
CAMPUS
CUCEI
CUCEI
CUCEI
CUCEI
CARR PLESTUD
QFB
QFB
QFB
QFB
247
247
247
247
Si requiere factura, deber solicitarla en la Coordinacin de Finanzas del Centro Universitario donde realiz el
trmite, en un plazo mximo de 1 da hbil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depsito original o
copia de transferencia bancaria, as como los datos fiscales correspondientes.