PROCEDIMIENTO: RECEPCION, PRESERVACION Y ENTREGA DE PRODUCTOS

Cdigo N: PC-PRO-XXX-01
Fecha: 04/11/2013
Edicin: 01 Revisin: 00
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Prstamos y asignaciones
de herramientas, equipos
electicos y mecnicos



Control de Cambios
Fecha Edicin N. Rev. Descripcin
04-11-13 01 00 Emisin original



Revisado por: Aprobado por:
Nombre Vctor Santoro
Cargo Gerente General
Firma

1. PROPSITO
Establecer e implementar los lineamientos que definen los controles necesarios para
la inspeccin de entrega, tanto en el prstamo y el retorno de equipos, herramientas,
etc. Que cumplan con los requisitos especificados y solicitados en las actividades a
cumplir, como la preservacin de dichos equipos y herramientas durante el proceso
de uso y su entrega, esta preservacin incluye: Responsabilidad del usuario con los
equipos y/o herramientas facilitadas, manipulacin adecuada y proteccin de los
mismos.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la recepcin, preservacin y entrega de equipos y/o
herramientas a las que se les facilite el prstamo a algn usuario, en el (almacn)
de la empresa PANTHERS CORPORATION, C.A.

3. RESPONSABLES
PRINCIPAL(ES)
o Supervisor de Almacn.
o Auxiliar de Almacn
SECUNDARIO(S)
o Gerente de Servicios Generales y Procura
o Coordinador de Procura y Almacn
o Responsables de elaborar la Requisicin de Materiales
o Cualquier persona que solicite materiales al Almacn.

4. REFERENCIAS
Procedimiento Control de los Documentos (PC-PRO-CGC-01).
Procedimiento Compras (PC-PRO-xxx-xx).

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
5.1. Entrega, recepcin y verificacin de las herramientas y/o equipos de uso
internos:
Se entrega al usuario alguna herramienta y/o equipo donde se hace su respectivo
registro de que fue retirado del almacn, este consta de su firma, da de salida y
hora; en el formato de prstamo de herramientas y/o equipos.
Cuando se van a recibir las herramientas y/o equipos de prstamo, se verifican a
ver si lo descrito corresponde con lo indicado en la orden de entrega: descripcin,
marca, modelo. (Para todo tipo de herramienta y/o equipo).
Verificar el fsico de las herramientas y/o equipos recibidos, que el mismo se
encuentre en perfectas condiciones, sino esta quemada, sin abolladuras, golpes,
inservible, si fue daada(o) porque expiro su periodo, o por mal uso del usuario.

5.2. Almacenamiento:

Para el almacenamiento de: herramientas manuales, herramientas elctricas y/o equipos,
son almacenados en espacios cerrados, techados y protegidos de la intemperie para
garantizar la preservacin de los mismos.

5.2.5. Proteccin:
Todos las herramientas y/o equipos que ingresen al almacn de PANTHERS
CORPORATION, C.A. estn bajo nico y exclusivo control del personal del Almacn, en
ningn caso personal de otras reas operativas y/o administrativas pueden manipular,
trasladar, usar, disponer de ninguna herramienta y/o equipos sin la previa comunicacin y
autorizacin del Supervisor del almacn.

5.3. Entrega de herramientas y/o equipos:

Entrega de herramientas y equipos menores para uso interno en la planta de
Panthers:
El personal requirente solicita el prstamo de herramientas y equipos menores al
Almacenista. El mismo verifica la disponibilidad de la herramienta en el almacn, si est
disponible, entrega la herramienta y/o equipo menor al solicitante y registra la informacin
en el formulario PC-FOR-XXX-XX CONTROL DE PRESTAMOS DE
HERRAMIENTAS MENORES Y/O EQUIPOS, indica al solicitante que
coloque el nombre y la firma en seal de recibido. Cuando el usuario regresa las
herramientas el almacenista busca la informacin en la carpeta de CONTROL DE
PRESTAMOS DE HERRAMIENTAS MENORES Y/O EQUIPOS y busca la fecha original
del prstamo e indica al trabajador que coloque el nombre y la firma en seal de
entregado al almacn, el almacenista completa la informacin colocando la fecha del da
en que se realiza la devolucin del prstamo.

Para donaciones y/o cualquier otro tipo de salida de material y/o equipos de la planta
debe ser autorizado por la mxima autoridad de la empresa.


Entrega de herramientas y equipos con salida para reas forneas o frentes de
trabajo.
a) Para frentes de trabajo:
El solicitante notifica a travs va email y/o a travs del formulario PC-FOR-XXX-XX
requisicin de herramienta o equipo, el almacenista verifica la existencia en stock a
despachar, si no est en existencia notifica al solicitante para que la persona autorizada
por la unidad funcional que representa dirija la requisicin de materiales RDM. Si est en
disponible la herramienta y/o equipo, el almacenista Registra en el formulario de PC-
FOR-GSGA-02 ORDEN DE ENTREGA U MOVILIZACION (ORIGINAL Y 2 COPIAS)
completa la informacin del formulario e indica: quien elabora la orden de entrega, quien
aprueba la salida (el supervisor y/o coordinador y/o gerencia del solicitante) la
informacin del quien transporto la herramienta y/o equipo, solicita a la supervisin de
PRO (Proteccin y resguardo operacional) el apoyo para la aprobacin definitiva del
despacho el supervisor de PRO y/o su designado revisa y verifica la coincidencia de lo
descrito en la orden con lo transportado fsicamente, si todo est conforme PRO coloca el
sello de liberacin para que la herramienta y/o equipo puedan salir de la planta con LA
ORIGINAL Y COPIA DEL FORMULARIO ORDEN DE ENTREGA Y MOVILIZACION. En
caso de que PRO no este conforme notifica al Almacenista para que proceda a realizar
las correcciones necesarias para el despacho de la herramienta y/o equipo. El
almacenista una vez despachados, procede a archivar la CONTROL DE
PRESTAMOS DE HERRAMIENTAS MENORES Y/O EQUIPOS En la
carpeta correspondiente. El almacenista recibe posteriormente de manos del Chofer que
transporta la mercanca, el reporte original de PC-FOR-GSGA-02 orden de entrega y
movilizacin. Firmado en seal de recibido en sitio, y procede a archivar la original en la
carpeta de PRESTAMOS DE HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS MENORES.


b) Asignacin de herramientas y/o equipos a los talleres y otros departamentos
internos:

El solicitante notifica a travs va email y/o a travs del formulario PC-FOR-XXX-XX
requisicin de materiales, al departamento de procura (compras y servicios), el
coordinador de Procura y Almacn notifica va EMAIL y enva RDM al almacenista, a qu
departamento ser enviada la peticin ya hecha (para casos de equipos o herramienta
solicitadas, etc.) el almacenista Registra en el formulario de PC-FOR-GSGA-02 ORDEN
DE ENTREGA U MOVILIZACION (ORIGINAL Y 2 COPIAS) completa la informacin del
formulario e indica: quien elabora la orden de entrega, quien aprueba la asignacin de la
herramienta o equipo (el supervisor y/o coordinador y/o gerencia del solicitante) la
informacin de a quien fue asignada la herramienta y/o equipo, el almacenista toma todo
lo descrito en la orden con lo recibido fsicamente, si todo est conforme este coloca la
firma de despacho para que la herramienta y/o equipo puedan salir con LA ORDEN DE
ENTREGA. El almacenista una vez despachado la herramienta y/o equipo procede a
archivar la gua de DESPACHO DE MATERIALES En la carpeta respectiva. El
almacenista posteriormente busca firma de aprobacin del gerente del departamento a
quien fue asignada dicha herramienta y/ equipo, el reporte original de PC-FOR-GSGA-02
orden de entrega. Firmado en seal de recibido en sitio, y procede a archivar la original
en la carpeta ORDEN DE ENTRAGA. Al taller y cualquier otro departamento asignado
asociado a las rdenes de entrega.

Nota: Hacer inventario mensual de las herramientas y/o equipos asignados a los
departamentos, para tener el control de las mismas.


6) Terminologa.

7) Tratamiento y archivo de los registros.

8) Flujo grama.

No aplica para este procedimiento.