CONTROL DE REVISIONES

REV.

FECHA

BREVE DESCRIPCIN DEL

CAMBIO

00

MAY

EMISIN ORIGINAL

Cargo: COORDINADOR DE
ACC
Firma:

Cargo: INGENIERO
RESIDENTE
Firma

PG.

ELAB.
POR:

REV.
POR:

APROB.
POR:

Cargo: GTE. DE PROYECTO

Firma

TABLA DE CONTENIDO

PAG
3
3
3
3
4
4
7

OBJETIVO
ALCANCE
DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
DEFINICIONES
RESPONSABILIDADES
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
FORMATOS APLICADOS

1. Objetivo:
Definir los lineamientos a seguir para la implantacin, registro y
control

de

las

acciones

correctivas

emanadas

de

las

NO

CONFORMIDADES O desviaciones encontradas durante el Proceso de

Inspeccin y Auditoras realizadas, tanto a la ejecucin del servicio como
al Sistema de Gestin de Calidad Implantado.
2. Alcance:
Aplica a todas la reas del Proyecto y las Actividades que afectan
la Calidad del Servicio. Este Procedimiento est orientado a la ejecucin
de las acciones correctivas para reducir y controlar las desviaciones que
puedan generarse durante la recepcin del producto o material;
ejecucin de la obra e implantacin de la documentacin de Calidad.
3. Documentacin De Referencia:
Est basado en el Captulo VIII, aparte 8.5; Sub parte 8.5.2 de las
Norma ISO 9001:2008.
4. Definiciones:
Conformidad: Cumplimiento de un Requisito.
Defecto:

Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o

especificado.
No-conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Productos no Conforme: Producto o Material fuera de especificacin.
Servicio no Conforme: Es aquel servicio que durante su ejecucin no
se consideraron las especificaciones y estndares de calidad requeridos,
obteniendo un servicio que no cumple con los requerimientos del cliente.

5. Responsabilidades:
CARGO
TODO EL
PERSONAL DE
LA OBRA

RESPONSABILIDAD
1. Es responsabilidad de todo el personal que labora en el
proyecto, garantizar que los trabajos y actividades se
realicen dentro de los estndares de calidad y
especificaciones requeridas.

GERENTE DE
PROYECTO

COORDINADOR
ACC

INSPECTOR ACC

1. Conjuntamente con el Ingeniero Residente Proponer las

acciones a tomar para corregir alguna desviacin presente
durante la ejecucin de la Obra.

1. Controlar toda la documentacin que conforma el Sistema

de Gestin de la Calidad de la Empresa.
2. Registrar las no conformidades presentes en la obra y
establecer las condiciones y el tiempo para cerrarlas

Inspeccionar los trabajos en obra, de tal forma de

registrar la presencia de alguna desviacin.
1.

6. Descripcin del Procedimiento:

6.1 Del Producto, Materiales y/o Equipos:
6.1.1 Si al momento de recibir algn producto, material y/o equipo, ya
sea comprado o suministrado por el cliente,
especificaciones

estndares

de

calidad

no cumple con las

exigidos;

este

debe

identificarse como un producto o material no conforme, y se registrar

en G-007.
6.1.2 Los materiales, productos y/o equipos no-conforme se identificarn
con una tarjeta de color rojo indicando PRODUCTO NO CONFORME,
colocada en un lugar visible del producto, a fin de evitar que sean
utilizados o instalados inadvertidamente.
6.1.3 El Inspector de Calidad y/o La persona encarga de almacenar los
productos debe registrar en el Formato de Reporte de no Conformidades
la desviacin presente durante la inspeccin de los materiales, equipos
y/o productos. Formato N G-007.
6.1.4 Se debe llevar un control de las no conformidades detectadas
durante la inspeccin, en el formato N G-008, donde se indiquen las
causas y fecha de cierre.
6.1.5 Se deben identificar los Materiales Y productos en observacin a
travs

de

una

OBSERVACIN.

tarjeta

color

amarilla

indicando

MATERIAL

EN

6.1.6 Cuando es un producto No Conforme puede drsele el siguiente

tratamiento:

Segregacin: El producto o material no conforme se debe

almacenar, depositar o colocar en un sitio destinado e identificado
para ello.

Revisin: Una vez que el material o producto no conforme se ha

identificado y segregado, se debe consultar al cliente si puede ser
usado o no, considerando aspectos tales como: Confiabilidad,
funcionamiento, seguridad y costos asociados a su disposicin.

Disposicin: Si el Material o Producto se pueda utilizar en la

ejecucin de la obra, debe ser debidamente re inspeccionado y
aprobado por el cliente, donde se establezca la autorizacin del uso
del producto o Material.

6.1.7 En caso de que el material sea suministrado por el cliente se le

debe notificar de la no-conformidad para tomar medidas al respecto.
6.1.8 Cuando el material sea adquirido por la empresa, se le debe
notificar al proveedor de que el material o producto suministrado no
cumple con las especificaciones exigidas.
6.1.9 Al autorizar el uso de un producto no conforme, ste se debe
identificar con una tarjeta color Verde, indicando que el producto est
conforme formato n G-002. De lo Contrario se le colocar la tarjeta
color Rojo y se ubicar en el rea destinada para productos y materiales
no conformes Formato n G-007.
Al autorizar la utilizacin del material fuera de especificacin, se debe
registrar

a travs del Formato N: G-009 Autorizacin de Desviacin

como evidencia de aprobacin de la utilizacin del Material, Producto y/o

Equipo.

6.2 Del Servicio Prestado:

6.2.1 El Ingeniero Residente ser el encargado de proporcionar la
solucin inmediata, a cualquier desviacin en la ejecucin de la obra, de
manera de cumplir con las especificaciones ya establecidas.
6.2.2 El Coordinador de ACC y/o Inspector de ACC o en su defecto el
Supervisor de Obra de VDRR, C.A., debe supervisar la ejecucin de los
trabajos

para

garantizar

que

se

realicen

de

acuerdo

las

especificaciones y estndares de calidad, requeridos por el proyecto.

6.2.3 En caso que se presente una desviacin durante la inspeccin de
los trabajos y no pueda corregirse a tiempo estos no podrn ser
liberados,

Conformidades

se

registraran

N:

G-007

en
y

en

el
el

formato
Plan

de
de

Reporte

de

No

Acciones

de

NO

CONFORMIDADES N: G-008.
6.2.4 El Ingeniero Residente y el Coordinador ACC de la obra
conjuntamente con el Ingeniero Inspector o Lder de la Obra del Cliente
(PDVSA), debern analizar las causas o causa que dieron lugar a la noconformidad, con la finalidad de establecer el Plan de Acciones
Preventivas y Correctivas correspondiente.
6.2.5 En los Procedimiento de Acciones Correctivas N: G-005 y Acciones
Preventivas N: G-006. Se describen la forma de dar solucin a las no
conformidades y desviaciones presentes durante la ejecucin del
servicio.

6.3 De la Documentacin:
6.3.1 Las desviaciones o no conformidades presentes en los registros de
calidad sern canalizadas por el

Gerente del Proyecto

o por el

Coordinador de ACC, segn sea el caso.

6.3.2 Para la correccin de las no conformidades presente en la
documentacin o registros de calidad se establecer un Plan de Acciones
Correctivas, de acuerdo a lo establecido en los Procedimiento de
Acciones Correctivas N: G-005 y Acciones Preventivas N: G-006.

6.3.3 El Coordinador de ACC o Inspector de ACC, debe llevar sus

registros e inspecciones, de acuerdo al Plan de calidad y al Plan de
Inspeccin y Ensayo establecido para ello, a fin de evitar una noconformidad.
6.3.4 Se deben identificar, archivar y controlar la documentacin del
Sistema de Gestin de la Calidad, de acuerdo a lo establecido en los
procedimientos de Control de los DocumentosN: G-001 Y Control de
los Registros de Calidad N: G-002, de tal manera de evitar incurrir en
una no-conformidad.
7. Formatos Aplicados

Nombre

Cdigo

Reporte de No Conformidades
Plan de Acciones de No Conformidades
Producto Conforme
Autorizacin de desviacin como evidencia de
aprobacin de la utilizacin del Material,
Producto y/o equipo
Reporte de acciones preventivas ante
posibles no conformidades
Plan de acciones preventivas
Reportes de No conformidades encontradas
en las auditorias internas de la calidad
Plan de accin de no conformidades
detectadas en las auditoras internas de
calidad

G-007
G-008
G-002
G-009
G-011
G-012
G-041
G-042