Procedimiento de Permiso de Trabajo

Crtico
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1 OBJETIVO
Este procedimiento describe la metodologa que Celulosa Arauco y Constitucin S.A., Planta Nueva Aldea,
utiliza para asegurar el control de los riesgos asociados a trabajos definidos como crticos.


2 ALCANCE
Este procedimiento es vlido para Planta y Empresas de Servicio, comprometiendo en su implementacin
a los cargos y personas indicadas en este documento.


3 DISTRIBUCIN

CARGO CDIGO
Personal Planta Celulosa Nueva Aldea PPNA


4 RESPONSABILIDADES

Acciones a realizar GPNA
SGMA
SSO
SG/SI JA/JO
SUP
EESS
SIS
SO
PPNA
Aprobar procedimiento de Permiso
de Trabajo Crtico
E
Capacitar en el procedimiento de
Permiso de Trabajo Crtico
i i i c c E i
Desarrollo de Permiso de Trabajo
Crtico
i i c e e c e

E: Responsabilidad de Ejecucin. C: Responsabilidad de Cooperacin I : Derecho de informacin
Nota: Las letras minsculas significan que responsabilidad est circunscrita a su mbito de gestin
solamente

5 DEFINICIONES

GPNA Gerente Planta Nueva Aldea SUP EESS Supervisor Empresa de Servicios
SGMA
SSO
Subgerente de Medio Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional
SISSO Superintendente de Seguridad y
Salud Ocupacional
SG Subgerentes PPNA Personal Planta Nueva Aldea
SI Superintendentes

Permiso de Trabajo
Crtico (PTC)
: El PTC es una herramienta preventiva que permite evaluar los riesgos de un
Trabajo Crtico y verificar la efectividad de las medidas de control asociadas.
Trabajo Crtico
: Actividad o tarea que tiene el potencial de generar un accidente con
consecuencia grave o fatal
Ejecutor del Trabajo : Supervisor directo del personal que ejecutar el trabajo en terreno.

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Supervisor solicitante
del trabajo por parte
de Arauco
: Supervisor que pertenece a Arauco a cargo del trabajo de una EESS.

Dueo del rea
: Jefe de operaciones o Jefe de Turno
Listado de Chequeo
de Riesgos Crticos
: Requisitos basados en los Estndares Operativos de Trabajo Crtico que
deben cumplirse en terreno. Debern asegurar que se cumplan estos
requisitos: el Dueo de rea (D), el Ejecutor del Trabajo (E) y por ambos (C).

6 REFERENCIAS

05.701.006.P Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Gestin de Riesgos de
Seguridad y Salud Ocupacional
05.701.003.P Procedimiento de Identificacin, Evaluacin y Gestin de Aspectos Ambientales
05.709.002.P Procedimiento de Bloqueo de Equipos
05.709.008.P Procedimiento para Trabajos en Espacios Confinados
05.709.047.P Procedimiento de Anlisis de Trabajo Crtico
05.709.045.P Procedimiento de Pare y Piense
Estndar Operativo de Trabajo Crtico


7 EQUIPOS Y MATERIALES
No Aplica.


8 ASPECTOS RELEVANTES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
No Aplica.


9 DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
El PTC debe ser desarrollado por el Ejecutor del Trabajo y por el Dueo del rea dnde se realizar el
trabajo o actividad.
El PTC deber ser desarrollado en trabajos No Rutinarios y en trabajos ejecutados en reas de proceso
por Empresas de Servicio. Como resultado de la evaluacin de riesgos, adems, se puede efectuar en
trabajos Rutinarios.
El PTC una vez elaborado, debe ser revisado o chequeado en el lugar dnde se realizar la tarea o
actividad.
Los responsables de autorizar con su firma el PTC podrn delegar esta responsabilidad a personal de su
dependencia (encargados mecnicos, electro-control o servicios; analistas sintomticos, etc.).
El Dueo del rea es el responsable del control de los riesgos desde el punto de vista de la operacin del
rea a intervenir. No obstante, el operador/volante/mantenedor/verificador registrar con su firma el
aseguramiento de la efectividad de las medidas de control efectuadas en terreno.
Se deber realizar un nuevo PTC cuando:
1. Durante la ejecucin del trabajo cambie el alcance de la actividad en el PTC vigente (por ejemplo,
realizar un trabajo de soldadura no planificado).

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2. Cambie el Ejecutor del Trabajo.
3. Cambien las condiciones del trabajo (Ej. lnea no drenada).
Cada vez que se realice un PTC deber realizarse un Pare y Piense por parte de los trabajadores que
participarn en la actividad, segn el Procedimiento de Pare y Piense (cdigo 05.709.045.P), y ser
obligacin del Ejecutor del Trabajo considerar las observaciones de los trabajadores, cuando sean
pertinentes.
El Ejecutor del Trabajo debe informar diariamente los peligros a todos los trabajadores involucrados en el
trabajo y adjuntar el Registro de Asistencia a Capacitacin (cdigo 05.706.004.PR6) con el nombre y
firma de todos los trabajadores. En el caso que durante la ejecucin del trabajo cambien o se agreguen
trabajadores (por cambio de jornada u otros motivos), se debe adjuntar un nuevo registro de capacitacin
con nombre y firma de estos ltimos. Estos registros debern mantenerse en terreno durante la ejecucin
del trabajo y una vez cerrado el PTC, debern ser entregados al Departamento de Prevencin de Riesgos.
Todas las personas que firmen el PTC debern estar autorizadas por el Departamento de Prevencin de
Riesgos e incorporados en el Listado de Personal Autorizado Para Firmar PTC (cdigo 05.709.036.PR3).
Esta autorizacin se otorgar luego de una capacitacin presencial y evaluacin, realizado por personal de
Planta.
El personal de Prevencin de Riesgos revisar aleatoriamente en terreno los trabajos que se estn
ejecutando y verificar que se estn aplicando adecuadamente las medidas de control indicadas en el
PTC.
El cierre del PTC deber ser realizado inmediatamente finalizado el trabajo o actividad. El Departamento
de Prevencin de Riesgos archivar los PTC y todos los documentos asociados (registro de
capacitaciones, diagramas de bloqueo, ATC y Listado de Chequeo de Riesgos Crticos)
El PTC slo puede ser revalidado, cuando el Ejecutor del Trabajo no cambie y en conjunto con el Dueo
del rea determinen que los riesgos evaluados tampoco cambien.

9.1 Desarrollo del formulario
9.1.1 Ejecutor del Trabajo (llenado y gestin Parte A E y Parte J)
Parte A Evaluacin inicial de trabajos crticos:
Indicar la fecha y hora de inicio del llenado del PTC.
Indicar qu Estndar Operativo de Trabajo Crtico (EOTC) y/o equipo est involucrado en el trabajo
a realizar.
Si el trabajo no se encuentra en el Inventario de Riesgos se debe evaluar los riesgos en terreno
con la tarjeta de Evaluacin de Riesgos, indicado en Anexo 11.2. Si esta evaluacin resulta ser
significativo o intolerable se debe realizar un Anlisis de Trabajo Crtico, ATC, segn el
Procedimiento de Anlisis de Trabajo Crtico (cdigo 05.709.047.P). Si los riesgos resultan ser
tolerables, debe continuar desarrollando el PTC e indicar en la Parte B los incidentes y medidas de
control que se deben aplicar en terreno.

Parte B Antecedentes del trabajo a realizar:
Indicar la empresa que realiza el trabajo y el nmero de Orden de Trabajo, si existe.
Describir la tarea o actividad, detalladamente.

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Indicar los incidentes potenciales y las medidas de control descritas en el inventario o ATC. Si es
necesario, incorpore nuevos incidentes y medidas de control que se deben aplicar en terreno.
Considerar que la descripcin de las medidas de control debe ser especfica.

Parte C EPP especficos adicionales requeridos:
Indicar cules son los elementos de proteccin personal adicionales que se deben usar para
realizar el trabajo o actividad.

Parte D Control de riesgos crticos:
Chequear que las medidas de control para la actividad, definidas en el inventario de riesgos o ATC,
sean aplicadas.
Capacitar a todos los trabajadores que participan en la actividad, en los peligros, riesgos y medidas
de control requeridas para el trabajo. Adjuntar el registro de capacitacin con la firma de Ejecutor
del Trabajo y de todos los trabajadores participantes del trabajo.
El Ejecutor del Trabajo deber revisar, en terreno, los requisitos indicados en las Lista de
Chequeo de Riesgos Crticos incluida en el formulario (ver anexo 11.3). Debe marcar los
requisitos que tienen relacin con la ejecucin del trabajo. Si aplica un requisito y no est
implementado, el Ejecutor del Trabajo deber resolver alguna medida provisoria que ayude a
controlar el riesgo, en espera de una medida definitiva.
Indicar los procedimientos o instructivos que se deben considerar para la realizacin de la tarea.
Opcionalmente, se pueden indicar en el tem Observaciones algunas consideraciones especiales
para la realizacin del trabajo.

Parte E Supervisin de la tarea o actividad:
Indicar el nombre y la firma del:
o Supervisor solicitante del trabajo por parte de Arauco (Jefes de rea, Jefes de Operacin,
Planificadores, etc.) para trabajos que ejecutarn Empresas de Servicio.
o Supervisor directo a cargo del trabajo (Ejecutor del Trabajo), de Planta o EESS.
o Jefe de Mantencin de rea (cuando corresponda). Ej. trabajos de Ingeniera, GIC,
Servicios (aislacin, soldaduras, montajes elctricos, etc.)

9.1.2 Dueo de rea (llenado y gestin Parte F I y Parte K)
Parte F Registro de mediciones antes de iniciar el trabajo:
Indicar los valores obtenidos de las mediciones de condiciones ambientales en el rea o lugar
dnde se ejecutar el trabajo o actividad.
Indicar nombre, cargo y firma de quien realiza la medicin. Esta persona deber ser del
Departamento de Prevencin de Riesgos de Planta.
En trabajos en espacios confinados se deber utilizar el formulario "Mediciones y/o Evaluacin de
Ambientes de Trabajo" (cdigo 05.709.008.PR1) y firmar en el PTC.

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Parte G Antecedentes de entrega:
Indicar si el lugar donde se realizar la actividad presenta o no potenciales riesgos crticos desde el
punto de vista operativo.
Indicar la superintendencia del Dueo de rea y el rea dnde se realizar el trabajo, la fecha y
hora de entrega del rea, como tambin la fecha y hora del inicio y trmino estimado del trabajo.
Indicar los incidentes potenciales del rea de trabajo y las medidas de control para controlarlos.
Indicar cualquier observacin que tenga relacin con el lugar de trabajo.

Parte H Listado de equipos a bloquear (TAG y Nombre):
Indicar el TAG de los equipos a bloquear, adjuntando el diagrama de bloqueo.

Parte I Entrega del rea:
El Dueo de rea deber revisar, en terreno, los requisitos indicados en las Lista de Chequeo de
Riesgos Crticos incluida en el formulario (ver anexo 11.3). Debe marcar los requisitos que tienen
relacin con la el rea a entregar. Si aplica un requisito y no est implementado, el Dueo de rea
debe resolver alguna medida provisoria que ayude a controlar los riesgos operacionales, en espera
de una medida definitiva.
Verificar que el rea se encuentra en condiciones de realizar el trabajo.
Revisar si estn definidos los bloqueos. Adjuntar el diagrama de bloqueo.
Indicar si se dieron a conocer, a los trabajadores, los riesgos del rea a intervenir y si se adjunta el
registro de la charla. El responsable de dar a conocer los riesgos del rea a intervenir es el Dueo
del rea o quin designe, siendo este ltimo parte del rea o se compruebe su conocimiento del
rea.
Incluir la firma de las personas responsables de entrega del rea y/o equipo:
o Operador o Volante, en la seccin Operador/Volante/Mantenedor/Verificador.
o Dueo de rea, en la seccin Jefe de Operaciones o Jefe de Turno.

9.1.3 Trmino del trabajo y devolucin del rea (Parte J y Parte K)
Parte J Verificacin al trmino del trabajo/ llenado por Ejecutor del Trabajo:
El Ejecutor del Trabajo debe asegurar que se hayan retirado los bloqueos, limpiado el rea de
trabajo y probado los equipos intervenidos.
Indicar la fecha y hora de trmino del trabajo.

Parte K Devolucin del rea y/o equipo/ llenado por Dueo del rea:
Una vez terminado el trabajo, el Dueo del rea debe escribir su nombre y firmar; y solicitar el
nombre y firma de:
o Supervisor solicitante del trabajo por parte de Arauco
o Supervisor directo a cargo del trabajo

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o Operador
o Jefe de Mantencin de rea (cuando corresponda)

9.1.4 Revalidacin del PTC (Parte L)
Parte L Revalidacin del PTC:
Indicar la fecha, hora inicio y trmino de la continuacin del trabajo.
Indicar el nombre y la firma de:
o Dueo de rea: en seccin Jefe de Operac. o Jefe de Turno.
o Supervisor directo a cargo del trabajo (Ejecutor del Trabajo): en seccin Sup. Directo
EESS.
o Supervisor solicitante del trabajo por parte de Arauco: en seccin Sup. Directo Arauco
o Operador o Volante
La falta de cualquiera de las firmas es condicin de no revalidacin del PTC.
Si el trabajo requiere una sexta revalidacin se debe realizar un nuevo PTC e indicar en la Parte J,
el nuevo nmero de serie (esquina superior derecha)
En trabajos que requieran medicin de gases, cada vez que se revalide el PTC, se deber utilizar
el formulario "Mediciones y/o Evaluacin de Ambientes de Trabajo" (cdigo 05.709.008.PR1).

9.2 Distribucin y firma de los formularios
El PTC consta de 4 formularios:
- Formulario 1 (original)
- Formulario 2 (amarillo)
- Formulario 3 (celeste)
- Formulario 4 (verde)
Una vez firmado el PTC por Dueo de rea, Operador y Prevencionista se debe iniciar el proceso de
firmas y distribucin de los formularios.

9.2.1 Apertura del PTC
Firmas
1. Supervisor directo a cargo del trabajo (Ejecutor del Trabajo)
2. Supervisor solicitante del trabajo por parte de Arauco
3. Jefe mantencin rea (cuando corresponda)
4. Operador
5. Dueo de rea
6. Prevencionista, qu revisar que el PTC haya sido elaborado correctamente

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Distribucin
Formulario 4 (verde) para Prevencionista
Formulario 3 (celeste) para Operador
Formulario 2 (amarillo) para Jefe de Turno
Formulario 1 (original) para Ejecutor del Trabajo

9.2.2 Cierre del PTC
El Ejecutor del Trabajo recupera el Formulario 2 (amarillo) con el Jefe de Turno y en conjunto con el
Formulario 1 (original) asegurar las firmas pertinentes.
Firmas
1. Supervisor directo a cargo del trabajo (Ejecutor del Trabajo)
2. Supervisor solicitante del trabajo por parte de Arauco
3. Dueo de rea
4. Operador
5. Jefe de Mantencin rea (cuando corresponda)

Distribucin
Formulario 1 (original), registro de capacitaciones, diagramas de bloqueo, ATC y Listado de Chequeo de
Riesgos Crticos para Prevencionista
Formulario 2 (amarillo) para Ejecutor del Trabajo

9.2.3 Revalidacin del PTC
El Ejecutor del Trabajo recupera el Formulario 2 (amarillo) con el Jefe de Turno y en conjunto con el
Formulario 1 (original) asegurar las firmas de:
o Dueo de rea: en seccin Jefe de Operac. o Jefe de Turno.
o Supervisor directo a cargo del trabajo (Ejecutor del Trabajo): en seccin Sup. Directo
EESS.
o Supervisor solicitante del trabajo por parte de Arauco: en seccin Sup. Directo Arauco
o Operador o Volante

10 REGISTROS

Cdigo Descripcin
Mantencin
Responsable Tiempo Sistema
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Listado de personal autorizado para
firmar PTC
DPR Permanente Electrnico


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11 ANEXOS

11.1 Formulario Permiso de Trabajo Crtico




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11.2 Evaluacin de Riesgos



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11.3 Listado de Chequeo de Riesgos Crticos



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12 REVISIONES

Versin Fecha Identificacin de Modificacin
0 01-12-2008 1. Oficializacin del documento.
1 16-11-2010
2. Actualizacin del documento
- Modificacin llenado de formulario
- Modificacin responsabilidades
- Incorporacin formulario 05.709.036.PR3 (se elimina examen
PTC y ejemplo de PTC)