ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,

SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE

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CAPITULO XVII

18.1 ANLISIS ECONMICO, COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO

Para el proyecto de Optimizacin de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
Sectorizacin, Rehabilitacin de Redes y Actualizacin de Catastro - rea de
Influencia Planta Huachipa rea de Drenaje Comas-Chilln Lima.

Se ha calculado y usado la metodologa propuesta por OPI Vivienda, en los talleres de
difusin de sus especialistas a los agentes involucrados en la formulacin y evaluacin
de proyectos de inversin publica, relacionados al saneamiento de agua potable y
alcantarillado. Observando la convenca de la metodologa propuesta, se considero
necesario aplicarla para esta parte.

Criterio de evaluacin
El criterio de rentabilidad que se calcula es el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa
Interna de Rendimiento (TIR).
1. Anlisis Costo Beneficio del Componente Agua Potable

Respecto a la evaluacin Socioeconmica siguiendo los lineamientos para la
evaluacin de proyectos, se determina la rentabilidad del proyecto de acuerdo
con la metodologa de costo-beneficio, mediante la cual se identifican, cuantifican
y valoran los costos y beneficios atribuibles a la ejecucin de los proyectos, a
partir de una comparacin de la situacin sin proyecto optimizada versus la
situacin una vez puesto en marcha el proyecto o situacin con proyecto.

El mtodo aplicado, es la estimacin de la curva de demanda, en la cual para
determinar el primer punto de la curva de demanda, es lo que corresponde a los no
conectados al sistema y para este caso en una situacin sin proyecto, se tiene un
indicador de 3.3 (m3/mes/vivienda) de consumo promedio; en la determinacin del 2do
punto de la curva de demanda es cuando existe el sistema y para este caso se tiene
un precio econmico del agua para los no conectados al sistema que es en promedio
el 7.5 (s/./m3) de consumo de agua.

Curva de la demanda en base a los puntos promedio obtenidos, tiene la siguiente
formula:

Q = Qa + mP


Donde:

Q: Consumo (m3/vivienda/mes)
Qa: Consumo de saturacin con tarifa marginal cero
M: Pendiente de la curva
P: Precio (S/./m3).




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Cuadro 18.1: Datos de la situacin sin proyecto













































3.3
7.5
376
20
31,800
0.7
30.6
0.84746
0.84746
Consumo con racionamiento de los conectados
al sistema (m3/mes/vivi.)
Costos de operacin y mantenimiento del
sistema actual de agua y alcantarillado (S/./ao).
MILES
Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a
medicin)
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero
Factor de conversin a precios sociales del
Costo de Inversin
Factor de conversin a precios sociales del
Costo de O & M
Consumo de los no conectados al sistema
(m
3
/mes/vivi.)
Precio econmico del agua para los no
conectados al sistema (S/./m
3
)
N de familias actualmente conectadas al sistema
de agua potable (Miles)
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Cuadro 18.2: Situacin con Proyecto

** Las inversiones a partir del ao 2 ao incluye las reinversiones
Fuente: Elaborado con informacin del proyecto.


0 0
1 452,050 95.1 73,613 376 73,237 6,357,759 24,779,903 29,735,883 20,220,400
2 460,740 95.1 75,028 376 74,652 146,418,636 25,256,225 30,307,471 20,609,080
3 470,186 95.1 76,566 376 76,190 135,736,155 25,773,953 30,928,744 21,031,546
4 480,386 95.1 78,227 376 77,851 133,899,931 26,333,086 31,599,703 21,487,798
5 486,791 95.1 79,270 376 78,894 486,091 26,684,184 32,021,021 21,774,295
6 493,289 95.1 80,328 376 79,952 3,256,216 27,040,333 32,448,399 22,064,911
7 499,884 95.1 81,402 376 81,026 1,281,285 27,401,867 32,882,240 22,359,923
8 506,578 95.1 82,492 376 82,116 2,473,736 27,768,787 33,322,544 22,659,330
9 513,372 95.1 83,599 376 83,223 2,746,033 28,141,430 33,769,716 22,963,407
10 520,266 95.1 84,721 376 84,345 486,091 28,519,122 34,222,946 23,271,603
11 527,268 95.1 85,862 376 85,486 20,034,914 28,903,210 34,683,852 23,585,019
12 534,371 95.1 87,018 376 86,642 1,281,285 29,292,347 35,150,817 23,902,555
13 541,583 95.1 88,193 376 87,817 2,473,736 29,687,880 35,625,457 24,225,310
14 548,905 95.1 89,385 376 89,009 2,746,033 30,089,136 36,106,963 24,552,735
15 556,336 95.1 90,595 376 90,219 486,091 30,496,451 36,595,742 24,885,104
16 563,880 95.1 91,824 376 91,448 3,256,216 30,910,162 37,092,195 25,222,692
17 571,541 95.1 93,071 376 92,695 1,281,285 31,329,932 37,595,919 25,565,225
18 579,317 95.1 94,337 376 93,961 2,473,736 31,756,098 38,107,318 25,912,976
19 587,214 95.1 95,623 376 95,247 2,746,033 32,188,997 38,626,796 26,266,221
20 595,229 95.1 96,929 376 96,553 486,091 32,628,628 39,154,353 26,624,960
N de Familias conectadas al servicio Costos de
Operacin y
mantenimiento a
precios privados
Consumo de agua
(m
3
/ao)
Inversin Total a
precios privados
(S/.) **
Produccin de
agua (m
3
/ao) Total Antiguas Nuevas
Aos Poblacion Total
Poblacin
Conectada (%)
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Con la informacin antes mencionada, se calcula la curva de demanda de beneficios
econmicos para los nuevos usuarios y usuario antiguos para la curva de demanda de
agua.

Para los usuarios nuevos que estn sujetos a una micromedicin, los beneficios por
recursos liberados es de 24.75 (s/./familia/mes), obtenindose beneficios brutos totales
de 126.23 (S/. /familia/mes).

Para los usuarios antiguos, tienen un beneficio por incremento de consumo de agua
de 14.54 S/. / Familia / mes.




















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I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos
1. Estimacin de la curva de demanda de agua 1. Estimacin de la curva de demanda de agua
cantidad (S/.) Precio (S/./m
3
) cantidad (S/.) Precio (S/./m
3
)
0 8.4
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable curva:
0 8.4
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable (S/./m3)
Consumo de los no conectados al sistema
(m
3
/mes/vivi.)
3.3 7.5
Precio econmico del agua para los
no conectados al sistema (S/./m
3
)
Q = 30.6 -3.64 P
Consumo de los conectados al sistema
(m
3
/mes/vivi.)
20 2.91
Precio econmico del agua para los
conectados segn curva de demanda
(S/./m3)
Consumo segn tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.)
28.1 0.7 Tarifa de la EPS o propuesta
Consumo segn tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.)
28.1 0.70 Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)
30.6 0.0
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)
30.6 0
2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios 2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Usuarios sujetos a micromedicin 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 14.54
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 24.75
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 101.48
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 126.23
2.1 Usuarios sujetos a micromedicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 24.75
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 102.38
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 127.13
Variable cantidad Variable cantidad
nuevos usuarios
Variable precio
nuevos usuarios
Variable precio
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
8.4
7.5
0.0
0.7
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
0 5 10 15 20 25 30 35
Q (m3/usuario/mes)
P

(
S
/
.
/
m
3
)
Area de beneficios
Recursos liberados
usuario sujeto a
medicin=28.1
usuario sujeto
a medicin
usuario no sujeto a
medicin=30.6
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS
ACTUALES
0
0.70
2.91
8.4
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
0 5 10 15 20 25 30 35
Q (m3/usuario/mes)
P

(
S
/
.
/
m
3
)
Area de beneficios
28.1
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El beneficio para los nuevos usuarios que se conecten al nuevo sistema, esta
remarcado (rea de beneficios) debajo de la curva de demanda de agua. (Lado izq.)

La evaluacin social, como los beneficios se cuantifican y valoran monetariamente, se
aplica la metodologa de evaluacin Costo Beneficio y la rentabilidad se estima de
acuerdo a los indicadores:

- VAN
- TIR

La tas social de descuento (TSD), es la establecida por el SNIP es para agua potable,
de 11.0%. El resultado obtenido es:

VAN social = S/. 551, 877,080
TIR Social = s/d.

Siendo el proyecto rentable en trminos sociales.















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Cuadro 18.3: Evaluacin Econmica del Componente Agua Potable Lima Norte 1


Fuente: Elaborado en base a informacin del proyecto.


1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
11%
0 0 1.000 0
1 452,050 95.1 376 73,237 73,613 65,615 110,939,290 111,004,905 5,387,946 29,735,883 17,109,031 88,507,927 0.901 79,736,871
2 460,740 95.1 376 74,652 75,028 65,615 113,082,730 113,148,345 124,083,937 30,307,471 17,438,422 -28,374,014 0.812 -23,028,986
3 470,186 95.1 376 76,190 76,566 65,615 115,412,490 115,478,105 115,030,962 30,928,744 17,796,445 -17,349,302 0.731 -12,685,660
4 480,386 95.1 376 77,851 78,227 65,615 117,928,570 117,994,185 113,474,836 31,599,703 18,183,100 -13,663,751 0.659 -9,000,736
5 486,791 95.1 376 78,894 79,270 65,615 119,508,505 119,574,120 411,943 32,021,021 18,425,894 100,736,283 0.593 59,782,081
6 493,289 95.1 376 79,952 80,328 65,615 121,111,162 121,176,776 2,759,513 32,448,399 18,672,181 99,745,083 0.535 53,327,795
7 499,884 95.1 376 81,026 81,402 65,615 122,738,055 122,803,670 1,085,838 32,882,240 18,922,191 102,795,641 0.482 49,512,385
8 506,578 95.1 376 82,116 82,492 65,615 124,389,185 124,454,800 2,096,392 33,322,544 19,175,927 103,182,481 0.434 44,773,612
9 513,372 95.1 376 83,223 83,599 65,615 126,066,067 126,131,682 2,327,153 33,769,716 19,433,619 104,370,909 0.391 40,801,174
10 520,266 95.1 376 84,345 84,721 65,615 127,765,671 127,831,286 411,943 34,222,946 19,694,804 107,724,539 0.352 37,938,911
11 527,268 95.1 376 85,486 85,862 65,615 129,494,056 129,559,671 16,978,788 34,683,852 19,960,411 92,620,471 0.317 29,386,930
12 534,371 95.1 376 86,642 87,018 65,615 131,245,163 131,310,778 1,085,838 35,150,817 20,229,510 109,995,430 0.286 31,441,184
13 541,583 95.1 376 87,817 88,193 65,615 133,025,051 133,090,666 2,096,392 35,625,457 20,503,032 110,491,241 0.258 28,453,070
14 548,905 95.1 376 89,009 89,385 65,615 134,830,691 134,896,305 2,327,153 36,106,963 20,780,512 111,788,641 0.232 25,934,386
15 556,336 95.1 376 90,219 90,595 65,615 136,663,597 136,729,212 411,943 36,595,742 21,062,181 115,255,088 0.209 24,088,814
16 563,880 95.1 376 91,448 91,824 65,615 138,525,284 138,590,899 2,759,513 37,092,195 21,348,274 114,483,112 0.188 21,556,278
17 571,541 95.1 376 92,695 93,071 65,615 140,414,238 140,479,852 1,085,838 37,595,919 21,638,556 117,755,458 0.170 19,975,167
18 579,317 95.1 376 93,961 94,337 65,615 142,331,972 142,397,587 2,096,392 38,107,318 21,933,262 118,367,933 0.153 18,089,245
19 587,214 95.1 376 95,247 95,623 65,615 144,280,003 144,345,618 2,327,153 38,626,796 22,232,623 119,785,842 0.138 16,491,832
20 595,229 95.1 376 96,553 96,929 65,615 146,258,330 146,323,945 411,943 39,154,353 22,536,640 123,375,362 0.124 15,302,728
VAN SOCIAL 551,877,080
TIR SOCIAL #DIV/0!
N de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.ao)
Antiguas Nuevas Total

Aos
Poblacion
Total
Poblacin
Conectada
(%)
Inversin
Total a
precios
sociales (S/.)
Produccin de
agua (m
3
/ao) Total
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
Proyecto Rentable en Trminos
Sociales
Costos de
Operacin y
mantenimient
o
Valor actual del
flujo neto a
precios sociales
Antiguas Nuevas
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El anlisis de sensibilidad se considera, las variables de costos de inversin; costos
operacin y mantenimiento y reduccin de beneficios.

En tal sentido las variables de impacto a analizar son las siguientes:

- Sensibilidad al incremento de los Costos de Inversin.- Constituye un factor
importante para el proyecto es una variable que puede variar para el logro de los
objetivos y metas planteadas, en la medida en que los trabajos en las zonas sean
ms complejos y requieran de mayor tiempo a los tiempos esperados o viceversa.
En un rango de anlisis de hasta el 15.0%, el proyecto puede soportar un
incremento de los costos de inversin de hasta el 199.3%.

- Factor del Riesgo de sensibilidad al incremento de los costos de operacin y
mantenimiento.- Constituye el riesgo de variacin en cambios en los costos la
adquisicin de los equipos, mano de obra en la medida en que los costos de
instalacin o precios del fabricante sean mayores a los estimados; asimismo existe
el riesgo de apreciacin de la divisa en caso los equipos sean importados. En un
rango de anlisis de hasta el 80.0% de incrementos, el proyecto soportara en los
costos de Operacin y mantenimiento hasta un 365.6% de incremento.

- Factores del Riesgo de sensibilidad a la reduccin de los beneficios del proyecto.-
Constituye el riesgo de dejar de percibir recursos y sin ellos mantener el sistema
de agua y alcantarillado, retrazando y brindando servicios a mayor cobertura. Para
un rango de anlisis de hasta un cambio de disminucin del 10.0%, el proyecto
puede soportar una reduccin de hasta el 56.3% de disminucin.

En grafico siguiente se adjunta tales comportamientos, simulados para la
sensibilidad en variables que son importantes.























ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
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Rango de Anlisis : desde 0% hasta 15%
N
% Variacin
de Costos
de Inversin
VAN
1 0% 551,877,080
2 -1% 554,645,967
3 1% 549,108,194
4 3% 543,570,422
5 5% 538,032,649
6 7% 532,494,877
7 9% 526,957,104
8 11% 521,419,332
9 13% 515,881,559
10 15% 510,343,787
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de 199.3%
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Rango de Anlisis : desde 0% hasta 80%
N
% Variacin
de Costos
de O & M
VAN
1 0% 551,877,080
2 16% 527,723,443
3 24% 515,646,624
4 32% 503,569,805
5 40% 491,492,986
6 48% 479,416,167
7 56% 467,339,349
8 64% 455,262,530
9 72% 443,185,711
10 80% 431,108,892
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de 365.6%
SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS
Rango de Anlisis : desde 0% hasta -10%
N
% Variacin
de
Beneficios
VAN
1 0% 551,877,080 #REF!
2 -2% 532,282,562 #REF!
3 -3% 522,485,302 #REF!
4 -4% 512,688,043 #REF!
5 -5% 502,890,783 #REF!
6 -6% 493,093,524 #REF!
7 -7% 483,296,265 #REF!
8 -8% 473,499,005 #REF!
9 -9% 463,701,746 #REF!
10 -10% 453,904,486 #REF!
El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de 56.3%
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN
Sensibilidad a variacin de beneficios
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
-12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%
% de reduccin de beneficios
V
A
N
Sensibilidad a variacin de costos de inversin
505,000,000
510,000,000
515,000,000
520,000,000
525,000,000
530,000,000
535,000,000
540,000,000
545,000,000
550,000,000
555,000,000
560,000,000
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
% de incremento de costos de inversin
V
A
N
Sensibilidad a variacin de costos de O & M
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
% de incremento de costos O & M
V
A
N
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SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
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18.2 Anlisis Costo Efectividad del Sub Componente Alcantarillado

Metodologa Costo/Efectividad

En esta parte, para la Evaluacin del mismo, se ha elegido la Metodologa del Costo
Efectividad, por los indicadores de beneficio son de orden cualitativo, para lo cual se
utilizar el Valor Actual de los Costos (VAC)
1

, que es el resultado de la actualizacin
del valor de los precios corrientes o nominales de mercado, para un horizonte de
evaluacin determinado para el subcomponente, a una tasa promedio de 11% anual.
Se ha elegido un horizonte de evaluacin mayor a diez aos, debido a que
tcnicamente se considera que la infraestructura de rehabilitacin de redes en el
catastro para el rea urbana que rehabilitara en el presente proyecto, podra tener un
proceso de modificacin en sus atributos fsicos y legales.

Con esta Alternativa de intervencin, el Valor Actual de los Costos de Inversin
y post inversin a precios sociales (VAC), para un horizonte de evaluacin (21)
aos es de S/.163, 028,415, incluye el costo de la inversin a precios sociales y el
costo de Operacin y mantenimiento a precios sociales.

De lo anterior se deduce que el costo por una persona beneficiada directamente con
los procesos de optimizacin del sistema en el rea urbana de la zona de Lima Norte,
presenta un ndice de Coste efectividad de S/. 131.37 por beneficiario, equivalente a
US$ 41.84





































1
Inversin ms post Inversin en un horizonte de 21 aos.

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Cuadro 18.4: ndice Costo Efectividad del Sub componente de Alcantarillado y
Aguas Residuales
INVERSION O y M TOTAL NUEVAS POBLAC. POBLAC.
(miles S/.) (miles S/.) COSTOS CONEX. BENEFIC. BENEFIC.
(miles S/.) INCREM. TOTAL
0 0 0 0
1 2544.024 3,265 5809.024 22192 452050 452,050
2 40097.115 2,074 42171.12 452,050
3 71985.242 7,250 79235.24 452,050
4 60911.255 7,374 68285.26 452,050
5 0 7,488 7488 28526 486791 938,841
6 0 7,599 7599 938,841
7 0 7,706 7706 938,841
8 0 7,813 7813 938,841
9 0 7,919 7919 938,841
10 0 8,015 8015 938,841
11 4251.773 8,120 12371.77 34687 527268 1,466,109
12 0 8,227 8227 1,466,109
13 0 8,325 8325 1,466,109
14 0 8,435 8435 1,466,109
15 0 8,545 8545 1,466,109
16 0 8,646 8646 40180 563880 2,029,989
17 0 8,755 8755 2,029,989
18 0 8,870 8870 2,029,989
19 0 8,985 8985 2,029,989
20 0 9,101 9101 2,029,989
21 4251.773 9,220 13471.77 46102 2,029,989
* VAC = 163,030,914
* Promedio poblacin Benef.= ( 452050 + 2029989 ) / 1,241,020
* I CE = 163,030,914 = 131.37 S./pobl ador benef i c i ado
1,241,020


AO



ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A continuacin representa los costos promedio alcanzado para el proyecto, el
presente Proyecto por sus caractersticas genera como producto final un bien tangible,
los productos lo constituyen el servicio infraestructura de de agua y alcantarillado, el
cual se brinda de forma oportuna y constante, garantizando al beneficiario final tal
servicio y abastecimiento a sus necesidades bsicas. El anlisis de sensibilidad se
hace teniendo en cuenta una tasa de descuento de 11%, se considera 5 habitantes/
vivienda beneficiaria del proyecto y una lnea de corte de S/. 583 nuevos soles por
persona.

Factores Cuantitativos:

Se ha analizado considerando 3 variables de riesgo inherentes al proceso de viabilidad
del proyecto, los cuales puede generar atrasos en el logro de metas as como generar
un presupuesto de ejecucin real mayor al esperado, por lo que el monitoreo para la
retroalimentacin de los logros se convierte tambin en un elemento crtico
indispensable para monitorear los avances fsicos y financieros.
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SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
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En tal sentido las variables de impacto a analizar son las siguientes:

Factor del Riesgo de Incremento de los Costos de Inversin.- Constituye el factor
mas importante ya que representa el 29.7% en la estructura de los costos de
inversin para el proyecto es una variable que puede variar para el logro de la
meta, en la medida en que los trabajos en las zonas sean ms complejos y
requieran de mayor tiempo a los tiempos esperados o viceversa. En un rango de
anlisis de hasta el 50.0%, el proyecto puede soportar un incremento de los costos
de inversin de hasta el 25.3%.

Factor del Riesgo de sensibilidad al incremento de los costos de operacin y
mantenimiento.- Constituye el riesgo de variacin en cambios en los costos la
adquisicin de los equipos, mano de obra en la medida en que los costos de
instalacin o precios del fabricante sean mayores a los estimados; asimismo existe
el riesgo de apreciacin de la divisa en caso los equipos sean importados. En un
rango de anlisis de hasta el 150.0% de incrementos, el proyecto soportara en los
costos de Operacin y mantenimiento hasta un 60.3% de incremento.

Factores del Riesgo de sensibilidad a la variacin del tamao de la poblacin.-
Constituye el riesgo de incremento del tamao de la poblacin y si este cambio
podra mantener los costos iniciales, que incide negativamente en la ejecucin
presupuestal, e incrementa los costos estimados para el proyecto. Para un rango
de anlisis de hasta un cambio de disminucin del 20.0%, el proyecto puede
soportar una reduccin de hasta el 11.5% de cambio de la poblacin beneficiada.

En grafico siguiente se adjunta tales comportamientos, simulados para la sensibilidad
en variables que son importantes.


























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SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
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Tasa de descuento: 11%
Densidad por vivienda 5 hab/viv
Lnea de corte 583 S/. / persona
* VAC = 182,903,136
* Promedio poblacin Benef.= ( 110960 + 627925 ) / 2 = 369,443
* I CE = 182,903,136 = 495 S./pobl ador benef i c i ado
369,443
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN
Rango de Anlisis : desde 0% hasta 50%
N
% Variacin de Costos
de Inversin
Indicador Costo
Efectividad
1 0% 495 583
2 10% 530 583
3 15% 547 583
4 20% 565 583
5 25% 582 583
6 30% 600 583
7 35% 617 583
8 40% 635 583
9 45% 652 583
10 50% 670 583
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de 25.3%
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Rango de Anlisis : desde 0% hasta 150%
N
% Variacin de Costos
de O & M
Indicador Costo
Efectividad
1 0% 495 583
2 30% 539 583
3 45% 561 583
4 60% 583 583
5 75% 605 583
6 90% 627 583
7 105% 648 583
8 120% 670 583
9 135% 692 583
10 150% 714 583
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de 60.3%
SENSIBILIDAD A LA VARIACIN DEL TAMAO DE POBLACIN
Rango de Anlisis : desde 0% hasta -20%
N
% Variacin de tamao
de poblacin
Indicador Costo
Efectividad
1 0% 495 583
2 -4% 522 583
3 -6% 536 583
4 -8% 551 583
5 -10% 567 583
6 -12% 584 583
7 -14% 601 583
8 -16% 619 583
9 -18% 638 583
10 -20% 658 583
El proyecto soporta una reduccin de la poblacin beneficiada de 11.5%
Sensibilidad a variacin del tamao de poblacin
0
100
200
300
400
500
600
700
-25% -20% -15% -10% -5% 0%
% de reduccin de poblacin
C
O
S
T
O

E
F
E
C
T
I
V
I
D
A
D
Sensibilidad a variacin de costos de inversin
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
% de incremento de costos de inversin
C
O
S
T
O

E
F
E
C
T
I
V
I
D
A
D
Sensibilidad a variacin de costos de O & M
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
% de incremento de costos O & M
C
O
S
T
O

E
F
E
C
T
I
V
I
D
A
D
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
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Del cuadro mostrado, se puede desprender que el factor ms sensible de los 3
analizados, corresponde al Factor de tamao de la poblacin, cabe indicar que los
trabajos de campo del proyecto requieren recursos presupuestales y que el factor
personal, tambin podra ser otro factor de incidencia, que constituyen las variables de
mayor incidencia en el Costo Unitario de la conexin.

Factores Cualitativos:

El anlisis de sensibilidad cualitativo, se centra en la ocurrencia de determinados
factores exgenos que pueden alterar su viabilidad y el logro de los fines del proyecto.

La sensibilidad de este proyecto se encuentra comprendida en tres componentes
principales:

1. Apoyo de la poblacin beneficiada

Ante la posibilidad de un incremento de precios del mercado, es de esperar que la
poblacin se niegue a pagar costos adicionales a conexiones.

Sin embargo, los beneficios a obtener por parte de la poblacin en cuanto a las
mejores condiciones de servicios y a la revalorizacin dentro del mercado inmobiliario
de estos, podrn coadyuvar a una participacin efectiva de la poblacin en el proyecto.

2. Posibles fenmenos naturales adversos

Dados las condiciones climticas cambiantes, es posible suponer la presencia de
fenmenos naturales dentro de las zonas a intervenir. Estos contratiempos exgenos
pueden detener la marcha del proyecto o entorpecer su curso normal.