UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN

AGUSTN DE AREQUIPA
FACULTAD DE ECONOMA

TEMA:
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA PLANTA DE
RECICLAJE (PET) EN AREQUIPA METROPOLITANA
CURSO:
FORMULACIN DE PROYECTOS
DOCENTE:
RENEE SOTELO ZEBALLOS

PRESENTADO POR:
YLLANES MANRIQUE, FIORELLA

AO: 4TO. C

AREQUIPA PER
2010
i

INTRODUCCIN
La basura es tan antigua como la historia de la humanidad. Desde que el ser humano
apareci en la Tierra, comenz a dejar sus desperdicios donde mejor le pareca.
Actualmente, los desechos que diariamente genera la actividad humana se pueden hallar
hasta en los lugares ms apartados del planeta, e inclusive en sitios insospechados,
como la Luna, lugar donde, en su carrera espacial, la especie humana ha dejado, sondas,
satlites, robots cientficos y toda una serie de desperdicios.
Desgraciadamente, en todos esos lugares el ser humano ha dejado tambin su huella... la
basura. Podemos encontrar basura en excavaciones arqueolgicas, en las actuales
ciudades, en los bosques y montaas.
El manejo inadecuado de la basura, es decir, de todos los desechos mezclados que se
producen como consecuencia de las actividades humanas, ya sean domsticas,
industriales, comerciales o de servicios, as como tambin objetos que ya no son de
utilidad, y muchos ms que podran ser usados nuevamente en forma total o parcial,
tiene una influencia perjudicial para el suelo, la vegetacin y la fauna, degrada el
paisaje, contamina el aire y las aguas y, en general, todo lo que puede atentar contra los
seres humanos y el medio ambiente.
La situacin planteada con la gestin de los desechos slidos ha alcanzado niveles muy
alarmantes con el paso de los aos, y ha llegado hasta el punto de ser considerada como
el mayor problema medioambiental de la sociedad del presente siglo. Por ello, es
recomendable la

Instalacin de una Planta de Reciclaje (PET) en Arequipa

metropolitana y comenzar a elaborar un plan global para su tratamiento y gestin. Las

personas querrn vivir, adems, de una manera ms segura, confortable y saludable,
pero todo eso conlleva un coste, que se traducir irremediablemente en que las
sociedades industrializadas generaremos ms basura que habr que tratar y gestionar
adecuadamente.

ii

NDICE
INTRODUCCIN
CAPITULO 1:
ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO
1
1.1
1.2
1.3

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO....................................2

NOMBRE DEL ESTUDIO..............................................................................2
OBJETIVOS....................................................................................................2
JUSFICACION DEL PROYECTO..................................................................3
CAPITULO 2:
ESTUDIO PARCIAL DE MERCADO

2
ESTUDIO PARCIAL DE MERCADO............................................................5
2.1 OBJETIVOS....................................................................................................5
2.2 . ASPECTOS GENERALES............................................................................5
2.3 ANALISIS DE LA DEMANDA......................................................................8
2.4. ESTUDIO OFERTA............................................................................................10
2.5 ESTUDIOS DE COMERCIALIZACION .........................................................16
CAPITULO III
ESTUDIO PARCIAL DE TAMAO
3.1. Objetivo...............................................................................................................20
3.2. RELACION TAMAO MERCADO.................................................................20
3.3. TAMANO DE PROYECTO...............................................................................21
3.4. ELECCION TAMAO PTIMO ......................................................................22
CAPITULO 4:
ESTUDIO PARCIAL DE LOCALIZACION
4.1. OBJETIVO..........................................................................................................25
4.2. CRITERIO DE LOCALIZACION.....................................................................25
4.3. MACROLOCALIZACION................................................................................25
4.4. MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO...................................................26
4.5 LOCALIZACION PTIMA................................................................................29
CAPITULO 5
ESTUDIO PARCIAL DE INGENIERIA
5.1 ASPECTOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO PARCIAL DE INGENIERIA......31
5.2 DEFINICIN DEL PRODUCTO A PRODUCIR...............................................32

iii

5.3 PROCESO DE PRODUCCIN..........................................................................32

5.3.1 Caractersticas de cada una de las fases del proceso productivo.......................32
5.4. DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCION............................................35
5.5 REQUERIMIENTOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO............................36
5.6 CAPACIDAD DE PRODUCCION .....................................................................41
5.6 CARACTERISTICAS FISICAS DEL PROYECTO...........................................41
5.7
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.......................43
CAPITULO VI:
ESTUDIO PARCIAL DE LA INVERSION
6.1. OBJETIVO .........................................................................................................45
6.2. Inversin fija ......................................................................................................45
6.3. Capital de trabajo................................................................................................47
6.4. INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO..................................................48
CAPITULO VII:
ESTUDIO PARCIAL DE FINANCIAMIENTO
7.1. OBJETIVOS.......................................................................................................50
7.2. FUENTES DE FINANCIAMINETOS DEL PROYECTO................................50
7.3 INGRESO Y EGRESOS.....................................................................................51
7.4. PRECIOS UNITARIOS DE VENTA .................................................................52
7.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS ....................................................52
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFA
WEBGRAFA
ANEXOS

iv

CAPITULO 1:
ANTECEDENTES
GENERALES DEL
PROYECTO

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL ESTUDIO

Estudio de Factibilidad para la Instalacin de una Planta de Reciclaje (PET) en
Arequipa metropolitana
1.2 OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
Generar una nueva unidad productiva a travs del proceso de reciclaje de
embases plsticos (PET)

en el mbito de Arequipa metropolitana,

complementando la demanda nacional existente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Incentivar la proteccin del medio ambiente mediante el uso de material de
desecho reciclaje con materia prima para la fabricacin.
Lanzar al mercado un material ecolgico y de bajo costo, como un producto de
uso constante en la industria del plstico:

Cubrir los requerimientos de la demanda nacional de granza

Propiciar la sustitucin parcial de la granza virgen proveniente de

importaciones por las de material reciclado a ser ofrecidas por la planta
industrial del proyecto.

Generar puestos de trabajo en el rea geogrfica del proyecto.

Colaborar con el desarrollo industrial de la provincia, contribuyendo con

la descentralizacin y aprovechando los recursos de la misma.

Aprovechamiento de la tecnologa local, nacional disponible.

Dar un mayor valor agregado a la materia prima mediante su

transformacin industrial.

1.3 JUSFICACION DEL PROYECTO

El proyecto se justifica por los siguientes aspectos:
a) Se dispone de materia prima en cantidad suficiente, cubriendo los
requerimientos de la produccin.
b) La tecnologa a emplearse en el proceso productivo del proyecto es de
origen nacional por lo que no habr dependencia tecnolgica con
referencia a este factor.
c) Se propiciara la sustitucin de las importaciones de granza virgen
utilizada en la fabricacin de diversos productos plsticos, lo que a su
vez permitir disminuir el drenaje de divisas por ese concepto.
d) Se contribuir con la conservacin de recursos, mediante el reciclaje de
los plsticos de los residuos slidos peruanos
e) El marco legal en que se encuadra el proyecto es ampliamente favorable
para su desarrollo futuro.

CAPITULO 2:
ESTUDIO PARCIAL DE
MERCADO

ESTUDIO PARCIAL DE MERCADO

2.1 OBJETIVOS
El presente estudio tiene por objeto determinar la cuanta de la demanda de la granza
de Pet en el rea delimitada por el presente estudio y que la produccin del presente
proyecto podra satisfacer o atender.
2.2 . ASPECTOS GENERALES
.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO A PRODUCIR
EL PET
El Polietileno Tereftalato (PET) es un polister termoplstico y se produce a partir
de dos compuestos principalmente: cido terftlico y etilenglicol, tambin puede
obtenerse utilizando dimetil tereftalato en lugar de cido tereftlico. Este material
tiene una baja velocidad de cristalizacin y puede encontrarse en estado amorfotransparente o cristalino.
El PET se caracteriza por su elevada pureza, alta resistencia y tenacidad. De acuerdo
a su orientacin presenta propiedades de transparencia y resistencia qumica.
Existen diferentes grados de PET, los cuales se diferencian por su peso molecular y
cristalinidad. Los que presentan menor peso molecular se denominan grado fibra,
los de peso molecular medio, grado pelcula y, de mayor peso molecular, grado
ingeniera.
GRANZA O PELLETS PET :
El producto son partculas o granos de plstico de 2

mm

dimetro

aproximadamente, con densidad similar o iguales a la resina virgen de Pet esto se

debe a la granulometra homognea.
NATURALEZA

Es dependiente del consumo de diversos artculos plsticos

Es de necesidad secundaria , ya que satisface el consumo sector

industrial

Es sustitutos de si mismo ( granza virgen de Pet)

USOS Y CARACTEREISTICAS
Usos

En la fabricacin de envases, usa principalmente en la industria

alimenticia,

licores,

medicamentos,

limpiadores

lquidos,

productos para el aseo personal y agroqumicos, entre otros.

Pelculas transparentes

Laminados de barrera (productos alimenticios)

Bolsas

Cintas de video y audio

Geotextiles (pavimentacin / caminos)

Pelculas radiogrficas.

Fibra polister
1. Para relleno trmico
2. Para alfombras
3. Para ropa
4. Material de relleno

Combustible alterno

Madera Plstica

Envases de productos no

alimenticios

Lmina plana

Lmina para termo formado

Fleje

Monofilamentos y Cabos

Caractersticas
Se produce a partir del cido Tereftlico y Etilenglicol, por poli
condensacin;

existen

dos

tipos:

grado

textil

grado

botella.

Para el grado botella se lo debe post condensar, existiendo diversos colores

para estos usos.

El PET es el material de packaging de mayor reciclado. Varios millones de toneladas se

reciclan en productos de valor agregado. Los materiales de packaging de PET
representan, aproximadamente, slo el 0,3 % del total de los residuos slidos urbanos.
Los esfuerzos en todo el mundo siguen siendo para reducir la cantidad de envases de
PET que se depositan en los rellenos sanitarios. Aunque los envases de PET no se
descomponen, ellos no contienen componentes nocivos que podran lixiviar en las aguas
subterrneas. Las aplicaciones del PET reciclado son alfombras, fibras, films, envases
para alimentos y productos no alimenticios, componentes de moldeo, ropa y geotextiles.

AREA GEOGRAFICA DEL PROYECTO

o AREA DEL MERCADO DE MATERIA PRIMA
Se encuentra ubicado en la provincia de Arequipa metropolitana,
proviniendo de la recuperacin de plsticos generados por la
acumulacin de residuos slidos urbanos y desechos diversos sectores
y todos aquellos producidos en la actividad diaria urbana.
o

AREA DEL MERCADO DEL PRODUCTO TERMINADO

Estar localizado geogrficamente a nivel nacional, es decir hacia todas

las empresas que requieran nuestro producto y ocasionalmente para la
exportacin
Por el aumento de la tasa de consumo de materiales plsticos
Aumento de la tendencia de importaciones de resinas plsticas de
Pet.
Por el aumento de los precios internacionales del petrleo y por ende
de la materia virgen del Pet ofreciendo competitividad en costos.

2.3 ANALISIS DE LA DEMANDA

IDENTIFICACION DE LA DEMANDA
Nuestra demanda esta constituido por aquellas empresas que hacen uso de
a granza (resina) para la produccin de bienes finales como recipientes,
envases plsticos para alimentos y bebidas; el sector textil; sector
automotriz, industria farmacutica, etc.
GRAFICA 2.1: PRODUCCION NACIONAL DE RECINA PET

Fuente: INEI
INTERPRETACION:
La produccin de resina PET ha ido aumentado en los ltimos aos de 7300000 a
8000000 pero la importacin hay ido reduciendo significativamente , pero en el ao
2007 las importaciones han sido mayores que las importaciones.
PROYECCION DE LA DEMANDA
Para el presente estudio se utilizo el mtodo de mnimos cuadrados, utilizando la
regresin simple para hallar la proyeccin futura, obteniendo las tendencias mas
adecuadas para cada caso.

CUADRO 2.1: PROYECCION DE LA DEMANADA

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

DEMANADA PROYECTADA
(KG)
99652433
122410885
150366873
184707401
226890561
278707437
342358164
420545333
516588755
634566408
779487595
957505634
1176179128

Fuente: Elaboracin Propia

INTERPRETACION:
Segn el cuadro de la proyeccin de la demanda de la resina PET podemos ver que se
espera un incremento con referencia con la demanda actual de 1076526695 kg.

SEGMENTACIN DE LA DEMANDA
Debido a que el consumo de granza se encuentra determinado por le numero de
fabricas consumidoras o productoras de bienes plsticos se presenta la distribucin
espacial en porcentajes de dichas empresas a nivel nacional (datos proporcionados
por Produce).

CUADRO 2.2: DEMANDA NACIONAL Y POTENCIAL DE GRANZA

VIRGEN
AOS
DEMANADA
DEMANDA
DEMANDA
NACIONAL
REGIONAL
REGIONAL
GRANZA VIRGEN
(KG)
POTENCIAL
(KG)
GRANZA
RECICLADA

PET
2008
122.410.885
6.389.848
1.916.954
2009
150.366.873
7.849.151
2.354.745
2010
184.707.401
9.641.726
2.892.518
2011
226.890.561
11.843.687
3.553.106
2012
278.707.437
14.548.528
4.364.558
2013
342.358.164
17.871.096
5.361.329
2014
420.545.333
21.952.466
6.585.740
2015
516.588.755
26.965.933
8.089.780
2016
634.566.408
33.124.367
9.937.310
2017
779.487.595
40.689.252
12.206.776
2018
957.505.634
49.981.794
14.994.538
2019
1.176.179.128
61.396.550
18.418.965
Fuente: I Congreso Materiales Reciclables FAC Ing. Materiales Unas 2009INTERPRETACION:
En el 2008 la demanda nacional de granza virgen fue de 122.410.885 y la demanda
regional 6.389.848 y con la proyeccin se espera que la demanda nacional aumente
en el 2019 a 1.176.179.128 y la demanda regional a 61.396.550 kg.
CUANTIA DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO
La poltica de ingreso al mercado por parte del proyecto ser la sustitucin parcial
de la granza producida a nivel nacional e importada, habindose considerado viable
la sustitucin de 2 % de la demanda nacional , basado en consideracin de que el
producto tendr un precio relativamente mas bajo que del su similar debido a que es
un producto de reciclado.
2.4. ESTUDIO OFERTA
IDENTIFICACIN OFERTA
Importacin
La industria peruana de produccin de bienes plsticos se provee de
Tereftalato de etileno para la elaboracin de distintos enseres de la
importacin, si bien la industria nacional produccin de resinas Pet ha
venido creciendo considerablemente, esta aun no termina de abastecer el
mercado local.
Nuestro principales socios en este ramo son los EEUU quien se importa
mas de la mitad de dicho bien, entrando en una banda del 38 % hasta un
record histrico 81 % dentro 1998-2007.

10

GRAFICA 2.2: IMPORTACION DE RESINA PET

Fuente: Aduanet
INTERPRETACION:
En la grafica podemos que el pas que ms importa resina PET es EE.UU con un
60%, Taiwn 31%, China 16%, Corea 2% y otros con 2%.
Produccin Nacional:
Est conformada por la empresas con el CIIU 2413 y 2520 que
producen resina o preformas PET virgen , adems de las empresas
informales o no informales que se dedican al reciclado mecnico del
Pet , cuya produccin no se contabiliza , creando incertidumbre y
problemas para cuantificar un oferta real de nuestro producto. Se
presenta la produccin nacional de resina Pet.
Las variaciones que se puede presentar la serie histrica estn en
funcin del ciclo de la demanda agregada y del dinamismo de las
empresas productoras de plsticos, textiles, y aquellas que utilicen al
Pet en sus procesos

; en la actualidad esas variaciones corresponde

con el ciclo econmico internacional y variantes de precios de los

insumos que sirven para su elaboracin y por tanto que afecten su
precio en el mercado.

11

12

CUADRO 2.3 PRODUCCION NACIONALDE PET

AOS

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

PRODUCCION
NACIONAL
Peso
Neto
(Kilos)
9.613.339
23.427.948
34.675.683
47.401.242
55.223.229
59.105.273
64.021.879
67.239.056
77.097.262
82.108.584

Fuente: Elaboracin Propia

INTERPRETACION:
la produccin nacional de PET en kilos ha ido aumentando desde 1998 de 9.613.339
al 2007 de 82.108.584 y se espera un aumento en la produccin segn las
proyecciones.

ESTUDIO DE MATERIAS PRIMAS

o

GENERALIDADES:

El presente acpite esta orientado a la determinacin del volumen

disponible de materias primas provenientes o no de los Residuos
Slidos Urbanos (RSU)
o

R.S.U

Son productos generados por la acumulacin de residuos y desechos

provenientes de las actividades cotidianas familiares, empresariales,
industriales y toda actividad humana.
o

LOCALIZACION PROVEEDORES
En la ciudad de Arequipa Metropolitana existen muchos
basureros de R.S.U, se consideran para el presente proyecto

13

a)

Distrito Yura

b)

El cebollar (Paucarpata)

c)

Distrito Miraflores y Alto Cayma ( Cayma)

A su ves se consideran las unidades familiares recicladoras,

intermediaros marginalistas, recolectores urbanos, colegios,
instituciones

con las que se tomen en contacto iniciado el

presente proyecto.
o

ESTUDIO ESTADISTICO MATERIA PRIMA A NIVEL

PROVINCIAL
Estar dado por la cantidad de RSU

generados en arequipa

Metropolitana, las cuales dependen del numero de habitantes

existentes, las que estarn asociadas a las siguientes variables:
a)

Produccin per. capita de RSU en Arequipa Metropolitana.

b)

Crecimiento poblacional de la ciudad Arequipa.

c)

Porcentaje de plsticos presentes en los RSU.

d)

Produccin RSU en Amrica Latina

CUADRO 2.4 : PRODUCCION PERCAPITA

CIUDAD
PROD
PERCAPITA DIA
Medelln , Colombia
San salvador, El salvador
Managua, Nicaragua
La Paz Bolivia
PROMEDIO
Fuente: Aduanet

(KG)
0.50
054
0.60
0.51
0.53

INTERPRETACION:
Segn la aduanet la produccin perca pita en Latinoamrica tomando en cuenta la
produccin de Colombia , el salvador, Nicaragua y Bolivia la produccin per cpita de
PET es de 0.53.

14

Composicin Fsica RSU

CUADRO 2.5: COMPOSICION DE RSU

SOLID
%
Orgnico
45.32
Cartn papel
13.66
Latas
2.00
Trapos
1.24
Plsticos
14.01
Huesos
6.09
Vidrio
1.71
Aluminio
0.42
Metales
1.70
Otros
13.86
Total
100
Fuente: Oficina Control Ambiental Municipalidad.
INTERPRETACION:
La composicin de los residuos slidos urbanos es de orgnico 45%,carton papel
13.7%, latas 2%, trapos1.3%, plstico 14%, huesos 6%,vidrio 1.7% ,aluminio
0.4%,metales 1.7%, otros 13.86%

CUADRO 2.6: PORCENTAJE DE PLASTICOS POR CLASE

TIPOS
%
PLASTICOS
PET
11.5
HDPE
15.4
V
26.7
LDPE
12
PP
14.8
PS
8.2
OTROS
100
Fuente: Estudio Plsticos De Desecho En Arequipa Metropolitana
INTERPRETACION:
L a mayor cantidad de plstico que hay es del tipo V con un 26.7% ,HDP 15.4%,
PP14.8%,LDPE 12% ,y seguidamente con un menor porcentaje PET 11.5%Y PS
8%.

15

CUADRO 2.7: CANTIDAD POTENCIAL PLSTICOS PARA EL PROYECTO.

MERCADO MATERIA PRIMA
POBLACION
AOS
ESTIMADA
2007
904280
2008
915584
2009
927028
2010
938616
2011
950349
2012
962228
2013
974256
2014
986434
2015
998765
2016
1011249
2017
1023890
2018
1036688
2019
1049647
Fuente. Elaboracin Propia

RSU
DIARIOS
ESTIMADOS( KG)
554323,64
561252,6855
568268,3441
575371,6984
582563,8446
589845,8927
597218,9663
604684,2034
612242,7559
619895,7904
627644,4878
635490,0439
643433,6694

RSU
ESTIMADOS
ANUALIZADOS

202.328
204.857
207.418
210.011
212.636
215.294
217.985
220.710
223.469
226.262
229.090
231.954
234.853

INTERPRETACION:
La cantidad potencial de plsticos para el proyecto segn la poblacin estimada en base
al ao 2007 de 904280 con 554323,64 de RSU al 20019 es de 1049647con
643433,6694de RSU.

ABASTECIMIENTO

Se comprara directamente a los recolectores existentes en los botaderos y

recolectores urbanos, y se creara cadenas de recolectores domiciliarios es decir
familias que reciclen.

PRECIOS

El precio de la materia prima vara de 0.90 a 0.95 el Kg. de Pet aplastado,

ubicndonos en los costos ms altos.

16

2.5 ESTUDIOS DE COMERCIALIZACION

PLAZA
Conjunto de actividades destinadas a crear, promover y distribuir
productos de acuerdo a la demanda de los clientes. Se utilizaran
1. Canal Directo: No existen intermediarios, en este caso la
distribucin es de planta a planta del productor al comprador.
2. Canal Indirecto: Incluyen uno o varios niveles y puede ser :
a.

Minoristas Consumidor Final

b.

Mayoristas Minoristas- Consumidor Final

c.

Mayoristas-- Consumidor Final

PROMOCION
Se sigue segn al plan de Marketing y es corta duracin destinado a
objetivos especficos.
Estrategia Promocin
Promocin de Ventas: Va logos empresa, presentacin y

confianza con nuestros clientes actuales y potenciales.

Promocin Minoristas: Buenos stocks y granza las mas

homognea posible, traslado de mercadera.

PUBLICIDAD
Comprende actividades destinadas a dar a conocer nuestro
producto , para lo cual se utilizara medios escritos ,anuncios en
revistas ,ruedas negocios , conferencias , tarjetas , peridicos ,
Web especializadas en plsticos , utilizando lo menos posible
aquellos medios en que el mensaje sea poco comprendido .
El contenido de nuestra publicidad definir:

La Marca , el logo y el nombre de la empresa

Atributos , caractersticas del producto

Posicionamiento de la marca en el comprador industrial.

17

Crear un espacio en el mercado definiendo un nico

concepto.

EMBALAJE:
Nuestro producto vendr perfectamente embalados en sacos de
polietileno reforzado, los cuales sern hermticamente cerrados,
definiendo el numero de lote al que pertenece y dems
caractersticas tcnicas, poseer el nombre y logo de la empresa.
Otra forma de embalaje ser en baldes plsticos de 10-20 Kg., que
son hermticamente cerrado con una cinta; de estas dos formas
nos aseguramos de brindar un producto que pueda ser resistente al
traslado y constante manipuleo.
PRECIO
En nuestro estudio estar dada por las fluctuaciones imperantes en
el ciclo econmico del pas , y aquellas variables que lo afectan
como es la legislacin imperante y los costos que incurre en su
elaboracin.
Legislacin
Ley General De Residuos Slidos Ley 27314
Reglamento De La Ley General De Residuos Slidos D.S. N
057-04-Pcm
Costos
Para la fijacin de costos utilizaremos la siguiente formula
Precio Unitario = Costo Unitario + Margen Utilidad Deseado
La competitividad de nuestro producto entonces viene dado por el
margen que se renuncia de la utilidad esperada, va optimizacin
de recursos o creando nueva demanda-diferenciacin.

18

Determinacin de Precios
CUADRO 2.8: PRECIO CIF DE LA GRANZA PET
PRECIO.
AOS
TM(CIF $)
1998
1057
1999
785
2000
960
2001
974
2002
881
2003
980
2004
1171
2005
1383
2006
1367
2007
1398
Fuente. Elaboracin Propia
INTERPRERTACION:
El precio CIF de la Granza de resina PET de 1988 de $ 1057 por TN al 2007 de
$1398 por TN a tenido un incremento de $ 341.

De acuerdo a los costos internos de la empresa y los precios del mercado , sean ms
bajos de los del mercado e incluso de los de la importacin ( precio CIF) de granza
virgen de Pet , ya que no seria competitivo que nuestro producto como sustituto sea ms
costoso que la granza virgen.

19

CAPITULO III
ESTUDIO PARCIAL DE
TAMAO

20

21

ESTUDIO PARCIAL DE TAMAO

3.1. Objetivo
Presentar diferentes alternativas de capacidad de planta a partir de la demanda
insatisfecha que el presente proyecto desea cubrir. Ests alternativas se irn
eliminando de acuerdo a la conveniencia para el proyecto hasta llegar a aquella
que denominaremos optima y que satisfaga las necesidades del mercado.
3.2. RELACION TAMAO MERCADO
La demanda es uno de los factores ms importante para determinar el tamao de
un producto ya que define la capacidad del proyecto que se requiere para cubrir
la demanda., durante la vida til del proyecto.
CUADRO 3.1: DEMANDA PROYECTADA
AOS

DEMANADA
PROYECTADA (KG)

2008
2009

150366873

2010

184707401

2011

226890561

2012

278707437

2013

342358164

2014

420545333

2015

516588755

2016

634566408

2017

779487595

2018

957505634

2019

1176179128

Fuente: Elaboracin Propia

INTERPRETACIN
La demanda proyectada de PET en el 2019 es de 1176179128 es decir un incremento
positivo respecto al ao 2008 de 122410885.

22

3.3. TAMANO DE PROYECTO:

La capacidad de produccin se encuentra determinada por la siguiente expresin
CP= f(A, B, C,D) en donde

CP= capacidad de produccin

A =das de trabajo/Ao
B =Turnos de Trabajo/ Da
C = Hora / Turno de trabajo , y
D = Unidades produccin / hora promedio

Alternativas de Tamao
Etas se basan en la demanda insatisfecha del mercado , en tecnologa que oferta y en
los valores que asuman los factores de la capacidad de produccin se identifican las
alternativas de tamao , estas son :
Alternativa 1
CP = 1046 TM/ AO
A = 300 Das /ao
B = 1 turno / da
C = 8 horas /turno trabajo
D = 436 Kg / hora
Alternativa 2
CP = 1500 TM
A = 300 Dias /ao
B = 1 turno / dia
C = 8 horas /turno trabajo
D = 625 kg / hora
Alternativa 3
CP = 2000 TM/ AO
A = 300 Das /ao
B = 1 turno / da
C = 8 horas /turno trabajo
D = 834 Kg / hora

23

RELACION TAMAO CAPACIDAD FINANCIERA INVERSION

En lo referente al factor financiamiento, este se ve relacionado con el grado de
facilidad y disponibilidad obtencin de los recursos financieros, para poner en operacin
la planta industrial.
Este factor permite el anlisis de disponibilidad de los inversionistas y
prestatarios, capaces de satisfacer o no los inversionistas del proyecto.
Para el presente estudio se propone una mezcla de financiamiento de 50 % capital
propio y 50 % de financiamiento.
CUADRO 3.2 : FINANCIAMIENTO DE LA PLANTA DE PET
Alternativa
de tamao

Inversin
estimada($)

Capacidad
Produccin(kg
)

130000

1000000

FINANCIAMIENTO
Relacin
Tcnico
Aporte
Prstamo
Econmica($/kg) propio
(50%)
(50%)
0.130
6500
6500

160000

1500000

0.107

8000

80000

180000

2000000

0.090

9000

90000

II

III
FUENTE: ELABORACION PROPIA

INTERPRETACION.
Segn el cuadro el financiamiento del proyecto est hecho con aporte propio del 50% y
un prstamo que tambin representa el 50% y la alternativa optima para el tamao es la
alternativa III.
3.4. ELECCION TAMAO PTIMO
Segn el anlisis anterior efectuado se concluye que la alternativa III constituye
el optim planta cuyas capacidades de produccin son
Alternativa 3
CP = 2000 TM/ AO

A = 300 Das /ao

B = 1 turno / da
C = 8 horas /turno trabajo
D = 834 Kg / hora
Factores mercados: Logra una cobertura considerable de la demanda destina
del proyecto.
Factor Disponibilidad materia Prima: Se dispone de valores superiores a los
requeridos.
Es el que nos permite tener mayores niveles de ventas y por ende de utilidad
neta.

CAPITULO 4:
ESTUDIO PARCIAL DE
LOCALIZACION

ESTUDIO PARCIAL DE LOCALIZACION

4.1. OBJETIVO.Presentar diferentes alternativas de localizacin del proyecto a nivel

macro y micro en el rea de Arequipa metropolitana.
4.2. CRITERIO DE LOCALIZACION
En el presente trabajo tomaremos en cuenta el criterio privado asumiendo
que se busca minimizar los costos en la instalacin del presente proyecto.
4.3. MACROLOCALIZACION
Consiste en la eleccin de la regin localidad en done estar circunscrita
la planta recicla Toda del proyecto.
Se refiere a la eleccin entre varias alternativas de una zona mas o menos
amplia, tomando en cuenta solo dos factores importantes debido a la naturaleza
de nuestras operaciones como es la red de reciclaje de PET
a) en lo que refiere al mercado de materia prima por tratarse de un proyecto de
reciclaje de PET, que su produccin y consumo per cpita en las ciudades
depende del nmero de habitantes y su disponibilidad de ingreso se
inversamente proporcional al nmero de empresas recicladotas establecidas en la
ciudad.
Por lo tanto las ciudades mas pobladas del pas a considerar son:

Lima

Arequipa

Trujillo

De aqu se descarta Lima por poseer un mayor grado de recicladotas

instaladas.
b) en lo que se refiere al mercado de productos terminados
Debido a que el consumo industrial de la granza se encuentra determinado por el
nmero de fabricas consumidoras instaladas en determinadas ciudades, se
presenta los porcentajes respectivos a nivel nacional (datos proporcionados por
el ministerio de industria y turismo y aduanas)

Lima - 77%

Trujillo 2%

Arequipa 5%

4.4. MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO:

Decidida la macro localizacin el anlisis de micro localizacin consistir en
determinar la ubicacin definitiva de la planta industrial de la provincia de Arequipa
Factores de Localizacin:
Son las variables correspondientes a los rubros ms significativos
que inciden sobre las inversiones y sobre los resultados de la gestin.
Para efecto de determinar las alternativas de localizacin y de la eleccin de
la alternativa optima, se ha considerado los siguientes factores de
localizacin:
a)

factores relacionados con la inversin:

Terrenos
Construcciones

b)

factores relacionados con la gestin

mano de obra

materia prima

agua

energa elctrica

cercana de materia prima

cercana de producto terminado

a continuacin pasaremos a analizar todos los factores que van a influir

en nuestra localizacin de proyecto:

terrenos.- constituye un factor de gran importancia para su

ubicacin de la planta industrial por las caractersticas de este tipo de

industria, se citara en una zona industrial, para que no ofrezca molestias
ni daos a las personas animales y agricultura en general

construcciones.- al tener este factor gran influencia sobre el monto

total de la inversin, se le debe analizar con especial nfasis

materia prima.- para este tipo de industrias es importante que la

planta procesadora de la materia prima se encuentre lo mas cerca
posible a la fuente de abastos de la misma.

Mano de obra.- el proceso productivo seleccionado para la obtencin

del producto terminado, requiere del personal semi calificado.

Agua.- este insumo resulta de gran importancia, ya que a planta

requiere cantidades regulares para ser utilizadas en el proceso.

Energa elctrica.- la planta industrial requiere contar con un gran

suministro de energa elctrica para ser usadas en el funcionamiento
de las maquinarias y equipos de proceso, as para la iluminacin
interna y externa

Cercana a la materia prima.- por las caractersticas que presenta la

empresa se considera importante que la planta se encuentre cerca de
las fuentes de abastecimiento, pero en sete caso la materia prima, por
ser un desecho solido urbano es vital que la planta este cerca de los
botaderos

Cercana al mercado del producto terminado.- es importante

considerar las distancias entre la panta y el ,mercado en el cual ser
distribuido el producto, al especto se entiende que mientras menor
sea la distancia entre ambos mas conveniente ser para a empresa

Alternativas de Localizacin
Basndonos en los factores de localizacin se proponen cuatro
alternativas:

Alternativa A: parque industrial rio seco

Alternativa B: cercana botadero camino Yura (km 13)

Alternativa C: Zona de alto Jess

Alternativa D: Zona rural pachacutec

Alto Jess.- se eligi esta alternativa debido a su ubicacin cerca al

botadero existente e dicha zona (salida para Chiguata) y cercana al
centro de la ciudad
Rio seco.- esta alternativa esta propuesta por las bondades que ofusca al
proyecto, por ser una zona industrial
Cercana al Botadero camino Yura (km 13).- esta alternativa fue elegida
por que se obtendr ahorros significativos de transporte y manejo de la
materia prima principal.
Zona Rural Pachacutec.- debido a su gran disponibilidad en extensin de
terreno, para la ubicacin d nuestra planta y adems por que no presenta
gran cantidad de habitantes por ser una zona semirural.
Estas cuatro alternativas de localizacin sern evaluadas para determinar
la localizacin ptima.
Evaluacin
La seleccin ptima de localizacin de la planta industrial se realizara
mediante el mtodo de los factores ponderados, que se aplicara a las cuatro
alternativas de localizacin, el procedimiento a seguir es el a continuacin se
describe
a) se identifican las alternativas de localizacin:

L1 : Rio Seco

L2 : Yura (km 13)

L3 : Alto Jess

L4 : Pachacutec

b) factores de localizacin y porcentaje relativo.

Terrenos 20%
Construccin

15%

Materia prima

8%

Mano de obra

5%

Agua 8%

 Energa elctrica 10%

Cercana a la materia prima 12%
Cercana al mercado de producto terminado 22%

c) criterios de ponderacin:
los criterios para la ponderacin ser una puntaje del 1 al 10.
Luego elaboraremos un cuadro en el cual se presenta la calificacin
cualitativa de los criterios en todas las alternativas de la localizacin:
CUADRO 4.1 : MTODO DE PONDERACIN PARA LA LOCALIZACION
FACTORES
Terrenos

PONDERACION

construccin
materia prima
mano de obra
agua
energa elctrica
cercana a la materia
prima
cercana al producto
terminado
PUNTUACION

ALTERNATIVAS
L1
L2
20%
5
15%
8
8%
7
5%
5
8%
5
10%
7

4
3
5
4
5
6

4
5
3
5
4
3

4
5
8
6
4
5

12%

22%
100%

6
6,03

4
3,97

6
4,58

4
4,55

L3

L4

FUENTE: ELABORACION PROPIA

INTERPRETACIN:
Segn el mtodo de ponderacin el puntaje de Rio seco es de 6.03, Yura 3.97, Alto
Jess 4.58 y Pachacutec 4.55 siendo la localizacin optima la de Rio Seco por tener el
ms alto puntaje.

4.5 LOCALIZACION PTIMA:

Por el anlisis realizado y los datos obtenidos podemos elegir como la localizacin
optima para nuestro proyecto a la LOCALIZACION I que es el que esta ubicado en
Rio Seco, alternativa que presenta el mayor puntaje ponderado para la ejecucin de
nuestro proyecto.

CAPITULO 5
ESTUDIO PARCIAL
DE INGENIERIA

ESTUDIO PARCIAL DE INGENIERIA

Objetivos
Presentar una serie de los procesos productivos que abordaran aspectos referidos a los
procedimientos y medios empleados del proyecto, siendo los procedimientos la
secuencia de operaciones por medio de las cuales el PET se transformara en granza lo
que le permitan al proyecto alcanzar objetivos.
Proceso Produccin
El ciclo productivo es aquel en el cual se somete a la materia prima o insumos para su
transformacin en productos finales, en este caso pellets o granza de PET reciclado.
Estas transformaciones de la materia prima pueden ser simples o mltiples, dependiendo
de factores como la tecnologa y mano de obra empleadas, as como otros elementos
importantes es as que podemos expresar el sistema productivo mediante el siguiente
grafico:

PET
Virgen

Proceso de
Reciclado

Pellets de
PET

Fuente: Elaboracin Propia

5.1ASPECTOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO PARCIAL DE INGENIERIA

Estudio Previos
Estudios Exploratorios
Para el presente proyecto contamos con un mercado industrial de productos
plsticos lo cual nos favorece para alcanzar los objetivos planteados.

Investigacin tecnolgica experiencias y pruebas

Las empresas recicla doras de PET cuentan con una tecnologa adecuada propia,
muy pocas son las que cuentan con tecnologa avanzada adquirida va
importacin.
5.2DEFINICIN DEL PRODUCTO A PRODUCIR
GRANZA O PELLETS PET :
El producto son partculas o granos de plstico de 2 mm dimetro
aproximadamente, con densidad similar o iguales a la resina virgen de
Pet esto se debe a la granulometra homognea.
NATURALEZA

Es dependiente del consumo de diversos artculos plsticos

Es de necesidad secundaria , ya que satisface el consumo sector

industrial

Es sustitutos de si mismo ( granza virgen de Pet)

Caractersticas
Se produce a partir del cido Tereftlico y Etilenglicol, por
policondensacin; existen dos tipos: grado textil y grado botella.
Para el grado botella se lo debe post condensar, existiendo diversos
colores para estos usos.
5.3PROCESO DE PRODUCCIN
5.3.1 Caractersticas de cada una de las fases del proceso productivo
a) Recepcin
La recepcin de materias primas se realiza en planta , los mismos que son
entregados por los recolectores desde los botaderos de abastecimiento hasta a
planta industrial, Finalmente los insumos que provienen de industrias qumicas
sern transportadas por vehculos adaptados para tal actividad.
b) Proceso de Clasificacin

Habr un control de materia prima, seleccionando solo aquellos que

cumplan con os requisitos de estado de conservacin , tipos (PET); para luego
pesarlos y ordenarlos.
El fin de esta operacin es realizar una limpieza previa de material para
desprender etiquetas, tapas u otros objetos que estn adheridos al deshecho
plstico.
Este procedimiento es generalmente revisado de forma manual cuando el
reciclador a adquirido cierta experiencia y pericia en el trabajo cotidiano.
C) Proceso de acondicionamiento y molienda
De ser necesario los residuos plsticos clasificados deben ser acondicionados
para su molienda; este acondicionamiento se realiza reducindolos de
tamao de tal manera que faciliten su manipulacin a la hora de ser
introducidos a la tobera del molino.
El principio de esta operacin no es propiamente moler , sino cortar porque
existe un tamao optimo de partcula a obtener, es decir el tamao de pellet y
los tamaos inferiores y el polvo que se genere no son en todos los casos
directamente aprovechables. Tambin es importante que su granometria sea
homognea hemos optado por realizar un proceso de cortado mecnico,
usando una maquina provista de una banda transportadora y una guillotina
que es accionada intermitentemente por un sistema de biela de manivela, con
motor elctrico generalmente .Otra manera de cortado es mediante el uso de
cierras de cinta.
d) Proceso de Almacenamiento
Aqu se realiza un almacenamiento de scarp (plstico molido) para su mayor
dosificaron en las siguientes operaciones estas se realizan en un silo de con
capacidad de una tonelada de plstico molido.
e) Proceso de lavado
Una vez reducido e tamao de PET a scrap (trozos de PET en forma
irregular) es necesario despojarlo de impurezas ,por lo que se traslada a una
maquina lavadora que eliminara completamente los deshechos del scrap ,

para su posterior procesamiento , a fin que no pierda sus propiedades y

cumpla con los requerimientos de nuestros clientes. Durante el proceso de
lavado , que dura aproximadamente 10 minutos , se controlara la temperatura
del agua as como sus proporciones con el scrap.
f) Proceso de Secado
Una vez limpio el scrap es secado con el objeto de retirarle los restos de
humedad, Esta labor se realiza generalmente utilizando una secadora
acondicionada para tales fines .
Las secadoras que por lo comn se usan en las empresas de plstico tienen
una capacidad de procedimiento entre 200 y 300Kg. Cada dos horas.
La secadora que utilizaremos utilizara el mtodo de centrifugacin. Cabe
destacar que en pequea escala principalmente en meses de verano se seca el
material exponindolo al sol.
g) Proceso de Extrusado
El extrusado es el proceso con el cual se obtienen los pellets. Para ello se
usa como materia prima el scrap o el aglomerado, resultante de los procesos
de molido y aglomeracin respectivamente.
En este proceso, el scrap o aglomerado penetran en una tobera que conduce a
una cmara de caldeo. Previamente y de ser necesario, se le incorpora los
aditivos.
Un embolo o un tornillo sin fin empujan el plstico a travs de la cmara de
caldeo y el scrap o aglomerado se ablandan fluidificandose y
homogeneizando.
H) Proceso de Embalado
Los Pellets sean embalados en sacos blancos de prolipepileno de 50 kg.
de capacidad. Finalmente, un montacargas conducido por un operario) s el
encargado de transportar cada parihuela llena, al almacn de productos
terminados; el cual sta ordenado por secciones y para el que tambin existe
registro.Entonces el producto esta listo para posterior expendio.

5.4. DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCION

ETAPA
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

01
02
03
04
05
06
07
08

DESCRIPCION

a) Recepcin del material

b) Clasificacin
c) Cortado
d) Lavado
e) Secado
f) Pellitizado
g) Embalaje
h) Envasado y etiquetado

Fuente: Elaboracin Propia

5.5 REQUERIMIENTOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO:

Requerimiento de Maquinaria para cada proceso productivo
A continuacin se presentan los requerimientos y las especificaciones de
las maquinarias y equipos requeridos para el proceso:
Molino de Cuchilla Rotatoria (2)

Modelo: M100
Marca : Maquinaria Gianini
Funcionamiento a electricidad
Dimensiones: 0.8x0.5x1.5 m.
Peso: 130 Kg.
Abertura de carga: 0.35xa.5 m.
Criba: 1/16 de pulgada
220 v, 60 hz, trifsica
Potencia: 3,5 HP
Consumo: 1.5 Kw-hora
Manufactura: Nacional

Lavadora Industrial (2)

Gabinete: esmalte blanco

Modelo: Aluminio
Puertas: 2
Dimensiones: 2x0.7x0.7
Temperatura mnima: 20C
Funcionamiento a electricidad
Potencia: 2,5 HP
Consumo: 1.0 Kw-hora
Manufactura: Nacional

Secadora Centrifuga (2)

Modelo: 976

Marca: Cold

Funcionamiento a electricidad: 220V, 60Hz trifsico

Dimensiones: 3x2x2 m.

4ventiladores

Consumo: 1.0 Kw-hora

Potencia: 3,75 HP

Manufactura: Nacional
Extrusora (3)

Modelo: EPG-800
Marca: Pasquetti
Funcionamiento a 220V, trifsico

Dimensiones: 4x2x1 m.
Potencia: 5.5HP
Consumo medio: 1.5 Kw/hora
Mecanismo refrigerante (agua)
Manufactura: Italiana

Balanza Electrnica (2)

Modelo: HP 20 K
Modelo: Store
Capacidad: 350Kg.
Pantalla grande, estable y exacta
Adaptador: AC u operacin con baterias
Construccin de uso rudo industrial
Plataforma de acero inoxidable para un lavado facil
Cabeza con medicin giratoria
Base de la columna que se extiende ara pesar artculos que sobre cuelgan
de la plataforma
Dimisiones: 1x1x15 m.

Mesas clasificado
Dimensiones: 4x1x0, 85 m.
Material de construccin: acero inoxidable.
Requerimiento de insumos para cada proceso productivo
Materia prima
Los requerimientos de materias primas se han determinado en base al
programa de produccin y el balance de materias. En el cuadro siguiente se
presentan los requerimientos de materia prima proyectada para el periodo
operativo correspondiente.
Mobiliario
El requerimiento de mobiliario puede dividirse en equipos para oficinas,
tanto de produccin como el rea administrativa y de comercializacin
CUADRO 5.1: DESCRIPCIN DEL MOVILIARIO
Descripcin
Cantidad
Computadoras
3
Impresoras
1
Estantes
3
Escritorios
3
Telefax
1

Archivadores
2
Sillas
12
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO 5.2: DESCRIPCIN DE MATERIALES DE OFICINA
Descripcin
Cantidad Unidad
Lapiceros
2
Docenas
Cartucho de tinta
4
Unidades
Archiveros
6
Unidades
Perforador
1
Unidad
Tampn
3
Unidades
Clips
1
Caja
Sello
3
Unidades
Fechador
2
Unidades
Plumones
3
Unidades
Hojas bond
2
Millar
Papel calca
1
Docena
Engrampadora
1
Unidad
Grapas
1
Caja
File
20
Unidades
Reloj
3
Unidades
Fuente: Elaboracin Propia
Energa Elctrica
Se requiere de suministros de energa elctrica para el funcionamiento de
maquinarias y equipos, as como para servicios generales de planta y oficinas
administrativas. La energa elctrica ser utilizada por todas las reas de la
empresa, el tipo de servicio para el rea de produccin es la corriente
trifsica.
A) rea de Produccin:
El consumo de energa elctrica en esa rea esta enfocada en las
maquinarias que la utilizan. En el cuadro siguiente se observa el
consumo en toda esta rea.
MAQUIN.
EQUIPO
Molino
Secadora
Estrujadora
Alumbrado
lavadora

CUADRO 5.3: CONSUMO DE ENERGA DE MAQUINARIA

CANTIDAD
KW / HR
FUNCIONAMIENTO KW/DIA
DIARIO (HORAS)
2
3.0
8
24.0
2
2.0
8
16.0
3
4.5
8
36.0
1
2.0
8
16.0
2
1.0
8
8.0
TOTAL DIARIO
92.0

TOTAL ANUAL

33120.0

Fuente: Elaboracin Propia

B) rea Administrativa
Para el rea administrativa, comercializacin y otras se prev un
consumo:
Horario: 1Kw/hora
Anual: 1 Kw/hora x 300dias = 300Kw-hora/ao.
Requerimiento Total de Energa Elctrica
CUADRO 5.4: CONSUMO DE AREA
AO CONSUMO-AREA
CONSUMO-AREA
PRODUCCION(Kw/h) ADMINSITRATIVOS(Kw/h)
1
33120.0
300
2
33120.0
300
3-8
33120.0
300
Fuente: Elaboracin Propia

CONSUMO
TOTAL(Kw/h)
33420.0
33420.0
33420.0

Agua
El proyecto requiere agua para el rea de fabricacin y reas de
administrativas.
a) rea de Produccin
El consumo de agua para esta cuando se trabaja al 100% dela
capacidad de produccin se muestra en el siguiente cuadro, donde el
consumo total de esta rea seria la suma del consumo de todos los
sistemas que lo necesitan.
Requerimiento Anual para el rea de Produccin:
CUADRO 5.5; REQUERIMIENTO ANUAL PARA EL AREA DE
PRODUCCION
AREA
DE CONSUMO
CONSUMO
ANUAL
PRODUCCION
HORARIO (M3)
(M3)
rea de lavado
7 717.41
18 521,784
Total
7 717.41
18 521,784
Fuente: elaboracin Propia
:
El consumo total de agua en esta rea para el horizonte de
planeamiento es el que se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO 5.6: REQUERIMIENTO DE AGUA

AO
1
2
3-8

CAPACIDAD
PRODUCCION %
70
83
100
Fuente: Elaboracin Propia

DE REQUERIMIENTO
AGUA:
AREA
PRODUCCION (M3)
12 965 248.8
15 373 080.7
18 521 784.0

DE
DE

b) rea Administrativa
El consumo diario de esta rea se muestra en el siguiente cuadro, y el
consumo anual se calcula multiplicando el consumo diario por 300
das por ao.
Requerimiento Anual de Agua Para el Area Administrativa:
c) Consumo Total
El consumo total de agua para el proyecto seria la suma del consumo
en el rea de produccin y de consumo en otras areas principalmente
administrativas, lo cual se muestra en el siguiente cuadro.
Requerimiento de Agua para el Proyecto:
CUADRO 5.7. REQUERIMIENTO DE AGUA PARA EL PROYECTO
AO
CONSUMO DEL CONSUMO
DEL CONSUMO
AREA
DE AREA
TOTAL (M3)
PRODUCCION
ADMINISTRATIVA
1
12 965248.8
150
12965398.8
2
15 373 080.7
150
15373230.7
3-8
18 521784.0
150
18521934
Fuente: Elaboracin Propia
Requerimiento de Mano de Obra
Los requerimientos de personal se determinara tomando como base de
tamao de la planta seleccionada , el grado de mecanizacin adoptado, el
tipo de organizacin empresarial, la estructura orgnica propuesta y los
turnos de trabajo en que operara la planta.

A continuacin se elabora un atabla con todo el personal requerido para

el proyecto.
CUADRO 5.8 .MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO
MANO DE OBRA DIRECTA DE
FABRICACION
CANTIDAD
Recepcionista de materia prima
1
operadores de maquinaria y equipo
3
encargado de envasado y embalaje
1
total de mano de obra directa
5
MANO DE OBRA INDIRECTA DE
FABRICACION
Jefe de departamento de produccin
1
total de mano de obra indirecta
1
total de fabricacin
6
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Gerente
1
Secretaria
1
Contador-Gerente Comercial
1
TOTAL
7
Fuente: Elaboracin Propia

5.6 CAPACIDAD DE PRODUCCION

CUADRO 5.9: CAPACIDAD DE PRODUCCIN
AOS

PRODUCCION

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1400
1700
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

Fuente: Elaboracin Propia

INTERPRETACIN:
Se muestra una tabla con la capacidad de produccin para los diez aos
proyectados.
5.6 CARACTERISTICAS FISICAS DEL PROYECTO
Disposicin interna de la planta

Gracias a las especificaciones que se muestran en las cotizaciones, se tiene

una idea del espacio requerido para la planta.
Se pretende una construccin de 40m X 25m para llegar al total de 1,000
metros cuadrados. Donde se incluyen las siguientes especificaciones:
Dimensiones para maquinaria
Espacio para materia prima
Espacio de Producto terminado
rea de carga total
rea para oficinas (1 o 2 pisos)
Total

200 metros cuadrados

300 metros cuadrados
325 metros cuadrados
70 metros cuadrados
105 metros cuadrados
1,000 metros cuadrados

GRAFICA 5.1: PLANO DEL PROYECTO

Fuente: Elaboracin Propia

INTERPRETACIN.
La siguiente figura es el diagrama del espacio a ocupar, con las dimensiones antes
mencionadas
Obras Civiles
Para la planta industrial de proyecto se propone un tipo de edificacin
plana con proyeccin horizontal, teniendo en cuenta las caractersticas
del proceso de produccin.
Las obras civiles comprende: pistas de acceso, patio de maniobras, planta
propiamente dicha, reas de servicio y cerco perimtrico.
Caractersticas de las Instalaciones
Las pistas cubrirn el rea adecuada para el flujo normal y circulacin de

vehculos dentro de la planta `para facilitar la carga y descarga de

productos y materias primas.
Las operaciones del proceso industrial se realizaran en sala de proceso
adecuado, con techado liviano y suficiente ventilacin.
El almacn de materia prima ser un ambiente techado pero ventilado, as
como la sala de recepcin; el almacn de insumos as como de productos
terminados tendrn cuidados especiales, proteger materiales inflamables
como son estos tipo de plsticos la construccin de las oficinas
administrativas y de servicios sern de tipo horizontal y de un piso
emplendose material noble y liviano.
Vida til de la Obras, Equipo e Instalaciones
La vida til de las instalaciones, obras y equipos a de ser 20 aos,
considerando que la industria no se caracteriza por desgastante.
5.7 PLANIFICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Planteamiento
Estudio
Evaluacin
Construccin de planta
Seleccin de personal
Acopio de materia prima
Proceso de produccin

juni
o
x

2010
juli agost
o
o
x

se
t

ener
o

febrer
o

2011
marz abri
o
l

may
o

juni
o

x
x
x

x
x

x
x

x
x

CAPITULO VI:
ESTUDIO PARCIAL DE
LA INVERSION

ESTUDIO PARCIAL DE INVERSION

6.1. OBJETIVO

El objetivo principal de este captulo es valorar los recursos reales y financieros

que requiere el proyecto en unidades de tiempo relativas a fin de producir los
bienes. En este caso, nuestro proyecto por su naturaleza requiere de una buena
inversin para ser rentable.
6.2. Inversin fija
Inversin fija tangible
Las inversiones fijas tangibles constituyen los cativos fijos de la empresa
y corresponden a las efectuadas en bienes o elementos que no son materia de
transacciones continuas o usuales durante la vida til del proyecto y una vez
adquiridos son reconocidos como patrimonio fsico. Capital fijo de la empresa,
siendo incorporados a la nueva planta de produccin de granza reciclada hasta su
posible extincin, por degaste o obsolescencia, o hasta la liquidacin de aquella.
Las inversiones fijas se realizan en el periodo pre-operativo o de
instalacin del proyecto, los mismos que se utilizan a lo largo de la vida til de
esta. Estas inversiones comprenden bienes que estn sujetos a depreciacin tales
edificaciones, maquinaria y equipo, mobiliarios y equipo de oficina, vehculos,
etc, y otros que no se les puede depreciar los terrenos.
CUADRO 6.1: MAQUINARIA Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS

Molino de chuchillas
Balanza Electrnica
Lavadora Industrial
Secadora Industrial
Compresora
Zarandada Vibratoria
Mquina
extrusora
Automtica
Grupo Electrgeno
Trozadora
Cubetas plsticas
Barriles y Basureros
Otros
TOTAL

CANTIDAD
2
2
2
2
1
1
1
1
2
15
8

COSTO
UNITARIO
($)
3500
350
5000
800
300
300
15000

TOTAL

520
100
10

520
200
225
80
500
68625

7000
700
10000
1600
300
300
45000

Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO 6.2 : MOBILIARIO/EQUIPO
MOBILIARIO/EQUIPO CANTIDAD
Computadora
Impresora
Escritorio
Sillas
Telefax
Archivadores
Estantes
Herramientas
TOTAL

1
1
3
12
1
2
3

COSTO
UNITARIO ($)
400
100
60
15
360
30

TOTAL
1000
100
180
180
360
60
300
120
2500

Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO 6.3: INVERSION FIJA TANGIBLE DEL PROYECTO
RUBROS
COSTO ($)
%
TERRENOS
20000
15.01
EDIFICACIONES Y
30000
22.52
OBRAS CIVILES
MAQUINARIA Y
68625
51.5
EQUIPOS
MOBILIARIO Y
2500
1.87
EQUIPOS DE OFICINA
IMPREVISTOS 10% DE
12112.5
9.09
LOS RUBROS
ANTERIORES
TOTAL INVERSIONES 133237.5
100
FIJAS
Fuente: Elaboracin Propia
Inversin Fija Intangible
Las inversiones intangibles se caracterizan por su inmaterialidad y
comprenden los gastos incluidos por los derechos y servicios recibidos en
el periodo pre operativo del proyecto.
Estos bienes estn sujetos a desgastes y deterioro, sin embargo para los
efectos de la recuperacin de sus valores se consignan a travs de
amortizacin de cargos diferidos cuyo monto cubre las inversiones
intangibles en forma anual durante un periodo convencional fijado por el
proyecto.
CUADRO 6.4: GASTOS OPERATIVOS

RUBROS

COSTO ($)

Gastos
de 1998,6
organizacin

21,58

gastos
de 1332,4
instalacin

14,39

Puesta
marcha

28,77

en 2664,8

Estudios
de 666,2
factibilidad

7,19

Intereses pre- 2600

operativos

28,07

TOTAL

100

9262

Fuente: Elaboracin Propia

6.3. Capital de trabajo
PRODUCC
ION

K TRABAJO
ANUALIZA
DO S/.

INVERSIO
NK
TRABAJO

K
TRABAJO
MENSUAL
S/,

2008
2009
2010

1400
1700
2000

1499335,2
1812135,6
2124935,73

0
312800,4
312800,13

2011

2000

2124935,73

2012

2000

2124935,73

2013

2000

2124935,73

2014

2000

2124935,73

2015

2000

2124935,73

2016

2000

2124935,73

2017

2000

2124935,73

124944,6
151011,3
177077,97
75
177077,97
75
177077,97
75
177077,97
75
177077,97
75
177077,97
75
177077,97
75
177077,97
75

Es un conjunto de recursos reales y financieros

K
TRABAJ
O
MENSUA
L$
41648
50337
59026

INVERSIO
NK
TRABAJO

59026

59026

59026

59026

59026

59026

59026

que forman parte del

patrimonio de la empresa, los cuales son necesarios como activos

corrientes para la puesta en operacin del proyecto durante un ciclo
productivo. Se considera de rotacin mensual.

0
8689
8689

Fuente: Elaboracin Propia

6.4. INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO

Las inversiones totales del proyecto se determinaron mediantes las sumatorias de las
inversiones:
CUADRO 6.5: INVERSION EN MONEDA EXTRANJERA
RUBROS

MONEDA
EXTRANJERA
INVERSIONES
133 238
FIJAS
INVERSIONES
9 262
INTANGIBLES
CAPITAL
41 648
TRABAJO
184 147,7

%
72,35%
5,03%
22,62%
100,00%

Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO 6.6 : CRONOGRANMA DE INVERSIONES
PERIODO PRE
OPERATIVO
AO
RUBROS
I
II
1
TRIMES TRIMES
TRE
TRE
Estudio de
666,2
factibilidad

TOTAL
ES

ORG Y Capacitacion

1998,6

Terrenos

1998,6
20000

666,2

20000

edificaciones

20000

20000

Maquinarias y
Equipos

68625

68625

2500

2500

Mobiliario de Oficina

Imprevistos Inversion
Fija
Montaje
Pruebas y Puesta en
marcha

1332,4

12112,
5
1332,4

2664,8

2664,8

12113

Interese Pre
Operativos

2600

K trabajo Mensual
TOTALES

20666,2

2600

41648 41648
111833, 41648 174147
3
,2
,7

FUENTE ELABORACION PROPA

CAPITULO VII:
ESTUDIO PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

ESTUDIO PARCIAL DE FINANCIAMIENTO

7.1. OBJETIVOS:
El objetivo de las propuestas de financiamiento es buscar las fuentes de los recursos
financieros necesarios para cubrir los requerimientos de la inversin del proyecto.
7.2. FUENTES DE FINANCIAMINETOS DEL PROYECTO
Para el presente proyecto se han propuestos las siguientes fuentes de financiamiento

Aporte propio en un 50%

BCP (50%)
CUADRO 7.1: APORTES PROPIOS SOCIOS

RUBROS

APORTE PROPIO

BCP

50%

50%

66618,75

66618,75

MONEDA
EXTRANJER
A

INVERSIONE
S FIJAS

133237,5

INVERSION
INTANGIBLE

9 262

9262
CAPITAL
TRABAJO
TOTAL

41648
184 147,7

20824

20824

96704,75

87442,75

Fuente: Elaboracin Propia

INTERPRETACION:
La fuentes de financiamiento de este proyecto son de aporte propio de 96704,75 y de
financiamiento bancario de 87442,75.

CUADRO 7.2: CUADRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BCP

Amortizacin del prstamo
AO PRINCIP AMORTIZACI
S
AL
ON
87442,7
0
5
78698,47
1
5
8744,275
2
69954,2 8744,275
61209,92
3
5
8744,275
4
52465,65 8744,275
43721,37
5
5
8744,275
6
34977,1 8744,275
26232,82
7
5
8744,275
8
17488,55 8744,275
9
8744,275 8744,275
10
0
8744,275

INTERESES
(22%)

19237,405
17313,6645
15389,924
13466,1835
11542,443
9618,7025
7694,962
5771,2215
3847,481
1923,7405

FUENTE: ELABORACION PROPIA

7.3 INGRESO Y EGRESOS

Objetivos:
El objetivo de esta parte del estudio es analizar los flujos de egresos regulares y fondos
captados durante la etapa d operacin del proyecto para luego, determinar el costo y el
precio unitario, en la fabricacin de pellets de pet reciclado.
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS:
En este cuadro se presente el presupuesto de ingresos totales determinado en base al
programa de produccin y pesos unitarios en el mercado
CUADRO 7.3: PRODUCCION DEVENTAS
AOS

PRODUCCION

VENTAS

2008
2009

1400
1700

1960000
2380000

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2017
2000
Fuente: Elaboracin Propia
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2800000
2800000
2800000
2800000
2800000
2800000
2800000
2800000

7.4. PRECIOS UNITARIOS DE VENTA

Los precios unitarios se han tomado como base el captulo de estudio de mercado donde
se estableci la poltica de que el precio se ajusta al mercado.
Precio de pellet Pet soles 1.04
Precio de pellet de pet a 0.3467 $
Tipo de cambio = 1 $ - 3 S/.
7.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS
Esto lo conforma el conjunto de cuadros auxiliares que reflejan los desembolsos
requeridos por el proyecto dentro de un periodo.
Los costos del proyecto segn la clasificacin general, por objeto de gastos , estn
conformada por tres elementos :
Costos produccin
C. Operacin: Gastos Administrativos.
Gastos financieros
PUNTO DE EQUILIBRIO :
GRAFICA 7.1: PUNTO DE EQUILIBRIO DE COSTOS Y INGRESOS

FUENTE : ELABORACION PROPIA

COSTOS DE PRODUCCION

Costos Directos:
Se determina en el cuadro mediante la sumatoria de los rubros anteriores.
CUADRO 7.4 : MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA
DIRECTA DE
FABRICACION
Recepcionista de materia
prima
operadores de maquinaria y
equipo
encargado de envasado y
embalaje

CANTIDAD

SALARIO

TOTAL

600

600

700

2100

600

600

TOTAL
MENSUAL
SUBTOTAL
ANUAL

Total de mano de obra directa

Fuente: Elaboracin Propia

SALARIO
+
CARGAS
SOCIALES
24%
TOTAL $ ANUAL

CUADRO 7.5: COSTO DE MATERIAS PRIMAS

3300
39600
49104
16368

REQUERIMIENTO COSTOS
MATERIA
MP PET (TM)
PRIMA
COSTO $
2008
1554,00
1398600
466200
2009
1887,00
1698300
566100
2010
2220,00
1998000
666000
2011
2220,00
1998000
666000
2012
2220,00
1998000
666000
2013
2220,00
1998000
666000
2014
2220,00
1998000
666000
2015
2220,00
1998000
666000
2016
2220,00
1998000
666000
2017
2220,00
1998000
666000
Fuente: Elaboracin Propia

AOS

INTERPRETACION:
El tope de materias primas es de 1998000 hasta el ao 2017 para el requerimiento de de
PET por TM .

Costos Indirectos:
Son todos aquellos gastos que no se encuentran identificados directamente
con el producto principal, se les considera como costos asignados. S
encuentra integrados por:
Mano de Obra Indirectas
Materiales Indirectos
Depreciacin
Gastos Indirectos.
CUADRO 7.8:
PRODUCCIN
Requerimiento
Luz
AO

COSTOS

SERVICIOS

UTILIZADOS

POR

de
CAPACIDAD
DE
PRODUCCION %

REQUERIMIENTO DE
AGUA:
AREA
DE
PRODUCCION (M3)

COSTO KW-H S/.

70
83
100

1296948,8
1537810,72
1852784

0,4
0,4
0,4

1
2
03.- 08

COSTO
ANUAL S/.

COSTO ANUAL
$

518.779,52 172926,507
615.124,29 205041,429
741.113,60 247037,867

Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO 7.9: COSTO MANO OBRA INDIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACION
Jefe de departamento de produccin
24% Recargos Sociales

CANTIDAD SALARIO SALARIO $ MES ANUAL $

800
267
1
3200
64
192
768
TOTAL

3968

Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO 7.10: COSTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS TOTALES
2008

COSTOS INDIRECTO
DEPRECIACION
AGUA Y LUZ

2009

14250,0
65
3968
18283,0

MANO OBRA INDIRECTA

TOTAL

2010-2017

14250,0
65,0
3968,0
18283,0

14250,0
65,0
3968,0
18283,0

Fuente: Elaboracin Propia

Costos De Fabricacin
Se determinar mediante la sumatoria de los costos directos e indirectos
CUADRO 7.11: COSTOS DE FABRICACIN
COSTOS DE FABRICACION
DIRECTOS
INDIRECTOS
TOTAL

2008

2009

2010-2017

675727
18283,0
694009

808459
18283,0
826742

951294
18283,0
969577

Fuente: Elaboracin Propia

Gastos operacin:
Son aquellos gastos destinados para los gastos de ventas y/o por el
uso del canal distribucin elegida, gastos de administracin.
CUADRO 7.12: GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS
2008
2009
CONCEPTO($)
ELECTRICIDAD Y AGUA EN
ADMINISTRACION
65
65
COSTO DE MERCADOTECNIA
1000
1000
COMUNICACIONES
240
240
PERSONAL ADMINISTRACION
14000
14000
OTROS
1000
1000
TOTAL
16305
16305

2010-2017

65
1000
240
14000
1000
16305

Fuente: Elaboracin Propia

Gastos Financieros
Debido a la forma de financiamiento no se incurre en pago de I + C en el
periodo de ejecucin del proyecto.

CUADRO 7.13: COSTOS TOTALES

AOS
2008
2009
2010-2017

COSTOS TOTALES
COSTOS DE
GASTOS
FABRICACION
OPERACION
694936
16305
827668
16305
970503
16305

COSTO TOTAL
711241
843973
986808

Fuente: Elaboracin Propia

CONCLUSIONES

En este trabajo de factibilidad se pudo concluir que la localizacin ptima para

la instalacin de planta de reciclaje PET fue rio seco segn los diferentes
factores analizados.

Las fuentes de financiamiento para este proyecto son de 50% de aporte propio y
50% financiado por un banco.

El tamao optimo para la plante de reciclaje fue la opcin III .

Se debe trabajar intensamente en la creacin de una conciencia de reciclaje.

Es necesario concientizar, informar y luego normar la separacin de la basura en

origen de modo de obtener envases de PET.

La implementacin del proyecto a nivel industrial en el menor tiempo posible

para lograr impactos favorables tanto en la economa de la regin, como en la
parte de cuidado del medio ambiente.