Elabor: Lic. Martin A.

Valenzuela Bringas
Jefe de Calidad Revis: Alta Direccin
Objetivo: Establecer Reuniones con el Comit de la Calidad y la Alta Direccin con el propsito de analizar
todas las observaciones, ya que estas impactan al SGC de la Organizacin; Se verificara la implementacin de
las acciones tomadas para la atencin de los hallazgos por la organizacin, cabe sealar que esto es trabajo de
mantenimiento y mejora, que se revisara en la siguiente Auditoria de Mantenimiento Certificacin.
Meta: Seguir siendo eficaces con el fin de brindar un servicio de calidad que sea eficiente, y
que cumpla con los requisitos de nuestros clientes, dentro de un clima de trabajo en equipo,
sustentando nuestro sistema de gestin de calidad de una mejora continua.
Actividades: Planificacin de Acciones
Responsable de Llevar a cabo
esta actividad
JUNIO JULIO AGOSTO
Hallazgos de Auditoria
No se cuenta con un mecanismo sistemtico y
formal que asegure la eficacia de las acciones
tomadas para la competencia del personal, en
algunas ocasiones se evala, en otras no.

RECURSOS HUMANOS
En el proceso de atencin telefnica no se
demuestra del todo el control sobre las
llamadas recibidas (registros en blanco,
registros incompletos), ejemplo No. De queja
175705,175682 y 175681, as como tampoco
de la supervisin de la realizacin de la
ejecucin de la orden de servicio 175432

ATENCION TELEFONICA
No en todos los casos se completan los
elementos determinados en el formato de No
conformidad SGC-NOC-FO-01, se
encontraron 3 de 11 formatos cerrados en la
operacin, mismos que carecan de la firma
de cierre de las acciones determinadas, en
otros casos, no se tena documentada la fecha
de cierre de dichas actividades.

SOPORTE DEL SISTEMA
1.- Reunin con el comit de calidad y Alta Direccin para Analizar ,
Documentar y darle seguimiento a las Observaciones Resultado de
la Auditora externa de Certificacin, mediante acciones correctivas
8.5.2

2.- Establecer reuniones con los Jefes de rea y/o Departamento
para el anlisis, monitoreo , y evaluacin del cumplimiento del
proceso

3.-Revisar el procedimiento de Auditoras Internas y tener reuniones
con el equipo auditor.(8.2.2)

4.-Trabajos de Auditoras internas y Revisiones por la Direccin

5.-Revision del Manual de la Calidad para checar puntos que no
apliquen al SGC

6.-Revisar los PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS de las areas
por si existe algn cambio.

7.-Revisar y Capacitar a las areas en el procedimiento de Control de
Documentos y Control de Registros (4.2.3)

8.- Analizar y Revisar los OBJETIVOS DE CALIDAD
(actualizarlos asegurarse que se estn cumpliendo con lo planificado)

9.-Revisar el control y mantenimiento, INFRAESTRUCTURA
(6.3)

10.- Complementar la Matriz para el control y distribucin de
documentos del SGC y de las reas (4.2.3)

11.- Llevar a cabo reuniones con el Comit de Calidad y Alta
Direccin para la mejora continua del SGC

12.-Revisar el proceso de validacin del Sofware SAC, en lo
referente a la interaccin con las reas del SGC (6.4)



RECURSOS HUMANOS, ATENCION
TELEFONICA, SOPORTE DEL
SISTEMA

Ing. Vctor Ulloa, Ing. Roberto
Mrquez, Ing. Fernando Esquer , jefes
de departamento y reas del alcance

Jos Margarito Muoz, Juan Carlos
Mendivil, Fernando Lerma, Roberto
Mrquez

Martin A. Valenzuela , Francisco
Godoy

Alta Direccin, Comit de Calidad,
Jefe de Calidad, Srio. SGC
Jefe de Calidad, Srio. Del SGC,
Representante de la Direccin
Areas dueos de procesos, Jefes de
rea Jefe de Calidad, Srio. SGC,
Representante de la Direccion,Comit
de Calidad, Alta Direccin
Ing. Fernando Esquer
SRIO. DEL SGC, AREAS DEL
ALCANCE SGC
JEFE DE
CALIDAD,REPRESENTANTE ALTA
DIRECCION
Ing. Fernando Esquer, Alta
Direccion,Jefe de Calidad, Srio del
SGC
25/06/08

27/06/08


(periodo de
solventacin
4ta.semana )
1 al 5 /07/08
(2reuniones)

10/07/08 (una
reunin)
24/07/08 (Aud.
Interna)
7/07/08
11 y
12/07/08(Revisin
Proced.)
8 y 9 /07/08
14 al 17 /07/08
(Periodo de 2da.
Semana)
18/07/08 (periodo de
solventacion 1ra,
2da, y 3ra semana)

22/07/08
(periodo de
solventacin
2da.semana )



14/08/08 (Revisin por
la Direccin)








(periodo de
solventacion1ra.semana
PLAN DE TRABAJO, ACCIONES Y MANTENIMIENTO A OBSERVACIONES, RESULTADO DE AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION DE OOMAPASN

MISMAS QUE DEBEN QUEDAR SUBSANADAS ANTES DE LA AUDITORIA EXTERNA DE MANTENIMIENTO.