CUESTIONARIO DE VALUACIN DE CONTROL INTERNO: RECURSOS HUMANOS

PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES
1. Se cuenta con contratos de trabajo individuales?
2.El legajo de personal cuenta con todos los documentos segn pautas de la
empresa?

3.Las nminas son debidamente verificadas con respecto a horas, das y
clculos?

4.Las nminas presentan evidencia de elaboracin, revisin y autorizacin?
5.Los salarios no reclamados son depositados con oportunidad
6.Queda evidencia del proceso de seleccin?
7.Las vacaciones no gozadas estn adecuadamente registradas de acuerdo a
normas laborales?

8.Existe evidencia de los clculos por liquidacin de servicio?
9.Existen polticas de rotacin de personal y lnea de carrera dentro de la
empresa?

10.La empresa cuenta con un Reglamento Interno de trabajo actualizado?
11.Se cuenta con un sistema de administracin de personal?
12.Existen polticas, procedimientos y objetivos para la contratacin e
induccin del personal?

13.Se lleva a cabo el anlisis y valuacin de puestos?
14.Existen procedimientos documentados para efectuar los movimientos
del personal?

15.Se documentan los requerimientos para reclutamiento y seleccin del
personal?

16.Exite un sindicato en la entidad?
17.Se dispone de los siguientes manuales en el rea de recursos humanos?:
- Manual de bienvenida
- Manual de descripcin de puestos
- Manual de funciones
- Manual de polticas
18. Existen programas de capacitacin y desarrollo de personal?
19.Se ha motivado y capacitado al personal para asumir mayor control de su
trabajo?

20.Se ha desarrollado relacin de confianza fundamentada en la honestidad,
apertura, respeto de los miembros?

21.Considera que la organizacin funciona en trminos inteligentes?
22.Los niveles de decisin han desempeado la funcin de facilitadores en
el trabajo?