GASTOS DE PERSONAL

ITEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD

V.
UNITARIO V. TOTAL
TOTAL
AO 2014
TOTAL
AO 2015
TOTAL
AO 2016
TOTAL
AO 2017
1 Director Mes 12 2200000 26400000 26400000 27720000 29106000 30561300
2 Coordinador de cultura Mes 12 1850000 22200000 22200000 23310000 24475500 25699275
3 Coordinador pedaggico Mes 12 1850000 22200000 22200000 23310000 24475500 25699275
4 Coordinador rea digital Mes 12 1850000 22200000 22200000 23310000 24475500 25699275
5 Coordinador deportes Mes 12 1850000 22200000 22200000 23310000 24475500 25699275
6 Profesor danzas Mes 12 1500000 18000000 18000000 18900000 19845000 20837250
7 Profesor msica Mes 12 1500000 18000000 18000000 18900000 19845000 20837250
8 Profesor teatro y poesa Mes 12 1500000 18000000 18000000 18900000 19845000 20837250
9 Aseador Mes 12 900000 10800000 10800000 11340000 11907000 12502350
10 Celador Mes 12 900000 10800000 10800000 11340000 11907000 12502350

SUBTOTAL

190800000 200340000 210357000 220874850

GASTOS GENERALES

11 Servicios pblicos Mes 12 600000 7200000 7200000 7560000 7938000 8334900
12
Mantenimiento y
reparaciones Mes 12 1000000 12000000 12000000 12600000 13230000 13891500
13
Elementos de aseo y
cafetera Mes 12 600000 7200000 7200000 7560000 7938000 8334900
14 tiles y papelera Mes 12 600000 7200000 7200000 7560000 7938000 8334900

SUBTOTAL

33600000 35280000 37044000 38896200

TOTAL

224400000 235620000 247401000 259771050



Los salarios son por prestacin de servicios. Anualmente se presenta un aumento del 5% en el presupuesto.
Clculo TIR
Inversin inicial -225000000
Presupuesto ao 2014 224400000
Presupuesto ao 2015 235620000
Presupuesto ao 2016 247401000
Presupuesto ao 2017 259771050
TIR 97%

Se considera factible.




Control
Este proyecto an est en etapa de propuesta por lo tanto no se puede hacer seguimiento de los objetivos ya que estos estn
pensados para el funcionamiento del proyecto. Tampoco es posible aplicar ninguno de los mtodos de control ya que no se cuenta
con los valores de gastos reales para hacer las debidas comparaciones.