Proyecto de Redes Subterraneas

Area PRyMA
Item Fecha % Cumplimiento Meta
1 1/28/2009 83% 95%
2 3/26/2009 90% 95%
3 5/28/2009 91% 95%
4 7/30/2009 93% 95%
5 10/1/2009 90% 95%
6 11/26/2009 88% 95% Octubre y Noviembre
Junio y Julio
Agosto y Septiembre
Febrero y Marzo
Abril y Mayo
AUDITORIAS CONTRATISTA AZETA 2009
Meses Evaluados
Diciembre y Enero
76%
78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
1 2 3 4 5 6
%

C
u
m
p
l
i
m
i
e
n
t
o

Meses de Auditorias
% Cumplimiento Sistema de Gestin de Prevencin
% Cumplimiento
Meta
PROYECTO REDES SUBTERRANEAS MES: SEMANA DEL 30_ DIC_09 CONTRATISTA: AZETA
N ORIGEN LUGAR OBSERVACION DETECTADA
FECHA
DETECCION
RESPONSABLE ACCION TOMADA O RECOMENDADA
FECHA
SEGUIMIENTO
FECHA QUE SE
IMPLEMENTO
ESTADO DE LA
ACCION
SE INFORMO Y EXPLICO
EN:
GRAVEDAD SOLUCION DE CIERRE
1 SGPE Terreno
El cdigo de colores aun no se
implementa en terreno
11/20/2008
J. C. Duran y
M. Agnes
AZETA
Se debe implementar a la brevedad la
Inspeccin de los equipos criticos con
codigo de colores y enviar copia de las
inspecciones a PRyMA Chilquinta. SE
ABRIO DE NUEVO YA QUE NO ESTA
IMPLEMENTADO EN TERRENO.
9/8/2009 P ABIERTO
Se revisarn los
registros de
chequeo en
Auditoria 01/10
MEDIANA
1. Se utilizar planilla nueva de
control. 2. Responsable Jefe de
Bodega y Prevencionista
2 SGPE
Trabajos con
llama abierta
Personal trabaja con llama abierta pero
con extintores sin manometro,
gatillados, sin presin.
1/6/2009
Prevencion
AZETA
Se debe hacer un chequeo completo de
los extintores tetectando cuales estan
en buenas condiciones y cuales no
cumplen.
1/20/2009 11/18/2009 CERRADO
Se repite en Inspeccin
11/09/09 y se repite
17/09/09
ALTA
1. Asignados a cargo. 2. Revisin
de extintores c/15 dias. 3. Adosar
estructura a balon de gas para
llevar el extintor permanente.
3 SGPE Terreno
Barreras (refugios) en camaras
abiertas deterioradas
9/11/2009
L. Lobos /
Azeta
Se deben reparar los refugios que estan
fuera del estandar y reforzarlos. Se
deben cambiar por metalicos y de color
amarillo o naranjo.
9/15/2009 11/20/2009 CERRADO
Se registro en Inspeccin
11/09/09 entregada a L.
Lobos
ALTA
1. Se enviaron a fabricar,
pendiente para 15 dias ms.
4 SGPE Terreno
Se esta sealizando con letreros que se
encuentran ilegibles y deteriorados
10/16/2009
P. Fuentealba y
J. LLancavil
Se deben reponer los letreros que esten
en malas condiciones. Aun falta
cambiar algunos letreros
deteriorados que se encuentran en
terreno.
10/16/2009 P ABIERTO
Se registro en Inspeccin
16/10/09
ALTA
1. Se enviaron a fabricar juegos
nuevos de sealetica para
reemplazar los que se encuentran
defectuosos. Pendiente 15 dias.
5 PRYMA GESTION
Programa de prevencin de riegos se
reviso por cliente y aun no llegan
modificaciones que se solicito
incorporar. (mail enviado 05/10/09)
10/5/2009
M. Soto y J.
Avegno
Agregar items solicitados por el cliente
al programa de prevencin, corregir
inconsistencias encontradas y seguir
conducto de calidad correspondiente ya
que no tiene versin y no es copia
controlada.
10/13/2009 11/9/2009 CERRADO
Auditoria sistema de
gestin 01/10/09
ALTA
1. Quedo pendiente para el Lunes
26/10 la entrega.
6 PRYMA GESTION
No ha llegado plan de mantencin
preventiva de la flota de camionestas,
camiones tolva, camiones 3/4 del
contratista.
9/1/2009
Jefe de Flota y
Prevencin
Se solicito reparacin de la flota
existente, check list mensual y plan de
mantencin preventiva mensual de
flota, la cual debia llegar copia a cliente.
10/13/2009 11/20/2009 CERRADO
Se solicito en Inspeccin
del 15/09
ALTA
1.- Se enviar un checl list por
vehiculo. 2. Planilla de control
para la flota. 3. se enviar toda la
informacin para el Lunes 26/10
7 PRYMA GESTION
Aun no llega listado actualizado al mes
de Septiembre de todo el personal.
6/1/2009
J. Leddy - J.C
duran
Desde Junio se esta solictando un
control de todo el personal de Azeta, el
cual se solicito su actualizacin
menusal y enviado al cliente. El de
septiembre no llego, solo el de Octubre
09.
10/13/2009 9/18/2009 CERRADO
Se ha solicitado en
reunin de obra
ALTA
1. Para el lunes 26/10 se
entregar planilla(sabana)
completa con todos los datos
faltantes. 2. Esta sabana debe ser
enviada a CHQE dentro de los 5
primeros dias del mes sgte.
8 PRYMA TERRENO
Personal en terreno no tiene proteccin
solar ni cubrenucas
10/8/2009
J. Leddy - J.C
duran
Debe implementarse a la brevedad
cubrenucas, entrega de bloqueador con
firma del trabajaor y charla explicando
el tema.
10/13/2009 P CERRADO
Se ha solicitado en
reunin de obra
ALTA
1. Cubrenucas y bloqueador se
solicito y llegaba a valpo. Este
viernes. 2. para el lunes 26/10
deberia difundirse en charla a todo
el personal y dejarla registrada.
9 ITOS TERRENO
Bao quimico de Eleuterio Ramirez en
muy malas condiciones de uso, mal
olor, rebalzado. Fuera del estandar
exigido.
10/19/2009
J.C Duran y M.
Soto
Se deb dar solucin efectiva al ema de
los baos quimicos, cambio de
proveedor, limpieza oportuna, evitar
molestias a los vecinos.
10/19/2009 10/20/2009 CERRADO
Se solicito vi mail a
contratista 19/10/09
ALTA
1.- se cambio proveedor y se
cambio bao quimico de eleuterio
ramirez.
10 PRYMA TERRENO
En 3 frentes se encontraron Charlas de
seguridad incompletas, sin firma del
relator o solo con la firma de los
trabajadores y por ende sin analisis de
los reisgos y medidas de control.
10/16/2009
J.C. Duran, P.
Fuentealba, M.
Soto
Capataces Sr. C. Martinez, A. Pasten,
C. Diaz se solicito completar la charla a
las 10:40 am. .
10/16/2009 10/20/2009 CERRADO
Se dejo registro en cada
frente y se comunico via
telefono en el momento.
ALTA
1. Se realizo reinstruccuin a
todos los capataces. 2.
Prevencionistas y coordinadores
solicitaran las charla en la
maana para verificar que este
completa.
11 SGPE BASE AZETA
Asientos de plaza (4), farol (1),
basureros (8) y proteccin de arbol (1)
de propiedad de la Municipalidad se
encuentran en bodega del contratista
11/24/2009 P. Fuentealba
Se deben reinstalar en la ciudad, donde
corresponde a la brevedad. Hay
algunos que se desconoce su
procedencia.
12/2/2009 12/28/2009 CERRADO
Se dejo registro de la
inspeccin a Marcela Soto
ALTA
12 SGPE BASE AZETA
No hay bodega para combustibles spry,
diluyentes, bencina, otros.
11/24/2009
Pedro
Balbontin
Se debe implementar una bodega para
almacenar este tipo de compustibles
menores, aislada, con una capa de
arena y sello de polietileno para evitar
derrames, sealetica de no fumar y un
extintor cercano al lugar. Esta
pendiente colocar techo.
12/2/2009 P ABIERTO
Se dejo registro de la
inspeccin a Marcela Soto
ALTA
13 SGPE BASE AZETA
Mobiliarios, rejillas amarillas y
sealetica en bodega de subterraneo
que no se envia a terreno dadas las
deficiencias que se detectan
habitualmente.
11/24/2009
P. Fuentealba,
P. Balbontin
Todo el material debe utilizarse para los
frentes de trabajo sobretodo que
actualmente parace haber carencias de
estos en terreno, tanto de dia como de
noche. Se recomienda que todo el
material se devuelva a terreno
diariamente dado que en muchos
frentes se deja el material y
herramientas en los negocios y casas
particulares.
12/2/2009 12/3/2009 CERRADO
Se dejo registro de la
inspeccin a Marcela Soto
ALTA
14 SGPE BASE AZETA
Mobiliarios apilados en el comedor con
riesgo de caida hacia los trabajadores.
11/24/2009 P. Balbontin
Todo el material debe quedar en
bodega y no en otros lados que
provoque riesgos para el ersonal.
12/2/2009 11/24/2009 CERRADO
Se dejo registro de la
inspeccin a Marcela Soto
ALTA
15 SGPE BASE AZETA
faltan zonas de transito en sector
baos y oficinas, dado la fabricacin de
tapas de camaras.
11/24/2009 P. Fuentealba
Demarcar zonas de transito con
pintura amarilla de manera de evitar
que se obstruyan con materiales.(el
02/12 y 30/12 se dejo la misma
solicitud)
02/12/2009 y
30/12/09
P ABIERTO
Se dejo registro de la
inspeccin a Marcela Soto
ALTA
16 SGPE BASE AZETA
Se revisaron colaciones de los
trabajadores para el turno de noche y
se consideran INSUFICIENTES.
11/24/2009 J. C. Duran
Se deben comprar colaciones de
acuerdo al gasto calorico de los
trabajadores en los trabajos que
realizan (trabajo pesado).
12/2/2009 12/20/2009 CERRADO
Se dejo registro de la
inspeccin a Marcela Soto
ALTA
17 SGPE BASE AZETA
Prevencionistas del proyecto sin
movilizacin y tienen que visitar 12
frentes de trabajo.
11/24/2009 J. C. Duran
Se debe asignar locomocin a
Prevencin de riesgos
12/2/2009 P ABIERTO
Se dejo registro de la
inspeccin a Marcela Soto
ALTA
18 SGPE BASE AZETA
carretes se encuentran almacenados
en patio junto con los materiales de
construccin.
12/30/2009 P. Balbontin
Se solicita dejar espacio para carretes y
otro para materiales de construccin.
Debe haber separacin fisica.
12/30/2009 P ABIERTO
Se dejo registro de la
inspeccin a Rodrigo
Meza
ALTA
19 PRYMA TERRENO
Albail para estucar camaras con
lineas vivas y poco espacio utiliza
llanas metalicas.
11/30/2009 P. Fuentealba
Para este tipo de trabajo se deben usar
herramientas plasticas y no metalicas.
12/10/2009 P ABIERTO
Se dejo registro de
Inspeccin a capataz
Carlos Martinez (Noche)
ALTA
20 PRYMA TERRENO
Los tableros electricos de faena solo
tiene disyuntor, ninguno de ellos posee
Diferencial para proteccin a las
personas.
11/30/2009
L. Lobos y P.
Fuentealba
Se debe instalar un diferencial por
tablero electrico en terreno.
12/10/2009 P CERRADO
Se dejp regisro de
Inspeccin a capataz
Alejandro Pasten (Noche)
ALTA
21 SGPE INST. FAENA
Hay 2 mesas y 2 bancas que no tienen
superficie lavable.
12/30/2009
M. Soto y R.
Meza
Se debe instalar linoleo o superficie
lavable como indica el DS 594
1/7/2010 P ABIERTO
Se dejo hoja de registro
N01374 a Rodrigo Meza
MEDIANO
22 SGPE INST. FAENA
las viandas no se guardan en
conservador de alimentos, esto puede
provocar que las comidas se avinagren
y tener trabajadores enfermos.
12/30/2009
M. Soto y R.
Meza
Las viandas se deben dejar en la
maana en la conservadora de
alimentos y sacar tipo 11:30 para
calentar a bao maria.
1/7/2010 P ABIERTO
Se dejo hoja de registro
N01374 a Rodrigo Meza
MEDIANO
23 SGPE INST. FAENA
Tapas de camaras apoyadas
verticalmente en los pasillos donde
transita el personal
12/30/2009
M. Soto y R.
Meza
Las tapas se deben apilar acostadas y
no vertical, ademas fuera de las zonas
de transito del personal.
1/7/2010 P ABIERTO
Se dejo hoja de registro
N01374 a Rodrigo Meza
MEDIANO
TABLA RESUMEN DE PREVENCION DE RIESGOS
AREA PRyMA CHILQUITA ENERGIA
HALLAZGOS ENCONTRADOS EN INSPECCIONES DE LA SGPE Y PRYMA