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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 CORONA Y PACIFICO DEL MAYO S.A. DE C.V.

Captulo 4 Sistema de gestin de calidad

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INDICE

pg. 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 MANUAL DE CALIDAD

Contenido

ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE REGISTROS AUDITORIA INTERNA CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ACCION CORRECTIVA ACCION PREVENTIVA INTERACCION DE PROCESOS DIAGRAMADE DESCRIPCION DE LOS PROCESOS

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4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

Establecer y mantener el manual de gestin de gestin de calidad de Corona Pacifico del Mayo S.A. de C.V. a) Alcance del sistema de gestin de calidad: Venta y distribucin de cerveza en rutas y servicio a domicilio a excepcin de sub agencias. Los requisitos que se han excluido son: Requisito 7.3 diseo y desarrollo Justificacin de su exclusin Debido a que los servicios que la agencia proporciona como son la distribucin y venta de cerveza, los servicios asociados como son el prstamo de equipo mobiliario, no requieren ser diseados por lo tanto no aplica este requisito. Debido a que en la agencia se verifican los productos comprados en la recepcin, no se llevan a cabo estas actividades en las instalaciones del proveedor, sin embargo esto si se podra realizar si as se especifica en la orden de compra. Ya que los productos resultantes se verifican mediante actividades de seguimiento y medicin posteriores. Debido a que la agencia no recibe ningn producto por parte de los

7.4.3 verificacin de los productos comprados

7.5.2 validacin de procesos de produccin 7.5.4 propiedad del cliente

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clientes no es aplicable este requisito.

4.2.2 CONTROL DE DOCUMENTOS

En Corona Pacifico del Mayo S.A. de C.V. se ha establecido y se mantiene un procedimiento documentado para controlar los documentos a su sistema de gestin. El procedimiento de control de documentos establece lo siguiente: a) Aprobacin de los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin b) Revisin y actualizacin de los documentos cuando sea necesario y su aprobacin nuevamente c) La identificacin de los cambios y el estado actual de los documentos d) El control de distribucin de los documentos pertinentes en los puntos de uso e) La identificacin de los documentos externos y el control de su distribucin f) El uso no intencionado de documentos absolutos y su identificacin adecuada en caso de que se mantengan por alguna razn

4.2.4 CONTROL DE REGISTROS

En Corona Pacifico del Mayo S.A. de C.V. se ha establecido y mantiene un procedimiento documentado para controlar los registros del sistema de gestin de calidad. En procedimiento de control de registros establece el mtodo para: a) b) c) d) La identificacin de los registros de calidad El almacenamiento Las condiciones de proteccin, recoleccin y almacenamiento La recuperacin a travs de la identificacin del lugar de almacenamiento y forma de archivo e) Establecer el tiempo de retencin y f) Disposicin final de lo registros

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8.2.3 AUDITORIA INTERNA

En Corona Pacifico del Mayo S.A. de C.V. se ha establecido la metodologa para llevar a cabo peridicamente auditoras internas para determinar si el sistema de gestin de calidad es conforme, se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Se estableci un procedimiento documentado de Auditoras internas para determinar si el Sistema de Gestin de Calidad: a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO-9001-2008 y con los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad establecidos por la organizacin. b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. En este procedimiento se establece planificar el programa de auditorias considerando el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, asi como los resultados de las auditorias previas. Para llevar a cabo la auditoria se definen los criterios de auditoria, su alcance, frecuencia y metodologa, considerando la seleccin de los auditores para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria y que estos no auditen su propio trabajo. Adems en este procedimiento se definen las responsabilidades y requisitos para la palinificacion y realizacin de auditorias, para informas de los resultados y mantener los registros. Los resultado de auditoria se documentan y el rea responsable se asegura que toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Una ves tomadas estas acciones, se realizan las actividades de seguimiento y se informa de los resultados de verificacin.

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Los resultados de las auditorias internas forman parte de los datos de entrada para el proceso de la revisin por Direccin.

8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

En Corona y Pacifico del Mayo S.A. de C.V. se asegura que durante los procesos de la prestacin de la prestacin, el porducto que no es conforme con los requisitos es identificado y controlado para prevenir su utilizacin y entrega no intencionada. Corona y Pacifico del Mayo S.A. de C.V. cuenta con un procedimiento documentado de control de producto no conforme en donde se definen los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del procuto no conforme. El tratamiento del producto no conforme se realiza mediante una o ms de las siguientes maneras: a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada b) Autorizando su uso, liberacin y aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto

En este procedimiento se establece mantener los registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Cuando se corrige un producto no conforme despus de la entrega o cuando ha empezado su uso, se toman las acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales de la no-conformidad.

8.5.2 ACCION CORRECTIVA

Se ha establecido en Corona y Pacifico del Mayo S.A. de C.V. la metodologa para determinar acciones con el fin de eliminar las causas de las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Estas acciones preventivas son apropiadas a los efectos de

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acciones preventivas para eliminar las causas de las no conformidades potenciales previniendo su ocurrencia.

En Corona y Pacifico del Mayo S.A. de C.V. se tiene establecido un procedimiento documentado de acciones preventivas para definir los requisitos para: a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades c) Determinar e implementar las acciones necesarias d) Registrar los resultados de las acciones tomadas e) Revisar las acciones correctivas tomadas

8.5.3 ACCION PREVENTIVA

Se ha establecido en Corona y Pacifico del Mayo S.A. de C.V. la metodologa para determinar acciones con el fin de eliminar las causas de las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Estas acciones preventivas son apropiadas de los efectos de acciones preventivas para eliminar las causas de las no conformidades potenciales previniendo su ocurrencia. En Corona y Pacifico del Mayo S.A. de C.V. se tiene establecido un procedimiento documentado de Acciones preventivas para definir los requisitos para: a) Determinar las no conformidades y sus causas b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de las no conformidades c) Determinar e implementar las acciones necesarias d) Registrar los resultados de las acciones tomadas e) Revisar las acciones preventivas tomadas

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C) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de los pueblos de gestin de calidad Corona y Pacifico del Mayo S.A. de C, V,..., ha identificado 7 procesos para el sistema de Gestin de Calidad Nombre del proceso Revisin por la direccin Comunicacin interna Desarrollar competencias Mantener la infraestructura Relacin al cliente Abastecimientos Medicin, anlisis y mejoras Clave de identificacin RPD COI DEC MAI RCC ABA MAM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

La interaccin de los procesos de define en el siguiente esquema:

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