TRABAJO DE ADMINISTRACIN

JULIANA CARDEO ALEJANDRA BEDOYA YULIETH GARCIA

CORPORACIN UNIVERSITARIA REMINGTON MEDELLIN 2014

Anlisis de datos. Cules son las variaciones ms importantes del ingreso, tanto por encima como por debajo del presupuesto y su impacto. Entre las variaciones por encima del presupuesto estn: los ingresos de odontologa que estaba presupuestado en $180000.000, y se recibi $187500.000 lo que corresponde a un 104%, dejando $7.500.000 en ganancias; y los ingresos por ventas de la farmacia que estaba presupuestado en $38000.000, en lo cual se recibi $42000.000 lo que corresponde al 111% dejando $4.000.000 en ganancias. Lo que representa una ganancia en lo presupuestado para el ao 2013. Entre las variaciones por debajo del presupuesto estn: el ingreso per cpita que estaba presupuestado en $1.488000.000, y solo se recibi el 76% que equivale a $1.126400.000 que dejo una deuda de $357120.000 que la IPS no recibi, los ingresos por medicina que estaba presupuestado en $3.311000.000, y solo recibi el 87% que equivale a $2.893950.000 que dejo un dficit de $417050.000 que el hospital no recibi; lo cual dejaron como resultado el no conseguir que el presupuesto del ao 2013 se cumpla. se analiza que del ingreso total de la IPS que se tena calculada en un total de $3.529000.000, para ingresar; pero solo se pudo obtener $3.495450.000, lo que equivale al 89%; dejando un error de $33550.000 como perdida y la no consecucin del presupuesto. Qu tanto afecto la reforma a los ingresos. La decisin del administrador fue buena o mala. En el ao 2013 las reformas que se le hicieron al hospital, dejo un dficit del 11% que equivale a 33500.000 de pesos por debajo del presupuesto. A nuestro juicio, esta decisin deja como anlisis de que fue tomada de forma errnea o de mala contingencia por parte de la administracin del hospital.

Anlisis de costos. Cul es el impacto de los costos del personal para la atencin. Como fue el comportamiento con los datos al finalizar el 2013. El comportamiento que tuvo los datos al finalizar el 2013 fue de rebaja, debido a que el presupuesto alcanzado en los 9 primeros meses del ao 2013 fue inferior a lo deseado, produciendo ahorro en el presupuesto. Aunque se incrementaron los costos en el ltimo trimestre, no representaron perdidas en el presupuesto del ao. Adems de esto se incrementaron los gastos del ltimo trimestre, por contrataciones de

personal adicionales. Los incrementos fueron se vieron de forma mensual como trimestral, que superaron lo presupuestado a principio del ao. Teniendo en cuenta: los ingresos y los costos del cuadro; como analiza la nueva contratacin con coorsalud y que impacto genero a la ips. La nueva contratacin con Coorsalud, deja un anlisis positivo con el contrato, ya que se logra lo presupuestado y un poco ms en los ingresos para la IPS. Pero tambin por esta contratacin, la ips debi contratar ms personal asistencial para atender a estos usuarios; lo cual genero un aumento en los costos del personal asistencial, haciendo que los costos en general aumentaran en este ltimo trimestre, comparados a los meses anteriores. Cul es el tem con ms variacin (negativa) y explquelo: El tem con ms variacin en los costos del hospital fue el personal de la farmacia. Debido a que se tena presupuestado $47000.000 para todo el ao y un presupuesto trimestral de $11750.000, y para el ltimo trimestre este aumento en $14400.00, dejando as un resultado de $49400.00, sobrepasando el presupuesto dado. Como es el comportamiento general de los gastos de la institucin por tem, analice que paso: El comportamiento de los tems de gastos en general son de ahorro, ya que se encuentran por debajo de lo presupuestado en el ao 2013, esto significa un aumento en los dineros extra que podran significar ganancias de la institucin. Que acciones como equipo proponen para mejorar en el ao 2014 los resultados. Incrementar el nmero de cpita que reciban en la institucin y atenderlos, para incrementar los ingresos del hospital. Optimizacin de recursos y regulacin en los costos del servicio de farmacia. Mercadeo de productos ofrecidos por el hospital. No hacer nuevas contrataciones. Que acciones vamos hacer para mejorar o mantener los resultados. Continuar ofreciendo servicios con los mismos estndares de calidad. De ser necesario, prescindir de personal asistencial o administrativo para recortar gastos. Publicidad fuerte como medio llamativo de ofrecer un servicio mejor que los dems.

Nota: Todos los valores numricos escritos anteriormente estn dadas en pesos colombianos.