Curso : El presupuesto y el sistema contable en la Administracin Pblica

UPAE

ANEXO 3: EJEMPLOS DE INDICADORES DE GESTIN

Docentes: Cras. M.Vidal y L.Cayn Octubre de 2007

EJEMPLOS DE INDICADORES DE GESTIN

Eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas: Cobertura Grado en que los servicios de la Unidad cubren la demanda total (comparar situacin actual con el mximo potencial) D.N. Aduanas- operaciones aduaneras con control informtico sobre total de operaciones aduaneras. D.N. Catastro - padrones reaforados sobre total de padrones. Focalizacin Grado en que los servicios de la Unidad llegan a la poblacin objetivo previamente definida: D.Gral. Salud - No. nios vacunados menores de un ao/No. nios menores de un ao Jefatura de Polica Mdeo. - % de zonas con cobertura de seguridad a nivel nacional. Capacidad para cubrir la demanda actual mide qu parte de la demanda real satisface la institucin, independientemente de la demanda potencial (ms restringida que C y F): CGN - No. expedientes resueltos en el perodo sobre No. exptes ingresados Direccin Nal. Prop. Industrial - Patentes otorgadas sobre patentes solicitadas
2

EJEMPLOS DE INDICADORES DE GESTIN

Eficacia (continuacin)
Resultados - efecto final que los servicios de la Unidad tienen sobre la realidad intervenida
M. Interior- Delitos aclarados sobre delitos denunciados M. Trabajo - conflictos colectivos solucionados sobre conflictos colectivos planteados

Eficiencia relacin cumplimiento de metas con costos:

Costo medio Costos en relacin a cantidad de productos lograda
INAU - Gastos sobre cantidad de menores atendidos Dir. Nal. Sanidad Policial - Gastos sobre No de consultas en el ao

Producto medio produccin fsica sobre insumos utilizados:

DGI - No. de inspecciones sobre No. inspectores CGN - No exptes resueltos por perodo sobre dotacin de personal en la tarea
3

EJEMPLOS DE INDICADORES DE GESTIN

Calidad capacidad de la Unidad para responder en forma rpida y satisfactoria a necesidades de usuarios:
Calidad en el acceso a la informacin
Mide la necesidad de concurrir a la oficina o brindar el servicio en todo o en parte a travs de Internet, o g por gua de trmite, etc.

Calidad en el acceso al servicio

Desde la posibilidad de efectuar el trmite sin concurrir a la Unidad hasta grado de cobertura geogrfica, etc.

Calidad de la infraestructura p/atender al pblico

Caractersticas de los lugares de atencin al pblico y tecnologa informtica para la prestacin de los servicios

Calidad en tiempos de respuesta tiempos promedio entre la solicitud de un servicio y su prestacin

Dir. Gral. Salud - tiempo promedio de espera para atencin en consulta Dir. Gral. Sec MRREE - Das demora promedio de trmites de legalizaciones

EJEMPLOS DE INDICADORES DE GESTIN

Calidad en los tiempos de espera
Tiempos promedio entre la llegada del usuario a la Unidad y su atencin

Calidad en la interaccin Unidad-usuario

Medios existentes para recoger las opiniones de los usuarios y sistemas de respuesta asociados.

Calidad en los procesos de trmite complejidad de los requisitos para obtener el servicio final
Cantidad de veces que el usuario debe concurrir, requisitos exigidos, etc.

Calidad de los RRHH vinculados a la atencin al pblico

Grado de preparacin de estos RRHH

En general, todos los indicadores anteriores de calidad, surgen de encuestas o similar (libros de quejas, entrevistas, etc.) que obtienen:
% de reclamos sobre casos atendidos o resueltos o % de satisfechos con el servicio brindado

Desempeo presupuestario capacidad de la Unidad para movilizar adecuadamente sus recursos financieros:
Varios: Gto. en actividades de apoyo sobre gtos totales Varios: Crditos ptales de inversin ejecutados sobre crditos totales

EJEMPLO DE PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO: INAU

PRODUCTO ESTRATGICO: promocin de estrategias socio- educativas que eviten la internacin y promuevan la desinternacin de nios y adolescentes en dificultad social, privilegiando la asistencia al nio o adolescente en su ncleo familiar USUARIOS O DESTINATARIOS: Nios y adolescentes en situacin de dificultad social

EJEMPLO DE PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO: INAU

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES Objetivo 1 Abatimiento de la relacin nios/adolescentes internados Meta - Abatir en el quinquenio un 10% la relacin nios/adolescentes internados respecto del total de la poblacin atendida en el INAU
Indicador de eficacia1: Atendidos en rgimen de internacin/total atendidos a fin del ao Indicador de eficacia 2 : Nios atendidos en Centros de Atencin/total de atendidos al fin del ao Indicador de eficiencia 1 - Monto ejecutado por el INAU en pesos/No atenciones por ao Indicador de calidad 1 - Percepcin de la opinin pblica

EJEMPLO DE PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO: INAU

Objetivo 2 - Aumentar la relacin de nios/adolescentes en conflicto con la ley atendidos en regmenes abiertos (libertad asistida y en proceso de egreso) Meta - Incrementar en un 4 % la participacin de regmenes abiertos respecto del total Indicador de eficacia 1 - Atendidos en rgimen abierto/total en conflicto con la ley

EJEMPLO DE PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO: INAU

EJECUCIN PRESUPUESTARIA Indicador de desempeo presupuestario: Gtos. funcionamiento ejecutados/total ejecutado Gto. personal/total ejecutado Inversiones ejecutadas/total ejecutado Ejecutado RRGG/ejecutado total Ejecutado con recursos propios/ejecutado total (1,38% en 1998), etc. Indicador de RRHH: No profesionales/No. funcionarios Horas curso de gerencia/horas totales de curso, etc.
9