Integrantes: BERENICE QUIMIZ VERONICA VELASQUEZ LEONARDO LPEZ

REPORTE DE NO CONFORMIDAD
PROCESO: FECHA 23/11/13
RNC. #

GESTION ADMINISTRATIVA
LEONARDO LOPEZ VERONICA VELASQUEZ

CASO I

AUDITOR: AUDITADO :

BERENICE QUIMIZ REPRESENTANTE GENERAL

ELEMENTO

1.4 LITERAL E

DOCUMENTO :

NO CONFORMIDAD

MAYOR A:

MENOR B

OBS C.

REPORTE DEL AUDITOR: Describa las evidencias

Se evidenci la falta de integracin implantacin en la organizacin del SST.

FIRMA AUDITOR:

FIRMA AUDITADO:

Si considera que no hay suficiente evidencia de no conformidad, explique las razones para su decisin y exponga qu acciones adicionales debera tomar el auditor.

REPORTE DE NO CONFORMIDAD
PROCESO: AREA DE OPERACIONES
LEONARDO LOPEZ VERONICA VELASQUEZ

FECHA

23/11/13

RNC. #

CASO II

AUDITOR:
AUDITADO:

BERENICE QUIMIZ Jefe de Operaciones

ELEMENTO

1.3 LITERAL C 1.1 LITERAL D 3.3 LITERAL A

DOCUMENTO:

NO CONFORMIDAD

MAYOR A:

MENOR B

OBS C.

REPORTE DEL AUDITOR: Describa las evidencias

En el rea de operaciones se evidenci que 8 de 10 trabajadores entrevistados no tienen clara la poltica de seguridad de la empresa ni los factores de riesgo asociados a sus puestos de trabajo, adems, 5 de ellos declararon no haber recibido induccin alguna referente al tema.

FIRMA AUDITOR:

FIRMA AUDITADO:

Si considera que no hay suficiente evidencia de no conformidad, explique las razones para su decisin y exponga qu acciones adicionales debera tomar el auditor.

REPORTE DE NO CONFORMIDAD
PROCESO: MANTENIMIENTO
LEONARDO LOPEZ VERONICA VELASQUEZ

FECHA

23/11/13

RNC. #

CASO III

AUDITOR:
AUDITADO:

BERENICE QUIMIZ Jefe de mantenimineto

ELEMENTO

2.4 LITERAL A 2.4 LITERAL E

DOCUMENTO:

Procediemiento de trabajos en altura

NO CONFORMIDAD

MAYOR A:

MENOR B

OBS C.

REPORTE DEL AUDITOR: Describa las evidencias

En el departamento de mantenimiento se evidenci que los trabajadores cuentan con los equipos de proteccin y herramientas adecuadas para realizar trabajos en altura, tambin cuentan con el permiso de trabajo aprobado, sin embargo no estn realizando sus actividades de acuerdo a lo que indica en Procedimiento de trabajos en altura, el cual no ha tenido ningn tipo de revisin y actualizacin.

FIRMA AUDITOR:

FIRMA AUDITADO:

Si considera que no hay suficiente evidencia de no conformidad, explique las razones para su decisin y exponga qu acciones adicionales debera tomar el auditor.

REPORTE DE NO CONFORMIDAD
PROCESO: AREA ADMINISTRATIVA FECHA

23/11/13

RNC. #

CASO IV

AUDITOR:
AUDITADO:

BERENICE QUIMIZ Gerente General

LEONARDO LOPEZ

VERONICA VELASQUEZ

ELEMENTO

1.5 LITERAL A

DOCUMENTO:

Registros de revisin por direccin Acta de ultima revisin

NO CONFORMIDAD

MAYOR A:

MENOR B

OBS C.

REPORTE DEL AUDITOR: Describa las evidencias

Revisando los registros de indicadores de seguridad planteados en la resolucin 390 con el gerente general se evidenci que no se estn cumpliendo de acuerdo a su programacin, sin embargo sin embargo, se propusieron acciones para corregir el no cumplimento.

FIRMA AUDITOR:

FIRMA AUDITADO:

Si considera que no hay suficiente evidencia de no conformidad, explique las razones para su decisin y exponga qu acciones adicionales debera tomar el auditor.

REPORTE DE NO CONFORMIDAD
PROCESO: AREA MANTENIMIENTO ELECTRICO
LEONARDO LOPEZ VERONICA VELASQUEZ

FECHA

23/11/13

RNC. #

CASO V

AUDITOR:
AUDITADO:

BERENICE QUIMIZ Jefe de mantenimiento elctrico

ELEMENTO

3.2 LITERAL B 3.3 LITERAL B

DOCUMENTO:

Reporte de mantenimiento

NO CONFORMIDAD

MAYOR A:

MENOR B

OBS C.

REPORTE DEL AUDITOR: Describa las evidencias

Revisando los reportes de mantenimientos del departamento de mantenimiento elctrico de la organizacin se evidencio que un electricista tuvo una quemadura producto de un cortocircuito por la presencia de voltaje en el sistema, se evidencia deficiencia en el sistema de comunicacin de la empresa con sus colaboradores.

FIRMA AUDITOR:

FIRMA AUDITADO:

Si considera que no hay suficiente evidencia de no conformidad, explique las razones para su decisin y exponga qu acciones adicionales debera tomar el auditor.

REPORTE DE NO CONFORMIDAD
PROCESO: LIMPIEZA FECHA

23/11/13

RNC. #

CASO VI

AUDITOR:
AUDITADO:

BERENICE QUIMIZ Operario de limpieza

LEONARDO LOPEZ

VERONICA VELASQUEZ

ELEMENTO

4.7 LITERAL F

DOCUMENTO:

NO CONFORMIDAD

MAYOR A:

MENOR B

OBS C.

REPORTE DEL AUDITOR: Describa las evidencias

Se evidenci que un operario de limpieza realizaba sus actividades sin el equipo de proteccin pese a que la empresa le haba proporcionado los mismos, se evidencia falta de seguimiento para el uso de equipos de proteccin personal.

FIRMA AUDITOR:

FIRMA AUDITADO:

Si considera que no hay suficiente evidencia de no conformidad, explique las razones para su decisin y exponga qu acciones adicionales debera tomar el auditor.

REPORTE DE NO CONFORMIDAD
PROCESO: LIMPIEZA FECHA

23/11/13

RNC. #

CASO VII

AUDITOR:
AUDITADO:

BERENICE QUIMIZ Personal de limpeza

LEONARDO LOPEZ

VERONICA VELASQUEZ

ELEMENTO

2.4 LITERAL D 2.4 LITERAL E 1.3 LITERAL E

DOCUMENTO:

PG-4.6

NO CONFORMIDAD

MAYOR A:

MENOR B

OBS C.

REPORTE DEL AUDITOR: Describa las evidencias

Se evidenci que tres operarios de limpieza no reportaban mediciones de gases como se requiere en el procedimiento PG-4.6 antes de comenzar cualquier actividad de limpieza, se evidencia falta de control operativo en el comportamiento del operador y correcciones a nivel administrativo.

FIRMA AUDITOR:

FIRMA AUDITADO:

Si considera que no hay suficiente evidencia de no conformidad, explique las razones para su decisin y exponga qu acciones adicionales debera tomar el auditor.

REPORTE DE NO CONFORMIDAD
PROCESO: MANTENIMIENTO FECHA

23/11/13

RNC. #

CASO VIII

AUDITOR:
AUDITADO:

BERENICE QUIMIZ Operador de mantenimiento

LEONARDO LOPEZ

VERONICA VELASQUEZ

ELEMENTO

2.4 LITERAL D 2.4 LITERAL E 1.3 LITERAL E

DOCUMENTO:

Manual de sistema de gestin de salud y seguridad 2.3 mantenimiento

NO CONFORMIDAD

MAYOR A:

MENOR B

OBS C.

REPORTE DEL AUDITOR: Describa las evidencias

Se evidencio que el operario no registra las mediciones en el formato establecido, se evidencia falta de control operativo en el comportamiento del operador y correcciones a nivel administrativo. Se concluye falta de registro.

FIRMA AUDITOR:

FIRMA AUDITADO:

Si considera que no hay suficiente evidencia de no conformidad, explique las razones para su decisin y exponga qu acciones adicionales debera tomar el auditor.

REPORTE DE NO CONFORMIDAD
PROCESO: CAPACITACIN FECHA

23/11/13

RNC. #

CASO IX

AUDITOR:
AUDITADO:

BERENICE QUIMIZ Responsable de seleccin y capacitacin de instructores

LEONARDO LOPEZ

VERONICA VELASQUEZ

ELEMENTO

3.1 LITERAL B 3.4 LITERAL B4 3.4 LITERAL B5

DOCUMENTO:

NO CONFORMIDAD

MAYOR A:

MENOR B

OBS C.

REPORTE DEL AUDITOR: Describa las evidencias

Se observ que se haba designado para una capacitacin de manejo de extintores a un elemento que no cuenta con competencia necesaria, se evidencia falta de planificacin de capacitacin y eficacia de los mismos.

FIRMA AUDITOR:

FIRMA AUDITADO:

Si considera que no hay suficiente evidencia de no conformidad, explique las razones para su decisin y exponga qu acciones adicionales debera tomar el auditor.

REPORTE DE NO CONFORMIDAD
PROCESO: AUDITORIAS INTERNAS
LEONARDO LOPEZ VERONICA VELASQUEZ

FECHA

23/11/13

RNC. #

CASO X

AUDITOR:
AUDITADO:

BERENICE QUIMIZ Responsable de auditoria interna.

ELEMENTO

4.5 LITERAL E

DOCUMENTO:

Reportes de auditora interna

NO CONFORMIDAD

MAYOR A:

MENOR B

OBS C.

REPORTE DEL AUDITOR: Describa las evidencias

Se observ la falta de actividades posteriores a la auditoria ya que se presenta el mismo porcentaje de no conformidades en el departamento de operaciones.

FIRMA AUDITOR:

FIRMA AUDITADO: