PAGO DE PLANILLAS Proceso nuevo: Planillas.

Documentos recibidos a partir del 1 de agosto, procedimiento ya aprobado por la Gerencia Nacional de Operaciones, Gerencia de Perforacin y homologado con los procesos de Finanzas Control de Costos OPR elabora un resumen y la Autorizacin de Gasto ( Planilla). La numeracin de esta ltima es distinta a la emitida por finanzas, las nuestras empiezan por OP. Con todos estos documentos se gestiona la firma del aprobador. o Si el aprobador tiene ya nivel de aprobacin y permisos en Oracle, firma la Autorizacin de Gasto (Planilla) o Si el aprobador no tiene todava nivel de aprobacin legalizado, o el monto del servicio supera su nivel de aprobacin, firma solamente el resumen. Remite la Autorizacin de Gasto para que sea firmada por un funcionario con el nivel de aprobacin adecuado (los documentos se envan ya con esta informacin). o En el caso de aprobadores de campo, enviamos por correo un escan de todos los documentos, resumen y Autorizacin de Gasto. El aprobador imprime el resumen y la Autorizacin de Gasto (Autorizacin e instructivo impresos en la misma hoja, impresin en ambas caras). El aprobador (Ingeniero o Superintendente) firma el resumen. Si tiene nivel de aprobacin adecuado al monto del servicio firma tambin la Autorizacin de gasto, caso contrario remite los documentos a quien tenga el nivel de aprobacin requerido (est ya preimpreso en el documento). El resumen y Autorizacin de Gasto son enviados a Control de Costos de Operaciones La Contratista emite la factura Finanzas al validar la factura ya no enva al aprobador ningn documento fsico, solamente llega la notificacin en Oracle y como adjunto lleva un escaneo de la Autorizacin de Gasto Firmada. De esta manera se gana tiempo evitando movimientos fsicos de documentos. El autorizador de gasto ha recibido ya los documentos fsicos y en funcin de ello firm la Autorizacin de Gasto, de manera que luego cuando le llega el trmite en Oracle y verifica su firma, ya no requiere volver a revisarlos mismos documentos fsicos. Hay un solo autorizador de Gasto, quien firma la Autorizacin y da flujo al trmite , ya no se firma facturas. El Autorizador de Pago de todas las facturas es un funcionario de Finanzas