MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (P.E.I. 2008-2011)

PRESENTACIN
El Plan Estratgico Institucional del Distrito de Santa Anita, para el periodo 2008 2011, ha sido elaborado en base al Plan de Desarrollo Concertado 200 !2010 debiendo actuali"arse en en el #arco del proceso del Presupuesto Participati$o 200%& Se to#a co#o re'erencia la actuali"aci(n del Plan de Desarrollo Concertado 200 2010 ) el proceso participati$o de los representantes institucionales de la sociedad ci$il, #ie#bros de las *untas $ecinales ) actores cla$es del Distrito, +uienes en di'erentes espacios ) reuniones de traba*o han re$isado la ,isi(n, -.neas Estratgicas ) -a /isi(n Institucional de la /unicipalidad, siendo estos, la base para el plantea#iento de los ob*eti$os, progra#as ) pro)ectos a e*ecutarse en el hori"onte de los periodos 2008 2011&

INTRODUCCIN
-a /unicipalidad de Santa Anita 'ue creada por el dispositi$o de creaci(n -e) 01 22113, el 22 de 4ctubre de 1%8%, con la 'inalidad de reali"ar la prestaci(n organi"ada de los ser$icios p5blicos, controlar el bienestar ) #e*orar la calidad de $ida de los Santanitenses& -a /unicipalidad de Santa Anita lle$a a cabo un proceso de planea#iento estratgico caracteri"ado por el en'o+ue 6centrarse pre'erente#ente en los aspectos de #7s i#portancia8 ) el despliegue #etodol(gico 6integrar a todos los traba*adores alineando sus labores a la estrategia de'inida por las prioridades institucionales8&

Se ha reali"ado un proceso de plani'icaci(n, para dirigir los ca#bios en los procesos cr.ticos institucionales, centrando la atenci(n !luego de reali"ar el diagn(stico de la situaci(n actual 6an7lisis del entorno e interno de la /unicipalidad de santa Anita8, se desarrolla todo el proceso de la Plani'icaci(n Estratgica aplicando las #etodolog.as consideradas para luego concluir en la deter#inaci(n de los te#as proble#a, la /isi(n, ,isi(n, 4b*eti$os Estratgicos, el an7lisis 94DA ) en 'unci(n a ello de'inir las Acciones Estratgicas, Acciones Espec.'icas ) su segui#iento de estas: en el #arco de la lla#ada ;4portunidad E<traordinaria=, +ue no es otra cosa +ue el con*unto de acciones, 7reas o actitudes a lograr o #odi'icar, para conseguir el ca#bio pro'undo de la Instituci(n, orientada a alcan"ar la ,isi(n con el #enor consu#o de recursos ) al #7s bre$e pla"o&

GENERALIDADES
Propsito
Deter#inar la $isi(n, #isi(n, ob*eti$os, #etas ) estrategias de la /unicipalidad de Santa Anita para el per.odo 2008!2011& Pro)ectos de #e*ora de gesti(n 2008 2011 para lograr los ob*eti$os institucionales& De'inir los indicadores de gesti(n adecuados para #onitorear su cu#pli#iento&

Metodologa
-a #etodolog.a de 'or#ulaci(n ha considerado co#o #arco tcnico #etodol(gico ) nor#ati$o a las directi$as e#itidas por la Direcci(n 0acional de Presupuesto P5blico 6D0PP8 del /inisterio de Econo#.a ) 9inan"as 6/E98, #ediante un proceso participati$o ) consensual entre los representantes institucionales de la sociedad ci$il, las autoridades ) 'uncionarios de la /unicipalidad de Santa Anita, El proceso #etodol(gico se ha desarrollado en 'ases> 1 A!t"ali#a!i$ del diag$osti!o sit"a!io$al del distrito Procedi#iento> Se ha to#ado co#o re'erencia la in'or#aci(n del 5lti#o censo de poblaci(n ) $i$ienda 2002 I0EI, ) los estudios de AP4?4 S&A& Ade#7s se ha establecido co#paraci(n con -i#a /etropolitana ) las principales pro)ecciones ) tendencias al 2010& 2. Re%isi$ de la %isi$ distrital& las l$eas estrat'gi!as ( la )isi$ de la M"$i!ipalidad Procedi#iento> Consolidaci(n de las propuestas ) opiniones de los representantes de la sociedad ci$il en los talleres de planea#iento dentro de los cuales se han deter#inado las estrategias e indicadores del PEI& * A$+lisis estrat'gi!o para deter)i$ar los o,-eti%os ge$erales ( espe!.i!os Procedi#iento> Cruce de $ariables del 94DA para obtener las acciones estratgicas co#o base para la deter#inaci(n de los ob*eti$os institucionales para el per.odo 2008 2011& ,alidaci(n de los ob*eti$os por los representantes de la sociedad ci$il&

4. Propuesta de programas y proyectos para el perodo 2008-2010. Procedi#iento> Consolidaci(n de los progra#as ) pro)ectos propuestos por los representantes de la sociedad ci$il, de los 'uncionarios de la /unicipalidad de Santa Anita, pro)ectos en curso +ue re+uieren continuidad ) pro)ectos prior i"ados en los anteriores procesos participati$os&

A$+lisis del E$tor$o

-a /unicipalidad de Santa Anita participa en el desarrollo del distrito de Santa Anita, procurando ser E#prendedor, responsable, transparente, descentrali"ado ) +ue garantice Santanitenses& El En'o+ue /etodol(gico de la interacci(n de la /unicipalidad de Santa Anita ) personas +ue 'or#an parte tanto de su entorno interno co#o e<terno se aprecia en el siguiente gr7'ico>
Gra.i!o N/ 01 I$tera!!i$ de la M"$i!ipalidad de Sa$ta A$ita !o$ las perso$as1Us"arios2

el desarrollo

'unda#ental de los

ANALISIS INTERNO

GO7IERNO LOCAL 4UNTAS 5ECINALES ADMINISTRATI5O S

-Estructura Organizativa -Personas -Procedimientos Administrativos. -Planeamiento y presupuesto -Infraestructura -Equipamiento y mobiliario -Sistema de Informaci n -!"nculos con cooperaci n Internacional

CONTROLAR 3 ME4ORARA LA CALIDAD DE 5IDAD 1e.i!ie$!ia ( e6"idad2

Presupuest o por resultados

Consulta Due*a

/ediaci(n In$estigaci(n 4rientaci(n

An7lisis del prestador del Ser$icio I0S@/4SAACBI,& PC4D@CB4

An7lisis del Ser$icio E9ECB4

An7lisis del @suario& I/PACB4

En la presente secci(n se desarrolla el #arco de re'erencia en la +ue se en#arca la labor de la /unicipalidad de Santa Anita: considerando di$ersos aspectos co#o el Econ(#ico, 0or#ati$o ) Pol.tico: entre otros&

A$+lisis E!o$)i!o
En el per.odo 2002!2008, la econo#.a peruana creci( a un rit#o pro#edio anual de 2,EF& S(lo en el 2003, la econo#.a creci( en 8,0GF acu#ul7ndose 81 #eses de creci#iento continuo desde el segundo se#estre del 2001& Dicho creci#iento esta sustentado principal#ente en el dina#is#o #ostrado por los sectores pri#arios ) no pri#arios por el lado de la o'erta, entre los +ue se destaca el creci#iento del consu#o pri$ado ) la in$ersi(n tanto pri$ada co#o p5blica, en tanto la in$ersi(n pri$ada creci( a G2F, la in$ersi(n p5blica de los gobiernos regionales creci( a 2&GF ) el gobierno central creci( a 2G&GF & -a deuda p5blica se ha $enido reduciendo cotidiana#ente desde un 28F en dicie#bre del 2002, hasta situarse en 18& F al 'inali"ar el aHo 200E& Por su parte la in'laci(n de -i#a /etropolitana alcan"( un ni$el de G&%F durante el aHo 200E situ7ndose 'uera del rango superior debido a los precios in'lacionarios pro$enientes de la econo#.a #undial De acuerdo a los resultados del pri#er tri#estre 2008, se esti#a, +ue el Producto Iruto Interno creci( 8,2F& Cu#pliendo las #etas tra"adas de esta #anera se 'a$orece al creci#iento sostenido& Debido al i#pacto en #e*ora de condiciones sociales, la pol.tica esta ganando sostenibilidad social, en la +ue se debe lle$ar pol.ticas sociales 'ocali"adas geogr7'ica#ente en e, 7rea rural e indi$idual#ente en el 7rea urbana& -a elaboraci(n de pol.ticas econ(#icas de nuestro pa.s: sin duda atra$iesa el ca#bio #as trascendente en e'ecto, las relaciones de instru#entos ob*eti$os, se han #odi'icado, pasando las #etas sociales a ser los ob*eti$os espec.'icos a alcan"ar co#o resultados a los progra#as de pol.ticas #acroecon(#icas ) no a la in$ersa ) se su*etan a la consecuci(n de #etas espec.'icas de reducci(n de la pobre"a ) pobre"a e<tre#a, la #eta concreta es ba*ar la proporci(n de peruanos +ue $i$en deba*o de la linea de pobre"a de 8&EF a G0F para el aHo 2011& A continuaci(n se presenta los principales indicadores #acroecon(#icos, en donde pode#os obser$ar +ue se est7n pro)ectando ci'ras con relati$a estabilidad, lo cual $a constituir un supuesto para el presente Plan Estratgico&

Gra.i!o N/ 08 Pri$!ipales I$di!adores Ma!roe!o$)i!os del Per9 a:o 1;;< = 800<

1 A!t"ali#a!i$ del diag$osti!o sit"a!io$al del Distrito

1 1 Datos Ge$erales del distrito Distrito Pro$incia Departa#ento Dispositi$o de Creaci(n 9echa de Creaci(n Altura 6#&s&n&#8 Super'icie 05#ero de Predios @rbanos 05#ero de Contribu)entes 05#ero de Sectores 05#ero de /an"anas Jreas ,erdes Alcalde Direcci(n de la /unicipalidad Bel'ono P7gina Keb Poblaci(n 2002 Densidad de la Poblaci(n 05#ero de @rbani"aciones 05#ero de Asociaciones de $i$ienda 05#ero de Cooperati$a de $i$ienda 05#ero de Con*untos habitacionales 05#ero de Par+ues P5blicos 05#ero de A$enida 05#ero de Mirones Calles 05#ero de Pasa*es 05#ero de Asenta#ientos Nu#anos > Santa Anita > -i#a > -i#a > -e) n1 22113 > 22A10A1%8% > 1%E > 10&3% > 2% > 12 > E2E > 333,218&%3 #2 >-eonor Chu#bi#une Ca*ahuaringa > A$& los Eucaliptos cuadra 12 sAn > G32% G% A G32E1 1 > www.munisantanita.gob.pe >130,EEE > 12,0G%&% habitanteA L#2 > 11 > 23 >1 >2 >1 E > 21 > 1E3 > 2G2 > 1%8 > 18 3 > 22E22

1 8 U,i!a!i$ Geogr+.i!a> El Distrito de Santa Anita se encuentra ubicado en el la Pro$incia de -i#a, Departa#ento de -i#a, Santa Anita se encuentra ubicada en el cono este de -i#a /etropolitana a 1%E #etros sobre el ni$el del #ar, esta di$idida en 2 sectores ) E2E #an"anas& En el gra'ico 1 se #uestra el plano del distrito, el cual esta deli#itado>

Por el 0orte > Con El Agustino, intersecci(n de la A$& Circun$alaci(n 6,.a E$ita#iento8 ) la Atar*ea Por el 0orte ) Este > Con Ate, el l.#ite est7 con la @rb& Ceres, hasta la intersecci(n con la Carretera Central& Por el Sureste ) Sur > Con Ate, intersecci(n de la Carretera Central con la A$& Circun$alaci(n 6Puente Santa Anita8& Por el Suroeste, 4este ) 0orte > Con El Agustino, l.#ite con el e*e de la A$& Circun$alaci(n, hasta la intersecci(n con la Calle -os 0ogales, pro)ect7ndose hacia el cerro el Agustino, hasta las A$& /ari7tegui, Circun$alaci(n, hasta su intersecci(n con la A$& -a Atar*ea& Gra.i!o $/ 0*> Mapa del Distrito de Sa$ta A$ita

1*

De)ogra.a

Seg5n el censo reali"ado en el 2002 reali"ado por el I0EI, El distrito de Santa Anita tiene una poblaci(n de 130,EEE& 1? Estr"!t"ra ( De$sidad Po,la!io$al

-a estructura poblacional del Distrito de Santa Anita presenta caracter.sticas particulares con respecto al pro#edio /etropolitano, el gr7'ico se interpreta co#o una poblaci(n en proceso de en$e*eci#iento con ba*os porcenta*e de poblaci(n in'antil& En el gr7'ico se aprecia +ue el 1EF son niHos #enores de 10 aHos, el 8F representa a adolescentes de % a 1 aHos, el 2GF representa a *($enes de 12 a 2% aHos, el G2F representa a adultos de G0 a 2% aHos ) el EF representa a ancianos de 30 aHos a #as& -a estructural por se<o esta constituida por %&E2F de poblaci(n #asculina ) 20&28F de poblaci(n 'e#enina& En el gr7'ico n1 02 se #uestra Gra.i!o> $/ 0? Estr"!t"ra Po,la!io$al por edad ( se@o
Poblacin Santa Anita segn sexo y edad

40 35

% varon y mujer

30 25 20 15 10 5 0 0-9 aos 9-14 aos 15-29 aos 30-59 aos 60 a mas

Edad VARON MUJER

! de !i"ienda

Fuente: INEI Censo de Poblacin Nacional 2005 X Poblacin

Gr+.i!o> $/ 0A Distrito de Sa$ta A$ita S"per.i!ie ( Po,la!i$ 800A

PO7LACIN 3 SUPERBICIE
PEC@ BASA DE CCECI/IE0B4

AM7ITO
PEC@
-I/A /EBC4P4-IBA0A
DISBCIB4 DE SA0BA A0IBA

SUPERBICIE CM8
1O282,212&30
2,81E&G8
10&3%

PO7LACIN DA7
2EO21%,23
EOE32&121
130,EEE

DENSIDAD DA7ECM8
21&2
2&E23
12,0G%&%

Fuente: INEI Censo de Poblacin Nacional 2005 X Poblacin

! de !i"ienda

1A

Cre!i)ie$to Po,la!io$al

Desde 1%%0 hasta la 'echa, la Poblaci(n de Santa Anita e$olucion( lenta#ente representando actual#ente el 2&0EF 6130,EEE hab&8 de la poblaci(n total de -i#a /etropolitana 6EPE32,121 hab&8& ? el 0&2%F de la Poblaci(n 0acional 62EP21%,23 8& En los 5lti#os aHos la tasa de creci#iento pro#edio anual ha dis#inuido en 'or#a siste#7tica& De G&G2F obser$ado en el periodo 1%%0 1%%2 a 1&%E en el periodo 2000 2002, co#o consecuencia de una signi'icati$a reducci(n de la 'ecundidad ) de la #ortalidad, +ue hacen pre$er para el 'uturo una reducci(n de la tasa de creci#iento 1&E8 F en el periodo 2002 ! 2010& -a tasa de creci#iento de -i#a #etropolitana se encuentra en 1&%8F obser$ado en el periodo 1%81 1%%G a 1&3%F en el periodo 1%%G 2002 ) en 1& F para los aHos 2002 2013& 1F Aspe!to So!io E!o$)i!o

1 F 1 Estrati.i!a!i$ So!ioe!o$)i!a> De acuerdo a las encuestas de Enaho, para el aHo 200E se tiene un ingreso 'a#iliar per c7pita del Distrito de Santa Anita de sA 3GE&2 nue$o soles

Gr+.i!o N/ 0F DISTRI7UCIN PORCENTUAL DE LA PO7LACIN POR ESTRATOS SOCIO= ECONMICOS SANTA ANITA PO !A"ION PO# EST#ATOS SO"IOE"ON$%I"O &''( 34%

MUY "AJA D!

"AJA #!

36%

MEDIA Y MEDIA "AJA "!

22%

ALTA Y MEDIA ALTA A!

8%

0%

10%

20%
% $OR E%T RA T O%

30%

40%

Del Qra'ico 01 03 pode#os apreciar +ue el estrato socioecon(#ico de #a)or porcenta*e es ba*a 6C8 con G3F en segundo lugar el estrato #u) ba*a 6D8 con G F en tercer lugar el estrato #edia ) #edia ba*a 6I8 con 22F ) el 5lti#o estrato alta ) #edia alta con tan solo 8F de la poblaci(n& 1< G$di!e del desarrollo D")a$o

En el in'or#e sobre el desarrollo en el Per5 2002 del Progra#a de 0aciones @nidas para el desarrollo 6P0@D8, se considera a Santa Anita en el puesto G3 entre los 18G0 distritos de todo el Pa.s& #rafico n$ %& 'an(ing )istrital de I)* COMPARACIN DE RANCING DE LOS DISTRITOS CERCANOS R -i#a -a /olina Ate El agustino Santa Anita C IDN E,0 A-9 I9PC 18 13 G G IDD 0&E232 0&EG23 0&3% E 0&3%02 E5N E3&1 E3&2 E2&3 E2&0 %8& %%&2 %E&1 %3&E %E&2 ALB IBPC 818 812&2 3 3&0 321&2 3GE&2

G3 0&3%G E2&8 > CanLing > Rndice de Desarrollo Nu#ano > Esperan"a de $ida al nacer > Al'abetis#o > Ingreso 'a#iliar Per c7pita

B"e$te> Progra)a de las Na!io$es U$idas para el Desarrollo 1PNUD2 o.i!i$a del Per9 800A

En el Qr7'ico 01 0E, indica +ue el .ndice de desarrollo Nu#ano 6IDN8, en Santa Anita es de 0&3%G , siendo este un .ndice de #edida del desarrollo hu#ano, as. #is#o la tasa de al'abetis#o es de %E&2F, es decir 2&2F de la poblaci(n de 12 aHos a #as del distrito de Santa Anita no saben leer ni escribir, la esperan"a de $ida es de E2&8 aHos& 1H Seg"ridad P9,li!a

-a seguridad p5blica del Distrito ha $enido 'luctuando en ni$eles desendientes, per#anentes en los .ndices de los hechos delicti$os, principal#ente atentatoria contra los transe5ntes& 1; Sal"d

Seg5n 'uentes del Instituto 0acional de Estad.stica e In'or#7tica 6I0EI8 a tra$s de la Encuesta 0acionalde Nogares 6E0AN48, Santa Anita tiene una desnutrici(n apro<i#ada de 11F ) pobre"a de GEF, ba*o estos indicadores es necesario progra#ar las #etas de presupuesto por resultados& 1 10 A!!eso a Ser%i!ios 7+si!os e I$.raestr"!t"ra de la 5i%ie$da -a principal caracter.stica de las $i$iendas en el distrito de Santa Anita son los #ateriales utili"ados, donde el %2&2GF de las $i$iendas tienen paredes de #aterial noble ladrillo o blo+ue de ce#ento, el 1&1%F de la $i$iendas est7n construidas por adobe o tapia, el 2&11F son de #adera, el 0&2%F de esteras ) un 0&2%F de otros #ateriales, seg5n los resultados del Censo 0acional de Poblaci(n ) ,i$ienda 2002& 1 11 A!!eso de ag"a para !o$s")o I")a$o De acuerdo a los resultado del censo 0acional de poblaci(n ) ,i$ienda 2002 el %E&1EF de los hogares del distrito de Santa Anita se abastecen por agua potable de red p5blica de los cuales el EE&%%F por instalaciones dentro de la $i$ienda ) el 1%&18 acceden 'uera de la $i$ienda pero dentro del edi'icio en el +ue se encuentra ubicada la #is#a, ) el 1&0EF hacen uso del pil(n de uso p5blico, el resto de los hogares +ue representan el 0&8EF tienen otro tipo de acceso al agua potable&

1 18 A!!eso a ser%i!io Iigi'$i!os De acuerdo a los resultado del censo 0acional de poblaci(n ) ,i$ienda 2002 el %E&11F de los hogares del distrito de Santa Anita cuentan con ser$icios higinicos dentro de las $i$iendas conectadas a la red p5blica de los cuales el E8&20F por instalaciones dentro de la $i$ienda ) el 18&%2F acceden 'uera de la $i$ienda pero dentro del edi'icio en el +ue se encuentra ubicada la $i$ienda, ) el 0&22F hacen uso de po"o sptico, el 0&31F hacen uso de po"o ciego o negro A letrina& 1 1* A!!eso del al"),rado el'!tri!o De acuerdo a los resultado del censo 0acional de poblaci(n ) ,i$ienda 2002 el %%&0GF de los hogares del distrito de Santa Anita cuentan con acceso de electricidad de red p5blica, el resto de los hogares +ue representan el 0&%EF tienen otro tipo de alu#brado& 1 1? Aspe!tos C"lt"rales
1 1? 1 C"lt"ral Ed"!ati%o

De acuerdo a los resultados del Censo 0acional de Poblaci(n ) ,i$ienda 2002, la #a)or parte de la poblaci(n Santanitense posee un ni$el educati$o superior 1 1? 8 I$stit"!io$al Este 'actor posiciona a Santa Anita co#o el 7#bito territorial aislado, respecto a las principales instituciones p5blicas ) pri$adas generadoras de desarrollo& 1 1? * Prod"!!i$ C"lt"ral En el distrito no ha) la presencia de instituciones generadoras de productos culturales ) de in'or#aci(n cient.'ica por lo +ue en necesario recurrir a -i#a /etropolitana u otros distritos para reali"ar dichos estudios& 1 1A I$stit"!io$es Ed"!ati%as @ni$ersidad Pri$ada San /art.n de Porres& Institutos Pedag(gicos ) Becnol(gicos& Centros Educati$os Pri$ados ) P5blicos

8 La %isi$ distrital& l$eas estrategi!as ( )isi$ i$stit"!io$al

-os desa'.os prospecti$os de los ele#entos di$ersos del diagn(stico anterior#ente seHalados con'iguran para la gesti(n #unicipal retos concretos orientados a cada 'actor +ue luego de la actuali"aci(n participati$a #anera>
81 5isi$

estrategias de presupuesto por resultados se han alineado de la siguiente

San Anita sea un distrito lder; con crecimiento econmico y social sosteni le; con orden y seguridad; con salud y educacin de calidad; y con!ertirlo en una ciudad producti!a "ue promue!a la creacin de #uentes de tra a$o #omentando la pe"ue%a empresa; tra a$ando en e"uipo con participacin !ecinal; y con una cultura de preser!acin del medio am iente& garanti'ando la calidad de !ida de sus !ecinos& cumpliendo con e#iciencia y e"uidad& (aciendo de su ciudad el me$or lugar para !i!ir)
Estos ele#entos constituti$os de la $isi(n, re'ieren de la i#agen clara ) contundente de la co#unidad Santanitense de $erse co#o e*e#plo, generadora de prosperidad basada en las relaciones solidarias ) ar#(nicas entre las personas, instituciones ) #edio a#biente& ,erse identi'icados co#o $ecinos actores de una ciudad #oderna, segura ) solidaria hace de la $isi(n una decidida #irada hacia el hu#anis#o, el desarrollo ) lo uni$ersal&

ELEMENTOS DE LA VISION DEL DESARROLLO 2008 - 2017

Ci"dad Modelo
CI#$A$ %O$ELO
GOBERNABILIDAD DEMOCRACIA (EFICIENCIA Y EQUIDAD)

CALI$A$ $E !I$A $E LOS !ECINOS

DESARROLLO HUMANO PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Seg"ra Sal"da,le SAL#$A&LE Calidad de %ida de ls %e

SE'#RA
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD

DESARROLLO URBANO DEL MEDIO AMBIENTE

8 8 L$eas estrat'gi!as -as l.neas estratgicas son> L$ea estrat'gi!a 1> Q4IEC0AII-IDAD, DE/4CCACIA 6E9ICIE0CIA ED@IDAD8 Santa Anita desarrolla un #odelo de gesti(n local +ue pro#ue$e la gobernabilidad, de#ocracia, participaci(n ciudadana con el nue$o en'o+ue presupuesto por resultados, haciendo pre$alecer la e'iciencia ) e+uidad en la distribuci(n de los recursos de la instituci(n& J L$ea estrat'gi!a 8> DESACC4--4 N@/A04, ED@CACI40, SA-@D, E/P-E4, C@-B@CA, Santa Anita pro#ue$e el desarrollo hu#ano e integral de sus $ecinos> calidad de $ida, pro#oci(n de la salud, educaci(n de calidad,

'o#ento de la cultura ) por 5lti#o, pro#oci(n del e#pleo al alcance de todos sus $ecinos& L$ea estrat'gi!a *: DESACC4--4 @CIA04 ? C40SEC,ACIS0 DE/EDI4 A/IIE0BE& Santa Anita ar#oni"a ) ordena las acti$idades co#erciales, culturales ) residenciales, dentro de un desarrollo urbano integral en e+uilibrio 'o#entando el creci#iento sostenido con la preser$aci(n del #edio a#biente& L$ea estrat'gi!a ?: SEQ@CIDAD ? S4-IDACIDAD& -a Seguridad en Santa Anita es integral a partir de procesos de participaci(n $ecinal ) solidaridad ciudadana&

8 * Misi$

Somos una institucin proacti!a con iniciati!a "ue rinda ser!icios p* licos de e+celencia& promo!iendo el desarrollo integral de la ciudad& contri uyendo en el crecimiento sostenido en armona con el medio am iente)
@na singular 'unda#entaci(n a la #isi(n institucional de la /unicipalidad se sustenta en la siguiente /atri"> Ele#entos de la /isi(n&

Matri#> Ele)e$tos de la Misi$ Ele)e$to de la Misi$

Ele)e$to de la 5isi$ DISBCIB4 EME/P-AC /odelo de desarrollo /odelo de gesti(n ) participaci(n Co#porta#iento sociocultural e*e#plar L$ea estrat'gi!a Q4IEC0AII-IDAD DE/4CCACIA 6E9ICIE0CIA ? ED@IDAD8 I0SBIB@CI40A-IDA) Ele)e$to de la Misi$ So#os una Instituci(n proacti$a 6basada en la tica, la *usticia ) el buen gobierno8, +ue ha logrado una gesti(n concertada ) e*e#plar con instituciones 'ortalecidas. Pro#o$e#os el desarrollo integral de la Ciudad> desarrollo urbano 67reas p5blicas, $ialidad, 7reas residenciales, co#erciales ) e+uipa#iento adecuado8 Calidad a#biental 67reas $erdes, ba*os ni$eles de conta#inaci(n de aguas, aire ) suelos8

AC/40ITA -AS ACBI,IDADES CESIDE0CIA-ES, C4/ECCIA-ES ? C@-B@CA-ES, C40 E- /EDI4 A/IIE0BE

DESACC4--4 @CIA04 ? /EDI4 A/IIE0BE

QACA0BITA0D4 -A CA-IDAD DE ,IDA DE -4S ,ECI04S

DESACC4--4 N@/A04

+rinda#os ser$icios p5blicos de e<celencia 6salud, educaci(n, cultura ) esparci#iento8, para el desarrollo hu#ano de sus $ecinos contribu)endo el desarrollo sostenido& Pro#o$e#os la seguridad integral de la co#unidad, dentro de una cultura participati$a $ecinal ) solidaria&

SEQ@C4 ? S4-IDACI4

SEQ@CIDAD ? S4-IDACIDAD

8 ? 5alores Ci"dada$os para el Desarrollo 5e!i$al

8 ? 1 De)o!ra!ia ( solidaridad
,alores +ue buscan rea'ir#ar el gobierno de las #a)or.as, co#o e<presi(n esencial de $ida ) condici(n indispensable de toda persona hu#ana en su #edio social, as. co#o pr7ctica la solidaridad indi$idual ) organi"ati$a ante el con*unto de personas des$alidas o en situaci(n de pobre"a&

8 ? 8 Ide$tidad ( !o)pro)iso !o$ la i$stit"!i$ ( el distrito

,alores +ue buscan la rea'ir#aci(n de la"os de pertenencia del traba*ador #unicipal con la instituci(n, sintindose parte, identi'ic7ndose ) co#pro#etindose a brindar un #e*or ser$icio con la 'inalidad de garanti"ar la satis'acci(n $ecino ) contribu)endo de esta #anera a consolidar la i#agen de la ad#inistraci(n #unicipal& Es el co#pro#iso de traba*ar en e+uipo, proporcionando un a#biente abierto, caracteri"ado por la igualdad de oportunidades en el desarrollo de la ciudad&

8 ? * Do$rade#& Do$estidad& Kti!a ( Re!tit"d

,alores +ue buscan internali"ar la rectitud, integridad, ) la honestidad en el dese#peHo de la 'unci(n p5blica, con pree#inencia del inters p5blico sobre el inters personal& -a relaci(n a establecerse con nuestros $ecinos, deber7 conducirse con la #a)or integridad, en la constante b5s+ueda de las #7s altas nor#as de tica ) de *usta conducta, reali"ando la distribuci(n e+uitati$a de los recursos obtenidos&

8 ? ? I$tegridad ( Respeto
,alor +ue busca rea'ir#ar la integridad co#o una conducta de $ida con presencia en todos los actos p5blicos o pri$ados, #anteniendo una i#agen de credibilidad, con'ian"a ) rectitud: as. co#o actuar en un #arco de absoluto respeto de la persona, 'a#ilia ) sociedad en su con*unto, con derecho a e<igir a los de#7s un trato si#ilar&

* A$+lisis estrat'gi!o para deter)i$ar los O,-eti%os ge$erales ( espe!.i!os

*1 5aria,les del BODA

Bortale#as Jreas $erdes con 2&3F de areas $erdes en todo el distrito& A$enidas seHali"adas& 0i$el cultural de la poblaci(n con 2&2F de anal'abetis#o cuenta con una uni$ersidad ) Centros superiores& Alberga a las instituciones culturales ) superiores para el desarrallo educati$o, generaci(n de centros recreacionales para la poblaci(n Autoridades #unicipales preocupadas por el Desarrollo Econo#.a /unicipal e+uilibrada E'iciente ser$icio de #anteni#iento de par+ues ) *ardines& In'raestructura b7sica para acti$idades culturales, sociales ) deporti$as& Ser$icio de Seguridad Ciudadana e+uipadas con #odernas unidades #($iles 6ca#ionetas, autos, #otocicletas ) bicicletas8&

De,ilidades Siste#as ) procesos #unicipales inadecuados ) engorrosos> actitudes inadecuadas del personal, 'alta de 'luide" co#unicati$a de los procesos& In'raestructura con espacios inadecuados& Catastro desactuali"ado> 'alta de le$anta#iento de in'or#aci(n ) siste#ati"aci(n de la poblaci(n& 9alta de identi'icaci(n institucional del personal> incu#pli#iento de la #etas plani'icadas, 'alta de co#unicaci(n de los procesos ad#inistrati$os& De#ora en la cobran"a coacti$a> insu'iciente capacitaci(n en recursos hu#anos, i#ple#entaci(n de siste#as in'or#7ticas& 9alta de organi"aci(n de la poblaci(n> ba*os ni$eles de desarrollo hu#ano, 'alta de co#pro#iso con la co#unidad&

 Oport"$idades 0i$el socioecon(#ico de la poblaci(n por enci#a del pro#edio de la pro$incia& Disponibilidad a costos cada $e" #enores de tecnolog.as a$an"adas de in'or#aci(n ) co#unicaciones +ue per#itir.an incre#entar la e'iciencia ) pro$eer ser$icios de calidad& 9acilidad de acceso a la in'or#aci(n e interacci(n con la co#unidad a tra$s de Internet& E<istencia ar+ueol(gica& Presencia en el Distrito de i#portantes instituciones e#presariales, sociales ) culturales& ,i$ir en de#ocracia consolid7ndose progresi$a#ente ) con un gobierno ) sus autoridades elegidos de#ocr7tica#ente& Indicadores #acroecon(#icos estables& Capacidades sociales ) #oti$acionales de la poblaci(n peruana, para re#ontar la crisis de $alores ) de principios hu#an.sticos, apelando a sus potencialidades internas ) los discursos disponibles& A)e$a#as Inseguridad ciudadana> robos, pandilla*e *u$enil, centros de di$ersi(n 6discotecas8, prostituci(n, drogadicci(n& -a nu#erosa poblaci(n en tr7nsito origina #a)ores gastos en ser$icios #unicipales 6li#pie"a ) seguridad8& E<isten dispositi$os legales +ue li#itan la deter#inaci(n de costos de arbitrios #unicipales 6barreras en la nor#ati$idad para acelerar los procesos& Incre#ento del par+ue auto#otor, conta#inaci(n con gases ) generaci(n de en'er#edades respiratorias& Creci#iento acelerado de la densidad poblacional&

Alto tr7nsito de la a$enida e$ita#iento, a.sla las $.as de acceso hacia otros sectores, distritos ) ser$icios sociales 6educaci(n, centros de salud, etc8&

9alta de b) pass 6puentes8 para la intercone<i(n con otros distritos&

* 8 A!!io$es estrat'gi!as Pro!edi)ie$tos para Deter)i$ar las L$eas Estrat'gi!as -as acciones estratgicas +ue se deber7n e*ecutar dentro del hori"onte de planea#iento del 2008 al 2011, se obtienen cru"ando las $ariables del 94DA en los siguientes tr#inos> Acciones para utili"ar las 'ortale"as ) apro$echar las oportunidades& Acciones para superar las debilidades utili"ando las 'ortale"as Acciones para superar las debilidades utili"ando las oportunidades Acciones para e$itar las a#ena"as utili"ando las 'ortale"as ) apro$echandolas oportunidades&

ESQUEMA DEL ANALISIS ESTRATEGICO

Del cruce de a+uellas, se han obtenido #atrices agrupadas alrededor de -.neas, ob*eti$os ) acciones estratgicas constituti$as del PEI& ,er #atrices 01, 02, 0G ) 0 & Matri# 01> S$tesis del A$+lisis Estrat'gi!o para el Dori#o$te de Pla$ea)ie$to del 800H a 8011
L$ea estrat'gi!a 1> GO7ERNA7ILIDAD& DEMOCRACIA 1ELUITATI5O 3 EBICIENTE2

O,-eti%o Estrat'gi!o
9ortalecer las instituciones distritales para la gesti(n integral del desarrollo con Qobernabilidad, de#ocracia ) participaci(n

A!!io$es estrat'gi!as
1& Incorporar a la poblaci(n organi"ada ) a las instituciones del distrito en la gesti(n integral de desarrollo 2& I#pulsar el co#pro#iso de los $ecinos con $ocaci(n de ser$icio& G& 9ortalecer a las *untas $ecinales e i#pulsar la participaci(n acti$a en la to#a de decisiones de

desarrollo & Pro#o$er la e'iciencia en la gesti(n /unicipal, #oderni"ando la ad#inistraci(n con tecnolog.a actual& 2& 9ortalecer la gobernabilidad ) la participaci(n de la ciudadan.a, 'o#entando la cultura tributaria, principio de autoridad ) $igilancia&

Matri# 01> S$tesis del A$+lisis Estrat'gi!o para el Dori#o$te de Pla$ea)ie$to del 800H a 8011
L$ea estrat'gi!a 8> DESARROLLO DUMANO& ECUCACION SALUD& EMPLEO& CULTURA E IDENTIDAD

O,-eti%o Estrat'gi!o
Pro#o$er el desarrollo hu#ano integral, basado en $alores, e#pleo, educaci(n, cultura e identidad Distrital

A!!io$es estrat'gi!as
1& 9ortaleci#iento de la educaci(n b7sica basada en $alores e identidad, #ediante la gesti(n /unicipal ) pro#oci(n de co#petencias acad#icas ) de lidera"go estudiantil& 2& Pro#oci(n de la pre$enci(n ) atenci(n pri#aria de la salud, i#pulsando e+uipa#ientos de salud en coordinaci(n con ESSA-@D& G& Progra#as de educaci(n ) 'or#aci(n de h7bitos de $ida saludables & Pro#oci(n de la identidad ) culturas $i$as, #ediante la puesta en $alor de sitios culturales hist(ricos ) recreati$os& 2& Protecci(n de la salud #ental 'a#iliar con progra#as de paternidad responsable ) $iolencia 'a#iliar& 3& Pro#oci(n al deporte ) recreaci(n para todos& E& Pro#oci(n de P?/ES ) /?PES para Santanitenses&

L$ea estrat'gi!a *> DESARROLLO UR7ANO 3 MEDIO AM7IENTE

O,-eti%o Estrat'gi!o
Pro#o$er el desarrollo ar#(nico de la ciudad ) su entorno a#biental, con est7ndares e+uipa#iento adecuados $ialidad, ser$icios urbanos )

A!!io$es estrat'gi!as
1& Elaboraci(n de Progra#as de #e*ora#iento del espacio p5blico del distrito, #ediante la puesta en $alor de polos de desarrollo urbano ) diseHos de paisa*istas de par+ues, *ardines ) e*es integradores& 2& I#ple#entar un siste#a a#biental de Qesti(n de Cesiduos S(lidos ) de trata#iento de aguas para riego, apro$echando e'iciente#ente los recursos disponibles& G& Desarrollo de progra#as de arbori"aci(n para #ini#i"ar la generaci(n de pol$os ) gases por la e#isi(n de $eh.culos ) chi#eneas de centros co#erciales& & Progra#a de $ialidad integral, rehabilitaci(n de pistas ) $eredas, alu#brado p5blico ) ordena#iento del transito 2& Certi'icaci(n de distrito a#biental saludable&

L$ea estrat'gi!a ?> SEGURIDAD 3 SOLIDARIDAD

O,-eti%o Estrat'gi!o
9o#entar la seguridad integral de la poblaci(n, articulando acciones solidarias de pre$enci(n, 'or#aci(n ) control para erradicar todo tipo de $iolencia urbana en el distrito&

A!!io$es estrat'gi!as
1& Pro#oci(n de #ecanis#os interinstitucionales de seguridad ciudadana ) pre$enci(n del delito& 2& Cultura solidaria de participaci(n ciudadana de pre$enci(n del delito& G& Progra#a de sensibili"aci(n ) educaci(n dirigidos a la poblaci(n Distrital ) a las 7reas de borde& & 9ortaleci#iento de co#its de seguridad ciudadana ) de'ensa ci$il #ediante la 'or#ulaci(n ) operaci(n de planes de contingencia en cada sector del distrito& 2& Progra#a de seguridad en locales p5blicos #ediante $igilancia electr(nica ) entrena#iento para respuestas e'icientes

* * Prop"esta de O,-eti%os para el Pla$ Estrat'gi!o I$stit"!io$al 1PEI2 800H = 8011 Siguiendo un proceso entre las acciones estratgicas, los recursos disponibles de la /unicipalidad ) de las principales instituciones p5blicas ) pri$adas e<istentes en el distrito, se han planteado un con*unto de ob*eti$os generales para el per.odo 2008 2011, los cuales se desagregan en ob*eti$os espec.'icos +ue lle$ar7n al logro de los pri#eros& A continuaci(n se describen los ob*eti$os generales ) ob*eti$os espec.'icos, los cuales per#itir7n de'inir los progra#as ) pro)ectos +ue se deber7n lle$ar a cabo para alcan"ar dichos ob*eti$os&

L$ea Estrat'gi!a 1> GO7ERNA7ILIDAD DEMOCRACIA EBICIENTE 3 ELUITATI5O DE LA INSTITUCION

O,-eti%o Ge$eral 1> Pro#o$er la gobernabilidad ) la participaci(n ciudadana hacia una gesti(n integral de desarrollo Distrital 4b*eti$os 4perati$os> Co#pro#eter a $ecinos con $ocaci(n de ser$icio, incre#entando las organi"aciones sociales acti$as& Capacitar al 20F 612&2F por aHo8 de los representantes de las organi"aciones sociales del distrito en te#as de $alores, gobernabilidad e identidad, en alian"a con otras instituciones p5blico pri$adas 9ortalecer las Muntas $ecinales 9ortalecer e institucionali"ar el organigra#a /unicipal& O,-eti%o Ge$eral 8> Pro#o$er la gesti(n e'iciente ) e'ica" de la /unicipalidad& 4b*eti$os 4perati$os> /oderni"ar la ad#inistraci(n ) gesti(n operati$a, #ediante una adecuada opti#i"aci(n responsable& Pro#o$er la cultura tributaria al 0F de la poblaci(n 610F Aanual8, con criterios de gobernabilidad ) participaci(n ciudadana& Ceducir en 2F anual los contribu)entes o#isos ) sub$aluadores estructura de org7nica, de racionali"aci(n plani'icaci(n ) ad#inistrati$a control de ) procesos gasto

 4rgani"ar ca#paHas de educaci(n tributaria ) cobran"a 'ocali"ada a un #.ni#o de 10F de los $ecinos por aHo& Incre#entar la base tributaria en 2F anual&

L$ea Estrat'gi!a 8> DESARROLLO DUMANO& SALUD& EDUCACION& EMPLEO& CULTURA E IDENTIDAD
O,-eti%o Ge$eral 1> Ele$ar los ni$eles educati$os del alu#nado basado en $alores e identidad cultural& 4b*eti$os 4perati$os>

Iniciar la /unicipali"aci(n la educaci(n en 02 colegios en el ni$el inicial ) 02 colegios en el ni$el pri#ario hasta el 2011& Pro#o$er 01 co#petencia acad#ica anual ) 02 acti$idades culturales con participaci(n de la ciudadan.a ) con$enios con entidades becarias& Nabilitar un centro cultural para niHos, *($enes ) adultos #a)ores&

O,-eti%o ge$eral 8> Pro#o$er la pre$enci(n ) atenci(n pri#aria de salud a la poblaci(n ) en espacial a los sectores #7s $ulnerables. 4b*eti$os 4perati$os>

I#pulsar ) gestionar la construcci(n del policl.nico #unicipal In'or#ar ) educar por lo #enos a 10F de la poblaci(n sobre h7bitos de $ida saludable& Irindar ser$icios de atenci(n pri#aria en salud #ediante un con$enio piloto de trans'erencia desde /I0SA a /SI, +ue inclu)a un Centro de rehabilitaci(n para adultos #a)ores ) personas con discapacidad&

O,-eti%o ge$eral *> Dotar de ser$icios ) e+uipa#iento para #e*orar la cultura ) calidad de $ida de los $ecinos de Santa Anita& 4b*eti$os 4perati$os> I#ple#entar ser$icios de centro cultural cubra el 100F de la de#anda en el 2011& I#ple#entar ) poner en $alor una red de sitios culturales ) ar+ueol(gicos +ue 'ortale"can la identidad del distrito&

O,-eti%o ge$eral ?> Ceducci(n de la $iolencia 'a#iliar ) au#ento de la paternidad responsable& 4b*eti$os 4perati$os> 9ortalecer la De'ensor.a /unicipal para brindar apo)o a instituciones educati$as ) otras Sensibili"ar ) capacitar por lo #enos a 10F de la co#unidad en a#bos te#as, logrando reducir 2F por aHo los caos de $iolencia 'a#iliar ) au#entar en 2FAaHo los casos de paternidad responsable& O,-eti%o ge$eral A> Desarrollar progra#as de deportes ) recreaci(n para todas las edades& 4b*eti$os 4perati$os>

4rgani"ar una co#petencia inter escolarAaHo con participaci(n de 'ederaciones deporti$as nue$as 61 por aHo8 Pro#o$er la pr7ctica de seis 638 nue$as disciplinas en la acti$idad '.sica recreati$a hasta antes del 2011& Consolidar un progra#a co#o santa Anita Distrito E#prendedor con participantes e#prendedores interesados por el desarrollo ) creci#iento sostenidos de los santanitenses, incre#ent7ndose las ci'ras aHo tras aHo de nue$os participantes&

O,-eti%o ge$eral F> Pro#o$er la 'or#ali"aci(n ) desarrollo de /?PES ) P)#es sostenibles 4b*eti$os 4perati$os>

Constituir un #arco legal +ue incre#ente la 'or#ali"aci(n de co#ercios in'or#ales en un 20F 62F AaHo8 ) brinden sus ser$icios al distrito& Poner en #archa el progra#a de capacitaci(n para $ecinos

e#prendedores&

L$ea Estrat'gi!a *> UR7ANO DESARROLLO 3 MEDIO AM7IENTE

O,-eti%o ge$eral 1> /e*orar ) #antener la ciudad li#pia ) saludable& 4b*eti$os 4perati$os>

I#ple#entar el Plan de gesti(n a#biental de residuos s(lidos incenti$ando el trata#iento ) recicla*e del 10F de los residuos por aHo&

/e*orar la calidad de agua del r.o Santa Anita para el riego de 7reas $erdes 4pti#i"ar la in'raestructura de riego del distrito&

O,-eti%o ge$eral 2> Ceorgani"ar ) #e*orar el espacio p5blico Distrital> polos de desarrollo urbano, par+ues, *ardines ) ber#as: con diseHos paisa*.sticos ) principios ecol(gicos& 4b*eti$os 4perati$os>

I#ple#entar nue$os diseHos paisa*istas en 22F de 7reas $erdes por aHo& Incre#entar el 10FAanual de 7rboles e<istentes para la

desconta#inaci(n por pol$o ) gases 610F de incre#ento anual8

I#ple#entar un plan de #e*ora#iento del 100F del #obiliario urbano en #al estado hasta el 2010& Qestionar la certi'icaci(n de distrito a#biental ) saludable& Consolidar polos de desarrollo urbano> Asenta#ientos hu#anos&

O,-eti%o ge$eral *> Pro#o$er un progra#a integral de $ialidad> pistas ) $eredas, ilu#inaci(n ) organi"aci(n del transito $ehicular 4b*eti$os 4perati$os>

Cehabilitar ) #antener el 22F anual seg5n el pro)ecto integral de pistas ) $eredas hasta el 2011& I#ple#entar un siste#a e'iciente de alu#brado p5blico en las intersecciones $iales ) gestionar el tendido subterr7neo de cables de alta tensi(n&

L$ea Estrat'gi!a ?> SEGURIDAD 3 SOLIDARIDAD

O,-eti%o ge$eral 1> Erradicar el pandilla*e, la delincuencia ) la drogadicci(n, as.

co#o dis#inuir la percepci(n de inseguridad de la poblaci(n 4b*eti$os 4perati$os>

Dis#inuir en 10F anual los .ndices delincuenciales, #ediante la concertaci(n de acciones entre, P0P ) ,ecinos organi"ados& Incre#entar los ni$eles de percepci(n de seguridad en un 10F anual

O,-eti%o ge$eral 8> 9o#entar la cultura de pre$enci(n del delito, 'or#as de

protecci(n ) capacidad de respuesta colecti$a. 4b*eti$os 4perati$os> 0or#ar, controlar ) 'iscali"ar el 'unciona#iento seguro de locales p5blicos en el distrito& Desarrollar un progra#a de capacitaci(n con talleres #ensuales sobre seguridad ciudadana dirigida a actores cla$es ) toda la poblaci(n en general& 9ortalecer las acciones del Co#it de Seguridad Ciudadana ) Co#it de De'ensa Ci$il, actuali"ando anual#ente el plan de continencia Distrital&

4 Propuesta de programas y proyectos para el perodo 2008-2010.

? 1 Bor)"la!i$ de Progra)as ( Pro(e!tos I$stit"!io$ales
Para la sostenibilidad de todos los progra#a ) pro)ectos de desarrollo en Santa Anita, se $ienen abordando en paralelo la di#ensi(n cultural ) la di#ensi(n a#biental A territorial& El pri#ero puede ser obtenido #ediante cursos, se#inarios o talleres cu)o producto es el au#ento de conoci#ientos ) actitudes para el ca#bio& El segundo es obtenido #ediante acciones concretas ) $isibles de trans'or#aci(n del territorio o algunos de los co#ponentes del a#biente 6suelo, agua, aire, 'lora, 'auna ) h7bitat hu#ano8& Seg5n esto, las pautas #7s i#portantes incorporadas para la 'or#ulaci(n de un progra#a o pro)ecto en el presente plan estratgico institucional son las siguientes> 1& De acuerdo a la naturale"a o #agnitud del progra#a o pro)ecto, se ha deter#inado el grado de integraci(n ) dosi'icaci(n entre las dos di#ensiones #encionadas& Por e*e#plo, un progra#a de capacitaci(n en construcci(n, no puede estar des$inculado de una obra de construcci(n +ue de#uestre el aprendi"a*e recibido& El e*e#plo contrario, es un siste#a de riego tecni'icado +ue no puede

i#ple#entarse sola#ente por terceros, sin generar capacidades en el personal de #anteni#iento ) operaci(n luego +ue ha sido construido& 2& Se distingue entre Pro)ecto ) 4bra& @na obra es una producci(n '.sica +ue no necesaria#ente puede pro)ectarse al 'uturo ), por lo tanto, no ter#ina con su rendici(n )Ao inauguraci(n, sino #7s bien co#ien"a con el uso adecuado para la cual estu$o diseHada& Por ello, toda obra conte#pla su 'unciona#iento post i#ple#entaci(n 6e< post8 #ediante el #onitoreo ) segui#iento de los i#pactos esperados& G& De acuerdo a lo anterior, el periodo de e*ecuci(n del pro)ecto tiene 2 escalas& El tie#po en donde se han desarrollado las acti$idades progra#adas por la /unicipalidad ) +ue sir$en para la 'or#ulaci(n seg5n los procedi#ientos ad#inistrati$os 6p&e S0IP, control de gastos, etc&8, ) el tie#po hasta +ue dicho pro)ecto alcan"a el i#pacto esperado: lapso en +ue se debe considerar el per.odo de #onitoreo ) control& & Para la concepci(n del Plan, los pro)ectos no le pertenecen a la /unicipalidad sino a la poblaci(n a la cual $an dirigidos& -a /unicipalidad ha concentrado su 'ortale"a co#o catali"ador de estos pro)ectos, con$ocando e integrando alian"as institucionales ) sobre todo, buscando intencional#ente la participaci(n acti$a de la poblaci(n& De esta #anera, la poblaci(n $iene reconociendo el pro)ecto co#o su)o, con$irtindose en $igilante de su #anteni#iento ) sostenibilidad en el tie#po& 2& El presupuesto de un pro)ecto e<presa el inters pol.tico de la autoridad /unicipal pero ta#bin de la poblaci(n& Aun cuando en el presupuesto participati$o los representantes de la sociedad ci$il han priori"ado ) seleccionado los pro)ectos, los co#ponentes del pro)ecto est7n re'le*ando los leg.ti#os intereses de la poblaci(n ) no de grupos aislados& Seg5n estas pautas e<isten 'or#atos +ue sir$en de guia en la 'or#ulacion de los pro)ectos prioritarios&

? 8 Estrategias de i)ple)e$ta!i$ i$stit"!io$al

Se sugiere en'ati"ar en el rol de la #unicipalidad de pro#o$er este proceso de i#ple#entaci(n, actuando en $arios ni$eles& ? 8 1 Estrategia a $i%el orga$i#a!io$al Lidera#go ( li$ea)ie$tos !laros de polti!a> Iniciar un proceso de adecuaci(n org7nica hacia una trans'or#aci(n del #odelo de gesti(n actual hacia una basada en el #odelo de presupuesto por resultados donde la participaci(n de los $ecinos sea decisi$a& El co#ponente de participaci(n social puede estar ubicado con #a)or incidencia en las 7reas org7nicas estructurales de gesti(n& I#ple#entar acciones +ue desarrollen ) per'eccionen las capacidades del recurso hu#ano orientadas al #ane*o ) e<perti" instru#ental de las principales herra#ientas del Plan de Estratgico Institucional +ue 'acilite su e*ecuci(n& 4rientar el Plan 4perati$o ) el Presupuesto Anual 2008 en 'unci(n a los ob*eti$os estratgicos del Plan& ? 8 8 Estrategia a $i%el de la Parti!ipa!i$ So!ial I$stit"!io$al !o)o U$idades de gesti$ Parti!ipa!i$ 5e!i$al e I$%ersi$ Pri%ada> Cubrir las necesidades ) e<pectati$as del ,ecino, E#presario ) @suario &Bener en cuenta la retroali#entaci(n de los E#presarios, ,ecinos ) @suarios al diseHar los ser$icios ) productos a o'recer& -ograr una acti$a ) e'iciente participaci(n de estos actores a tra$s de un espacio especi'ico de traba*o ) co#unicaci(n, logrando de esta #anera sinergias en ese 7#bito& Pro#o$er #ecanis#os participati$os para el e#podera#iento ciudadano 6cabildos, consultas $ecinales, CADE Distrital8 sobre te#as de inters para la In$ersi(n ) Desarrollo local& I$.or)a!i$ oport"$a ( %era# 1i$ter$a ( e@ter$a2> Establecer una red in'or#7tica& Integrar los siste#as de in'or#aci(n gerencial& SIQ

Aplicar la #ensa*er.a electr(nica& /antener per#anente#ente in'or#ado al contribu)ente& Establecer con$enios con entidades p5blicas& ? 8 * Estrategia a $i%el ."$!io$al I$stit"!io$al ,ptimi'acin de las #inan'asDotar de e'iciencia ) e'icacia al ser$icio de cobran"a& Establecer una pol.tica de incenti$os ) cultura tributaria& ? 8 ? Estrategia operati%a para I)ple)e$ta!i$ del Pla$ -as acciones sugeridas son> ! Aprobaci(n del Plan Estratgico Institucional& ! Presentaci(n del Plan Estratgico Institucional& ! Edici(n ) Di'usi(n del Cesu#en E*ecuti$o& ! Incorporaci(n del Plan en la P7gina Keb de la /unicipalidad& ! Pro#o$er 9oros de Presentaci(n Social del PEI en los di$ersos actores distritales& ? 8 A I$di!adores de Gesti$ Se han deter#inando dos tipos de indicadores> Indicadores para la #edici(n del dese#peHo> Indicadores operati$os> a Mer!ado ( Seg)e$ta!i$ I$di!adores de Mer!ado ( Seg)e$ta!i$ Indicador /edida del indicador Cobertura de la base tributaria Botal de contribu)entes registradosA Botal de contribu)entes esti#ados E'icacia en la noti'icaci(n de contribu)entes 05#ero de contribu)entes progra#ados para sernoti'icadosA total de contribu)entes correcta#ente noti'icados , Co,ra$#a i$di!adores de Co,ra$#a Indicador /edida del indicador Cobran"a puntual 05#ero de contra)entes +ue paganA Contribu)entes

registrados acti$os ! Re!la)os I$di!adores de Re!la)os Indicador /edida del indicador StocL de Cecla#os presentados Cantidad de e<pedientes con recla#o resueltosACantidad de e<pedientes con recla#oA d Bi$a$#as I$di!adores Bi$a$!ieros Indicador /edida del indicador Centabilidad Costo de las Jreas operati$as A Ingresos por Cecaudaci(n Costos de Ad#inistraci(n Qastos de Ad#inistraci(n A Ingresos por Cecaudaci(n E'icacia en la Qesti(n Ingresos 4perati$os de la /unicipalidadA Ingresos 4perati$os Pro)ectados -i+uide" ) Sol$encia Acti$o Corriente APasi$o Corriente Endeuda#iento Botal Pasi$oA Patri#onio e Re!"rsos D")a$os I$di!adores de Re!"rsos D")a$os Indicador /edida del indicador Qrado de Cobertura del /49 Cantidad de traba*adores del Jrea +ue cu#plen con el per'il establecido en el /49A Cantidad de traba*adores del Jrea Qrado de Capacitaci(n 05#ero de Personal CapacitadoA 05#ero total de personal 0i$el pro#edio de E$aluaci(n del dese#peHo del personal Punta*e alcan"ado en la E$aluaci(n por el traba*ador del Jrea A Cantidad de traba*adores del Jrea . Pro(e!tos I$di!adores de Pro(e!tos Indicador /edida del indicador A$ance #ensual en la e*ecuci(n del pro)ecto Cantidad de tareas reali"adas durante el per.odo A cantidad de tareas progra#adas para el per.odo

A$ance acu#ulado en la e*ecuci(n del pro)ecto Cantidad de tareas reali"adas hasta la 'echa ACantidad de tareas progra#adas hasta la 'echa g Calidad de Ser%i!ios I$di!adores de Calidad de Ser%i!ios Indicador /edida del indicador Qrado de satis'acci(n de usuarios Cantidad de usuarios durante un periodo A cantidad de usuarios +ue re'ieren satis'acci(n en los ser$icios en ese periodo ? 8 F A F Ba!tores Crti!os de K@ito -a i#portancia de identi'icar estos 'actores reside en la posibilidad de diseHar e i#ple#entar criterios de aborde ) #ane*o de estos ele#entos, +ue son constituti$os de cuales+uier #odelo de gesti(n institucional +ue se i#ple#ente& -a gesti(n #unicipal integrar7 herra#ientas a$an"adas de ad#inistraci(n, e$aluaci(n, segui#iento ) #onitoreo de los ob*eti$os ) resultados tra"ados -a gesti(n #unicipal integrar7 #ecanis#os de concertaci(n, participaci(n ciudadana e'ecti$a as. co#o de #odelos de cogesti(n #unicipal $ecinal& -os 'actores cr.ticos del <ito de la gesti(n han de ser especial#ente consideradas, puesto +ue en ellos reside gran parte de la posibilidad de la e'ecti$idad ) e'iciencia institucional& -os siguientes son 'actores cla$e +ue in'lu)en el <ito de la gesti(n /unicipal -idera"go ) linea#ientos claros de pol.tica Personal id(neo ) estructura org7nica adecuada& Participaci(n $ecinal In'raestructura b7sica ) e+uipa#iento de punta& In'or#aci(n oportuna ) $era" 6interna ) e<terna8& -og.stica e'ica" ) racionalidad en los gastos& 4pti#i"aci(n de ingresos&