E S T U D I A N T E

NIT 860.512.780-4

Recibo de Pago No Fecha de Expedicin Nombre del Estudiante Cdigo del Estudiante Programa Cead Direccin

2925969 Solicitud No 940620134153969 2014/01/02 DAVID ESTEBAN FORERO HUIZA 1073694678 INGENIERIA DE SISTEMAS SOACHA

Referencia No Periodo Doc. Identidad Total de Crditos Matricular Telfono No N CPTO.

10736946780091 2014 I PERIODO Antiguos 1073694678

DESCRIPCION

VALOR

N CODIGO

CURSO_ACADEMICO

CRED. MEDIACION

1 2

31 50

PAGO POR CREDITOS AD SEGURO ESTUDIANTIL Pague hasta 2014-Feb-04 2014-Feb-10 Cheque No

660000 8200 Total a Pagar $ 635200 $ 701200 Valor

1 2 3 4

90003 90030 100410 301301

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS INGLES 0 CALCULO DIFERENCIAL ALGEBRA, TRIGONOMETRIA Y GEOM

2 2 3 3

CV CV CV CV

Tipo Pago Ordinario Extraordinario Forma de Pago Efectivo Cheque

Cod.Banco Efectivo Valor Pagado

Solamente Cheques de Gerencia y/o Cesantas Imprimir Recibo

Atras

U N I V E R S I D A D

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2925969 Solicitud No 940620134153969 2014/01/02 DAVID ESTEBAN FORERO HUIZA 1073694678 INGENIERIA DE SISTEMAS SOACHA

Referencia No Periodo Doc. Identidad Total de Crditos Matricular Telfono No N CPTO.

10736946780091 2014 I PERIODO Antiguos 1073694678

DESCRIPCION

VALOR

N CODIGO

CURSO_ACADEMICO

CRED. MEDIACION

1 2

31 50

PAGO POR CREDITOS AD SEGURO ESTUDIANTIL Pague hasta 2014-Feb-04 2014-Feb-10 Cheque No

660000 8200 Total a Pagar $ 635200 $ 701200 Valor

1 2 3 4

90003 90030 100410 301301

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS INGLES 0 CALCULO DIFERENCIAL ALGEBRA, TRIGONOMETRIA Y GEOM

2 2 3 3

CV CV CV CV

Tipo Pago Ordinario Extraordinario Forma de Pago Efectivo Cheque

Cod.Banco Efectivo Valor Pagado

Solamente Cheques de Gerencia y/o Cesantas Imprimir Recibo

NIT 860.512.780-4

Recibo de Pago No Fecha de Expedicin Nombre del Estudiante Cdigo del Estudiante Programa Cead Direccin

2925969 Solicitud No 940620134153969 2014/01/02 DAVID ESTEBAN FORERO HUIZA 1073694678 INGENIERIA DE SISTEMAS SOACHA Cod.Banco Cheque No Valor

Referencia No Periodo Doc. Identidad Total de Crditos Matricular Telfono No -

10736946780091 2014 I PERIODO 1073694678

Timbre de CAJA

Forma de Pago Efectivo

B A N C O

Cheque

Efectivo Valor Pagado

Agrario 3059-0000022-8 | __| Davivienda 007-13016-4 | __| Pichincha 410-09560-9 | __| HelmBank 005-46049-8 | __| Tipo Pago Ordinario Extraordinario

BBVA 311-13021-5 | __| Bogot 019-14438-5 | __| Popular 130-26879-0 | __| Pague hasta 2014-Feb-04 2014-Feb-10 Total a Pagar $ 635200 $ 701200

Solamente Cheques de Gerencia y/o Cesantas

Ordinario

2014-Feb-04 $ 635200

(415)7707270291345(8020)10736946780091(3900)635200(96)20140204

Extraordinario 2014-Feb-10 $ 701200

(415)7707270291345(8020)10736946780091(3900)701200(96)20140210