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(OSENDO ALTA (E"OSTE(IA

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1.

OBJETIVO. Establecer un mtodo para identificar, analizar y dar tratamiento a las no conformidades definiendo acciones correctivas o preventivas para evitar su reincidencia y prevenir su ocurrencia. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para todas aquellas acciones correctivas y preventivas detectadas en todos los procesos de la Organizacin, y para aquellas acciones implementadas por iniciativa propia de los responsables de procesos que tienden al mejoramiento de los mismos. 3. DEFINICIONES Accin Correctiva: cualquier tipo de accin que deba ser tomada cuando el resultado del monitoreo o vigilancia de un punto de control cr tico est por fuera de los l mites establecidos. e!i!a "reventiva: !edida o actividad que se realiza con el propsito de evitar, eliminar o reducir a un nivel aceptable, cualquier peligro para la inocuidad de los alimentos. No con#or$i!a!: "ncumplimiento de un requisito. O%&ervacin: #ituacin que no implica incumplimiento de un requisito, pero que es tenida en cuenta para llevar a mejoras o eliminar situaciones de riesgo potencial. "ro!'cto: $esultado de un proceso. $esultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interact%an, las cuales transforman entradas y salidas. "ro!'cto no con#or$e: Producto que no cumple con los requisitos establecidos.

Elaboro:

Reviso:

Aprob:

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ACCIN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA

PROCEDIMIENTO

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-. (ES"ONSABLE. ACTIVIDAD. (E)IST(O.

ACTIVIDAD (ES"ONSABLE TODO EL "E(SONAL Co$it/ !e Ca0i!a! 12o 03!er !e "roce&o
(E)IST(O

&etecta la no conformidad

'(E)O *. +O(&"+"O(E# ,E(E$'-E#

.acer anlisis de las causas, y registrar la no conformidad. "dentificar s la (o conformidad requiere accin correctiva. $ealizar accin correctiva. "("+"'$ P-'( a la (o conformidad. +omunicar a personal relacionado. .acer seguimiento implementado. $egistrar. '++"3( E1E+4"5'. 'nlisis de resultado. "mplementacin de nuevo de Plan de accin. '++"3( +E$$'&'. 1"( Planear y definir la accin preventiva. +omunicar proceso relacionado. "mplementar $egistrar. accin preventiva. del Plan

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$ealizar seguimiento a accin preventiva implementada. $egistrar. Evaluar accin preventiva. Efectiva.

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Plantear (ueva accin.
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CALIDAD

ACCIN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA

200 PROCEDIMIENTO

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-. DOC5 ENTOS ASOCIADOS Producto (o conforme 6 'ccin correctiva o preventiva. /0P(102 'nlisis de causas. /0'+1**

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CALIDAD

ACCIN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA

PROCEDIMIENTO

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ANE+O 1. CONDICIONES )ENE(ALES. Para el anlisis de (o conformidades la Organizacin debe tener en cuenta los siguientes puntos7 *. -as (o conformidades deben ser detectadas por los siguientes or genes7 Producto (o conforme. 8uejas o reclamos e insatisfaccin de los clientes. $esultados de revisiones por la &ireccin. $esultados de auditorias de calidad tanto internas como e9ternas. !edicin y control de procesos.

:. ;na 'ccin +orrectiva se puede generar por7

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;na no conformidad en el proceso.

<. ;na 'ccin preventiva se puede generar por7 $esultados de la planificacin de la calidad. Producto (o conforme $evisin de las necesidades y e9pectativas de los clientes.

+ualquier accin +O$$E+4"5' o P$E5E(4"5' que se tome para eliminar las causas de (O +O(1O$!"&'&E#, debe ser ailproporcional a los riesgos encontrados. -a revisin de la implementacin del plan de accin y el seguimiento del mismo, puede ser realizada por el $epresentante de la &ireccin o uno de los participantes del +omit de +alidad.

-. (ES"ONSABLE. ACTIVIDAD. (E)IST(O.

P'#O * : < > ? @ ? ? '+4"5"&'& &etecta la no conformidad .acer anlisis de las causas, y registrar la no conformidad.. "dentificar s la (o conformidad requiere accin correctiva. $ealizar accin correctiva. "("+"'$ P-'( a la (o conformidad. +omunicar a personal relacionado .acer seguimiento del Plan implementado. $egistrar. 5erificar la limpieza realizada firmado el espacio en blanco .acer seguimiento del Plan implementado. $egistrar. .acer seguimiento del Plan implementado. $egistrar. $E#PO(#'=-E 'u9iliar produccin. 'u9iliar produccin. 'u9iliar produccin. 'u9iliar produccin. 'u9iliar produccin. de de de de

de

+oordinador produccin. 'u9iliar produccin. 'u9iliar de de

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produccin. ? ? ? .acer seguimiento del Plan implementado. $egistrar. .acer seguimiento del Plan implementado. $egistrar. .acer seguimiento del Plan implementado. $egistrar. 'u9iliar produccin. 'u9iliar produccin. 'u9iliar produccin. de de de

1recuencia diaria

ACTIVIDAD

(ES"ONSABLE

TODO EL "E(SONAL

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&etecta la no conformidad

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.acer anlisis de las causas, y registrar la no conformidad. "dentificar s la (o conformidad requiere accin correctiva. $ealizar accin correctiva. "("+"'$ P-'( a la (o conformidad. +omunicar a personal relacionado. .acer seguimiento implementado. $egistrar. '++"3( E1E+4"5'. del Plan

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'nlisis de resultado. "mplementacin de nuevo de Plan de accin.

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'++"3( +E$$'&'. 1"( Planear y definir la accin preventiva. +omunicar proceso relacionado.
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"mplementar $egistrar. accin preventiva.
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$ealizar seguimiento a accin preventiva implementada. $egistrar. Evaluar accin preventiva. Efectiva.

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Plantear (ueva accin.

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6. DOC5 ENTOS ASOCIADOS Producto (o conforme 6 'ccin correctiva o preventiva. /0P(102 'nlisis de causas. /0'+1**

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ANE+O 1. CONDICIONES )ENE(ALES. Para el anlisis de (o conformidades la Organizacin debe tener en cuenta los siguientes puntos7 >. -as (o conformidades deben ser detectadas por los siguientes or genes7 Producto (o conforme. 8uejas o reclamos e insatisfaccin de los clientes. $esultados de revisiones por la &ireccin. $esultados de auditorias de calidad tanto internas como e9ternas. !edicin y control de procesos.

?. ;na 'ccin +orrectiva se puede generar por7 ;na no conformidad en el proceso.

@. ;na 'ccin preventiva se puede generar por7

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$esultados de la planificacin de la calidad. Producto (o conforme $evisin de las necesidades y e9pectativas de los clientes.

+ualquier accin +O$$E+4"5' o P$E5E(4"5' que se tome para eliminar las causas de (O +O(1O$!"&'&E#, debe ser ailproporcional a los riesgos encontrados. -a revisin de la implementacin del plan de accin y el seguimiento del mismo, puede ser realizada por el $epresentante de la &ireccin o uno de los participantes del +omit de +alidad.