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(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
241460
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. SANTA NGELA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: DIVISON FUNCIONAL: SANEAMIENTO SANEAMIENTO
SANEAMIENTO URBANO
OPI VIVIENDA
PLIEGO:
NOMBRE:
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA GRUPO ETES EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.
SUBGRUPO
NOMBRE:
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL EN CUANTO A LA EXTENSIN TERRITORIAL, LA LOCALIZACIN DEL PROYECTO COMPRENDE LA URB. SANTA NGELA; POR EL NORTE TIENE COMO LMITE LA SEQUIA PULEN TIENE COMO LMITE LA UPIS LA AMRICAS Y EL P.J. SAN NICOLS; POR EL OESTE TIENE COMO LIMITE EL PUEBLO JOVEN JESS NAZARENO, LA URB. HIPLITO
UNANUE, LA URB. DIVINO MAESTRO Y LA URB. CORAZN DE JESS, POR EL ESTE TIENE COMO LMITE LA CALLE JUAN ARAGONS Y COLINDA CON LA URB. ANA DE LOS NGELES Y LA URB. SAN SALVADOR; POR EL SUR TIENE COMO LMITE LA CALLE PIMENTEL Y COLINDA CON LA URB. LOS JARDINES DE SANTA ROSA Y LA URB. SAN FELIPE, EN UN REA DE 4 HECTREAS, UBICADAS EN LA CIUDAD Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, TAL COMO EST SEALADO EN EL PLANO DE UBICACIN DEL PROYECTO. COMO DATO IMPORTANTE SE HA RECOGIDO DE LOS MORADORES DE LA URB. SANTA NGELA, QUE LOS PRIMEROS MORADORES DE ESTOS SECTORES SE ASENTARON EN EL MISMO HACE YA CASI 20 AOS, CUANDO LA URBANIZACIN YA ESTABA HABILITADA ESTA URBANIZACIN NACIN DE UNA COOPERATIVA DE VIVIENDA, LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DATAN DE HACE APROXIMADAMENTE 17 AOS, A LA FECHA NO SE HA REALIZADO NINGUNA RENOVACIN DE REDES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO EN LA ZONA DEL PROYECTO. LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. SANTA NGELA DE LA CIUDAD DE CHICLAYO, SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DE CONSERVACIN POR LO QUE SE PRESENTAN CONTINUAMENTE EN LA ZONA PROBLEMAS COMO REPRESAMIENTOS, ANIEGOS, GENERANDO ADEMS MALOS OLORES Y CONTAMINACIN, CREANDO INCOMODIDAD A LOS HABITANTES DE ESTOS SECTORES. LA EVALUACIN REALIZADA A LA ZONA EN ESTUDIO SE HA LLEVADO A CABO A SOLICITUD DE UNIDAD FORMULADORA DE EPSEL S.A. LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONAS DE ESTUDIO, TIENEN UNA ANTIGEDAD DE APROXIMADAMENTE 17 AOS. LUEGO DE EFECTUADA UNA INSPECCIN OCULAR EN LA ZONA EN LA CUAL SE HA VERIFICADO QUE EL SISTEMA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SE OBSERVA TAMBIN QUE EN ESTAS CONDICIONES YA NO ES SUFICIENTE LA REMOCIN O LIMPIEZA PERIDICA DE LOS SLIDOS QUE SE ENCUENTRAN COLMATADOS EN LOS BUZONES SINO QUE SE HACE NECESARIO LA RENOVACIN Y MEJORAMIENTO TOTAL DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO. EN LA ACTUALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA URB. SANTA NGELA, ES DIRECTAMENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CHICLAYO, LOS PUNTOS DE EMPALME ESTN EN LA AV. GRAU DONDE EXISTEN REDES DE 6 PULGADAS DE DIMETRO, EN LO QUE RESPECTA AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO LAS AGUAS SERVIDAS DE LA URB. SANTA NGELA SON RECOGIDAS POR GRAVEDAD Y VAN AL COLECTOR DE 12 PULGADAS DE DIMETRO UBICADO EN LA CALLE PIMENTEL PARA IR CON DIRECCIN AL COLECTOR SUR PARA SU TRATAMIENTO EN LAS LAGUNAS DE SAN JOSE. EN ESTE CONTEXTO, A FIN DE SOLUCIONAR DE MANERA INTEGRAL NO SLO EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SINO TAMBIN EL DE AGUA POTABLE Y LAS RESPECTIVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE CAMPO COMO: DETERMINACIN DE LA POBLACIN ACTUAL A EFECTO DE PROCEDER A CALCULAR LA POBLACIN FUTURA PARA ESTABLECER LOS PARMETROS DE
DISEO TANTO DE AGUA POTABLE COMO DE ALCANTARILLADO REQUERIDOS PARA LA ELABORACIN DEL PRESENTE ESTUDIO. SE HAN REALIZADO TRABAJOS TOPOGRFICOS (PLANIMETRA Y ALTIMETRA) PARA PODER DETERMINAR LA MEJOR ORIENTACIN DE LOS CAUDALES ACORDE CON LA CONFIGURACIN DEL TERRENO EXISTENTE. SE HAN REALIZADO TAMBIN EVALUACIONES SUPERFICIALES DE CAMPO Y RECURRIDO A ESTUDIOS DE SUELOS DE PROYECTOS ELABORADOS EN ZONAS ALEDAAS LO QUE NOS HA PERMITIDO REALIZAR UN ANLISIS COMPARATIVO AL OBSERVAR LAS CARACTERSTICAS FSICAS DEL SUBSUELO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. POR SU PARTE LA UNIDAD FORMULADORA EN COORDINACIN CON LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS DISPONEN LA ELABORACIN DEL PRESENTE ESTUDIO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. SANTA NGELA -DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. Valor Actual 100 100
1 VIDA UTIL DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE 2 VIDA UTIL DE LAS TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
ENFERMEDADES DIGESTIVAS, INFECCIOSAS Y 3 PARASITARIAS EN LOS MORADORES DE LA URB. SANTA 100 ANGELA 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN LOS MORADORES DE LA URB. SANTA ANGELA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Descripcin de las principales causas (mximo 6)
Causas indirectas
Causa INADECUADO SERVICIO DE 2: ALCANTARILLADO INADECUADAS PRCTICAS Y Causa HABITOS DE HIGIENE EN LA 3: POBLACION
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN LOS MORADORES DE LA URB. SANTA ANGELA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Valor Actual (*)
100
20
9.2 Medios fundamentales N Descripcin medios fundamentales MEJORAMIENTO RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
Alternativa Analizada
Beneficiario s Directos
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,399.12 ML. DE TUBERIA PVC-U 110 90 MM. X 6M. CL-7.5 PROFUNDIDAD: 0.60M
Resultado 2: INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Alternativa 1: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O DEL URB. SANTA ANGELA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYODEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
SUMINISTRO E INSTALACION DE 153 UND DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CORTA 1/2 X DIAMETRO 110 MM. T.N. HASTA 0.30M., INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS, 153 CONEXIONES DOMICILIARIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,710.42 ML. DE TUBERIA DE PVC-UF NTP ISO 4435 DN 200MM. S-25
765
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 153 CON TUBERIA PVC UF DIAMETRO 160MM. S"=, PROFUNDIDAD=3.00M .
20
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido: FACTORES DE EVALAUCION PROYECTOS DE AGUA Y DESAGUE - EN LO QUE RESPECTA AL ALCANTARILLADO SE EMPLEARA TUBERIA DE PVC DE MEJORES CONDICIONES TECNICAS QUE EL CSN, LA PRIMERA DE MAYOR RESISTENCIA A LOS GASES QUE SE PRODUCEN EN EL INTERIOR DE LAS TUBERIAS , EN TAL SENTIDO TIENE UNA MAYOR VIDA UTIL, ASI MISMO EN LO QUE RESPECTA AL AGUA POTABLE SE EMPLEARA TAMBIEN PVC DE MEJORES CONDICIONES TECNICAS DE AC, ASI MISMO EPSEL S.A, CUENTA CON LA CAPACIDAD TECNICA PARA UNA BUENA EJECUCIN , ASI COMO OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
Servic io
Descripcin
U.M .
A A A A A A A A A A o o o o o o o o o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TASA DE CRECIMIENTO, DENSIDAD POBLACIONAL, NUMERO DE VIVIENDAS, HABITADAS Y DESOCUPADAS, PLANEAMIENTO DE EXPASIN URBANA, DOTACIN , ETC
SIN PROYECTO
Servic io
Descripcin
U.M .
A A A A A A A A A A o o o o o o o o o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
TASA DE CRECIMIENTO, DENSIDAD POBLACIONAL, NUMERO DE VIVIENDAS, HABITADAS Y DESOCUPADAS, PLANEAMIENTO DE EXPASIN URBANA, DOTACIN , ETC
SIN PROYECTO
Servic io
Descripcin
U.M .
A A A A A A A A A A o o o o o o o o o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Principales Rubros
U.M.
1.0
35,926.08
35,926.08
COSTO DIRECTO
614,121.06
Resultado 1
GLB
1.0
108,675.05
108,675.05
Resultado 2
GLB
1.0
73,002.64
73,002.64
Resultado 3
GLB
1.0
228,712.21
228,712.21
Resultado 4
GLB
1.0
85,048.15
85,048.15
Resultado 5
GLB
1.0
42,122.01
42,122.01
Resultado 6
GLB
1.0
14,868.0
14,868.0
Resultado 7
GLB
1.0
17,818.0
17,818.0
Resultado 8
GLB
1.0
43,875.0
43,875.0
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
35,926.08
35,926.08
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
61,412.11
61,412.11
UTILIDADES
GLOBAL
1.0
42,988.47
42,988.47
Total
790,373.8
Principales Rubros
Factor de Correccin
EXPEDIENTE TECNICO
35,926.08
0.909
32,656.80672
COSTO DIRECTO
614,121.06
480,904.69542
Resultado 1
108,675.05
87,157.3901
108,675.05
0.802
87,157.3901
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Resultado 2
73,002.64
55,409.00376
73,002.64
0.759
55,409.00376
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Resultado 3
228,712.21
176,565.82612
228,712.21
0.772
176,565.82612
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Resultado 4
85,048.15
64,551.54585
85,048.15
0.759
64,551.54585
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Resultado 5
42,122.01
31,970.60559
42,122.01
0.759
31,970.60559
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Resultado 6
14,868.0
13,515.012
14,868.0
0.909
13,515.012
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Resultado 7
17,818.0
16,196.562
17,818.0
0.909
16,196.562
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Resultado 8
43,875.0
35,538.75
43,875.0
0.81
35,538.75
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
SUPERVISION
35,926.08
0.909
32,656.80672
GASTOS GENERALES
61,412.11
0.909
55,823.60799
UTILIDADES
42,988.47
1.0
42,988.47
Total
790,373.8
645,030.38685
Items de Gasto
19,5 20
19,5 20
19,5 20
19,5 20
19,5 20
19,5 20
19,5 20
19,5 20
19,5 20
19,5 20
13,0 13
13,0 13
13,0 13
13,0 13
13,0 13
13,0 13
13,0 13
13,0 13
13,0 13
13,0 13
32,5 33
32,5 33
32,5 33
32,5 33
32,5 33
32,5 33
32,5 33
32,5 33
32,5 33
32,5 33
26,4 84
26,4 84
26,4 84
26,4 84
26,4 84
26,4 84
26,4 84
26,4 84
26,4 84
26,4 84
Items de Gasto
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
19,5 20
19,5 20
19,5 20
19,5 20
19,5 20
19,5 20
19,5 20
19,5 20
19,5 20
19,5 20
13,0 13
13,0 13
13,0 13
13,0 13
13,0 13
13,0 13
13,0 13
13,0 13
13,0 13
13,0 13
32,5 33
32,5 33
32,5 33
32,5 33
32,5 33
32,5 33
32,5 33
32,5 33
32,5 33
32,5 33
26,4 84
26,4 84
26,4 84
26,4 84
26,4 84
26,4 84
26,4 84
26,4 84
26,4 84
26,4 84
Items de Gasto
17,8 90
18,1 22
18,3 58
18,5 97
18,8 38
19,0 83
19,3 31
19,5 83
19,8 37
21,0 12
COSTO DE
11,9
12,0
12,2
12,3
12,5
12,7
12,8
13,0
13,2
14,0
26
82
39
98
59
22
88
55
25
08
29,8 16
30,2 04
30,5 97
30,9 95
31,3 97
31,8 05
32,2 19
32,6 38
33,0 62
35,0 20
Items de Gasto
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
21,2 85
21,5 62
21,8 42
22,1 26
22,4 14
22,7 05
23,0 00
23,2 99
23,4 90
23,6 83
14,1 90
14,3 75
14,5 62
14,7 51
14,9 43
15,1 37
15,3 34
15,5 33
15,6 60
15,7 89
35,4 75
35,9 37
36,4 04
36,8 77
37,3 57
37,8 42
38,3 34
38,8 32
39,1 50
39,4 72
Descripcin
241,760.4
241,760.4
Alternativa 1 Alternativa 2
645,030.39 0.00
0.0 0.00
645,030.39 0.0
Alternativa 2
0.00
0.00
0.00
AHORR O DE TIEMPO S
AHORR 28,86 29,64 30,43 31,23 32,04 32,86 33,69 34,54 35,39 36,26 O DE 1 2 2 3 5 6 9 2 7 2 COSTOS
Beneficio s
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
AHORR O DE TIEMPO S
AHORR O DE
37,13 38,02 38,92 39,83 40,76 41,69 42,64 43,60 44,57 45,56 9 7 6 8 1 6 3 3 5 0
COSTOS
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
NUMERO DE USUARIOS , BENEFICIOS DE USUARIOS ANTIGUOS, DOTACIN DE LOS USUARIOS ANTIGUOS, TARIFA DE LOS USUARIOS ANTIGUOS
DISMINUCIN DE ENFERMEDADES, DISMINUCIN DE LA MORBILIDAD, DISMINUCIN DE LOS GASTOS DE ATENCIN DE SALUD DE LA POBLACIN
1 EVALUACION SOCIAL (*) 7. 17.2 Costo Efectividad Valor Indicador de Efectividad y/o eficacia 788.00 VIVIENDA BENEFICIADA Costo Efectividad 511.76 Descripcin
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
75
25
Resultado 2 Resultado 3
75 75
25 25
0 0
0 0
Resultado 4 Resultado 5
75 75
25 25
0 0
0 0
Resultado 6
75
25
75 75 75
25 25 25
0 0 0
0 0 0
75
25
75
25
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
75
25
Resultado 2 Resultado 3
75 75
25 25
0 0
0 0
Resultado 4 Resultado 5
75 75
25 25
0 0
0 0
Resultado 6
75
25
75 75 75
25 25 25
0 0 0
0 0 0
75
25
75
25
1 SOSTENIBILIDAD 9. 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE LAMBAYEQUE
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
SI
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
NO
Tipo
Costo
17,817
2 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN 2. PBLICA Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin
EMPRESA PRESTADORA DE 26/12/2012 EN SERVICIOS PERFIL 09:17 a.m. MODIFICACION LAMBAYEQUE S.A. - EPSEL
No se ha registrado observacin
EMPRESA PRESTADORA DE 26/12/2012 EN SERVICIOS PERFIL 03:23 p.m. MODIFICACION LAMBAYEQUE S.A. - EPSEL
No se ha registrado observacin
No se ha registrado observacin
2 REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA 3. Tipo Documento Fecha Unidad S 23/11/2012 EMPRESA PRESTADORA
INFORME N 226-2012-
Fecha
Tipo
Origen
Oficio N 1374-2012EPSEL S.A./GG (COMUNICACIN DE 04/01/2013 Entrada DGPM (Empresa c/. facultades VIABILIDAD) * de Opi)
23/11/2012
26/12/2012
2 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 6. N DE INFORME INFORME TECNICO N 063-2012-EPSEL S.A. TECNICO: GG/ODE ESPECIALISTA: ECO. ITALO ALARCON VILLANUEVA
RESPONSABLE: FECHA: