Manual Costos

CEE 1 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO
SISTEMA DE COSTOS Manual de Usuario del Sistema
Introduccin
El documento Manual de Usuario del Sistema de Costos presenta una descripcin detallada de la Aplicacin: acceso, navegabilidad, y utilidad. El sistema de costos maneja permisos de usuario los cuales estn definidos de acuerdo a la responsabilidad y generacin de la informacin, por lo cual la descripcin del manual estar detallada y estructurada de igual forma. Partiendo de lo anteriormente mencionado el men estar conformado por los captulos descritos a continuacin. Capitulo Uno: Brinda una breve descripcin del sistema de costos junto con la explicacin de los mdulos que generan informacin inicial la cual es indispensable, para su correcto funcionamiento. Adems se determinara la informacin que debe estar actualizada para su correcto funcionamiento de manera oportuna de los mdulos de apoyo. Captulo Dos: Resea las interfaces del mdulo de administracin tcnica la cual muestra la funcionalidad del los siguientes mdulos: Administracin Tcnica Actualiza Precios Unitarios Cronograma Interno Cronograma Contractual Zonas Actualiza volmenes Planificacin Avance Captulo Tres: Muestra la funcionalidad del mdulo de Planillaje. Planillaje Planilla Ejecucin Actualiza planilla de ejecucin Planillas adicionales Registro de reajuste de anticipos
Pies de firmas Planilla Legalizada o Normal Consolidacin Planillas Legalizadas Captulo Cuatro: Muestra la funcionalidad y flexibilidad del Mdulo de Ejecucin. Ejecucin Registros de partes diarios produccin Maquinaria Mano de obra Registros de partes diarios administrativos Maquinaria Mano de obra Consumos Talleres Talleres Externos. Talleres Internos. Personal Administrativo de mantenimiento. Captulo Cinco: Indica las interfaces del mdulo de Subcontratos el cual muestra los siguientes mdulos: Subcontratos Ingreso Subcontratos. Avance Subcontratos. Planillaje Anticipos Subcontratistas. Planilla Subcontratistas. Captulo Seis: El mdulo de Evaluacin contiene informacin de todos los reportes que genera el sistema de costos. Este manual est orientado a usuarios que deseen realizar el ingreso, actualizacin e interpretacin de informacin acerca del sistema de costos. Propsito Describir de forma clara, veraz y detallada todos los ambientes del Sistema de Costos.
mbito del Sistema La aplicacin de Software (Sistema de Costos) se encuentra conformada de un acceso, desde el cual se ingresa a los mdulos desarrollados. El presente documento muestra en detalle la funcionalidad de dichos mdulos.
Generalidades
Definiciones Se describirn las siguientes definiciones utilizadas en el presente manual. Usuario: Persona destinada al uso el sistema para ingresar, procesar o recuperar datos. Dentro del sistema se definen dos tipos de usuario de produccin: o Usuario de la Administracin Tcnica: usuario con privilegios de acceso a ciertos mdulos del sistema de costos como son: Zonas, Planificacin, Avance y Planillaje o Usuario de Produccin: usuario con privilegios de acceso a ciertos mdulos del sistema de costos los cuales son: Partes diarios Produccin, Administrativos, Consumos, Talleres, Subcontratos, Evaluacin. Contrasea (password): Secuencia alfabtica, numrica o combinacin de ambas, protegida por reglas de confidencialidad, utilizada para verificar la autenticidad de la autorizacin dada a un usuario para acceder a la informacin. Grupo de Trabajo: Es una entidad lgica que tienen a cargo varios centros de gestin. Centro de Gestin: Es la entidad que tiene presupuesto, para la ejecucin de los proyectos. Obra: Es el proyecto u obra a ejecutarse dentro de un centro de gestin. La obra es la unin de varios captulos. (Terminacin De La Carretera Puente Pastaza - Macas)
Capitulo: Es la unin de varios rubros conjugados, para ejecutar un capitulo. (Acceso A La Ciudad De Macas) Rubros: Son actividades o tareas especificas para la ejecucin del proyecto. (Excavacin Sin Clasificacin (Remocin De Carpeta) ) Insumos: Son los componentes que no ayudaran a ejecutar un rubro o actividad (equipo, mano de obra, materiales, transporte). Zona, Frente, Campamento: Espacio fsico de la obra. Datos: Hechos, conceptos, instrucciones o caracteres representados de una manera para que sean comunicados, transmitidos o procesados por personas o medios automticos, a estos se les asigna o se les puede asignar un significado. Informacin: Significado que el ser humano le asigna a los datos utilizando las convenciones conocidas y generalmente aceptadas. Mdulos: Parte de un sistema de software que puede funcionar individual o conjuntamente con otros mdulos. Sistema: Cualquier arreglo organizado de recursos y procedimientos diseados para cumplir funciones especficas para satisfacer requerimientos definidos previamente. Convenciones generales Para mejor comprensin por parte del usuario, a continuacin se presenta una tabla con las convenciones usadas durante la descripcin de los diferentes mdulos en el desarrollo del manual. Convencin sobre el fichero de texto
(C)
Campo Consulta
(I)
Campo indispensable informacin.
para
ingreso
de
(C.I.) Campo de ingreso y consulta de informacin.
Barra de Herramientas La barra de herramientas, dentro del sistema, nos ayuda a realizar diferentes funciones de acuerdo a lo detallado en cada una de sus etiquetas, simplemente se los debe presionar y el procedimiento se ejecuta.
Ejecutar Consulta Bloque Anterior Siguiente Registro Insertar /Crear Registro
Grabar
Salir
Imprimir Reporte
Ingresar Cancelar Consulta Consulta
Anterior Bloque Registro Siguiente
Eliminar Registro
Figura 1. Barra de Herramientas Botones Los botones, dentro del sistema, ayudan a realizar diferentes actividades adicionales a las opciones de la barra de herramientas, de igual forma que las opciones de la barra de herramientas los botones tiene dos tipos de estados Botones Activos: Son aquellos que se pueden hacer uso en cualquier momento.
Figura 2. Botones Activos Botones Inactivos: son aquellos que se pueden usar despus de haber realizado alguna otra accin o ya se ha ejecutado el procedimiento del botn. Se los distingue por su color gris claro sin relieve alguno.
Figura 3. Botones Inactivos
Combo Box Es un campo que muestra al usuario una variedad de registros, de los cuales uno solo puede ser seleccionado, como se puede apreciar en la Figura 4
Figura 4. Combo Box Check Box Permite al usuario la eleccin de un criterio en un determinado campo, como se puede apreciar en la Figura 5
Figura 5. Check Box
Barras de Desplazamiento Permiten movilizarse de arriba hacia abajo o viceversa (barras de desplazamiento vertical) o de izquierda a derecha o viceversa (barra de desplazamiento horizontal) dentro de un campo o pantalla.
Figura 6. Barra desplazamiento vertical En la Figura 6. Se muestra una barra de desplazamiento vertical.
Figura 7. Barra desplazamiento horizontal. En la Figura 7. Se muestra una barra de desplazamiento horizontal. Barra de Estado Se localiza en la parte inferior de la pantalla, muestra mensajes con respecto a la aplicacin. Como se puede visualizar en la figura 8.
Figura 8. Barra de estado. Campos inactivos o bloqueados Son campos en los cuales no se puede ingresar informacin ni ubicarse con el puntero del Mouse mientras no se ejecute alguna otra accin que haga que el campo se desbloquee.
Figura 9. Campos Inactivos En la Figura 9. Se muestra los campos Egresos Bodega - Datos Cargados que se encuentran bloqueados, presentan un color gris que se puede distinguir fcilmente del campo activo.
Secciones Pantalla Todas las pantallas del sistema de costos constan de dos partes esenciales tanto para el registro de informacin como para la ejecucin de una consulta. Las dos secciones de la pantalla son: Cabecera: Esta rea es la parte principal de la pantalla y se la utilizara para ingresar un nuevo registro, hoja, documento o para realizar consultas de la informacin ingresada. Figura 9. CABECERA
Figura 9. Cabecera Detalle: Es el rea secundaria de la pantalla y se la utilizara para ingresar un detalle de la informacin generada o ingresada en la cabecera. DETALLE
Figura 10. Detalle Operaciones Comunes en los Mdulos de Costos El modulo de costos en todas las pantallas tiene cinco funciones esenciales las cuales son: Insertar, Guardar, Modificar, Eliminar, Consultar.
Tabla De Opciones De Manejo Del Sistema Nm. Funcin Funcin Seccin Pantalla Crear Cabecera 1 Crear / Insertar (Nuevo Documento) (Ver Figura 11-12) Proceso Ubicarse en cabecera Insertar registro Escoger parmetros Ubicarse en detalle Crear registro Ingreso a consulta Llenar parmetros de consulta los cuales estn ubicados en la cabecera Ejecutar consulta Ubicarse en el registro a modificar En la barra de herramientas Edicin /Editar. Modificamos la informacin que deseamos modificar. Grabar Ingresar consulta Ubicarse en el registro a eliminar Eliminar Grabar
Crear detalle
Consultar (Ver Figura 13)
Nos Ubicamos en la Cabecera de la pantalla
Nos ubicamos en el registro que deseamos modificar (Obviamente antes de modificar se Modificar debe ejecutar una (Ver Figura consulta) 14)
Eliminar (Ver Figura 15)
Nos ubicamos en el registro que deseamos modificar (Obviamente antes de modificar se debe ejecutar una consulta)
Opciones de manejo del sistema modo grafico. 1. Crear / Insertar (Nuevo Documento)
Para insertar un nuevo documento nos ubicamos en la cabecera y presionamos la opcin insertar de la barra de herramientas.
Figura 11. Crear Registro Cabecera 2. Crear / Insertar (Crear un registro dentro del detalle)
Para insertar un nuevo registr dentro del detalle. Ubicarse en el detalle y presione la opcin insertar de la barra de herramientas
Figura 12. Crear Registro Detalle
3. Consultar informacin ingresada.
Pasos para consultar: 1.- No ubicamos en la cabecera 2.-Presionamos opcin Enter Querry /Ingresar consulta 3.-Ejecutar consulta/Execute querry
Figura 13. Consultar 4. Modificar/Editar
Para editar una informacin ingresada se siguen los siguientes pasos: 1.-Nos ubicamos en el registro que deseamos modificar y escojamos la opcin Edit. /Edit. (Editar/Editar) de la barra de herramientas
Figura 14. Editar
5. Eliminar
Si deseamos eliminar un registro se debe seleccionar el registro a eliminar y presionar la opcin Eliminar Registro /Renov Recort de la barra de herramientas
Figura 15. Eliminar Nota: Para que el usuario tenga mejor movilidad dentro del sistema, el usuario debe tener en consideracin estas recomendaciones. Cuando el usuario ingrese en cualquier pantalla del sistema de costos debe hacerse una interrogante. Qu operacin deseo hacer? Para el sistema solo tendr dos opciones insertar o consultar, partiendo de esta respuesta se deben ejecutar el procedimiento correspondiente ver (Tabla de opciones de manejo del sistema) Teclas de Acceso Rpido Permiten al usuario acceder con mayor rapidez a eventos que se realizan en los diferentes mdulos del sistema de costos por medio de la combinacin de teclas. Listas de Valores. Despliega lista de valores, como la descrita en la Figura 16.
Figura 16. Lista de valores de Tiempo Cuando un campo posee una lista de valores se presenta en la barra de estado el mensaje de la Figura 17.
Figura 17. Mensaje presencia de Lista de Valores
Figura 18. Mensaje No Existe Lista de Valores Navegabilidad entre registros. Permite navegar entre los diferentes campos en una interfaz. Al presionar la tecla Tab.
CAPTULO UNO
Qu es el Sistema De Costos? El Sistema de Costos es una aplicacin de software que registra la produccin real de una actividad de produccin en campo para obtener los costos de produccin. El Sistema De Costos est conformado por varios mdulos, estos son: Administracin Tcnica Planillaje Ejecucin Subcontratos Evaluacin
Informacin inicial El sistema de costos esta ntimamente relacionado con los mdulos y base de datos del CEE, por lo cual es necesario el registro de informacin inicial o base y actualizacin de la misma por parte de los usurarios, para un correcto funcionamiento los sistemas integrados con el sistema de costos son: Ares Dentro del modulo ares se realizara el ingreso de la estructura del proyecto el cual se va ejecutar, el mismo que contiene (Obras/Captulos/Rubros o Actividades), a los cuales se los va a cargar los costos de materiales, maquinaria, mano de obra y consumo de repuestos. Personal El sistema de costos accede a la informacin generada en el sistema de personal para realizar el ingreso de partes de mano de obra de cuadrillas operadores, ayudantes de maquinaria, adems no sirve para realizar el calculo de costos hora de cada empleado. Activo Fijos El modulo de activos fijos alimenta la informacin correspondiente a maquinarias que ejecutan trabajos dentro de un proyecto (volquetas, tractores, camioneta etc.), las cuales sern registradas dentro de los partes diarios de maquinaria.
Esta informacin debe ser actualizada por la seccin de activos fijos en tiempo real (grupos de trabajo y/o matriz). Es decir las transferencias de activos deben hacer el da que llegue la maquinaria al grupo de igual forma cuando sala del grupo de trabajo, puesto que el sistema valida dicha informacin al momento de liquidar mensualmente. Financiero El sistema de costos acceder a los centros de gestin que tiene presupuesto financiero, el mismo que es responsabilidad de la contadora del grupo de trabajo la creacin de dicha entidad contable. Mantenimiento Dentro del sistema de mantenimiento se registran las actividades diarias realizadas por los mecnicos a cada maquinaria del grupo de trabajo. Para poder tener los costos de mano de obra de mantenimiento interno el sistema de costos requiere de la informacin anteriormente mencionada.
Responsabilidades De Ingreso Informacin Inicial o Base Sistema Ares Responsable Jefe Seccin Trabajo. Tcnica Tiempo Grupo Inicio Proyecto Inicio Proyecto Dpto. Apoyo Dpto. CEE. Tcnico
Financiero Contadora Grupo Trabajo Personal Encargado Personal Trabajo y/o matriz
Dpto. Financiero
Grupo Cada que Dpto. Personal ingrese personal al Grupo Trabajo Dpto. Financiero Seccin Activos Fijos
Activos Fijos
Encargado Activos Fijos Grupo Trabajo y/o matriz
CAPTULO DOS
Ingreso al Sistema de Costos Al realizar doble clic en el icono de la Figura 2.1, se despliega la pantalla de la Figura 2.2.
Figura 2. 1 Icono de acceso al Sistema de Costos Dependiendo el idioma en el que fue instalada la aplicacin, la pantalla presenta las opciones: Username (Nombre de Usuario): proporcionado por el administrador del sistema Password (Contrasea): proporcionado por el administrador del sistema Database (Base de Datos): proporcionado por el administrador del sistema
Figura 2. 2 Ingreso de Datos en la Pantalla de Autentificacin Al presionar el botn Connect se ingresa a la aplicacin y se despliega la Pantalla Principal del sistema de costos que se muestra en la Figura 1.5. Si cualquiera de los datos de acceso (Username, Password, Database) han sido ingresados de forma incorrecta o el usuario no es autorizado para acceder al sistema, al presionar el botn Connect se presentarn la pantalla de la Figura 2.3 y Figura 2.4.
Figura 2. 3 Mensaje de usuario y/o contrasea incorrecta
Figura 2. 4 Mensaje de Nombre de Base de Datos incorrecto En caso de presentarse estos mensajes comunicarse con el administrador del sistema. Pantalla Principal Previo a la autentificacin de usuario para el ingreso a la aplicacin, la pantalla de Bienvenida al Acceso Principal en la Figura 2.5 se presenta, mostrando el men que permite acceder a los diferentes mdulos de trabajo.
Figura 2. 5 Pantalla Principal Sistema De Costos
El sistema de costos maneja perfiles de usuarios los cuales son: COSTEC_GTXX / COSPRD_GTXX / COSFIN_GTXXX En primera instancia analizaremos y navegaremos bajo el perfil del primer usuario COSTEC_GTXX
Modulo de Administracin Tcnica Dentro del modulo de administracin tcnica tenemos accesos a las opciones que se detallan a continuacin. (Zonas, planificacin, avance), vamos a ingresar a la opcin de Administracin Tcnica
Figura 2. 6 Pantalla Principal Sistema De Costos Actualiza Precios Unitarios
Figura. Actualiza Precios Unitarios Dentro de la pantalla de actualizacin de precios unitarios el usuario puede cambiar los precios unitarios de los rubos contractuales en caso de que seas necesario, para lo cual presionamos insertar llenamos los parmetros de la cabecera, y en la seccin del detalle aparecern todos los rubros del captulo seleccionado, posteriormente seleccionamos la opcin edicin y modificamos tanto cantidades y precios unitarios de acuerdo al requerimientos de cada proyecto.
Figura. Actualiza Precios Unitarios Ingreso de Nuevas Zonas Dentro de la pantalla de zonas se registrarn los espacios fsicos de la obra las cuales son definidas como: zonas, campamentos frentes de trabajo. La cual accede a la informacin correspondiente al centro de gestin creada por la contadora (sistema financiero), y la obra creada en el anlisis de precios unitarios (sistema ares). Como se haba mencionado anteriormente el usuario tiene que hacerse una interrogante que deseo ejecutar (insertar o consultar) Insertar un nuevo documento se ubica en la cabecera de la pantalla presiona insertar llena los parmetros (Centro de gestin, obra), para luego ubicarse en el detalle de la pantalla y presiona insertar una sola vez y tendr permisos para ingresar la cantidad de registros que el usuario necesite sin necesidad de presionar la opcin insertar por cada registro a ingresarse en el detalle. (Ver Tabla De Opciones De Manejo Del Sistema) Consultar la informacin ingresada se debe ubicar en la cabecera presionar la opcin enter querry / ingresar consulta llenar lo parmetros de la cabecera (centro gestin, obra) y finalmente ejecutar la consulta/ execute querry. (Ver Tabla De Opciones De Manejo Del Sistema) Esta forma de navegar dentro de la pantalla es similar para todas las aplicaciones que contiene el sistema de costos, por lo cual no se volver a mencionar este esquema de manejo del sistema para las prximas pantallas o aplicaciones, adems si se desea tener un mayor conocimiento del manejo podemos ver el contenido de Tabla De Opciones De Manejo Del Sistema, en la cual se detalla el
funcionamiento en modo texto o en las figuras (11-15) tenemos una explicacin modo grafico
Figura 2. 7 Pantalla creacin de zonas/campamentos/frentes de trabajo. Actualiza Volumen De Obra. En esta pantalla el usuario puede actualizar los volmenes de obra del contrato en mas o en menos segn su requerimiento, es decir el contrato inicial tiene rubros los cuales van ha ser ejecutados (A.P.U.) .Pero al momento de la ejecucin de la obra, puede darse el caso de que necesitemos ingresar mas volumen de obra de lo contratado, entonces si queremos ingresar mayor volumen para mi planificacin modificaremos el campo Cant. / Planif y si necesitamos modificar la cantidad de avance modificaremos el campo Cant/Avanc, de cada rubro al cual se vaya a cambiar dicha informacin Obviamente esta informacin previamente ya debe estar ingresada en el Sistema Ares recuerde que es la informacin base del sistema, (Ver Tabla De Opciones De Manejo Del Sistema).
Figura 2. 8. Pantalla Actualiza Volumen.
Cronogramas (Contractual e Interno) Dentro de las opciones de cronogramas tenemos, cronograma contractual e interno, el funcionamiento de estas pantallas son similares. Para el ingreso de un cronograma presionamos inserta llenamos los parmetros centro de gestin, obra, capitulo, ao y mes, automticamente se reflejara en el detalle los rubros correspondientes al captulo seleccionado, posteriormente se ingresaran los volmenes porcentaje de obra a ejecutarse dentro del mes seleccionado. Si se desea ingresar volmenes de obras en otros meses dentro de un mismo ao y capitulo el usuario solo tiene que cambiar el nuevo mes e ingresar los volmenes porcentajes dentro del nuevo mes seleccionado. Y de igual forma para todos los parmetros de la cabecera. Es decir no es necesario presionar insertar cada que deseo ingresar el cronograma para un capitulo, ao, mes u obra diferente) sino solo basta cambiar con el nuevo parmetro a ingresarse. Una vez ingresado y cuadrado los valores totales de todo el cronograma por obra entre el sistema y el documento fsico del cronograma, se debe seleccionar la opcin cerrar la misma que nos cerrara el cronograma que estamos ingresando es decir ya no podremos modificar el cronograma, puesto que al activar esta casilla estamos asegurando que el cronograma est completamente cuadrado y ponerlo como vigente. Adicionalmente dentro del cronograma tenemos la opcin de reprogramacin la cual nos permitir actualizar el cronograma vigente, es decir el cronograma vigente cambia a estado cerrado y el actual a estado abierto. Hay que tomar en consideracin que en el lapso de reprogramacin mientras el usuario no active la opcin de cerrado en la nueva reprogramacin obviamente despus de haber cuadrado los valores fsicos, no existir un cronograma vigente. Consecuencias de no tener ingresada toda la reprogramacin es que el usuario al momento de ingresar las planificaciones y avance no acceder a ningn cronograma vigente, ya que el primer cronograma estar cerrado y el nuevo estar abierto, y no se tendrn cronogramas vigentes.
Figura Cronograma Contractual Antes de ingresar a la pantalla de planificacin y avance. Tendremos la posibilidad de seleccionar con cuantos decimales deseamos trabajar. Es decir si deseamos trabajar con 4 Decimales o con ms de 4 decimales (rango de 5-25 decimales).
Figura Seleccin Numero Decimales Planificacin En la pantalla de planificacin se registraran los trabajos a realizarse dentro de una semana, los periodos de tiempo semanales sern generados automticamente por el sistema cada siete das (Ejemplo: (1-7), (8-14), (15-21), (22-28), (29-30 o 31)), los rubro del cronograma se insertaran automticamente en las planificaciones semanales de acuerdo al volumen ingresado en el cronograma contractual vigente de la siguiente manera. Volumen planificacin semanal= ((volumen por rubro cronograma Mensual / nmero das del mes)* nmero de das semanales planificados) Es decir el sistema automticamente prorratea el volumen a ejecutarse dentro de la semana de la planificacin de acuerdo al cronograma contractual.
Adicionalmente el usuario tendr la posibilidad de insertar rubros adicionales a los que el sistema genera automticamente en caso de ser necesario. La planificacin que se va ingresar debe ser una planificacin real de lo que se estima hacer en base a los recursos que se disponga en ese momento. Por lo tanto esta planificacin puede ser igual a la planificacin ideal o no ya que depende de los recursos disponibles y tiempo etc. Adems dentro de la pantalla de planificacin y avance existen textos auxiliares de color tomate ubicados dentro de la cabecera los cuales se habilitan al momento de ingresar una consulta y nos sirven para escoger las fechas de la planificacin o avance que deseamos visualizar.
Figura 2. 9. Pantalla Planificacin de obra. Avance En la pantalla de avance de obra se registraran los trabajos realizados o ejecutados dentro de una semana de trabajo, en base a lo planificado es decir que previamente debe existir una planificacin al inicio de la semana, para ingresar el avance de obra al fin de semana, si no existe planificacin no existir avance de ejecucin. Nota: El sistema hace una copia automticamente de la planificacin hacia el avance, para que en el registro del avance no de vuelva a digitar los rubros sino solamente se ingresen las cantidades de avance de obra.
Botn imprimir un reporte
Figura 2.10. Pantalla Avance de obra. Adems dentro de la pantalla de avance de obra se pueden imprimir reportes del avance de ejecucin de una obra, los cuales se los ejecuta presionando la opcin de imprimir el mismo que esta ubicado en la barra de herramientas y a continuacin aparecer la pantalla de opciones para imprimir un reporte general o detallado como se muestra en la figura (2.11.)
Una vez presionado la opcin de imprimir un reporte aparecern las opciones de imprimir un reporte general o un detallado, una vez escogido el tipo de reporte se debe presionar la opcin de impresin
Figura 2.11 Pantalla Reportes de avance de obra. Una vez seleccionado la opcin de imprimir se debe escoger el tipo de reporte que se desea imprimir General o Detallado
En caso de seleccionar la opcin de General y presionar la opcin de reporte se ejecuta el siguiente reporte el cual es similar al de la pantalla de datos que se este consultando, es decir podemos visualizar los rubros que fueron planificados y avanzados dentro de una semana especifica.
Figura 2. 12 Pantalla Reportes de avance de obra general. En caso de seleccionar la opcin de Detallado y presionar la opcin de impresin del reporte se ejecuta el siguiente reporte, el cual es un resumen de lo ejecutado hasta la fecha de todos los rubros planificados y ejecutados de todo el contrato.
Figura 2. 13 Pantalla Reportes de avance de obra detallado. Para salir de la opcin de reportes basta con dar click en cualquier parte de la pantalla fuera de las opciones de ejecucin del reporte.
CAPTULO TRES
Modulo de Planillaje Dentro del modulo de Planillaje tenemos acceso a las opciones que se detallan a continuacin. (Planillaje, Planilla de anticipos, Planillas Adicionales, Control econmico de planillas), vamos a ingresar a la opcin de planillaje.
Figura 3. 1 Men de acceso a la opcin de planillaje. A continuacin se va esquematizar la secuencia lgica para realizar el planillaje mensual. Primero.- Vamos a ingresar una planilla de Reajuste de anticipos en caso de que exista. Para lo cual se debe seguir el siguiente path.
Figura 3. 2 Men de acceso Planillas por Anticipos. Dentro de la opcin de reajuste de anticipos se ingresara el valor del reajuste del anticipo que entrega la empresa contratante al CEE. Obviamente este valor se lo ingresara una sola vez. Por lo cual al gravar el registro de reajuste del anticipo, se presenta la opcin de crear un historial el sistema, con lo cual el usuario est seguro del valor que se ingreso.
Se ingresar el valor reajuste del anticipo.
Figura 3. 3 Planillas por Anticipos. Segundo.- Se debe generar la planilla de ejecucin para o cual seguimos el siguiente path. (Planillaje/planillas/planilla de ejecucin)
Figura 3. 4 Men de acceso a la opcin de planillaje. Planilla de ejecucin. Dentro de la pantalla de la planilla de ejecucin el sistema genera la sumatoria de los avances ingresados semanalmente dentro de la pantalla de planificaciones y avances, es decir genera la planilla de acuerdo a los avances ingresados en el sistema por lo tanto hay que tener en cuenta la secuencia de informacin para la generacin de una planilla que seria la siguiente. Primero.- Se debe ingresar la planificacin semanalmente tomando en cuenta los periodos de tiempo de inicio y fin de semana que son de inicio de semana jueves y fin de semana el da mircoles. Segundo.-Ingresamos el avance de ejecucin semanalmente es decir cada mircoles. Tercero.- Al fin de mes generamos la carga de la planilla de ejecucin.
Para realizar la carga de la planilla de ejecucin se debe llenar los campos de parmetros es decir el centro de gestin al cual se va cargar la planilla, la obra a la cual se va planillar, el nmero de la planilla es secuencial que genera el sistema, fecha inicio y fecha fin a la cual vamos a planillar siempre debe ser la fecha inicio =fecha inicio del primer da del mes fecha fin =fecha fin del mes que estamos generando la planilla, posteriormente se debe ejecutar la carga de la planilla de ejecucin en opcin generar planilla ejecucin. Finalmente al ejecutar la carga de la planilla de ejecucin se presentara el mensaje de cargado satisfactoriamente.
Figura 3. 5 Generacin Planilla Ejecucin Tercero.-Accedemos a la opcin de actualizacin de planilla en el siguiente path (Planillaje/Planillas/Actualizacin).
Figura 3. 6 Acceso actualizacin planilla ejecucin. Actualizacin Planillas. En la opcin de la actualizacin de planillas usted puede tener acceso a consultar todos los tipos de planillas generadas en el sistema (Reajuste, Excedentes, Ejecucin, Normal o Legalizada) y adicionalmente se puede generar la copia de la planilla normal o legalizada. El objetivo de generar la carga de la planilla normal, es mantener un control del porcentaje de desfase que puede existir entre lo que se debera planillar de acuerdo a lo ejecutado y lo cobrado legalmente.
Figura 3. 7 Actualizacin planilla. Cuarto.- Ingreso planillas adicionales.
Figura 3. 8 Acceso planilla adicionales. Planillas Adicionales Una vez creada la copia de la planilla de ejecucin (planilla legalizada o normal) el usuario podr ingresar los valores de las planillas adicionales Costos + Porcentaje, Excedentes, Reajustes etc. Hay que tener en consideracin que solo cuando ya se haya creado la copia a la planilla normal se podr ingresar el valor de planillas adicionales, en dichas planillas se deber ingresar el valor total de las planillas que correspondan a ese mes. Es decir si en determinado mes existe solo costo + porcentaje se deber ingresar como planilla adicional el costo total solo del costos mas porcentaje o sino de las planillas que existieran para ese mes como adicionales.
Figura 3. 9 Planilla Adicionales. Cinco.- Ingreso a los pies de firmas.
Figura 3. 10 Planilla Adicionales. Pies de firmas Dentro de esta opcin se ingresarn los pies de firmas que van a constar dentro de la planilla legalizada, el campo orden indica el orden en el cual se van a desplegar en la planilla Legalizada, adems el resto de campos debern ser llenados de la forma indicada en la figura (1.19) Si deseamos generar una copia de pies de firmas de planillas anteriores nos ubicaremos en los pies de firmas que vamos copiar los cuales estn ubicados en el detalle de la pantalla, para posteriormente llenar el numero de la nueva planilla a la cual vamos hacer la copia y finalmente presionar la opcin de copiar pies de firmas, la cual esta ubicada dentro del rea de la cabecera de la pantalla una vez generada la copia de los pies de firmas usted puede modificar, eliminar o aumentar el contenido de los nuevos pies de firmas segn sea su requerimiento.
Opcin copiar pies de firmas
Figura 3. 4 Pantalla de ingreso de pies de firmas Seis.- Ingreso planillas legalizadas.
Figura 3. 5 Acceso Planillas Legalizadas. Planillas legalizadas Una vez realizadas las actividades anteriores podemos realizar la legalizacin de la planilla, para lo cual se debe ingresar la consulta de la planilla, llenar los parmetros para realizar la consulta centro de gestin, obra, nmero de planilla que deseamos consultar y finalmente ejecutar la consulta, entonces se podr visualizar en la pantalla los datos que se han generado automticamente despus de generar la copia a la planilla normal o legalizada. Adems se debe contemplar lo siguiente solo en esta pantalla, para asegurar los datos econmicos ingresados en la planilla se debe seguir los siguientes pasos. Esquema de manejo Ingresar una consulta para lo cual se debe llenar los parmetros ubicados en la cabecera y ejecutamos la consulta. Modificar las cantidades o volmenes reales por cobrar /Gravar. En caso de que se desee cobrar o pagar cantidades de planillas anteriores se debe presionar las opciones por cobrar o pagar respectivamente,
posteriormente aparecer el histrico por cobrar o pagar segn su requerimiento en la cual se ingresar el volumen por cobrar o pagar, dichos volmenes de obra se devengaran automticamente hasta cuando el valor sea cero / Gravar. En caso de que exista anticipo para esta planilla se debe ingresar el valor de los anticipos lo cual deber ser ingresado en dlares en el campo anticipos /Gravar. Finalmente se ejecuta la legalizacin de la planilla. Es necesario que se legalice mensualmente con un plazo mximo de un mes cado para su legalizacin. Si se desea imprimir un reporte deber presionar la opcin imprimir un reporte la cual esta ubicado dentro de la cabecera. Y podremos tener el reporte como se muestra en la figura (3.7 / 3.8)
Figura 3.6 Planillas Legalizadas.
Figura 3.7 Reporte planillas legalizadas.
Figura 3.8 Reporte planillas legalizadas (pies de firmas y descuentos)
Consolidacin de planillas La opcin de consolidacin de planillas legalizadas, no se lo realiza para todos los grupos de trabajo sino solo para los grupos que la coordinadora contable del cuerpo de ingenieros del ejrcito lo haya solicitado de acuerdo a sus necesidades. Para realizar la consolidacin de planillas accedemos a la opcin de Planillaje/consolidacin Planillas/ Consolidar Planillas Legalizadas como se muestra en la figura. (Figura 3.9 Consolidacin Planillas)
Figura 3.9 Acceso Consolidacin Planillas. Para realizar la consolidacin de planillas legalizadas presionamos insertar, seleccionamos los parmetros de la seccin de la cabecera centro de gestin, ao, mes, numero planillas a consolidarse, tipo de planillas que deseamos consolidar (normal, reajuste, costo +% etc.). Posteriormente aparecer todas las planillas legalizadas del tipo de planilla seleccionada, para que el usuario pueda seleccionar las planillas que se desean consolidar, posteriormente presionamos el botn consolidar y se nos consolidara automticamente planillas. Las opciones adicionales que tenemos dentro del sistema son: Consolidar: la cual no consolida las planillas seleccionadas Legalizar: Legaliza planillas consolidada Eliminar: Nos ubicamos en la planilla consolidada y presionamos eliminar y lo que nos ayudara es a eliminar la planilla consolidada esta opcin estar activa siempre y cuando aun no se haya legalizado la planilla consolidada.
Registro Nueva Planillas Consolidada
Figura 3.10 Consolidacin Planillas.
Consulta Planillas Consolidadas y no legalizadas
Figura 3.11 Acceso Consulta Planillas Consolidadas No Legalizadas Dentro de esta pantalla el usuario puede consultar todas las planillas consolidadas pero aun no legalizadas, la nica opcin adicional a ms de la consulta el usuario puede eliminar la planilla consolidada en caso de haber consolidado de manera errada en la pantalla anterior. Para lo cual presionamos consultar llenamos los parmetros de la cabecera, centro de gestin, tipo de planillas consolidada que deseamos visualizar, si necesitamos eliminar una planilla consolidada nos ubicamos en el registro de la planilla consolidada y presionamos eliminar.
Seccin planillas consolidada
Figura 3.12 Acceso Consulta Planillas Consolidadas No Legalizadas Consulta Planillas Consolidadas y Legalizadas
Figura 3.13 Acceso Consulta Planillas Consolidadas y Legalizadas
Dentro de esta pantalla el usuario solo puede consultar todas las planillas consolidadas y legalizadas.
Figura 3.14 Acceso Consulta Planillas Consolidadas Legalizadas
Captulo Cuatro
Modulo de Ejecucin Ingreso actualiza maquinaria
Figura 4.1 Acceso Actualizacin Maquinaria. Actualizacin Maquinaria Aplicaremos la actualizacin de maquinaria cada vez que exista movimientos de maquinaria dentro del modulo de activos fijos, el objetivo es que se actualice la base de datos de maquinaria del sistema de costos, para lo cual se escoger el centro de gestin y se aplicara la opcin actualizar maquinaria.
Figura 4.2 Actualizacin Maquinaria. Dentro del sistema existen partes de maquinaria y mano de obra los cuales a su vez se subdividen en dos subtipos los cuales son:
Partes de produccin: son considerados partes de produccin cuando la actividad que estn realizando las maquinarias operadores /ayudantes o personal operativo de cuadrilla, ejecutan trabajos para la produccin dentro de la obra tanto en rubros contractuales como no contractuales. Partes administrativos Son considerados cuando ejecuten trabajos indirectos o trabajos que no son directamente para la produccin, sern partes los mismos que pueden ejecutar dentro o fuera de la obra, los rubros que son administrativos estarn dentro de los rubros no contractuales es decir que no estn dentro de un contrato. A continuacin accederemos a los partes diarios de produccin, tanto de maquinaria como de mano de obra respectivamente. Acceso partes de produccin.
Figura 4.3 Acceso Partes de produccin. Produccin Partes diarios de maquinaria Dentro de los partes diario de maquinaria se registraran las actividades que han realizado las maquinarias y los operadores/ayudantes, que han interactuados dentro de cada maquinaria. Adems para ingresar el operador/ayudante se debe hacer click en el check list operador/ayudante y posteriormente aparecer la pantalla para escoger el operador y/o ayudante que ha operado en determinada maquinaria. El funcionamiento de la pantalla se podr ver en la tabla de opciones e manejo del sistema).
Check list para ingresar el operador y/o ayudante que intervino en determinada maquinaria
Figura 4.4 Acceso Partes de produccin.
Figura 4.5 Partes de produccin Maquinaria. Partes diarios de mano de obra Dentro de los partes diarios de mano de obra de produccin, se registraran todas las actividades que realiza el personal de cuadrilla (sin equipo) dentro de la obra, tanto en rubros contractuales como no contractuales. Dentro del detalle de la pantalla del parte diario de mano de obra se visualizaran que en algunos registros contienen check list activados lo cual nos indica que personas son operadores o ayudantes de maquinaria, estos registros se insertan automticamente cuando escogemos el operador o ayudante dentro del parte de maquinaria. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se puede concluir que dentro de los partes diarios de mano de obra solo se registraran los pares del personal de cuadrillas (sin quipo). Por lo cual se puede aclarar que si deseamos insertar un registro dentro del detalle del parte de mano de obra no ubicaremos en cualquier check list y presionamos insertar el resto del funcionamiento de la pantalla se lo podr ver en la tabla de opciones de manejo del sistema.
Check list del parte de maquinaria
Figura 4.6 Partes de produccin de mano de obra. Acceso partes administrativos
Figura 4.7 Acceso partes administrativos. Administrativos Partes diarios de maquinaria administrativo Dentro de los partes diario de maquinaria se registraran las actividades que han realizado las maquinarias y los operadores/ayudantes, que han interactuados dentro de cada maquinaria. Adems para ingresar el operador/ayudante se debe hacer click en el check list operador/ayudante y posteriormente aparecer la pantalla para escoger el operador y/o ayudante que opero en determinada maquinaria.
El funcionamiento de la pantalla se podr ver en la tabla de opciones e manejo del sistema).
Figura 4.8 Partes de administrativos de maquinaria.
Figura 4.9 Partes administrativos de maquinaria.
Partes diarios administrativos de mano de obra Dentro de los partes diarios de mano administrativos, se registraran todas las actividades que realiza el personal de cuadrilla (sin equipo) fuera de la obra en rubros no contractuales. Dentro del detalle de la pantalla del parte diario de mano de obra se visualizara que en algunos registros contienen check list activados lo cual nos indica que personas son operadores o ayudantes de maquinaria, estos registros se insertan automticamente cuando escogemos el operador o ayudante dentro del parte de maquinaria. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se puede concluir que dentro de los partes diarios de mano de obra solo se registraran los pares del personal de cuadrillas (sin quipo). Por lo cual se puede aclarar que si deseamos insertar un registro dentro del detalle del parte de mano de obra no ubicaremos en cualquier check list y presionamos insertar el resto del funcionamiento de la pantalla se lo podr ver en la tabla de opciones de manejo del sistema.
Figura 4.10 Partes de administrativos de mano de obra.
Reportes de mano de obra mano de obra Dentro de los reportes de mano de obra tenemos la informacin respecto a las horas registradas de mano de obra la cual es necesaria para realizar el cuadre de costos tcnicos, costos contables y roles de pago del personal operativo, puesto que el sistema accede a la informacin del sistema de personal para realizar el clculo del costo hora. En caso de que el rol aun no se encuentre cerrado el sistema acceder al R.m.u. sin provisiones ni horas extras esto tomado como un costos provisional. Una vez cerrado el rol el sistema acceder a la informacin del rol cerrado es decir Rmu+ provisiones +Horas extras etc. En la opcin de reportes de mano de obra est dividida en dos tipos de reporte consolidado de mano de obra Consolidado por mes Consolidado por da
Figura 4.10.1 Reportes Horas MO. Consolidado x mes: en dicho reporte existe la informacin correspondiente al nmero total de horas registradas entre productivas e improductivas durante un mes.
Consolidado x da: en dicho reporte existe la informacin correspondiente al nmero total de horas registradas diarias entre productivas e improductivas y adems nos indica en que da nos falta registrar para de esta forma llevar un control ms detallado y minuciosos del registro de mano de obra del personal operativo durante el mes.
Ingreso consumo de materiales
Figura 4.11 Ingreso consumo de materiales Consumo materiales Dentro del consumo de materiales se ejecutara la carga de materiales egresados de la bodega, para lo cual se deber escoger el centro de gestin al que se va cargar el consumo de material y el mes del cual se requiere cargar.
Figura 4.12 Carga de consumo de materiales En caso de que exista informacin incorrecta en el sistema administrativo de bodega Inventarios por causa de no tener asignado los egresos de bodega a un rubro, maquinaria o proveedor, el sistema de costos dispara una alerta en la cual avisara que existe informacin incorrecta en el sistema bodegas y por lo tanto no se cargaran todos los egresos de bodega y no cuadrarn los valores de egresos de bodega de costos vs. Bodegas, para solucionar este problema tienen que consultar con el D.B.A. del sistema administrativo / inventarios. En caso de que se carguen todos los egresos de bodega el sistema preguntara si desea imprimir un reporte, si el usuario presiona ok se imprimir el reporte el cual esta clasificado por rubro y por tipo de material. Como se presenta en la figura (4.13).
Carga de egresos de bodega
Figura 4.13 Carga de datos de egresos de bodega (Satisfactoriamente) En caso de que el usuario haya seleccionado la opcin ok obviamente despus de cargar todos los egresos de bodega podr tener acceso al siguiente reporte ver figura (4.14).
Figura 4.14 Imprimir reporte egresos de bodega.
Ingreso carga de mantenimiento interno.
Figura 4.15 Acceso carga talleres internos. Consumo de materiales de talleres internos
Dentro de la opcin de carga de mantenimiento interno, se cargaran todos los registros generados en el sistema de mantenimiento interno, en el cual se registran las actividades realizadas (trabajos) ,por cada mecnico dentro de la maquinaria, este dato nos servir para tener el costo de mano de obra de mantenimiento interno. Para lo cual se debe seleccionar el centro de gestin del cual se va cargar el mantenimiento interno y adems el mes del cual se va cargar los datos, finalmente presionar la opcin cargar mantenimiento interno.
Carga de mantenimiento interno
Figura 4.16 Carga de mantenimiento interno. Ingreso registro de mantenimiento externo.
Figura 4.17 Ingreso reg. Mantenimiento externo. Registro de mantenimiento externo Se registraran los mantenimientos ejecutados en talleres externos a la maquinaria del CEE. Para lo cual se registrar la maquinaria que se envi arreglar, el valor (costo) por el arreglo de la maquinaria finalmente se registra el nmero de la factura que emite el taller de mantenimiento externo. El manejo de la pantalla puede ver (Tabla De Opciones De Manejo Del Sistema)
Figura 4.18 Registro Mantenimiento externo. Si el usuario requiere visualizar el reporte de registros de mantenimientos externos, debe presionar la opcin de imprimir un reporte ubicado en la barra de herramientas, posteriormente se deber ingresar el rango de fechas que se desea imprimir el listado de registros de talleres externos y finalmente presionar la opcin de imprimir reporte ubicado en la pantalla auxiliar.
Luego de presionar la opcin de impresin de reportes se presentara la pantalla auxiliar en la cual se deber seleccionar la fecha inicio, fecha fin de la cal se requiere consultar
Figura 4.19 Imprimir reporte de talleres externos.
Figura 4.20 Reporte de talleres externos.
Figura 4.21 Acceso personal administrativo de mantenimiento. Personal administrativo de mantenimiento Se registraran mensualmente el personal administrativo de mantenimiento (Jefe de mantenimiento, asistente de mantenimiento). Ver (Tabla De Opciones De Manejo Del Sistema)
Figura 4.22 Ingreso personal administrativo de mantenimiento.
CAPTULO CINCO
Acceso al ingreso de parmetros de subcontratos
Figura 5.1 Acceso parmetros de subcontratos. Parmetros de subcontratos Dentro de los parmetros se registrara la maquinaria, mano de obra, equipo que se va sub-contratar. Es decir es una base de datos por obra la cual nos servirn para cuando se ejecute un sub-contrato por componentes. Ingreso Equipos Dentro de la base de datos de quipos se registra de manera general las caractersticas de la maquinaria como se nuestra en la figura (5.2). El funcionamiento de la pantalla Ver (Tabla De Opciones De Manejo Del Sistema)
Figura 5.2 Registro de parmetros equipo
Ingreso Mano de Obra
Dentro de la base de datos de mano de obra se registra de manera general las caractersticas de la mano de obra como se nuestra en la figura (5.3). El funcionamiento de la pantalla Ver (Tabla De Opciones De Manejo Del Sistema)
Figura 5.3 Registro de parmetros mano de obra Ingreso Materiales Dentro de la base de datos de materiales se registra de manera general las caractersticas del material como se nuestra en la figura (5.4). El funcionamiento de la pantalla Ver (Tabla De Opciones De Manejo Del Sistema).
Figura 5.4 Registro de parmetros materiales Ingreso a los registro de los subcontratos
Figura 5.5 Ingreso Registro de los Sub-contratos. Registro Sub-contratos Se registraran todos los subcontratos u ordenes de trabajo que genere el grupo de trabajo. Es decir se detallara la obra, el subcontratista, fecha de plazo para ejecutar el subcontrato etc. Existen dos tipos de subcontratos Rubro. Un contrato ser considerado por rubro cuando el subcontratista ejecutar todo el rubro y el CEE, no se preocupara de suministrarle ningn tipo de insumo (Equipo, mano de obra, materiales). Ver figura (5.6) Componentes. Un contrato ser considerado por componente cuando el subcontratista no ejecute todo el rubro sino, preste servicios de cualquiera de los componentes que se describen a continuacin Equipo, Mano Obra, Materiales o transporte. Ver figura (5.7) El registro se lo realizara mediante la pantalla de registro de subcontratistas. El manejo de la pantalla. Ver (Tabla De Opciones De Manejo Del Sistema).
Figura 5.6 Registro de los Sub-contratos por rubro.
Figura 5.7 Registro de los Sub-contratos por componente. Ingreso de avance del subcontrato.
Figura 5.8 Ingreso avance del sub-contrato. Avance del sub-contrato Dentro del avance de los subcontratos se registrar el avance de ejecucin de obra del subcontratista (control del sub-contrato), el mismo que puede ser ingresado en el sistema diario, quincenal, mensual, mnimo debe existir un avance mensual, tanto en los contratos por rubro como por componentes. Ver (Tabla De Opciones De Manejo Del Sistema)
Figura 5.9 Avance del sub-contrato por rubros.
Figura 5.10 Avance del sub-contrato por componentes. Ingreso a planillas de anticipos de subcontratistas
Figura 5.11 Ingreso Planillas sub-contratistas. Planilla de anticipos de subcontratistas Dentro de la planilla de anticipos para los sub-contratistas se regiatrar el porcentaje de anticipo que se le ha dado al subcontratista, el mismo que sera devengado en cada planilla mensual.
Figura 5.12 Planilla Anticipos sub-contratistas. Planilla de subcontratistas Dentro de la planilla de los subcontratistas se ejecutara la carga, lo cual no es ms que la sumatoria de los avances del subcontratista. Por lo cual hay que tener en consideracin que los avances diarios, quincenales o mensuales, tiene que ser reales ya que como usted puede ver dentro del sistema ejecuta la carga de datos automticamente y el usuario no tiene la opcin a manipular la informacin de las planillas.
Opcin carga planillas subcontratista
Figura 5.13 Planilla sub-contratistas. Una vez generada la planilla del subcontratista aparecer una pantalla como de muestra en la figura, la cual es la planilla del subcontratista mensual. Adems se puede ingresar los descuentos dentro de la planilla del subcontrato ver figura (5.15)
Figura 5.14 Planilla sub-contratistas.
Descuentos planilla sub-contratista Pantalla descuentos Anticipos
Figura 5.15 Planilla sub-contratistas (Descuentos)
CAPTULO SEIS
Ingreso Liquidaciones
Figura 6.1 Ingreso Liquidaciones. Liquidaciones Una vez registrada la informacin mensual como se detalla a continuacin se procede a realizar las liquidaciones las cuales pueden ser diarias, quincenales, mensuales. Cabe recalcar que la maquinaria debe estar registrada un mnimo de 8 horas diarias entr productivas e improductivas caso contrario el sistema no le permitir realizar las liquidaciones y se presentara un listado de maquinarias las cuales se deben registrar las horas faltantes. Ver figura (6.2 / 6.3 / 6.4 Maquinarias faltantes.). Caso contrario se realizara el procedimiento de liquidaciones satisfactoriamente. Ver figura (6.5 Proceso terminado satisfactoriamente) Informacin necesaria antes de liquidar Administracin Tcnica Ingreso planificacin (Inicio Semana) Avance (Fin Semana) Produccin Partes diarios produccin(Maquinaria, mano de obra) Partes diarios administrativos (Maquinaria, mano de obra) Carga de materiales Carga de talleres interno Registro de mantenimiento externos Registro del personal administrativo de mantenimiento. Subcontratos Registro subcontratos Avance subcontratos Planilla de Subcontratos Planillaje
Planillas de la empresa contratante la cual se genera solo al fin de mes. Evaluacin Liquidaciones
Figura 6.2 Alerta de maquinarias no registradas 8 horas mnimas.
Figura 6.3 Listado de maquinarias no registradas 8 horas mnimas
En caso de imprimir un reporte se puede tener lo siguiente ver figura 6.4
Figura 6.4 Reporte del listado de maquinarias no registradas 8 horas mnimas diarias
Figura 6.5 Proceso liquidaciones terminado satisfactoriamente.
Ingreso hoja de costos
Figura 6.6 Ingreso hoja de costos. Hoja de costos En la opcin de la hoja de costos se podr consultar de manera detallada los costos por obra, capitulo, rubros, insumos, en forma dinmica basta con dar doble click para ingresar a detalle en cada una de las opciones como se indica en la figura a continuacin presentada. Para ejecutar la consulta de cada una de las obras basta con seleccionar los parmetros los cuales estn ubicados dentro de la cabecera. (Centro de gestin, obra, ao, mes). Ver figura (6.7)
Haga doble click para consultar el costo de produccin de cada obra
Figura 6.7 Hoja de costos. Si damos doble click en la obra que deseamos consultar el detalle de los captulos en los cuales se han gastado el valor del costos de produccin por obra, aparecer la siguiente pantalla. (Ver figura 6.8)
Damos click en el capitulo que deseamos consultar, nos aparecer los rubros que se ejecutaron dentro de cada capitulo
Figura 6.8 Hoja de costos por capitulo y por rubro.
Si deseamos ver el detalle de mano de obra por rubro damos click en el campo de mano de obra entonces tendremos el detalle de las personas que trabajaron dentro del rubro seleccionado horas y costo hora
Figura 6.9 Hoja de costos por capitulo /rubro/mano de obra cuadrillas.
Si requiere visualizar costos de la maquinaria por rubro (nos aparecern las maquinaras que han trabajado en determinado rubro con su costo hora)
Figura 6.10 Hoja de costos por capitulo /rubro/maquinaria.
Si queremos visualizar el costos finalestndar produccin de la maquinaria por rubro se debe dar click en la opcin indicada
Figura 6.11 Hoja de costos por capitulo /rubro/maquinaria.
Para ver el desglose del costo final de la maquinaria es decir los valores de los cuales se compone el costo final de la maquinaria
Figura 6.12 Hoja de costos por capitulo /rubro/maquinaria (Costos finalestndar-produccin).
Costo final de maquinaria
Figura 6.13 Hoja de costos por capitulo /rubro/maquinaria (Detalle Costos final de la maquinaria por rubro).
Costos de materiales. Nos desplegara el consumo de materiales por tipo de material
Figura 6.14 Hoja de costos por capitulo /rubro/materiales.
Costos de materiales por rubro y por tipo de material detallado
Figura 6.15 Hoja de costos por capitulo /rubro/materiales (costos por tipo de materiales detallado).
Costos del cif por rubro
Figura 6.16 Hoja de costos por capitulo /rubro/ cif.
Costos detallados del cif por rubro.
Figura 6.17 Hoja de costos por capitulo /rubro/ cif (detallado).
Ingreso reportes de liquidaciones
Figura 6.18 Ingreso reporte de liquidaciones. Reporte Liquidaciones Maquinaria Dentro de los reportes de liquidaciones de maquinaria podemos tener los costos de maquinaria de forma consolidad y detallada respectivamente.
Costos maquinaria de produccin por grupo Imprimir Reporte
Figura 6.19 Reporte de maquinaria produccin por grupo Dentro de este reporte visualizara los costos consolidados de la maquinaria, es decir el costo final, costos de produccin etc.
Figura 6.20 Reporte de maquinaria produccin por grupo. Reporte de costos de maquinaria por obra para la cual se debe escoger la obra que se va ejecutar la consulta. Ver figura (6.21)
Seleccionar obra
Figura 6.21 Reporte de maquinaria produccin por obra.
Figura 6.22 Reporte de maquinaria produccin por obra especifica. Al ejecutar el reporte se podr visualizar las maquinarias que han estado improductivas durante el mes seleccionado.
Figura 6.23 Imprimir reporte de maquinaria improductiva.
Figura 6.23 Imprimir maquinaria improductiva + Improductiva. En esta ocasin vamos imprimir el consolidado de maquinarias productivas ms improductivas y sacaremos el valor con el cual se calculara el costo de la maquinaria.
Figura 6.24 Reporte de maquinaria productiva + improductiva. Si ingresamos en la opcin de detallado se tendr los componentes del costos final de maquinaria visualizado en los reportes anteriores. Es decir se puede tener los valores que componen el costo final de la maquinaria.
Figura 6.25 Imprimir Reporte de maquinaria productiva por grupo detallado.
Figura 6.26 Reporte de maquinaria productiva por grupo detallado.
Figura 6.27 Imprimir reporte de maquinaria productiva por obra detallado.
Figura 6.28 Reporte de maquinaria productiva por obra detallado.
Figura 6.29 Imprimir reporte de maquinaria improductiva detallado.
Figura 6.30 Reporte de maquinaria improductiva detallado. Ahora vamos imprimir las horas de la maquinaria productiva e improductiva en el cual reflejaran los datos de horas registradas en el sistema. Para lo cual se debe llenar los parmetros los cuales estn ubicados en la cabecera, seleccionar la opcin que deseamos ver las horas de la maquinaria de todo el grupo de trabajo, por obra y las horas de la maquinaria improductiva etc.
Figura 6.31 Imprimir reporte de horas de la maquinaria por grupo (detallado)
Figura 6.32 Reporte de horas de la maquinaria por grupo (detallado)
Figura 6.33 Imprimir reporte de horas de la maquinaria por obra (detallado)
Figura 6.34 Reporte de horas de la maquinaria por obra (detallado)
Figura 6.35 Imprimir reporte de horas de la maquinaria administrativo (detallado)
Figura 6.36 Reporte de horas de la maquinaria administrativo (detallado) Rubro En la opcin de liquidaciones por rubro se podr tener los costos del rubro para lo cual es necesario llenar los campos de parmetros ubicados dentro del rea de la cabecera. (Centro de gestin, ao, mes) Opciones:
Produccin vs Planillas.- dentro de la opcin produccin vs planillas se podr tener la comparacin entre el costos de produccin mensual vs el valor de las planillas legalizadas (mensuales o consolidado(todos los meses)) Adems de puede tener los costos de produccin vs planillas legalizadas y las planillas de ejecucin
Costos vs planillas (mensual) Costos vs planillas (consolidado) Costos vs planillas legalizadas-ejecucin (Mensual) Costos vs planillas legalizadas-ejecucin (Todos los meses)
Figura 6.37 Imprimir reportes comparativos entre prod. Vs planillas legalizadas (mensuales-consolidado)
Figura 6.38 Reporte comparativos entre prod. Vs planillas legalizadas (mensual)
Figura 6.39 Reporte comparativos entre prod. Vs planillas legalizadas (consolidado)
Figura 6.40 Reporte comparativos entre prod. Vs planillas (mensual)
Figura 6.41 Reporte comparativos entre prod. Vs planillas (consolidado) Produccin por obra.- En caso que se necesite ingresar a nivel de obra para ver los datos se debe seleccionar la opcin de produccin /obra dentro de los cuales tenemos la posibilidad de escoger los datos por grupo u obra.
Detalle de costos por grupo Detalle de costos por obra
Figura 6.42 Imprimir reporte costos produccin (grupo/obra)
Figura 6.43 Reporte costos produccin (grupo).
Figura 6.44 Reporte costos produccin (Obra especifica). Produccin por obra/captulo/rubros.- En caso de que se desee ingresar a nivel de captulos y rubros, se debe seleccionar la opcin de captulos /rubros dentro de los cuales tenemos la posibilidad de escoger los datos por grupo u obra, adems se puede obtener el comparativo entre los precios de costos mensuales y contractuales por rubro (p.u. produccin vs. p.u. contrato).
Figura 6.45 Imprimir reporte costos produccin por captulos y rubros.
Figura 6.46 Reporte costos produccin por captulos y rubros (grupo).
Figura 6.47 Reporte costos produccin por captulos y rubros (obra).
Figura 6.48 Reporte costos produccin por captulos y rubros (obra).

Manual Costos

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual Costos

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CEE 1 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

SISTEMA DE COSTOS Manual de Usuario del Sistema

CEE 2 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 3 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 4 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 5 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

Campo indispensable informacin.

(C.I.) Campo de ingreso y consulta de informacin.

CEE 6 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

Ingresar Cancelar Consulta Consulta

Anterior Bloque Registro Siguiente

CEE 7 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

Figura 3. Botones Inactivos

Figura 5. Check Box

CEE 8 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 9 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 10 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

Consultar (Ver Figura 13)

Nos Ubicamos en la Cabecera de la pantalla

Eliminar (Ver Figura 15)

CEE 11 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

Figura 12. Crear Registro Detalle

CEE 12 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

3. Consultar informacin ingresada.

Figura 13. Consultar 4. Modificar/Editar

Figura 14. Editar

CEE 13 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 14 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

Figura 17. Mensaje presencia de Lista de Valores

CEE 15 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 16 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

Encargado Activos Fijos Grupo Trabajo y/o matriz

CEE 17 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 18 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

Figura 2. 3 Mensaje de usuario y/o contrasea incorrecta

Figura 2. 5 Pantalla Principal Sistema De Costos

CEE 19 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 20 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 21 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 22 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

Figura 2. 6 Pantalla Principal Sistema De Costos Actualiza Precios Unitarios

CEE 23 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 24 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

Figura 2. 8. Pantalla Actualiza Volumen.

CEE 25 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 26 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 27 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 28 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

Botn imprimir un reporte

CEE 29 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 30 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 31 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

Se ingresar el valor reajuste del anticipo.

CEE 32 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

CEE 33 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

Figura 3. 7 Actualizacin planilla. Cuarto.- Ingreso planillas adicionales.

CEE 34 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

Figura 3. 9 Planilla Adicionales. Cinco.- Ingreso a los pies de firmas.

CEE 35 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

Opcin copiar pies de firmas

Figura 3. 4 Pantalla de ingreso de pies de firmas Seis.- Ingreso planillas legalizadas.

CEE 36 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO

Figura 3.6 Planillas Legalizadas.

CEE 37 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJRCITO