Envio 12 Manual Integrado de Gestion

MANUAL INTEGRADO
DE GESTIN
No de Envo: 13

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INTRODUCCIN

Seguridad Atlas Ltda., brinda proteccin, confianza y tranquilidad a todas las personas naturales y
jurdicas a travs de los servicios de seguridad integral, cumpliendo todas las normas aplicables al
servicio en los diferentes mercados en los que opera.

El presente Manual Integrado de Gestin define la poltica, los objetivos y el Sistema Integrado de
Gestin basado en las Normas ISO 9001, BASC (Business Alliance for Secure Commerce), OHSAS
18001, ISO 31000, ISO 28000, ISO 14001 y Estndares RUC desarrollado y aplicado por la compaa
para Gestionar la Calidad, Salud Ocupacional, Control y Seguridad y los Riesgos de sus actividades en
Seguridad Integral y satisfacer los requisitos especificados por los clientes, las expectativas de sus
Grupos de Inters (Empleados, Proveedores, Socios, Gobierno, Medio Ambiente y Comunidad)
utilizando los Principios de Gestin de Calidad, Principios de Gestin de Riesgos, Estndares
Internacionales de Seguridad BASC y Legislacin en Seguridad Privada, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y de otra ndole. Nuestros clientes se encuentran clasificados dentro de los siguientes
Sectores: Comercial, Industrial, Oficial, Financiero, Residencial, Portuario, Aeroportuario y de Servicios.

Todos los servicios de Seguridad Integral ofrecidos por la compaa estn incluidos en el Sistema
Integrado de Gestin y buscan la mejora continua. El sistema se somete semestralmente a auditorias
de calidad, control y seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y de riesgos, de primer y tercer
orden, para revisarlo y asegurar su efectividad continua.

El Sistema Integrado de Gestin de la compaa, se basa en enfoque por procesos, representados en
el Mapa y su interaccin en la Red, cada proceso se identifica con una caracterizacin del mismo. La
gestin de riesgos se realiza en cada proceso y rea, los riesgos son identificados y se disean planes
de mejora para mitigarlos. Se gestiona la calidad, seguridad, salud ocupacional y el medio ambiente en
cada lugar de trabajo de la compaa e instalaciones de terceros. La implementacin del Sistema
Integrado de Gestin al interior de la compaa, refleja la satisfaccin de nuestros clientes.

El presente Manual Integrado de Gestin est a disposicin de todos los Empleados de la compaa
para servir de gua en las cuestiones referentes al Sistema Integrado de Gestin, la Gerencia General
aprueba el contenido y lo declara de obligado cumplimiento en todas las reas.

Cordialmente,

Ricardo Felipe Quintero Lpez
Gerente General
ELABORADO POR:

Director Nacional de Calidad
Francia Elena Poveda Cendales
REVISADO POR:

Comit de Calidad
Martha Lucia Garca Garca
APROBADO POR:

Gerente General
Ricardo Felipe Quintero Lpez

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Contenido
INTRODUCCIN 1
CAPTULO 1 3
ALCANCE .......................................................................................................................................................................................................... 3
CAPTULO 2 4
RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................................................ 4
CAPTULO 3 5
REGLAMENTACIONES ................................................................................................................................................................................ 5
CAPTULO 4 6
TRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................................................................................... 6
CAPTULO 5 14
BALANCED SCORECARD ........................................................................................................................................................................ 14
MAPA CORPORATIVO 2012 - 2015 ................................................................................................................................................... 14
COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA ........................................................................................................................................... 15
CAPTULO 6 16
POLTICAS Y OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ................................................................................... 16
POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN .................................................................................................................. 16
CAPTULO 7 17
ESTRUCTURA DOCUMENTAL .............................................................................................................................................................. 17
CAPITULOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 18
ELEMENTOS DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 22
ELEMENTOS DE LA NORMA NTC ISO 31000:2011 23
ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 14001:2004 24
ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 28000:2008 25
ELEMENTOS DE LA NORMA BASC: 2008 26
CAPTULO 8 27
PARTE A ADOPCION DE REQUISITOS MNIMOS DE SEGURIDAD C-TPAT ................................................................. 27
PARTE B ESTNDARES ADICIONALES A LOS REQUISITOS MINIMOS DE CTPAT .................................................... 28
PRINCIPIOS ISO 31000 ............................................................................................................................................................................ 29
CAPTULO 9 30
MAPA DE PROCESOS ................................................................................................................................................................................ 30
CAPTULO 10 31
RED DE PROCESOS .................................................................................................................................................................................... 31
CAPTULO 11 ............................................................................................................................................................................................... 32
DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ........................................................................................................ 32
OTROS DOCUMENTOS 33
CAPTULO 12 34
CARACTERIZACIN DE PROCESOS ................................................................................................................................................... 34
CAPTULO 13 35
MEJORA CONTINUA .................................................................................................................................................................................. 35
CAPTULO 14 36
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ...................................................................................................................................................... 36
CAPTULO 15 37
DESPLIEGUE DE OBJETIVOS E INDICADORES (DO/SA) .......................................................................................................... 37

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CAPTULO 1

ALCANCE

El presente Manual Integrado de Gestin es de estricto cumplimiento por todas las reas de la compaa,
describe el Sistema de Gestin de Calidad, el Sistema de Gestin en Control y Seguridad, el Sistema de
Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional, el Sistema de Gestin Ambiental y el Sistema de Gestin de
Riesgos aplicado a la "prestacin de servicios de vigilancia y seguridad privada a nivel nacional en las
modalidades fija, mvil y escolta a personas y vehculos con medios humano, material o equipo
tecnolgico, caninos, con y sin armas de fuego; y prestacin de servicios conexos de asesora, consultora
e investigacin en seguridad privada. Importacin, comercializacin, mantenimiento e instalacin de
equipos tecnolgicos de vigilancia y seguridad privada", para todas las personas naturales y jurdicas, de
acuerdo con las normas nacionales e internacionales, as como las especificaciones detalladas en las
solicitudes de los clientes. Lo especificado en este manual as como los documentos controlados, se
aplican a todos los aspectos que afectan la calidad, salud ocupacional, medio ambiente, seguridad y
gestin de riesgos dentro de la compaa, siendo el objetivo primario la prevencin de no conformidades en
todos los procesos.

Para los Procesos de Prestacin del Servicio de Tecnologa y de Investigaciones, a los Tcnicos que
trabajan como Contratistas, se les realiza la evaluacin y seleccin tal como se efecta a los Tcnicos que
son contratados directamente por la compaa, tambin se les efecta evaluacin y reevaluacin de
desempeo semestralmente en la Comisin Evaluadora de Proveedores.

La compaa cuenta con un Manual Integrado de Gestin en ambiente web, las claves de acceso se
entregan a cada Empleado a nivel nacional, para efectuar consulta cuando se requiera en un momento
dado. La reproduccin del Manual Integrado de Gestin solo es permitida por el Departamento de Calidad
as como su distribucin, modificacin y actualizacin.

Se excluye del alcance del Sistema Integrado de Gestin el captulo 7.3 Diseo y Desarrollo de la Norma
ISO 9001, porque para la prestacin de los servicios de seguridad privada no se requiere un diseo previo,
ya que el servicio se presta de acuerdo a los requisitos del cliente o segn el pliego de licitacin.

No aplican los Estndares Adicionales a los requisitos mnimos del C-TPAT No. 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 y 6.3.

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CAPTULO 2

RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de todos los empleados seguir los parmetros de este Manual Integrado de Gestin y
cumplir las normas establecidas en l. La Estructura Organizacional de la compaa se muestra en el
Captulo 14 del presente manual, la Direccin Nacional de Talento Humano es responsable de su
correspondiente revisin de acuerdo con las modificaciones autorizadas por la Alta Gerencia. Cada
proceso del Sistema Integrado de Gestin tiene un responsable a nivel nacional y cuenta con el Recurso
Humano adecuado para mejorarlo continuamente.

Para cada cargo de la compaa existe una Descripcin Funcional de Cargo (DFC), en la cual se ilustra la
ubicacin del cargo dentro de la Estructura Organizacional, su misin, visin, relaciones internas y externas
y las funciones del cargo. La debida actualizacin de este documento es responsabilidad de la Direccin
Nacional de Formacin y Desarrollo.

El COMIT DE CALIDAD est dirigido por el Gerente General, y tiene como funciones principales:

a) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la implantacin, el funcionamiento eficaz del Sistema
Integrado de Gestin, al igual que solicitar y aprobar las auditoras internas.

b) Estudiar y aprobar los programas o proyectos de mejoramiento presentados por personal de la
compaa.

Los cargos que integran el Comit de Calidad de la compaa son los que a continuacin se relacionan:

Gerente General.
Gerente Administrativo y Financiero.
Gerente de Desarrollo Estratgico.
Auditor Nacional.
Director Nacional de Calidad.

El Representante de la Gerencia nombrado como Director Nacional de Calidad conforma el grupo directivo
de la compaa.

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CAPTULO 3

REGLAMENTACIONES

A continuacin se citan algunas de las principales Normas especficas del sector que son aplicadas en los
servicios de seguridad integral de la compaa:

Decreto No. 2535 de 1993/12/17, Normas sobre armas, municiones y explosivos.

Decreto No. 356 de 1994/02/11, Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada.

Decreto No. 1295 de 1994/06/22, Organizacin y administracin del Sistema General de Riesgos
Profesionales.

Decreto No. 1979 de 2001/09/17, Manual de uniformes y equipos para el personal de los servicios de
vigilancia y seguridad privada.

Decreto No. 2187 de 2001/10/12, Reglamentacin del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada,
contenido en el Decreto Ley 356 de 1994/02/11.

Decreto No. 71 de 2002/01/18, Dictamen de normas sobre cuantas mnimas de patrimonio que
debern mantener y acreditar los servicios de vigilancia y seguridad privada ante la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada.

Decreto No. 4950 de 2007/12/27, Fijacin de tarifas mnimas para el cobro de los Servicios de
Vigilancia y Seguridad Privada.

Decreto No. 003222 de 2002/12/27, Creacin de redes de apoyo y solidaridad ciudadana.

Ley No. 100 de 2003/12/23, Se crea el Sistema de Seguridad Social Integral.

Ley No. 99 de 1993/12/22. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Pblico encargado de la gestin y conservacin del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2811 del 18 de Diciembre De 1974, Por el cual se dicta el Cdigo Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Proteccin al Medio Ambiente.

Resolucin No. 003800 de 2008/09/17, Se autoriza la renovacin de funcionamiento de la empresa de
vigilancia y seguridad privada Seguridad Atlas Ltda.

Norma Sistema de Gestin en Control y Seguridad BASC: 2008, Estndares BASC Versin 3 - 2008
Adopcin de Requisitos Mnimos de Seguridad C-TPAT Vigilancia y Seguridad Privada.

Norma Tcnica Colombiana NTC ISO 9001:2008.

Norma Tcnica Colombiana NTC OHSAS 18001:2007.


Norma Tcnica Colombiana NTC ISO 28000: 2008.


Estndares RUC. Sector Hidrocarburos y ARGOS.

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CAPTULO 4

TRMINOS Y DEFINICIONES

Accin Correctiva: Accin realizada para eliminar las causas de una NO Conformidad real,
con el propsito de evitar que vuelva a ocurrir.
Accin Preventiva: Accin realizada para eliminar las causas de una No Conformidad
potencial, con el propsito de evitar o prevenir que suceda.
Actividades no Rutinari as: Son aquellas novedades y/o actividades laborales que se
presentan adicionalmente de las funciones del cargo descritas en el DFC de la compaa y que
afectan las condiciones de salud ocupacional controladas por la compaa. En actividades
rutinarias el riesgo presenta mayor frecuencia por lo tanto su probabilidad de ocurrencia
aumenta.
Actividades Rutinarias: Son aquellas novedades y/o actividades laborales que se describen
en las funciones del cargo descritas en el DFC de la compaa. En actividades rutinarias el
riesgo presenta mayor frecuencia por lo tanto su probabilidad de ocurrencia aumenta.
ADMIRA: Metodologa Administracin Integral de Riesgos Atlas, diseada para gestionar los
riesgos de la compaa y el cliente, efectuando una revisin crtica de sus prcticas y procesos
respecto a los estndares de la NTC ISO 31000 e internacionales de ASIS.
Aguas Abajo: Manipulacin, procesos y movimientos de mercancas de los clientes en la
cadena de suministros, cuando ya no estn en la custodia de la compaa.
Aguas Arriba: Manipulacin, procesos y movimientos de mercancas de los clientes de la
cadena de suministros, que ocurren antes que la compaa asuma la custodia de las mismas.
Al ta Direccin: Persona o grupo de personas que dirige y controla la compaa en el nivel
superior.
Amenaza: Factores que tienen la capacidad o el inters de materializar los riesgos.
Anlisi s de Riesgos: Examen detallado que incluye la identificacin de riesgos, la evaluacin
de riesgos y las alternativas de manejo desarrollado para entender la naturaleza de las
consecuencias negativas e indeseables para la vida humana, la salud, la propiedad, o el
ambiente.
Agencias: Sedes de la compaa ubicadas en las ciudades de Buenaventura, Buga, Tulu,
Palmira, Villa Rica.
Anlisis de Riesgos: Examen detallado que incluye la identificacin de riesgos, la evaluacin de
riesgos y las alternativas de manejo desarrollado para entender la naturaleza de las consecuencias
negativas e indeseables para la vida humana, la salud, la propiedad, o el ambiente.
Auditoria Integrada: Examen sistemtico que determina si las actividades y sus resultados, son
conformes con las disposiciones planificadas, su implementacin eficaz y apta para cumplir la
poltica y objetivos de calidad, seguridad, salud ocupacional y riesgos.
Asociado de Negocio: Se entiende como aquel sector o Compaa que se encuentre relacionada
con la cadena de abastecimiento y el Comercio Internacional (Clientes y Proveedores) realizando
un intercambio comercial participando de manera activa en las operaciones de ingreso y/o entrada
de mercanca hacia o desde el pas.
Aspecto Ambi ental: Elemento de las actividades, productos o servicios de la compaa que
puede interactuar con el medio ambiente. Un aspecto ambiental significativo tiene o puede
tener un impacto ambiental significativo.
Bajo Perfil: Pasar desapercibido por una persona comn y corriente, no hacer alarde de su
conocimiento y bienes.
Binomio: Corresponde a la pareja hombre canino para la prestacin del servicio de seguridad
canina.

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Botiqun de primeros auxilios: Recurso bsico donde se encuentran los elementos
indispensables para dar atencin a vctimas de un accidente o enfermedad repentina y en muchos
casos pueden ser decisivos para salvar vidas. Se presenta en dos (2) tipos, para humanos y
caninos.
Cadena de Suministro: Conjunto relacionado de recursos y procesos que comienza con el
suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega de productos o servicios al
usuario final, incluido los medios de transporte. La cadena de suministro puede incluir
vendedores, instalaciones de manufactura, proveedores de Logistica, centros de distribucin
interna, distribuidores, mayoristas y otras entidades que conducen al usuario final.
Calidad: Todas las caractersticas de los servicios que se prestan bien desde el principio y
mejorndolas cada vez ms, para satisfacer las necesidades de los clientes.
Calificacin del Consejo Colombiano de Seguridad: Reconocimiento a la compaa por su
gestin de seguridad, salud ocupacional y ambiente de acuerdo con los requisitos establecidos
en la gua del RUC para evaluacin de contratistas.
Canil: Es el sitio de descanso del canino en el puesto de trabajo.
Canino de defensa controlada: Canino que corresponde a la modalidad de guardia, se presta
con caninos de razas autorizadas legalmente, tales como rottweiler, pastor alemn, doberman,
pastor malinois y bxer.
Caninos de especialidad: Caninos que corresponden a las modalidades de deteccin de
narcticos o de explosivos con caninos de razas autorizadas legalmente, tales como labrador,
golden retriever, pastor alemn y malinois.
Catlogo de riesgos: Listado de posibles riesgos, que por su operacin, ubicacin geogrfica
y factores externos puedan llegar a afectar la persona, organizacin o proceso objeto del
estudio.
Certificacin BASC: Reconocimiento a la compaa por sus prcticas seguras y efectivas
basadas en criterios mnimos de seguridad fsica en sus instalaciones y proteccin de la carga
de los clientes en la cadena de suministro, para mitigar la posibilidad que sta pueda ser
atacada por el terrorismo, reducindose los riesgos de robo, prdidas, contrabando y
contaminacin de mercancas.
Certificacin ISO 9001: Reconocimiento a la compaa por su gestin de calidad, con enfoque
de procesos para asegurar que el producto y servicio final generen satisfaccin en sus clientes.
Certificacin OHSAS 18001: Reconocimiento a la compaa por su gestin de seguridad
industrial y salud ocupacional, para asegurar que sus empleados laboren en un ambiente sano
y seguro.
Certificacin ISO 28000: Reconocimiento a la compaa por su sistema de gestin de la
seguridad en la cadena de suministro, para gestionar los riesgos propios y del cliente con
procesos que aseguren la prestacin del servicio.
Certificacin ISO 14001: Reconocimiento a la compaa por su sistema de gestin ambiental,
para gestionar los impactos de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente.
Certificacin en Competencias Laboral es: Reconocimiento a los empleados de la compaa
por su idoneidad para atender situaciones de emergencia y prevencin de incidentes de
acuerdo con las caractersticas del servicio, del entorno, planes de emergencia del cliente y la
normatividad vigente.
Cliente o Tercero: Organizacin y/o Persona beneficiada por los servicios prestados por la
compaa.
Compaa: Seguridad Atlas Ltda. empresa de seguridad privada.
Comunidad Vi rtual: Es aquella comunidad cuyos vnculos, interacciones y relaciones tienen
lugar no en un espacio fsico sino en un espacio virtual como Internet.
CONSER: Comisin Nacional de Excelencia de Servicio al Cliente, tiene como objetivo
personalizar el servicio para nuestros clientes claves, de tal forma que se convierta en un servicio
diferenciado y difcil de imitar, establecer cules son los niveles de servicio que realmente

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necesitan los clientes claves para proponer estrategias que nos permitan retener a los clientes
clave.
Consultor y/o Asesor: Persona competente que brinda servicios de seguridad, para dar apoyo
a los clientes en la identificacin de problemas y sus posibles soluciones.
Consultor en Seguridad Integral: Persona que desempea labor comercial (venta) de los
servicios de seguridad integral ofrecidos por la compaa.
Continuidad del Negocio: Capacidad de la compaa para prevenir, atender, recuperar y
restaurar las funciones crticas del negocio ante un evento, de tal forma que continen, sin
importar las circunstancias.
Control de Riesgos: son las medidas de prevencin y control o mitigacin que la compaa o
sus clientes aplican para gestionar los factores de causalidad de los riesgos determinados en la
evaluacin.
Control y Seguridad: Todas las propuestas tendientes a proteger la compaa, sus empleados y
otras personas, cuya seguridad puede verse afectada por nuestras actividades.
Contaminacin de Carga: Situacin en la cual la carga del cliente es alterada por introduccin de
sustancias ilcitas.
Copaso: Comit paritario de salud ocupacional de cada sede de la compaa.
Coste- efectivo: la relacin entre el costo de las prdidas y los recursos invertidos para
mitigarlos.
CRM: Customer Relationship Management, Administracin de Relaciones con el Cliente, es parte
de la estrategia de la compaa centrada en el cliente, donde se recopila la mayor cantidad de
informacin posible sobre los clientes, para poder dar valor agregado a la oferta, conocer sus
necesidades y mejorar la calidad de los servicios, brindndoles soluciones integrales que se
adecuen perfectamente a sus necesidades.
Custodia: Periodo de tiempo en el que una Organizacin en la cadena de suministros est
controlando directamente la fabricacin, proceso, manipulacin y transporte de mercancas y la
informacin relacionada con su despacho dentro de la misma.
Dao: Consecuencia total de la materializacin del riesgo, que nos permite medir el impacto.
Diagnstico: Proceso tcnico que permite determinar el que, el cundo y el cmo puede ser
afectado un bien.
Desarrollo Sostenibl e: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento
econmico, a la elevacin de calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho
de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfaccin de sus propias necesidades.
Desempeo ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace la compaa, de sus
aspectos ambientales.
DINSE: Divisin de Investigaciones y Seguridad.
DLS: Down Load Software, es servicio tcnico, con comunicacin remota a los paneles de alarma.
Direccionamiento Estratgico: Es una disciplina que a travs de un proceso de planeacin
estratgica define la estrategia corporativa de la compaa.
Distribucin: Comercializacin de equipos de ltima tecnologa de parte de la compaa.
DTL: Divisin Tecnolgica en Lnea, mdulo de software que integra la gestin de los procesos de
la Divisin Tecnolgica.
Divisin de Inteligencia y Seguridad: Divisin que se encarga de efectuar investigaciones
administrativas, anlisis de riesgos, estudios de seguridad, poligrafa, asesoras, capacitacin y
auditorias en seguridad, entre otros servicios.
Divisin de Seguridad Fsica: Divisin que se encarga de la prestacin del servicio de seguridad
fsica a travs de medio humano con y sin armamento.
Divisin Tecnolgica: Divisin que se encarga de prestar los servicios de monitoreo, integracin,
distribucin y mantenimiento.
Dotacin: Elementos utilizados por los Empleados para la adecuada prestacin del servicio.

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Efectividad: Es la medida del impacto de la gestin tanto en el logro de los resultados, como en el
manejo de los recursos utilizados y disponibles de la compaa.
Enfermedad: condicin fsica o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a
causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el trabajo o ambas.
Entrenador o Gua Canino: Persona competente para adiestrar los caninos en las diferentes
modalidades autorizadas legalmente.
ERP: Enterprise Resource Planning, Sistema Integral de Gestin Empresarial que est diseado
para modelar y automatizar la mayora de procesos en la empresa (rea de finanzas, comercial,
logstica, produccin, etc.). Su misin es facilitar la planificacin de todos los recursos de la
empresa.
Escolta de Personaje: Persona competente que protege la vida de una persona cliente con alto
riesgo de secuestro (ejecutivo, poltico, sacerdote, industrial, etc.).
Escolta de Carga Crtica: Persona competente que protege la carga entregada por el cliente a la
compaa, evitando a toda costa su contaminacin o hurto, durante las vas entre el punto de
entrega y el punto de recepcin de la misma.
Escolta de Carga Urbana: Persona competente que protege la carga entregada por el cliente,
evitando a toda costa su contaminacin o hurto, durante su entrega en el permetro de una ciudad.
Estudio de Seguridad: Proceso sistmico que se realiza en el sitio (campo) con el fin de
determinar las vulnerabilidades existentes con relacin a los comportamientos, instalaciones o
sistemas de proteccin existentes.
Evaluacin de Riesgos: proceso sistemtico de valoracin cuantitativa que permite calcular la
probabilidad y severidad de un determinado riesgo y priorizarlo para su tratamiento y manejo.
Evento: Seal emitida por los equipos electrnicos de seguridad del cliente.
Exposi cin al riesgo: Factores que aumentan la vulnerabilidad y atraen el riesgo o permiten
que el riesgo se materialice.
Factor de amenaza: Condiciones, instrumentos o medios que permiten la accin de la
amenaza.
Factor de riesgo: Condiciones de vulnerabilidad que se relacionan con la materializacin del
riesgo.
Factores de i mpacto: Son las condiciones sobre los cuales se miden las consecuencias de la
materializacin de los riesgos y que pueden afectar.
Gestin de Calidad: Todas las actividades coordinadas para administrar los servicios de la
compaa en lo relativo a la calidad.
Gestin en Control y Seguridad: Todas las actividades coordinadas para administrar los riesgos
de la compaa en lo relativo al control y la seguridad.
Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional: Todas las actividades coordinadas para administrar
los peligros y riesgos de la compaa en lo relativo a salud ocupacional.
Gestin de la seguridad: Actividades y prcticas sistemticas y coordinadas que permiten la
mejora continua de la seguridad.
Gestin del riesgo: Proceso sistemtico que permite a la organizacin, la toma de decisiones
para el manejo y administracin de los riesgos de manera coste-efectiva.
Guarda de Seguridad: Vigilante privado competente con niveles de formacin en seguridad.
Identificacin del ri esgo: Proceso que determina QU puede suceder, PORQU Y CMO.
Global Compact O.N.U: Pacto Mundial de la ONU el cual es reconocido como la iniciativa de
ciudadana corporativa con empresas participantes y sede en ms de 120 pases.
GRI: Global Reporting Initiative, es una institucin independiente que cre el primer estndar
mundial de lineamientos para la elaboracin de memorias de sostenibilidad de aquellas
compaas que desean evaluar su desempeo econmico, ambiental y social. Es un centro
oficial de colaboracin del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA).

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Grupo de Inters: Persona o entidad con un inters establecido en el desempeo de la
compaa
Impacto Ambi ental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la compaa.
Importacin: Introduccin de mercanca de procedencia extranjera al territorio nacional.
Incidente de Salud Ocupacional: Eventos relacionados con el trabajo, en los que ocurri o
puedo haber ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad), o vctima mortal.
Un accidente es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal. Un incidente
en el que no hay lesin, enfermedad ni vctima mortal tambin se puede denominar como casi
- accidente. Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente. .
Indicador de Ri esgo: Permite observar factores de comportamiento de los riesgos en periodos
determinados y con circunstancias de intervencin evaluadas.
Ingeniero de Proyectos: Persona competente en ingeniera electrnica, elctrica y/o de sistemas,
para disear soluciones integrales en seguridad electrnica a los clientes.
Inspecciones no Planeadas: Son aquellas que se realizan permanentemente durante el
desarrollo normal de la jornada laboral, sin programacin establecida.
Inspecciones Planeadas: Son aquellas que se realizan en determinadas reas o partes
consideradas crticas, de acuerdo a una clasificacin previa teniendo en cuenta el potencial e
historial de prdidas y cuyo objetivo es identificar condiciones sub estndares.
Instalacin: Planta, maquinaria, propiedad, edificios, vehculos, embarcaciones, instalaciones.
Instalaciones de Terceros: Son las instalaciones de los clientes.
Integracin: Servicio de diseo e implementacin de soluciones integrales en seguridad, con
recurso humano, procedimientos y tecnologa.
Investigacin de Accidente e Incidente: Examen metdico de un accidente dirigido a la
definicin de los hechos relacionados con el suceso, determinacin de causas y desarrollo de
acciones para controlar los riesgos.
Investigaciones: Servicio que se lleva a cabo mediante un proceso sistemtico, organizado y
objetivo, cuyo propsito es responder a una pregunta o hiptesis, para aumentar el
conocimiento y la informacin sobre algo desconocido.
Investigador: Persona competente que realiza actividades metdicas para obtener un
conocimiento cierto de algo que se ha planteado partiendo de hechos.
Liberacin: Aceptar el servicio del personal que lo presta por parte del cliente o de la
compaa, aunque no cumpla con algunos de los requisitos especificados para el cargo de
ellos.
Lugar de Trabajo: Cualquier espacio fsico en el que se realizan actividades relacionadas con
el trabajo, bajo el control de la compaa. Se tienen en cuenta los efectos de la seguridad y
salud ocupacional del personal que se encuentra de viaje o est trabajando en las instalaciones
de un cliente.
Manejador Canino: Persona competente para prestar servicio de seguridad canina.
Manejo del Riesgo: Plan de intervencin que aplica para prevenir o mitigar los riesgos.
Mantenimiento: Prestacin de servicio tcnico preventivo y correctivo para sistemas de seguridad
electrnica de los clientes.
Medio Ambiente: Entorno en el cual la compaa opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno se
extiende desde el interior de la compaa hasta el sistema de gestin ambiental global.
Mejora Continua: Proceso recurrente de fortalecer el sistema Integrado de gestin a fin de
lograr mejoras en el desempeo de la seguridad, calidad, salud ocupacional, medio ambiente y
riesgos y en general de manera coherente con la poltica del SIG.
Meta de la Gestin de la Seguridad: Nivel de desempeo especfico requerido para alcanzar
un objetivo.

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Meta ambiental: Requisito de desempeo detallado aplicable a la compaa o a partes de ella,
que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para
alcanzar dichos objetivos.
Monitoreo: Servicio que permite realizar tareas de control de la actividad del sistema de
seguridad electrnica de los clientes.
Morbilidad: Es el estudio de los efectos de una enfermedad en una poblacin, en el sentido de
la proporcin de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.
Nivel de Criticidad del Riesgo: Grado de afectacin que la materializacin de un riesgo
representa para un sistema.
Nivel de Probabilidad: Ponderacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento dentro unas
condiciones determinadas.
No Conformidad incumplimiento respecto a las normas, practicas, procedimientos, requisitos
legales y de otra ndole y desempeo del Sistema Integrado de Gestin.
No Conformidad Potencial: Posible incumplimiento de un requisito especificado en los
procesos del Sistema Integrado de Gestin.
No Conformidad en el Servicio: Incumplimiento de un requisito especificado de parte del
personal de la compaa (Guarda de Seguridad, Manejador Canino, Escolta, Tcnico, Operador
de Monitoreo, Supervisor de Seguridad Fsica y/o Electrnica, Poligrafista, Consultor, Asesor e
Investigador) que presta el servicio de seguridad integral.
Novedad: Suceso no comn y de riesgo presentado en un puesto de trabajo.
Objetivo de Gestin de La Seguridad: Resultado o logro especfico de seguridad requerido
para mejorar la gestin de seguridad.
Objetivos del Sistema Integrado de Gestin: Fin de calidad, seguridad, salud ocupacional,
medio ambiente y riesgos de carcter general coherentes con la poltica del SIG, que la
compaa se establece.
Operador de Monitoreo: Persona competente que procesa informacin de los eventos.
Peligro: posibilidad de ocurrencia de un evento daino.
Prdida: Toda lesin personal o dao ocasionado a las personas, la propiedad, al ambiente o
al proceso.
OPR: Organizacin de Proteccin Reconocida de Puertos.
Personal Competente: Personas con las habilidades y conocimientos definidos por la compaa
para el desempeo en determinado cargo.
Planes de autoproteccin: Comprende los planes de seguridad, continuidad, emergencia,
evacuacin y contingencia de la compaa.
Poligrafa: Servicio que permite conocer elementos de lealtad, honestidad y confiabilidad en las
reas de investigacin, seleccin, contratacin de personal y evaluaciones peridicas al
personal activo.
Poltica de Gestin de l a Seguridad: Intenciones y direcciones generales que la alta direccin
expresa dentro de la poltica del Sistema Integrado de Gestin, poltica de seguridad de la
informacin.
Poltica del Sistema Integrado de Gestin: Directrices y objetivos generales de la compaa
respecto a la calidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, gestin de riesgos y tica
expresados de manera formal por la Alta Gerencia.
PQR: Software para la administracin de la informacin de los clientes respecto a las
peticiones, quejas y reclamos.
Priorizacin del riesgo: Clasificacin de los riesgos de acuerdo con la importancia o urgencia
de intervenirlos por lo que representan para el sistema evaluado.
Prevencin de l a Contaminacin Ambi ental: Utilizacin de procesos, practicas, tcnicas,
materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o
en combinacin), la generacin emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o
residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. La prevencin de la

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contaminacin puede incluir reduccin o eliminacin en la fuente, cambios en el proceso,
producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitucin de materiales o energa reutilizacin,
recuperacin, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento.
Probabil idad: Mayor o menor certeza de materializacin de un riesgo.
Proceso: Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos y que se gestiona, con el
fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados.
Producto: Servicio de Seguridad Fsica y/o Seguridad Electrnica prestado a los clientes.
Programa de Gestin de l a Seguridad: Medios por los cuales se logra un objetivo de gestin.
Programa de Medio Ambiente: Programa Reconciliarte el cual tiene como objetivo principal
minimizar los impactos sobre el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo sostenible.
Programa de salud ocupacional: Programa que tiene como objetivo principal proveer de
seguridad, proteccin y atencin a los empleados de la compaa, en el desempeo de su
trabajo.
Pseudos o seuelos: Son muestras de elementos que se esconden u ocultan al Canino, para los
ejercicios de entrenamiento.
Puestos de trabajo: Cualquier espacio fsico en el que se realizan actividades relacionadas
con el trabajo, bajo el control de la compaa: Afirmacin del Pacto Mundial de la ONU a la
compaa por prestar sus servicios con respeto a los derechos humanos, proteccin y
mantenimiento del medio ambiente, practica de operaciones responsables, sin discriminacin
racial, poltica o religiosa.
Reclamacin de Cli ente: Es la observacin directa de parte del cliente, por una desviacin
respecto a los requisitos del contrato o por novedades ocurridas durante la prestacin del
servicio de seguridad integral.
Reconocimi ento del Global Compact: iniciativa voluntaria, en la cual la compaa se
compromete a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente
aceptados en cuatro reas temticas: derechos humanos, estndares laborales, medio
ambiente y anti-corrupcin, como miembro activo la compaa acepta trabajar de manera
sostenible en el tema de Responsabilidad Social.
Reglamentadores: Organismos estatutarios, empleados, contratistas, proveedores,
agremiaciones relacionadas con la seguridad y la estructura para el control de los procesos y
actividades de la seguridad y la aplicacin de gestin de la seguridad.
RSE: Es un conjunto amplio de prcticas, polticas y programas empresariales, que tienen
como objetivo generar un desarrollo sostenible y continuo, as como la incorporacin del
respeto por los valores ticos, la comunidad, el medio ambiente, y los diferentes grupos de
inters con los que interacta.
Riesgo: Probabilidad de sufrir dao o perdida.
Riesgo Aceptabl e: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la compaa puede tolerar con
respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica del Sistema Integrado de Gestin.
Riesgo Residual: Es el riesgo que queda cuando las tcnicas de la administracin del riesgo
han sido aplicadas.
RUC: Registro Uniforme de Contratistas del Consejo Colombiano de Seguridad.
Sala de Crisis: Sitio estratgico que rene expertos, para brindar informacin actualizada de
orden pblico a nivel nacional y regional, con la cual se toman decisiones sobre seguridad.
Seguridad y Salud Ocupacional SYSO: Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la
salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores
temporales y personal por contrato) visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
La compaa puede estar sujeta a requisitos legales para salud y la seguridad de las personas
ms all de su lugar de trabajo inmediato, o quienes estn expuestas a actividades en el lugar
de trabajo.
Sede Nacional: Oficina principal de la compaa ubicada en la ciudad de Cali.

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Seguridad: Resistencia a actos intencionales, sin autorizacin, destinados a causar perjuicio o
dao a la cadena de suministros, los clientes y la compaa. .
Seguridad Canina: Es la modalidad de servicio de seguridad privada con utilizacin de medio
canino, es decir prestado por el binomio Manejador Canino de manera fija y mvil.
Seguridad Electrnica: Es la modalidad de vigilancia a travs de medios tecnolgicos, tendiente
a prevenir perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los
bienes del cliente.
Seguridad Fsica: Es la modalidad de vigilancia tendiente a prevenir o detener perturbaciones a la
seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes del cliente.
Seguridad Integral: Servicios incluidos en el portafolio de productos y servicios de la compaa.
Sello de tica Mercantil : Categora comercial de especial relevancia, sobre todo en los
aspectos tico y de competencia profesional entregados a los empresarios afiliados a
FENALCO, que se distinguen por el cumplimiento acucioso de sus deberes para con la patria,
su ciudad, sus clientes, sus empleados y por su excelente formacin en materia de servicio.
Severidad: Nivel de impacto que la materializacin de un riesgo pueda generar y su unidad de
medida est determinada en unidades de prdida.
SIA: Boletn virtual Servicio de Informacin Atlas.
SLA: Service Level Agreement, Acuerdo de Niveles de Servicio, se realiza para dar claridad
sobre las caractersticas de los servicios que presta el rea de Sistemas a las reas usuarias de
los recursos de informtica (clientes internos).
Siniestro: Todo evento repentino, no planeado que pueda tener consecuencias negativas sobre
un sistema y que genera una prdida patrimonial del cliente.
Sistema Integrado de Gestin SIG: Sistema con el cual se logra el cumplimiento de la poltica y
objetivos administrados por la compaa respecto a la calidad, seguridad, salud ocupacional,
medio ambiente y riesgos.
Sucursales: Sedes de la compaa ubicadas en las ciudades de: Bogot, Medelln, Barranquilla,
Bucaramanga, Santa Marta, Popayn, Manizales, Pereira,
Tablas de Retencin Documental: TRD listado de series con sus correspondientes tipos
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de
los documentos.
Tcnicas para manejar el riesgo: Evitar o prevenir, reducir, dispersar, transferir y asumir el
riesgo.
Tcnico de Instalacin y Mantenimiento: Persona competente para efectuar actividades de
instalacin y/o mantenimiento de equipos electrnicos de seguridad.
Tcnico en Criminalstica y Ciencias Forenses: Persona competente para efectuar actividades
de dactiloscopia, investigaciones entre otros servicios prestados por el Departamento de
Inteligencia y Seguridad.
Terceros: Externos que se consideran en los anlisis como fuente u objeto de la gestin
integral de riesgos.
Tutor Virtual: Profesional que promueve y facilita los procesos de formacin, mediante la
retroalimentacin y la asesora acadmica y no acadmica logrando la calidad del aprendizaje y la
realizacin personal y profesional de los usuarios de cada uno de los cursos.
Valor de la vulnerabilidad: Ponderacin que asigna el evaluador a las condiciones de
debilidad encontradas que pueden ser aprovechadas por la amenaza, es decir los factores de
riesgo.
Valoracin del riesgo: Primera fase en la administracin de riesgos, diagnstico que consta
de la identificacin, anlisis y determinacin del nivel de riesgo.
Vulnerabilidad: Grado de exposicin de las personas instalaciones o procesos, en relacin a
los factores de amenaza y transferencia de la carga entre otros.

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CAPTULO 5

BALANCED SCORECARD

El Balanced Scorecard es una herramienta de la compaa que permite traducir la Visin, Misin y
Estrategia en indicadores cuantitativos, para la consecucin de objetivos estratgicos a mediano plazo.

En el Tablero de Comando se muestran las acciones o Iniciativas Estratgicas, con las cuales se logra el
cumplimiento de los objetivos estratgicos determinados en el Mapa Corporativo de la compaa.

MAPA CORPORATIVO 2012 - 2015

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COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA

El compromiso de la Alta Gerencia en materia de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente
y Riesgos est enmarcado entre otros, en los siguientes puntos:

La Alta Gerencia revisa el Sistema Integrado de Gestin por lo menos dos (2) veces al ao
(Enero/J ulio), para detectar oportunidades de mejora, cambios en el Sistema Integrado de Gestin,
necesidades y asignacin de recursos.
La Alta Gerencia proporciona los medios para divulgar el Sistema Integrado de Gestin a toda la
compaa, resaltando la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, siendo parte del control en
la cadena logstica en los clientes que tienen operacin con el comercio internacional y cadena de
suministro, manteniendo el ambiente de trabajo sano y seguro, liderando una cultura de respeto por
la conservacin del medio ambiente, gestionando los riesgos, cumpliendo requisitos legales y
reglamentarios, enmarcado en el cdigo de tica y buen gobierno corporativo.
La Alta Gerencia mediante programas promueve el conocimiento y entendimiento de la poltica del
Sistema Integrado de Gestin y sus objetivos.
Mediante el Comit de Calidad se dan pautas o directrices para efectuar un seguimiento permanente
a la implementacin del Sistema Integrado de Gestin, a la revisin en marcha y al mejoramiento
continuo.
La Alta Gerencia suministra los recursos adecuados al igual que el entrenamiento, apoyo al desarrollo
del personal y a la implementacin del Sistema Integrado de Gestin.
La Alta Gerencia designa un encargado de cada proceso, en ausencia del responsable.

MISIN

Somos una organizacin de Seguridad Privada con credibilidad en la gestin integral de riesgos; ofrecemos
soluciones innovadoras, actuamos con responsabilidad social y generamos valor para nuestros clientes y
socios.

VISIN

Consolidarnos en Amrica Latina como una organizacin de Seguridad Privada de clase mundial en la
gestin integral de riesgos.

PRINCIPIOS

Integridad
Pasin por el servicio
Innovacin
Responsabilidad Social
Profesionalismo.

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CAPTULO 6

POLTICAS Y OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

La Alta Gerencia en coordinacin con el Comit de Calidad define una Poltica del Sistema Integrado de
Gestin como lnea directriz que sigue la compaa en materia de calidad, seguridad, salud ocupacional,
riesgos, tica y medio ambiente, que corresponde a las metas organizacionales basadas en la misin,
visin, estrategias, requerimientos y necesidades de las partes interesadas.

POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Comprometidos con la mejora continua, la efectividad de nuestros servicios en la gestin integral de
riesgos con altos estndares en salud ocupacional y ambiente, generamos una cultura de prevencin,
minimizamos el riesgo en la operacin y ofrecemos soluciones inteligentes en seguridad integral, con
tecnologa de punta y personal competente, debidamente seleccionado y capacitado en calidad, seguridad,
salud ocupacional, medio ambiente, gestin de riesgos y en la prevencin del consumo en alcohol y
drogas, enfermedades profesionales y accidentes, daos a la propiedad e impacto socio-ambiental;
laborando en un ambiente de trabajo sano y seguro, mitigando la contaminacin con base en la
identificacin de los impactos ambientales en las actividades, productos y servicios, cumpliendo con la
legislacin vigente y de otra ndole, para brindar tranquilidad y satisfaccin permanente a nuestros clientes,
proporcionando respaldo econmico para el desarrollo del sistema integrado de gestin, la innovacin y el
compromiso para el fomento de la responsabilidad social y tica empresarial, con sus grupos de inters.

Los objetivos por proceso, son especficos para cada uno y tienen relacin directa con los objetivos de
calidad, seguridad, salud ocupacional y gestin de riesgos porque contribuyen al logro de los mismos.

Esta interrelacin se evidencia en el Despliegue de objetivos e Indicadores (DO/SA), captulo 15 del
presente manual, donde se puede observar la relacin entre la misin, visin, poltica del Sistema
Integrado de Gestin y sus objetivos, objetivos de cada proceso, indicadores y metas.

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Cdigo: MG/SA

CAPTULO 7

ESTRUCTURA DOCUMENTAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

El alcance de la implementacin, puesta en marcha y seguimiento del Sistema Integrado de Gestin se
proyecta y aplica en todas las actividades relacionadas con los servicios de seguridad integral, incluye los
procesos que van desde las necesidades del servicio hasta que se satisface al cliente interno y externo,
teniendo en cuenta el lugar de trabajo con ambiente sano y seguro, con los riesgos controlados.

El Sistema Integrado de Gestin de la compaa, est definido y establecido por el MANUAL INTEGRADO
DE GESTION (nivel 1) el cual incluye la CARACTERIZACIN DE PROCESOS y el DESPLIEGUE DE
OBJ ETIVOS E INDICADORES (DO/SA). Los PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD (PQ/SA),
INSTRUCCIONES DE TRABAJ O (IT) (nivel 2). Otros DOCUMENTOS CONTROLADOS (nivel 3), como
DFC (Descripcin Funcional del Cargo), Registros de Calidad (FQ/SA), Listado Maestro de Documentos
Internos, Diccionario de Competencias, Listado de productos crticos, Matriz de Requisitos Legales y de
otra ndole, software de gestin de riesgos entre otros, que gestionan la conformidad del servicio con los
requisitos especificados.

Dentro de la CARACTERIZACIN DE PROCESOS viene planteado un objetivo, el cual se mide a travs
del indicador de gestin independiente para cada proceso con su meta correspondiente, algunos procesos
presentan mecanismos de control que permiten el monitoreo del mismo. Se ha realizado un ciclo PHVA
con sus correspondientes entradas, como requerimiento para cada proceso y salidas como resultado de
cada proceso.

Adems se describe dentro de cada CARACTERIZACIN DE PROCESO, los dems procesos que de
alguna u otra manera se encuentran vinculados como procesos proveedores o clientes, el responsable
de la gestin del proceso, la documentacin y/o registros que aplican o son necesarios para el desarrollo
del mismo, los registros de calidad sirven para efectuar IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD en productos,
servicios y la gestin del proceso.

Tambin se incluye en cada CARACTERIZACIN DE PROCESO los requisitos legales, de la Compaa y
del Cliente que se deben tener en cuenta dentro de la realizacin del proceso; as mismo los Recursos
Humanos, Recursos Fsicos, la Infraestructura y el Ambiente de Trabajo esencial para el desarrollo de cada
proceso en particular.

Estos procesos estn relacionados con los captulos de la norma NTC ISO 9001:2008, BASC:2008, NTC
OHSAS 18001:2007, NTC ISO 31000:2011, NTC ISO 28000:2008 y NTC ISO 14001:2004 tal como se
presenta a continuacin:

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CAPITULOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

Captulos de la Norma ISO 9001:2008 PROCESO CDIGO
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales Manual Integrado de Gestin MG/SA
4.2. Requisitos de la Documentacin (Ttulo)
4.2.1. Generalidades Manual Integrado de Gestin MG/SA
4.2.2. Manual Integrado de Gestin Manual Integrado de Gestin MG/SA
4.2.3. Control de los Documentos Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.2.4. Control de los Registros Gestin de Calidad CP/SA-GQ
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la Direccin
Manual Integrado de Gestin
Gestin Gerencial
MG/SA
CP/SA-GG
5.2. Enfoque al Cliente Gestin de Contratos y Licitaciones CP/SA-GC
5.3. Poltica de la Calidad
Despliegue de Objetivos e Indicadores
MG/SA
DO/SA
5.4. Planificacin (Ttulo)
5.4.1. Objetivos de la Calidad
Despliegue de Objetivos e Indicadores
MG/SA
DO/SA
5.4.2. Planificacin del sistema de gestin de la
calidad
Gestin de Calidad CP/SA-GQ
5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin (Ttulo)
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad Manual Integrado de Gestin MG/SA
5.5.2. Representante de la Direccin Manual Integrado de Gestin MG/SA
5.5.3. Comunicacin Interna Gestin Gerencial CP/SA-GG
5.6. Revisin por la Direccin (Ttulo)
5.6.1. Generalidades
Gestin Gerencial
Auditora del Sistema Integrado
CP/SA-GG
CP/SA-AI
5.6.2. Informacin para la Revisin Gestin Gerencial CP/SA-GG
5.6.3. Resultados de la Revisin Gestin Gerencial CP/SA-GG
6. GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1. Provisin de Recursos Gestin Gerencial CP/SA-GG
6.2. Recursos Humanos (Ttulo)
6.2.1. Generalidades Gestin del Recurso Humano CP/SA-RH
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y
formacin
Gestin del Recurso Humano CP/SA-RH
6.3. Infraestructura
Relacionada en cada Caracterizacin de
Proceso
Logstica
Gestin de Compras

CP/SA-LO
CP/SA-CO
6.4. Ambiente de Trabajo Relacionado en cada Caracterizacin de Proceso
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1. Planificacin de la realizacin del producto Diagrama de Flujo de la Planificacin de la Realizacin del
Servicio de Seguridad Integral
7.2. Procesos relacionados con el Cliente (Titulo)

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Cdigo: MG/SA

7.2.1. Determinacin de los requisitos
relacionados con el producto

Gestin de Contratos y Licitaciones
Prestacin del Servicio de Seguridad
Fsica-Supervisin de Seguridad Fsica
Fsica-Escoltas
Fsica-Seguridad Canina
Electrnica-Supervisin Electrnica y
Monitoreo
Electrnica-Instalacin, Enlace a
Monitoreo y Mantenimiento
Asesora en Seguridad

CP/SA-GC
CP/SA-SF

CP/SA-EC

CP/SA-SC

CP/SA-SE

CP/SA-IE

CP/SA-AS
7.2.2. Revisin de los requisitos
relacionados con el producto
Gestin de Contratos y Licitaciones CP/SA-GC
7.2.3. Comunicacin con el Cliente Gestin Gerencial CP/SA-GG
7.3. Diseo y Desarrollo NO APLICA
7.4. Compras (Ttulo)
7.4.1. Proceso de Compras
Gestin de Compras
Logstica

CP/SA-CO
CP/SA-LO
7.4.2. Informacin de las Compras
7.4.3. Verificacin de los productos
comprados
7.5. Produccin y Prestacin del Servicio (Ttulo)
7.5.1. Control de la produccin y de la
prestacin del servicio
Gestin de Compras
Logstica
Gestin del Recurso Humano
Fsica- Supervisin de Seguridad Fsica
Fsica-Escoltas
Monitoreo

CP/SA-CO
CP/SA-LO
CP/SA-GC
CP/SA-RH
CP/SA-SF

CP/SA-EC

CP/SA-SC

CP/SA-SE

CP/SA-IE

CP/SA-AS

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Cdigo: MG/SA

7.5.2. Validacin de los procesos de la
produccin y de la prestacin del servicio
Fsica- Supervisin de Seguridad Fsica
Fsica-Escoltas
Monitoreo
CP/SA-SF

CP/SA-EC

CP/SA-SC

CP/SA-SE

CP/SA-IE

CP/SA-AS
7.5.3. Identificacin y Trazabilidad Relacionado en cada Caracterizacin de Proceso
7.5.4. Propiedad del cliente
Fsica-Escolta
Monitoreo
CP/SA-SF

CP/SA-EC

CP/SA-SC

CP/SA-SE

CP/SA-IE
7.5.5. Preservacin del producto
Gestin de Compras
Logstica
CP/SA-CO
CP/SA-LO
7.6 Control de los Dispositivos de
Seguimiento y Medicin
Asesora en Seguridad CP/SA-AS
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades Relacionado en cada Caracterizacin de Proceso
8.2. Seguimiento y Medicin (Ttulo)
8.2.1. Satisfaccin del cliente
Gestin Gerencial
Gestin del Servicio
CP/SA-GG
CP/SA-GC
CP/SA-GS
8.2.2. Auditora Interna Auditora del Sistema Integrado CP/SA-AI
8.2.3. Seguimiento y medicin de los
procesos
Relacionada en cada Caracterizacin
de Procesos
MG/SA

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Cdigo: MG/SA

8.2.4. Seguimiento y medicin del
producto
Fsica-Escoltas
Monitoreo
Gestin de Servicio
CP/SA-SF

CP/SA-EC

CP/SA-SC

CP/SA-SE

CP/SA-IE

CP/SA-GS
CP/SA-AS
8.3. Control del Producto No Conforme
Gestin de Compras
Logstica
CP/SA-RH
CP/SA-CO
CP/SA-LO
8.4. Anlisis de Datos Indicadores de cada Caracterizacin de Proceso
8.5. Mejora (Ttulo)
8.5.1. Mejora continua
de Proceso
MG/SA

8.5.2. Accin correctiva
Relacionada en cada Caracterizacin de Proceso
8.5.3. Accin preventiva

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Cdigo: MG/SA

ELEMENTOS DE LA NORMA OHSAS 18001:2007
Elementos de la Norma OHSAS 18001:2007 PROCESO CDIGO
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN EN S Y SO
4.1. REQUISITOS GENERALES Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.2. POLTICA DE S Y SO Gestin Gerencial CP/SA-GG
4.3. PLANIFICACIN
4.3.1. Identificacin de peligros, valoracin de los
riesgos y determinacin de los controles
Gestin Gerencial
Proceso
CP/SA-GG

4.3.2. Requisitos legales y otros
Gestin Gerencial
Gestin de Calidad
CP/SA-GG
CP/SA-GQ
4.3.3. Objetivos y Programa (s) Gestin Gerencial CP/SA-GG
4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad,
Rendicin de Cuentas y Autoridad
Gestin Gerencial CP/SA-GG
4.4.2. Competencia, Formacin y Toma de
Conciencia
4.4.3. Comunicacin, Participacin y Consulta (Ttulo)
4.4.3.1. Comunicacin Gestin Gerencial CP/SA-GG
4.4.3.2. Participacin y Consulta Relacionada en cada Caracterizacin de Proceso
4.4.4. Documentacin Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.4.5. Control de documentos Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.4.6. Control Operacional Relacionada en cada Caracterizacin de Proceso
4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias
CP/SA-AS
CP/SA-RH
4.5. VERIFICACIN
4.5.1. Medicin y seguimiento del desempeo Relacionada en cada Caracterizacin de Proceso
4.5.2. Evaluacin del cumplimiento legal y otros Gestin Gerencial CP/SA-GG
4.5.3. Investigacin de Incidentes. No
Conformidades y Acciones Correctivas y
Preventivas
4.5.3.1. Investigacin de Incidentes Gestin del Recurso Humano CP/SA-RH
4.5.3.2. No Conformidad, Accin Correctiva y
Accin Preventiva
4.5.4. Control de Registros Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.5.5. Auditoria Interna Auditoria del Sistema Integrado CP/SA-AI
4.6. REVISIN POR LA DIRECCIN Gestin Gerencial CP/SA-GG

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Cdigo: MG/SA

ELEMENTOS DE LA NORMA NTC ISO 31000:2011
Elementos de la Norma NTC ISO 31000:2011 PROCESO CDIGO
4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 Generalidades Gestin Gerencial CP/SA-GG
4.2. Direccin y Compromiso. Gestin Gerencial CP/SA-GG
4.3 Diseo del Marco de Referencia para la Gestin del
Riesgo
(Ttulo)
4.3.1. Entender a la organizacin y su contexto. Relacionada en cada Caracterizacin de Proceso
4.3.2 Establecer la poltica para la gestin del riesgo. Gestin Gerencial CP/SA-GG
4.3.3. Rendicin de cuentas
Gestin Gerencial
Proceso
CP/SA-GG
4.3.4. Integracin en los procesos de la organizacin Relacionada en cada Caracterizacin de Proceso
4.3.5. Recursos Gestin Gerencial CP/SA-GG
4.3.6. Establecer mecanismos para la comunicacin interna y
la presentacin de informes.
4.3.7. Establecer mecanismos para la comunicacin externa
y la presentacin de informes.
4.4. IMPLEMENTAR LA GESTIN DEL RIESGO
4.4.1 Implementar el marco de referencia para gestionar el
riesgo
4.4.2 Implementar el proceso para la gestin del riesgo Relacionada en cada Caracterizacin de Proceso
4.5 MONITOREAR Y REVISAR EL MARCO DE REFERENCI Relacionada en cada Caracterizacin de Proceso
4.6 MEJORA CONTINUA DEL MARCO DE REFERENCIA Relacionada en cada Caracterizacin de Proceso
5. PROCESO Relacionada en cada Caracterizacin de Proceso
5.2 COMUNICACIN Y CONSULTA (Ttulo)
5.3 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO (Ttulo)

5.3.2. Establecer el contexto externo
5.3.3. Establecer el contexto interno
5.3.4. Establecer el contexto del proceso para la gestin del
riesgo
5.3.5. Definir los criterios del riesgo
5.4 VALORACIN DEL RIESGO (Ttulo)
5.4.2 Identificacin del riesgo
5.4.3. Anlisis del riesgo
5.4.4 Evaluacin del riesgo
5.5 TRATAMIENTO DEL RIESGO
5.5.1 Generalidades
5.5.2 Seleccin de las opciones para el tratamiento del riesgo
5.5.3 Preparacin e implementacin de los planes para el
tratamiento del riesgo
5.6 MONITOREO Y REVISIN
5.7 REGISTRO DEL PROCESO PARA LA GESTION DEL
RIESGO

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DE GESTIN
No de Envo: 13

Fecha: 2012/06/30

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ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 14001:2004

Elementos de la Norma ISO 14001:2004 PROCESO CDIGO
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN EN S Y SO
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (Ttulo)
4.1 REQUISITOS GENERALES Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.2. POLTICA AMBIENTAL Gestin Gerencial CP/SA-GG
4.3. PLANIFICACIN
4.3.1. Aspectos Ambientales
Gestin Gerencial
de Proceso.
CP/SA-GG

4.3.2. Requisitos legales y otros
requisitos
Gestin Gerencial
Gestin de Calidad
CP/SA-GG
CP/SA-GQ
4.3.3. Objetivos, metas y Programa (s) Gestin Gerencial CP/SA-GG
4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN (Ttulo)
4.4.1. Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad
4.4.2. Competencia, Formacin y Toma
de Conciencia
4.4.3 Comunicacin Gestin Gerencial CP/SA-GG
4.4.4 Documentacin Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.4.5. Control de documentos Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.4.7. Preparacin y respuesta ante
emergencias
CP/SA-AS
CP/SA-RH
4.5. VERIFICACIN (Ttulo)
4.5.1. Seguimiento y Medicin Relacionada en cada Caracterizacin de Proceso
4.5.2. Evaluacin del cumplimiento legal Gestin Gerencial CP/SA-GG
4.5.3. No Conformidad, Accin
Correctiva y Accin Preventiva.
4.5.4. Control de Registros Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.5.5. Auditora Interna Auditora del Sistema Integrado CP/SA-AI
4.6. REVISIN POR LA DIRECCIN Gestin Gerencial CP/SA-GG

MANUAL INTEGRADO
DE GESTIN
No de Envo: 13

Fecha: 2012/06/30

Pgina: 25 de 37

Cdigo: MG/SA

ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 28000:2008
Elementos de la Norma ISO 28000:2008 PROCESO CDIGO
4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD (Titulo)
4.1. REQUISITOS GENERALES Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.2. POLTICA DE GESTIN DE
SEGURIDAD
4.3. EVALUACIN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y PLANIFICACIN (Ttulo)
4.3.1. Evaluacin del riesgo de seguridad
Gestin Gerencial
Proceso
CP/SA-GG
4.3.2. Requisitos de seguridad legales,
estatutarios y otras regulaciones
Gestin Gerencial
Gestin de Calidad
CP/SA-GG
CP/SA-GQ
4.3.3. Objetivos de gestin de la seguridad
4.3.4. Objetivos de gestin de la seguridad
4.3.5. Programas de gestin de la seguridad
Fsica-Escoltas
Gestin de Servicio
CP/SA-AS
CP/SA-SF

CP/SA-EC

CP/SA-SC

CP/SA-GS
4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN (Ttulo)
4.4.1. Estructura, autoridad y
responsabilidades para la gestin de la
seguridad
4.4.2. Competencia, entrenamiento y toma
de conciencia
4.4.3. Comunicacin Gestin Gerencial CP/SA-GG
4.4.4. Documentacin Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.4.5. Control de documentos y datos Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.4.7. Preparacin y respuesta ante
emergencias y recuperacin de la
seguridad.
Proceso

CP/SA-AS
CP/SA-RH
4.5. VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA (Ttulo)
4.5.1. Medicin y seguimiento del
desempeo en seguridad
Gestin Gerencial
Gestin de Calidad
Proceso
CP/SA-GG
CP/SA-AS
CP/SA-GQ

4.5.2. Evaluacin del sistema
Gestin Gerencial
Asesora en seguridad
CP/SA-GG
CP/SA-AS
4.5.3. Fallas relacionadas con la seguridad,
incidentes, no conformidades y acciones
correctivas y preventivas
Relacionada en cada caracterizacin del proceso
4.5.4. Control de registros Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.5.5. Auditoria Auditoria del sistema integrado CP/SA-AI
4.5.6. Revisin por la Direccion y mejora
continua

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No de Envo: 13

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Cdigo: MG/SA

ELEMENTOS DE LA NORMA BASC: 2008
Elementos de la Norma BASC:2008 PROCESO CDIGO
4.0. INTRODUCCIN
4.0.1. Generalidades y Aplicabilidad Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.0.2. Revisin inicial del estado de la
organizacin
4.1. POLTICA DE CONTROL Y
SEGURIDAD
4.2. PLANEACIN
4.2.1. Generalidades Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.2.2. Gestin del riesgo Relacionada en cada Caracterizacin de Proceso
4.2.3. Requisitos Legales y de otra ndole Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.2.4. Previsiones
Proceso
Gestin Gerencial

CP/SA-GG
4.3. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.3.1. Estructura, Responsabilidad y
Autoridad
4.3.2. Entrenamiento y Sensibilizacin Gestin del Recurso Humano CP/SA-RH
4.3.3. Comunicaciones Gestin Gerencial CP/SA-GG
4.3.4. Documentacin del Sistema Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.3.5. Control de los Documentos Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.3.7. Preparacin y Respuesta a Eventos
Crticos
Proceso

CP/SA-AS
4.4. VERIFICACIN, ACCIN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA
4.4.1. Monitoreo y Medicin
Proceso

CP/SA-AS
4.4.2. Accin Correctiva y/o Preventiva Relacionada en cada Caracterizacin de Proceso
4.4.3. Registros Gestin de Calidad CP/SA-GQ
4.4.4. Auditora Auditora del Sistema Integrado CP/SA-AI
4.5. REVISIN POR PARTE DE LA
GERENCIA
4.6. MEJORA CONTINUA Relacionada en cada Caracterizacin de Proceso

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CAPTULO 8

PARTE A ADOPCION DE REQUISITOS MNIMOS DE SEGURIDAD C-TPAT

ESTNDAR PROCESO
Requisitos de los Asociados de Negocios
Gestin de Compras
Logstica
Prestacin del Servicio de Seguridad Fsica Escolta
Prestacin del Servicio de Seguridad Electrnica
Instalacin, Enlace a Monitoreo y Mantenimiento
Seguridad con los Contenedores y Trailers
Gestin de Compras
Prestacin del Servicio de Seguridad Fsica Supervisin de
Seguridad Fsica
Controles de acceso fsico Asesora en Seguridad
Seguridad de Personal Gestin del Recurso Humano
Seguridad de Procesos
Seguridad Fsica
Seguridad Fsica
Logstica
Supervisin Electrnica y Monitoreo
Seguridad en la tecnologa de informtica
Gestin de Sistemas y tecnologa de informacin y
telecomunicaciones
Entrenamiento de seguridad y conciencia
de amenazas

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Fecha: 2012/06/30

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Cdigo: MG/SA

PARTE B ESTNDARES ADICIONALES A LOS REQUISITOS MINIMOS DE CTPAT

ESTNDAR PROCESO
1.Estudio Legal
Gestin Gerencial
Gestin de Calidad
2. Sistema de Gestin
Gestin Gerencial
Auditoria del Sistema Integrado
Gestin de Calidad
3. Administracin y seleccin de personal
propio, sub-contratado y/o suministrado
Mantenimiento y Capacitacin
telecomunicaciones

4. Sistema de seguridad

Seguridad Fsica
Instalacin, Enlace a Monitoreo y Mantenimiento
Logstica
Gestin de Compras
5. Logstica de recibo y despacho de
carga
NO APLICA
6. Control de materias primas y material
de empaque
NO APLICA
7. Control de documentos y de
informacin
Gestin de Calidad
Seguridad Fsica
telecomunicaciones

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Cdigo: MG/SA

PRINCIPIOS ISO 31000

Para que la gestin del riesgo sea eficaz, la organizacin debera cumplir con todos los siguientes
principios en todos los niveles:

La Gestin del Riesgo crea protege el valor:
La gestin del riesgo contribuye al logro demostrable de los objetivos y a la mejora del desempeo en, por
ejemplo, la salud y la seguridad humana, la conformidad legal y reglamentaria, la seguridad, la aceptacin
pblica, la proteccin del ambiente, la calidad del producto, la gestin de proyectos, la eficiencia en las
operaciones, el gobierno y la reputacin.
La Gestin del Riesgo es una parte integral de todos los procesos de la organizacin:
La gestin del riesgo no es una actividad independiente que se separa de las actividades y los procesos
principales de la organizacin. La gestin del riesgo es parte de las responsabilidades de la direccin y una
parte integral de todos los procesos de la organizacin, incluyendo la planificacin estratgica y todos los
procesos de gestin de proyectos y de cambio.
La Gestin del Riesgo es parte de la toma de decisiones:
La gestin del riesgo ayuda a quienes toman las decisiones a hacer elecciones informadas, priorizar
acciones y distinguir entre cursos de accin alternativos.
La Gestin del Riesgo aborda explcitamente la incertidumbre:
La gestin del riesgo toma en consideracin explcitamente a la incertidumbre, su naturaleza y la forma en
que se puede tratar.
La Gestin del Riesgo es sistmica, estructurada y oportuna:
Un enfoque sistemtico, oportuno y estructurado para la gestin del riesgo contribuye a la eficiencia y a
resultados consistentes, comparables y confiables.
La Gestin del Riesgo se basa en la mejor informacin disponible:
Las entradas para el proceso de gestin del riesgo se basan en fuentes de informacin tales como datos
histricos, experiencia, retroalimentacin de las partes involucradas, observacin, previsiones y examen de
expertos. Sin embargo, quienes toman las decisiones deberan informarse y tomar en consideracin todas
las limitaciones de los datos de los modelos utilizados, o la posibilidad de divergencia entre los expertos.
La Gestin del Riesgo est adaptada:
La gestin del riesgo se alinea del contexto externo e interno y del perfil de riesgo de la organizacin.
La Gestin del Riesgo toma en consideracin los factores humanos y culturales:
La gestin del riesgo reconoce las capacidades, percepciones e intenciones de individuos externos e
internos, los cuales pueden facilitar o dificultar el logro de los objetivos de la organizacin.
La Gestin del Riesgo es transparente e inclusiva:
La correcta y oportuna intervencin de las partes involucradas y, en particular, de aquellos que toman las
decisiones en todos los niveles de la organizacin, garantiza que la gestion del riesgo siga siendo
pertinente y se actualice. Esta intervencin tambin permite a las partes involucradas estar correctamente
representadas y hacer que sus puntos de vista se tomen en consideracin al determinar los criterios del
riesgo.
La Gestin del Riesgo es dinmica, reiterativa y receptiva al cambio: la gestion del riesgo siente y
responde continuamente al cambio. A medida que se presentan los eventos externos e internos, el
contexto y el conocimiento cambian, tienen lugar el monitoreo y la revisin de los riesgos, emergen riesgos
nuevos, algunos cambian y otros desaparecen.
La Gestin del Riesgo facilita la mejora continua de la organizacin:
Las organizaciones deberan desarrollar e implementar estrategias para mejorar la madurez de su gestin
de riesgos juntos con todos los otros aspectos de su organizacin.

MANUAL INTEGRADO
DE GESTIN
No de Envo: 13

Fecha: 2012/06/30

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Cdigo: MG/SA

CAPTULO 9
MAPA DE PROCESOS

MANUAL INTEGRADO
DE GESTIN
No de Envo: 13

Fecha: 2012/06/30

Pgina: 31 de 37

Cdigo: MG/SA

CAPTULO 10

RED DE PROCESOS

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DE GESTIN
No de Envo: 13

Fecha: 2012/06/30

Pgina: 32 de 37

Cdigo: MG/SA

CAPTULO 11
DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

INSTRUCCIONES

PROCEDIMIENTOS
CDIGO NOMBRE
IT/AM ARMAMENTO Y MUNICIN
IT/CC ESTNDAR DE CONTROL Y COMUNICACIONES
IT/CE CASOS ESPECIALES DE LOS EXAMENES OCUPACIONALES
IT/CG CONSIGNAS GENERALES
IT/CM COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA
IT/CO CONSIGNAS SERVICIOS OCASIONALES
IT/CP INDUCCIN Y CAPACITACIN DE PERSONAL
IT/CR CONTROL DE PARTES REUTILIZABLES
IT/CS CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
IT/DT SERVICIOS DE DIVISIN TECNOLGICA
IT/EE ESTNDAR SERVICIO DE ESCOLTAS
IT/ES ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE
IT/GC GESTION DE COBRANZAS
IT/IP EVAL. Y PLANES PROTECCION INSTALACIONES PORTUARIAS
IT/MS ESTNDAR DE MONITOREO Y SUPERVISIN ELECTRNICA
IT/OD ESTNDAR DE OFICIAL DISPONIBLE
IT/PB EVALUACION Y PLANES DE PROTECCION EN BUQUES
IT/PC PROGRAMACIN DE TURNOS Y CAMBIO DE GUARDAS Y MANEJ ADOR CANINO
IT/PI PROCESOS INTERNOS DE GESTIN HUMANA
IT/PP REALIZACION DE PRUEBAS DE POLIGRAFIA
IT/RP RETIRO DE PERSONAL
IT/SC ESTNDAR DE SEGURIDAD CANINA
IT/SE CODIFICACIN DE SITUACIONES ESPECIALES
IT/SF ESTNDAR DE SUPERVISIN FSICA
IT/SP SELECCIN Y CONTRATACIN DE PERSONAL
CDIGO NOMBRE
PQ/SA-AI AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
PQ/SA-CD CONTROL DE LA DOCUMENTACIN
PQ/SA-CO GESTIN DE COMPRAS
PQ/SA-CV COTIZACIN Y VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PQ/SA-EC ELABORACIN DE CONTRATOS
PQ/SA-FA FACTURACION DE SERVICIOS Y VENTA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INTEGRAL
PQ/SA-GR GESTIN INTEGRAL DE RIESGOS
PQ/SA-GS GESTION DE SALUD OCUPACIONAL
PQ/SA-IA REPORTE E INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJ O
PQ/SA-MC MEJ ORA CONTINUA

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DE GESTIN
No de Envo: 13

Fecha: 2012/06/30

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Cdigo: MG/SA

OTROS DOCUMENTOS
PQ/SA-NS NORMAS DE SEGURIDAD DE LA COMPAA
PQ/SA-PP PRESERVACIN DEL PRODUCTO
PQ/SA-RE ATENCIN Y RETROALIMENTACIN AL CLIENTE
PQ/SA-RG REVISION DEL SISTEMA POR LA GERENCIA
PQ/SA-SC SERVICIO AL CLIENTE
PQ/SA-SI SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD
CDIGO
NOMBRE
AC/SA ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
AS/SA ACUERDO DE SEGURIDAD
BD/SA BASE DE DATOS COBRANZAS
CB/SA CARTA DE BIENVENIDA AL CLIENTE
CR/SA CARTA DE RETROALIMENTACION A PROVEEDORES
CD/SA CARTA DESPEDIDA CLIENTES
FC/SA CARTA FALLO DE COMUNICACIN
CC/SA CARTAS PARA GESTION DE COBRANZAS
CS/SA COTIZACIONES
DFC DESCRIPCION FUNCIONAL DE CARGO
DC/SA DICCIONARIO DE COMPETENCIAS
EI/SA ESTANDAR DE INSTALACION
LP/SA LISTADO DE PRODUCTOS CRTICOS
DI/SA LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
MC/SA MANUAL DE CONTRATISTAS
ML/SA MANUAL DE LICITACIONES
MS/SA MANUAL DE SOLUCIONES AL CLIENTE
MA/SA MANUAL USUARIO ADMIRA
RS/SA MAPA CONCEPTUAL DE RSE
MI/SA MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS
MR/SA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE
PC/SA PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
PE/SA PLAN MAESTRO DE ATENCIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
PO/SA POLITICAS DE COBRANZAS
PG/SA PROFESIOGRAMA PARA PERFILES
GA/SA PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL RECONCILIARTE
PP/SA PROGRAMAS DE PREVENCION
SO/SA PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
VE/SA
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL PSICOSOCIAL EN EL
TRABAJ O
EP/SA PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES
GD/SA PROTOCOLO DE GESTIN DOCUMENTAL
SI/SA PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIN
AE/SA PROTOCOLO PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES FSICOS
PR/SA PROTOCOLO RIESGO BIOLOGICO
SF/SA PROTOCOLO SECTOR FINANCIERO
SR/SA PROTOCOLO SECTOR RESIDENCIAL
PS/SA PROTOCOLOS DE SALUD OCUPACIONAL
SV/SA SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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No de Envo: 13

Fecha: 2012/06/30

Pgina: 34 de 37

Cdigo: MG/SA

CAPTULO 12

CARACTERIZACIN DE PROCESOS

CARACTERIZACIN CDIGO
PROCESOS GERENCIALES
GESTIN GERENCIAL CP/SA-GG
GESTIN DE MERCADEO CP/SA-GM
GESTIN DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES CP/SA-SI
GESTIN DE CALIDAD CP/SA-GQ
GESTIN DE AUDITORIA DEL SIG CP/SA-AI
PROCESOS OPERATIVOS
GESTIN COMERCIAL CP/SA-GC
GESTION DEL RECURSO HUMANO SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE CP/SA-SM
GESTION DEL RECURSO HUMANO SELECCIN Y ADMINISTRACIN DE PERSONAL CP/SA-SP
GESTION DE FORMACIN, DESARROLLO Y RSE CP/SA-RS
PRESTACIN DEL SERVICIO DE PROTECCIN SUPERVISION DE SEGURIDAD FSICA CP/SA-SF
PRESTACIN DEL SERVICIO DE PROTECCIN ESCOLTA CP/SA-EC
PRESTACIN DEL SERVICIO DE PROTECCIN SEGURIDAD CANINA CP/SA-SC
PRESTACIN DEL SERVICIO DE TECNOLOGA SUPERVISIN ELECTRNICA CP/SA-SE
PRESTACIN DEL SERVICIO DE TECNOLOGA INSTALACIN, ENLACE A MONITOREO Y MANTENIMIENTO CP/SA-IE
PRESTACIN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIONES INVESTIGACIN Y VERIFICACIN DE LA INFORMACIN CP/SA-IV
PRESTACIN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIONES EXAMEN PSICOFISIOLOGICO FORENSE CP/SA-EP
PRESTACIN DEL SERVICIO DE GESTIN DE RIESGOS CP/SA-GR
GESTIN DEL SERVICIO CP/SA-GS
PROCESOS DE SOPORTE
GESTIN DE CONTRATOS CP/SA-CT
GESTIN DE COMPRAS E IMPORTACIONES CP/SA-CO
GESTIN DE CRDITO CP/SA-GE
GESTIN DE FACTURACIN CP/SA-GF
GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y TELECOMUNICACIONES CP/SA-TI
GESTIN DE TESORERA CP/SA-GT
GESTIN DE LOGSTICA CP/SA-LO
GESTIN DE COBRANZAS CP/SA-GB

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DE GESTIN
No de Envo: 13

Fecha: 2012/06/30

Pgina: 35 de 37

Cdigo: MG/SA

CAPTULO 13

MEJORA CONTINUA

El Responsable de cada proceso, recolecta y analiza los datos de los indicadores de gestin, estos son
digitados en el software SIRA, lo que permite visualizar la tendencia de cada uno.

Cada proceso cuenta con un responsable a nivel nacional y con un grupo de recurso humano para cumplir
los objetivos, facilitar la toma de datos, el anlisis y la gestin de cada proceso en cada sede.

Si durante el periodo analizado no se ha cumplido la meta, se genera por proceso un plan de accin (con
acciones correctivas, preventivas y de mejora), tendiente a cumplir las metas que no se cumplieron y
mejorar la eficacia del proceso.

El responsable del proceso efecta seguimiento peridico a este plan de mejora, mediante el anlisis de
los indicadores de gestin, sus respectivos registros de calidad y dems documentos necesarios, tambin
mejora el proceso con programas o proyectos que colaboran en el cumplimiento del objetivo del proceso al
cual se le efecta seguimiento.

La Revisin Gerencial que se realiza semestralmente a los procesos, se lleva a cabo mediante auditoras
internas y externas al Sistema Integrado de Gestin y otras actividades determinadas en el proceso
Gestin Gerencial, tales como seguimiento al Balanced Scorecard de la compaa.

De igual manera se efecta seguimiento a las acciones preventivas y correctivas, seguimiento y
verificacin que las causas encontradas fueron reales y generaron deficiencia en los procesos, la
conformidad en la prestacin del servicio de seguridad integral, anlisis global de los indicadores de
gestin, satisfaccin del cliente interno y satisfaccin del cliente externo.

Estas revisiones permiten verificar la eficacia del Sistema Integrado de Gestin, determinar planes de
mejoramiento, cumplir el Mapa Corporativo, la poltica del Sistema Integrado de Gestin (calidad,
seguridad, salud ocupacional, gestin de riesgos y medio ambiente) de la compaa.

La tendencia positiva de los resultados en los indicadores de proceso, son acciones que evidencian la
mejora continua.

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DE GESTIN
No de Envo: 13

Fecha: 2012/06/30

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CAPTULO 14

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Anexo se encuentra la Estructura Organizacional de la compaa a nivel nacional.

MANUAL INTEGRADO
DE GESTIN
No de Envo: 13

Fecha: 2012/06/30

Pgina: 37 de 37

Cdigo: MG/SA

CAPTULO 15
DESPLIEGUE DE OBJETIVOS E INDICADORES (DO/SA)

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