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Cuenta
Saldos
Iniciales
Deudor
Acreedor
Nombre
300-000-000
CAPITAL CONTABLE
300-310-000
Capital Social
300-310-001
300-310-002
300-310-003
300-310-004
300-340-000
300-340-001
Ejercicio 1996
300-340-002
Cargos
Hoja:
1
Fecha: 21/Dic/2013
Abonos
Saldos
Actuales
Deudor
Acreedor
186,166.82
0.00
0.00
186,166.82
3,971,943.43
0.00
0.00
3,971,943.43
243,403.00
0.00
0.00
243,403.00
243,403.00
0.00
0.00
243,403.00
243,403.00
0.00
0.00
243,403.00
3,241,734.43
0.00
0.00
3,241,734.43
-3,785,776.61
0.00
0.00
-3,785,776.61
-38,026.91
0.00
0.00
-38,026.91
Ejercicio 1997
-103,353.32
0.00
0.00
-103,353.32
300-340-003
Ejercicio 1998
-49,702.73
0.00
0.00
-49,702.73
300-340-004
Ejercicio 1999
-19,553.10
0.00
0.00
-19,553.10
300-340-005
Ejercicio 2000
-119,999.58
0.00
0.00
-119,999.58
300-340-006
Ejercicio 2001
1,918.63
0.00
0.00
1,918.63
300-340-007
Ejercicio 2002
46,665.54
0.00
0.00
46,665.54
300-340-008
Ejercicio 2003
-155,132.39
0.00
0.00
-155,132.39
300-340-009
Ejercicio 2004
9,655.28
0.00
0.00
9,655.28
300-340-010
Ejercicio 2005
257,567.18
0.00
0.00
257,567.18
300-340-011
EJERCICIO 2006
159,494.32
0.00
0.00
159,494.32
300-340-012
EJERCICIO 2007
-284,257.18
0.00
0.00
-284,257.18
300-340-013
Ejercicio 2008
-2,095,861.72
0.00
0.00
-2,095,861.72
300-340-014
Ejercicio 2009
-641,582.34
0.00
0.00
-641,582.34
300-340-015
Ejercicio 2010
110,004.69
0.00
0.00
110,004.69
300-340-016
Ejercicio 2011
-863,612.98
0.00
0.00
-863,612.98
IMPORTE
CUENTA
SILVA
100,000.00
INICIAL
BANCO
CHEQUE
SOPORTE
ACTA
MATAMOROS
100,000.00
INICIAL
ACTA
ROSALDO
100,000.00
INICIAL
ACTA
300,000.00
300,000.00
ACCIONISTA
IMPORTE
CUENTA
SILVA
108,000.00
TERRENOS
ESCRITURA
MATAMOROS
108,000.00
TERRENOS
ESCRITURA
ROSALDO
108,000.00
TERRENOS
BANCO
CHEQUE
SOPORTE
ESCRITURA
324,000.00
Aport. futura
1,640,838.79
324,000.00
NO APLICA
NO PAGADO
ACCIONISTA
IMPORTE
CUENTA
SILVA
360,000.00
3377555381
MATAMOROS
368,000.00
53292800870
383
FICHA
ROSALDO
368,000.00
1105637430
TRS
BANCO
CHEQUE
SOPORTE
3199
FICHA
1,096,000.00
IMPORTE
CUENTA
BANCO
SILVA
170,000.00
3377555381
HSBC
53,204.48
4021472188
22030
51,691.16
4021472188
22002
155
80,000.00
60516447642
184,895.64
SUMA CHEQUES
150,000.00
EFECTIVO
CHEQUE
SOPORTE
3222
504,895.64
SUMAS
IMPORTE
35,403.00
35,403.00
35,403.00
106,209.00
3,971,943.43
1,080,000.00
ACCIONISTA
ACCIONISTA
Silva
Matamoros
Rosaldo
CAPITAL
450,000.00
CUENTA
3377555381
53292800870
4022501340
BANCO
HSBC
SANTANDER
HSBC
CHEQUE
3210
391
75796
SOPORTE
105,000.00
2,259,000.00
Clnica Carranza SA de CV
Auditoria al 31-12-12
Analisis de la Cuenta de Capital Social
1/23/2000
324,000.00
324,000.00
1/15/2008
NO. DE ACCIONES
ACCIONISTAS
ANTES DEL
AUMENTO
1,650,000.00
NO. DE ACCIONES
NO. DE ACCIONES
DESPUES DEL
AUMENTO DE
CAPITAL
SERIE
TOTAL
TENENCIA %
ACCIONISTAS
DE CAPITAL
Juan
Tllez
1,650,000.00
NO. DE ACCIONES
DESPUES DE LA
REDUCCION DE
CAPITAL
SERIE
208
758
"A
$758,000.00
33.33%
208
758
"A
$758,000.00
33.33%
208
758
"A
$758,000.00
33.33%
624
2,274
"A"
$2,274,000.00
"B"
$0.00
ANTES DE LA
REDUCCIN
TOTAL
TENENCIA %
DE CAPITAL
Silva
Juan
Tllez
100
208
"A
$208,000.00
Silva
33.33%
R.F.C. SITJ430814-C16
R.F.C. SITJ430814-C16
Braulio Juan
Matamoros
Torres
Braulio Juan
Matamoros
Torres
100
208
"A
$208,000.00
33.33%
R.F.C. MATB440326-H14
R.F.C. MATB440326-H14
Pedro Miguel
Rosaldo
Garca
Pedro Miguel
Rosaldo
Garca
100
208
"A
$208,000.00
33.33%
R.F.C. ROGP460914-GJ8
R.F.C. ROGP460914-GJ8
Subtotal
Serie "A"
300
624
Subtotal
Serie "B"
"A"
$624,000.00
"B"
$0.00
Capital Fijo
300
624
"A"
$624,000.00
Capital
Variable
"B"
$0.00
Total
300
624
"B"
$624,000.00
100%
Subtotal
Serie "A"
0%
Subtotal
Serie "B"
100%
0%
100%
Capital Fijo
624
2,274
"A"
$2,274,000.00
Capital
Variable
"B"
$0.00
Total
624
2,274
"B"
$2,274,000.00
100%
0%
100%
0%
100%
Clnica Carranza SA de CV
Auditoria al 31-12-12
Analisis de la Cuenta de Capital Social
12/31/2008
-1650000.00
-1650000.00
8/31/2012
NO. DE ACCIONES
ACCIONISTAS
ANTES DEL
AUMENTO
SERIE
TOTAL
TENENCIA %
ACCIONISTAS
NO. DE ACCIONES
DESPUES DEL
AUMENTO DE
CAPITAL
SERIE
208
568
"A
$568,000.00
33.33%
208
568
"A
$568,000.00
33.33%
208
568
"A
$568,000.00
33.33%
624
1,704
"A"
$1,704,000.00
"B"
$0.00
TOTAL
TENENCIA %
DE CAPITAL
Silva
Juan
Tllez
758
208
"A
$208,000.00
Silva
33.33%
R.F.C. SITJ430814-C16
R.F.C. SITJ430814-C16
Braulio Juan
Matamoros
Torres
Braulio Juan
Matamoros
Torres
758
208
"A
$208,000.00
33.33%
R.F.C. MATB440326-H14
R.F.C. MATB440326-H14
Pedro Miguel
Rosaldo
Garca
Pedro Miguel
Rosaldo
Garca
758
208
"A
$208,000.00
33.33%
R.F.C. ROGP460914-GJ8
Subtotal
Serie "A"
1,080,000.00
NO. DE ACCIONES
NO. DE ACCIONES
DESPUES DEL
AUMENTO DE
CAPITAL
DE CAPITAL
Juan
Tllez
1,096,000.00
R.F.C. ROGP460914-GJ8
2,274
624
Subtotal
Serie "B"
"A"
$624,000.00
"B"
$0.00
Capital Fijo
2,274
624
"A"
$624,000.00
Capital
Variable
"B"
$0.00
Total
2,274
624
"B"
$624,000.00
100%
Subtotal
Serie "A"
0%
Subtotal
Serie "B"
100%
0%
100%
Capital Fijo
624
1,704
"A"
$1,704,000.00
Capital
Variable
"B"
$0.00
Total
624
1,704
"B"
$1,704,000.00
100%
0%
100%
0%
100%
Clnica Carranza SA de CV
Auditoria al 31-12-12
Analisis de la Cuenta de Capital Social
3/6/2013
106,209.00
105,000.00
7/18/2013
NO. DE ACCIONES
ACCIONISTAS
ANTES DEL
AUMENTO
SERIE
TOTAL
TENENCIA %
ACCIONISTAS
NO. DE ACCIONES
DESPUES DEL
AUMENTO DE
CAPITAL
SERIE
603
753
"A
$753,000.00
33.33%
603
753
"A
$753,000.00
33.33%
603
753
"A
$753,000.00
33.33%
1,809
2,259
"A"
$2,259,000.00
"B"
$0.00
TOTAL
TENENCIA %
DE CAPITAL
Silva
Juan
Tllez
568
603
"A
$603,000.00
Silva
33.33%
R.F.C. SITJ430814-C16
R.F.C. SITJ430814-C16
Braulio Juan
Matamoros
Torres
Braulio Juan
Matamoros
Torres
568
603
"A
$603,000.00
33.33%
R.F.C. MATB440326-H14
R.F.C. MATB440326-H14
Pedro Miguel
Rosaldo
Garca
Pedro Miguel
Rosaldo
Garca
568
603
"A
$603,000.00
33.33%
R.F.C. ROGP460914-GJ8
Subtotal
Serie "A"
450,000.00
NO. DE ACCIONES
NO. DE ACCIONES
DESPUES DEL
AUMENTO DE
CAPITAL
DE CAPITAL
Juan
Tllez
504,895.64
R.F.C. ROGP460914-GJ8
1,704
1,809
Subtotal
Serie "B"
"A"
$1,809,000.00
"B"
$0.00
Capital Fijo
1,704
1,809
"A"
$1,809,000.00
Capital
Variable
"B"
$0.00
Total
1,704
1,809
"B"
$1,809,000.00
100%
Subtotal
Serie "A"
0%
Subtotal
Serie "B"
100%
0%
100%
Capital Fijo
1,809
2,259
"A"
$2,259,000.00
Capital
Variable
"B"
$0.00
Total
1,809
2,259
"B"
$2,259,000.00
100%
0%
100%
0%
100%