Jorge Ortiz Londoo

INGENIERIA ELECTRICA

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MANUAL DE CALIDAD

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIN No

FECHA DE APROBACION

ELABOR GU"TAV# R#$A" %AREL#

APROB $#RGE #RTI& L#ND#'#

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

01-0!-2012 C##RDINAD#R "GC GERENTE GENERAL

VER"I(N #RIGINAL

"e +odi,i-o e. A.-an-e de. "GC de .a #rgani/a-in0 GU"TAV# R#$A" %AREL# 2 )0-0*-2012 C##RDINAD#R "GC GERENTE GENERAL $#RGE #RTI& L#ND#'# "e agreg .o re,eren1e a .os 2ro-esos de. "GC 3 a .os 2ro-edi+ien1os 45e se rea.i/an en -ada 5no0 "e adi-ion .a es1r5-15ra organi/a-iona.0 "e adi-ion 5na des-ri2-in o re,eren-ia de .os re45isi1os es1a6.e-idos 2or .a nor+a I"# 7001:200* 3 de .as dis2osi-iones .ega.es o reg.a+en1arias0

ELABOR N#M8RE: GU"TAV# R#$A" %AREL# CARG#: Coordinador de. "GC

REVIS N#M8RE: NAR9I DE AVILA CARG#: "52er:isora ""#A

APROB N#M8RE:$#RGE #RTI& L#ND#'# CARG#: Geren1e

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1. MISIN Jorge Ortiz Londo o es 5na e+2resa dedi-ada a 2res1ar ser:i-ios 2ara e. -.-5.o; +on1a<e e ins1a.a-iones de redes e.=-1ri-as; 1e.e-o+5ni-a-iones; o6ras -i:i.es; a.45i.er de e45i2os .i:ianos 2ara e>-a:a-iones 3 s5+inis1ro de +a1eria. e.=-1ri-o en .a /ona Nor1e Co.o+6iana0 !. VISIN. Conso.idarnos -o+o 5na e+2resa .?der 45e 6rinde ser:i-ios in1egra.es en asesor?a 3 -ons5.1or?a; -.-5.os; +on1a<es e ins1a.a-iones de redes e.=-1ri-as; 1e.e-o+5ni-a-iones 3 o6ras -i:i.es en .a /ona Car6on?,era de .a Cos1a Nor1e Co.o+6iana0 ". VALORES CORPORATIVOS $orge #r1i/ Londo@o0; -onsidera 45e 2ara 2res1ar 5n e>-e.en1e ser:i-io; es ne-esario 45e 1odos s5s -o.a6oradores dire-1os e indire-1os se dese+2e@en -on: Res2e1o 2or .as 2ersonas 3 e. en1orno0 Lea.1ad -on .a e+2resa0 In1egridad0 "eg5ridad0 Res2onsa6i.idad0 Aones1idad0

#0 POL$TICA DE CALIDAD. JOR%E ORTI& LONDO'O( -o+o e+2resa de Ingenier?a E.=-1ri-a; se -o+2ro+e1e a 2res1ar ser:i-ios de Mon1a<es; ins1a.a-iones 3 des+on1a<e de redes e.=-1ri-as a=reas 3 s561errneas de Media 3 6a<a 1ensin; 65s-ando a5+en1ar .a sa1is,a--in de .as ne-esidades de s5s -.ien1es; 6asados en .a reg.a+en1a-in nor+a1i:a :igen1e 3 .a +e<ora -on1in5a de s5s 2ro-esos a 1ra:=s de .a e,i-a-ia de s5 sis1e+a; -on1ando -on 1a.en1o B5+ano idneo 3 -a.i,i-ado 3 re-5rsos ,?si-os 3 2rogra+as ade-5ados 45e e:i1en .esiones 3 en,er+edades a s5s 1ra6a<adores0 Es1a 2o.?1i-a ser 256.i-ada; di,5ndida 3 de es1ri-1o -5+2.i+ien1o 2ara 1odos .os e+2.eados de JOR%E ORTI& LONDO'O ). OBJETIVOS DE CALIDAD. Pres1ar ser:i-ios -on -a.idad 2ara e. +on1a<e; ins1a.a-in 3 des+on1a<e de redes e.=-1ri-as a=reas 3 s561errneas de +edia 3 6a<a 1ensin 45e -5+2.an -on .os re45eri+ien1os 1=-ni-os 3 res2ondan a .as ne-esidades 3 e>2e-1a1i:as de. -.ien1e; 65s-ando a5+en1ar s5 sa1is,a--in0

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Me<orar -on1in5a+en1e .a e,i-a-ia de .os 2ro-esos de. sis1e+a de ges1in de -a.idad de $#L; a 1ra:=s de. -5+2.i+ien1o de .a 2o.?1i-a 3 .os o6<e1i:os de -a.idad de .a e+2resa0 Garan1i/ar .a -o+2e1en-ia e idoneidad de. 2ersona. 45e .a6ora en $#L; +edian1e .a -orre-1a a2.i-a-in de .as a-1i:idades de se.e--in; e:a.5a-in 3 .a -on1in5a 3 e,i-a/ -a2a-i1a-in de. +is+o0 I+2.e+en1ar 3 +an1ener .os 2rogra+as de ""#MA; 45e 2er+i1an es1a6.e-er .as -ondi-iones; e.e+en1os 3 Berra+ien1as de 1ra6a<o seg5ro 2ara n5es1ro 2ersona.0 "5+inis1rar .os e.e+en1os de 2ro1e--in 2ersona.; .as Berra+ien1as de 1ra6a<o; .os e45i2os 3 es2a-ios ade-5ados 45e 2er+i1an -on1ro.ar .os riesgos 2resen1es 3 2o1en-ia.es; .as en,er+edades 2ro,esiona.es; .os da@os a .a 2ro2iedad 2ri:ada 3 a. +edio a+6ien1e0

). ALCANCE DEL SISTEMA DE %ESTIN DE CALIDAD Mon1a<e; Ins1a.a-iones 3 des+on1a<e de redes e.=-1ri-as a=reas 3 s561errneas de +edia 3 6a<a 1ensin Cdesde 110 : Bas1a 2D0000 :0E *. E+CL,SIONES - J,STIFICACIONES E. "is1e+a de Ges1in de .a Ca.idad de JOL e>-.53e .os sig5ien1es n5+era.es de .a Nor+a I"# 7001:200*: .." Di/e o 0 De/1rro22o3 La e+2resa $orge #r1i/ Londo@o no rea.i/a dise@os de redes e.=-1ri-as; s5s +on1a<es e ins1a.a-iones se a<5s1a a .os 2ar+e1ros 3 dise@os 45e .e en1rega e. -.ien1e0

.. PROCESOS DEL SISTEMA %ESTION DE CALIDAD DE JOL

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MAP A DE PROCES OS- J OL

MACROPROCES O ES TRA TEGICO
GESTIN GERENCIAL GESTIN DECALIDAD

VER"I(N : 2 C#DIG#: MAP-GG-01

-E S V I A T C E P X

MACROPROCES O OPERA TIVO

MONTAJ ESY DESMONTAJ ESDE RESDES ELECTRICAS

S T N E I L C R O T S I U Q E

A D I S C E N

MACROPROCES O DEAPOY O
GESTIN DETALENTO HUMANO GESTIN DE RECURSOS FISICOS GESTIN FINANCIERA Y CONTABLE

%ig5ra 10 Ma2a de Pro-eso

La ,ig5ra 1 +5es1ra .a in1era--in de .os 2ro-esos de. "GC agr52ados en 1res +a-ro2ro-esos0 La In1erre.a-in en1re .os 2ro-eso se +5es1ra en .as -ara-1eri/a-iones de. "GC 3 en .a Ma1ri/ In1erre.a-in de .os Pro-esos de. "GC de $#L0 En e. +a-ro2ro-esos es1ra1=gi-o se en-5en1ras dos 2ro-esos: 1. Gestin Gerencial: En-argado de de1er+inar .as dire-1ri-es 45e se de6en es1a6.e-er en .a #rgani/a-in a. ig5a. 45e s5 dire--iona+ien1o es1ra1=gi-o0 Ade+s; es1e 2ro-eso de6e 2.ani,i-ar +e1as 45e 2er+i1an 65s-ar .a +e<ora -on1in5a de 1odos 2ro-esos de. "GC0 Lo an1erior .o .ogra a 1ra:=s de .a i+2.e+en1a-in de .as sig5ien1es A-1i:idades: Dire--iona+ien1o Es1ra1=gi-o0 Pro:isin de Re-5rsos0 An.isis de .os re45eri+ien1os de. -.ien1e; e.a6ora-in de -o1i/a-iones 3 re-e2-in de rdenes de -o+2ras de. -.ien1e0 Ges1in de .as a-1as de ini-ia-in 3 ,ina.i/a-in de o6ras0 Re:isin 2or .a Dire--in0

O H F A S T N E I L C

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2. Gestin de Calidad: 65s-a .a +e<ora -on1in5a de .os di,eren1es 2ro-esos de. "GC de .a E+2resa; a 1ra:=s de .a i+2.e+en1a-in de +=1odos de seg5i+ien1os; an.isis 3 +e<ora a .os di,eren1es 2ro-esos -on e. ,in de aseg5rar e. -5+2.i+ien1o de .os o6<e1i:os de -a.idad 3 .a sa1is,a--in de .os -.ien1es0 Para .o an1erior se i+2.e+en1an .os sig5ien1es 4ro5edi6iento/ do576ent1do/: Ad6ini/tr15i8n de Do576ent12. CDo-5+en1os 3 Regis1rosE A7ditor91/ Intern1/ de C12id1d. Tr1t16iento de Prod75to/ 0:o Ser;i5io/ No Con<or6e/. A55ione/ Corre5ti;1/ 0 A55ione/ Pre;enti;1/. Tr1t16iento de P=RS 0 En57e/t1/ de /1ti/<155i8n.

E. "is1e+a de Ges1in Ca.idad de $#L a6ar-a 5n 2ro-eso +isiona.: 1. Montaje y desmontaje de Redes Elctricas: es 5n 2ro-eso :i1a. en e. "GC; en =. se de,inen .as a-1i:idades 3 1areas indis2ensa6.es 2ara .a rea.i/a-in de .a 2res1a-in de. ser:i-io0 Todo e..o .o .ogra a 1ra:=s de .os sig5ien1es 2ro-edi+ien1os:

Pro-edi+ien1o de +on1a<e e ins1a.a-in de redes e.e-1i-as a=reas de +edia 3 6a<a 1ensin0 Pro-edi+ien1o de +on1a<e e ins1a.a-in de redes e.e-1i-as s561errneas de +edia 3 6a<a 1ensin0 Pro-edi+ien1o de seg5ridad 2ara desenergi/a-in0 Pro-edi+ien1o de Des+on1a<e de redes e.=-1ri-as a=reas 3 s561errneas de +edia 3 6a<a 1ensin0

E. +a-ro2ro-eso de a2o3o -o+2rende 1res 2ro-esos: 1. Gestin de Talento Humano: es1e 2ro-eso de,ine .as a-1i:idades a seg5ir 45e garan1i-en 45e e. 2ersona. sea idneo 3 -o+2e1en1e0 Ade+s 45e rea.i-e s5 1ra6a<o en -ondi-iones de seg5ridad0 Para .ograr .o an1erior se i+2.e+en1an .os sig5ien1es 2ro-edi+ien1os: Pro-edi+ien1o de Ad+inis1ra-in de Re-5rso A5+ano0 Pro-edi+ien1o de e:a.5a-in de res2onsa6i.idades Pro-edi+ien1o de iden1i,i-a-in de re45isi1os .ega.es0 Pro-edi+ien1o 2ara 1ra6a<o en a.15ras0 Pro-edi+ien1o en -aso de a--iden1es0 Pro-edi+ien1o -ond5--in en +ina0 Pro-edi+ien1os de as2e-1os a+6ien1a.es0 Pro-edi+ien1o 2ara :a.ora-iones +edi-as o-52a-iona.es0 Pro-edi+ien1o 2r5e6as de -ond5-1or0

2. Gestin de Recursos Fsicos: de6e garan1i/ar .os re-5rsos ,?si-os ne-esarios 2ara e. 65en ,5n-iona+ien1o de .os 2ro-esos rea.i/ados en $#L; a 1ra:=s de .a e<e-5-in de .os sig5ien1es 2ro-edi+ien1os:

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Pro-edi+ien1o de ins2e--iones a .a In,raes1r5-15ra Pro-edi+ien1o de Man1eni+ien1os de In,raes1r5-15ra0 Pro-edi+ien1o 2ara .os E.e+en1os de 2ro1e--in 2ersona.0

. Gestin Financiera y Conta!le: es1e 2ro-eso en+ar-a .o re.a-ionado -on .a 2ar1e -on1a6.e de .a E+2resa; ade+s; +ane<a .o -on-ernien1e a .as -o+2ras 45e se rea.i/an 2ara e. 65en ,5n-iona+ien1o de s5s 2ro-esos0 Las a-1i:idades rea.i/adas en es1e 2ro-eso es1n es1a6.e-idas en .as sig5ien1es a-1i:idades: Co+2ras %a-15ra-in C5en1as 2or Pagar No+ina De-.ara-in de Ren1a0

>. RE=,ISITOS LE%ALES O RE%LAMENTARIOS3 Le3 *0 de 177) 3 s5s de-re1os reg.a+en1arios0 RETIE: Reg.a+en1o T=-ni-o de Ins1a.a-iones E.=-1ri-as0 RETILAP: Reg.a+en1o T=-ni-o de I.5+ina-in 3 A.5+6rado PF6.i-o0 Le3 7 de 17G7; Ar1i-5.o 111; 1?15.o III0 Progra+a de sa.5d #-52a-iona.0 Le3 7 de 17G7; Ar1i-5.o 122; 1?15.o III0 E.e+en1os de 2ro1e--in 2ersona.0 De-re1o )D de 177!0 Nor+a de "eg5ridad en +iner?a a -ie.o A6ier1o0 Reso.5-in 2!1) de 17G70 Minis1erio de 2ro1e--in so-ia.0 Reso.5-in ) G) de 200* 3 1odas s5s +odi,i-a-iones0 Por .a -5a. se es1a6.e-e e. Reg.a+en1o T=-ni-o de 1ra6a<o "eg5ro en a.15ras Cdigo s5s1an1i:o de. 1ra6a<o0 Le3 100 de 177)0 Ar1 2; 1D); 1)7; Cdigo na-iona. de 1ransi1o 3 s5s re,or+as0 De-re1o 2 D0 de 177)0 CDi-ie+6re 27E0 Por e. -5a. se +odi,i-a e. 2.an Fni-o de -5en1as 2ara .os -o+er-ian1es0 De-re1o 2 !7 DE 177)0 Por e. -5a. se reg.a+en1a .a -on1a6i.idad en genera. 3 se e>2iden .os 2rin-i2ios o nor+as de -on1a6i.idad genera.+en1e a-e21ados en Co.o+6ia0

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De-re1o 1 G0 de 200G0 Por +edio de. -5a. se a<5s1an .as ,e-Bas 2ara e. 2ago de a2or1es a. "is1e+a de .a Pro1e--in "o-ia. 3 2ara .a o6.iga1oriedad de. 5so de .a P.ani..a In1egrada de Li45ida-in de A2or1es0 Le3 1!D de 17 00 Por .a -5a. se reg.a+en1a e. e<er-i-io de .a 2ro,esin de -on1ador PF6.i-o0 Le3 !) de 17700 Por .a -5a. se adi-iona .a Le3 1!D de 17 0; reg.a+en1aria de .a 2ro,esin de Con1ador PF6.i-o 3 se di-1an o1ras dis2osi-iones0

?. RE=,ISITOS NORMATIVOS ISO ?@@13!@@> 11.1 ReA7i/ito/ %ener12e/ de2 S%C.

La E+2resa Ba iden1i,i-ado .os 2ro-esos ne-esarios 2ara ..e:ar a -a6o s5 sis1e+a de ges1in de -a.idad 3 s5 se-5en-ia e in1era--in se en-5en1ra re2resen1ada a 1ra:=s de. +a2a de 2ro-eso 3 .as -ara-1eri/a-iones de 2ro-esos0 CVer 51r15teriz15ione/ de 4ro5e/o/E En .a -ara-1eri/a-in de -ada 2ro-eso se Ba-e 5na des-ri2-in de .a in,or+a-in +?ni+a 45e so2or1an .as a-1i:idades0 "e des-ri6e .as a-1i:idades; en1radas; 2ro:eedores; sa.idas 3 -.ien1es; ade+s de .os indi-adores de ges1in; a-1i:idades 45e se -on1ro.an; re45isi1os nor+a1i:os 3 .ega.es a2.i-a6.es; e.e+en1os re45eridos 2ara desarro..ar .as a-1i:idades 3 .a do-5+en1a-in 45e ne-esi1a e. 2ro-eso0 11.! ReA7i/ito/ de 21 Do576ent15i8n.

La E+2resa e.a6or 3 a2ro6 5na de-.ara-in do-5+en1adas de .a 2o.?1i-a 3 .os o6<e1i:os de .a -a.idad 45e se en-5en1ran 56i-ados en $#L en .5gares :isi6.es a 1odos .os -.ien1es 1an1o en .a sede ad+inis1ra1i:a -o+o en e. -a+2a+en1o de .a +ina0 Ade+s se Ban do-5+en1ado 5n M1n712 de 512id1d MANB%CB@1( 4ro5edi6iento 1d6ini/tr15i8n do576ent12 CDo576ento/ 0 Regi/tro/D PROB%CB@1( 4ro5edi6iento de A7ditor91/ Intern1/ FORB%CB@!( 4ro5edi6iento de 5ontro2 de2 /er;i5io No 5on<or6e/ FORB%CB@"( 4ro5edi6iento de A55ione/ Corre5ti;1/ 0 Pre;enti;1/ FORB%CB@#( 4ro5edi6iento de Ser;i5io/ No Con<or6e/ FORB%CB@). 11." En<oA7e 12 52iente

La E+2resa Ba iden1i,i-ado .os re45isi1os 3 ne-esidades de .as 2ar1es in1eresadas 2ara .a 2res1a-in de. ser:i-io 3 :e.a 2or s5 -5+2.i+ien1o0

CLIENTES - PARTE INTERESADA

C.ien1es E>1ernos H Dr5++ond

NECESIDADES - E+PECTATIVAS
#6ras rea.i/adas -on,or+e a .as es2e-i,i-a-iones en1regadas 2or e. -.ien1e0 #6ras en1regadas a 1ie+2o0 Persona. -a.i,i-ado 2ara rea.i/ar .as .a6ores0

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Rea.i/ar .a6ores den1ro de .as ins1a.a-iones de. -.ien1e sin o-asionar da@os a .a 2ro2iedad 2ri:ada Re+5nera-in o2or15na0 Condi-iones de "eg5ridad 3 "a.5d #-52a-iona. C5+2.i+ien1o .a6ora.I Con1ra-15a.I Pres1a-in "o-ia. I A,i.ia-iones de .e3 Mo1i:a-in A+6ien1e La6ora.I Co+5ni-a-inI Par1i-i2a-in Do1a-in de e45i2os e i+2.e+en1os ne-esarios Man1ener 5n :o.5+en de -o+2ra C5+2.i+ien1o en 2agos Re.a-iones +515a+en1e 6ene,i-iosas

Persona. de .a E+2resa: Cdire-1i:os; ad+inis1ra1i:os 3 2ersona. de Ro.. diarioE

Pro:eedores

11.#

Po29ti51 de C12id1d.

E. 2ro-eso de ges1in geren-ia. es1a6.e-i .a 2o.?1i-a de -a.idad donde se in-.53e e. -o+2ro+iso de -5+2.ir -on .os re45isi1os 3 de +e<orar -on1in5a+en1e .a e,e-1i:idad de. "is1e+a de Ges1in de -a.idad0 Es1a se 2.an1eo -o+o +ar-o de re,eren-ia 2ara es1a6.e-er 3 re:isar .os o6<e1i:os de .a -a.idad0 Ade+s es -o+5ni-ada 3 en1endida en 1oda La E+2resa0 "e en-5en1ra 256.i-ada en :arios si1ios de La E+2resa: sede Ad+inis1ra1i:a Va..ed52ar 3 -a+2a+en1o en .a +ina Dr5++ond0 11.) P21ni<i515i8n de2 Si/te61 de %e/ti8n de 21 C12id1d.

La 2.ani,i-a-in de "GC se rea.i/ -on e. 2ro2si1o de garan1i/ar e. -5+2.i+ien1o de .os re45isi1os -i1ados en e. n5+era. !01 de .a Nor+a I"# 7001; segFn .o es1i25.a e. do-5+en1o 2.ani,i-a-in de. "GC $#L 2012 %#R-GC-1G0 En es1e se -on1e+2.an .as a-1i:idades; 1ie+2os 3 res2onsa6.es 2ara .a rea.i/a-in de .as e1a2as de dise@o; i+2.e+en1a-in; e:a.5a-in 3 a<5s1e de. sis1e+a de -a.idad 6a<o .as Nor+a I"# 70010 11.* Re/4on/1Ei2id1d( A7torid1d 0 Co67ni515i8n.

La A.1a Dire--in Ba designado 5n res2onsa6.e 2ara .a ad+inis1ra-in de -ada 2ro-eso e in1erna+en1e -ada 2ro-edi+ien1o 1iene 5n res2onsa6.e de .a a-1i:idad o 1area 45e se e<e-51a0 Ade+s a -ada 2ro-eso se .es asignaron .os re45isi1os nor+a1i:os NTC I"# 7001 a .os 45e se .es de6en garan1i/ar s5 -5+2.i+ien1o 3 45e se en-5en1ran en -ada -ara-1eri/a-in de 2ro-eso0 Por o1ro .ado Ba de,inido 5n organigra+a donde se 2resen1a .a es1r5-15ra orgni-a de La E+2resa 3 45e se en-5en1ra en -on-ordan-ia -on e. +an5a. de ,5n-iones 3 re45isi1os de La E+2resa0 CVer AneFo AD La A.1a Dire--in den1ro de. "is1e+a de Ges1in de Ca.idad Ba designado a. Coordinador de "GC -o+o Re2resen1an1e de .a Dire--in 3 se .e Ban en-argado .as sig5ien1es a res2onsa6i.idades:

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Es1a6.e-er; do-5+en1ar; i+2.e+en1ar; +an1ener 3 +e<orar e. "GC; de a-5erdo a .o es1a6.e-ido en .a NTC I"# 70010 Man1ener in,or+ada a .a a.1a dire--in so6re e. desarro..o de. "GC0 Aseg5rar .a 1o+a de -on-ien-ia de .a -a.idad0 Man1ener -o+5ni-a-in dire-1a -on e. en1e -er1i,i-ador se.e--ionado0 En-argarse de re-i6ir 3 s5+inis1rar .a in,or+a-in re45erida 2or e. en1e -er1i,i-ador se.e--ionado0

E. Geren1e; .a Dire-1ora Ad+inis1ra1i:a 3 e. Coordinador de. "GC sern .os en-argados de es1a6.e-er .os +edios de -o+5ni-a-in in1ernos a2ro2iados 2ara so-ia.i/ar 3 -o+2ar1ir .a 2o.?1i-a 3 o6<e1i:os de .a -a.idad; +isin; :isin; :a.ores; 2rin-i2ios 3 es1ra1egia de -a.idad; ade+s de +an1ener in,or+ado a. 2ersona. so6re .a e,i-a-ia de. "GC0 E. Re2resen1an1e de .a Dire--in -o+5ni-ar in1erna+en1e .a e:o.5-in; e. grado de -5+2.i+ien1o 3 a--iones de +e<ora de .os o6<e1i:os de -a.idad es1a6.e-idos 2or .a Dire--in0 Los +e-anis+os de -o+5ni-a-in in1erna de,inidos en 65s-a de .a e,i-a-ia 3 e,i-ien-ia de. "GC son: a0 Re5niones 2eridi-as de .os .?deres de .os 2ro-esos; .a -5a. 2odr ser -on:o-ada 2or e. Geren1e; re2resen1an1e de .a dire--in o .a dire-1ora Ad+; .as -5a.es se rea.i/aran den1ro de .a E+2resa0 60 Re5niones de so-ia.i/a-in -on e. 2ersona.; .a -5a. 2odr ser -on:o-ada 2or e. geren1e; re2resen1an1e de .a dire--in; dire-1ora Ad+ o s52er:isora de ""#A; EN EL -a+2a+en1o 56i-ado en .a .o+a o en e. -a+2a+en1o 56i-ado den1ro de .a +ina0 -0 La -o+5ni-a-in en1re .os in1egran1es de .os 2ro-esos de. "GC ser +edian1e .os -orreos e.e-1rni-os; :?a 1e.e,ni-a 3 65/n PJR"0 De ig5a. +anera .a re1roa.i+en1a-in de .os +is+os 1a+6i=n se dar 2or es1os +e-anis+os0 La Co+5ni-a-in de origen e>1erno ser dire--ionada +edian1e .a 51i.i/a-in de .os sig5ien1es +e-anis+os de -o+5ni-a-in 3 es1n de ig5a. +anera de,inidos en 65s-a de .a e,i-a-ia 3 e,i-ien-ia de. "GC 3 son: aE Todas .as -o+5ni-a-iones de origen e>1erna sern re-e2-ionadas 2or .a asis1en1e ad+inis1ra1i:a; 2ara .5ego ser dis1ri65ida a -ada 5no de .os 2ro-esos de .a E+2resa0 6E Las -o+5ni-a-iones de origen e>1ernos -53a 2ro-eden-ia sean de .as en1idades 6an-arias; .a DIAN; ser:i-ios 2F6.i-os 3 o1ros 45e 1engan 45e :er -on o6.iga-iones de 1i2o e-on+i-o; sern re-e2-ionada 2or .a asis1en1e ad+inis1ra1i:a 3 en1regada a. Geren1e 2ara dar.e 1ra+i1e 3 de ig5a. +anera dar.e res25es1a a .a +is+a den1ro de .os 1=r+inos de 1ie+2o es1a6.e-ido 2or e. en1e de -on1ro.0 -E La -o+5ni-a-in -on e. -.ien1e .a 1iene dire-1a+en1e es1a6.e-ida e. Geren1e; 45ien .a Bar +edian1e -orreos e.=-1ri-os 3 ..a+adas a -e.5.ar0

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11..

Re;i/i8n 4or 21 Dire55i8n.

La A.1a dire--in es1a6.e-i 5n 2ro-edi+ien1o do-5+en1ado 2ara .a re:isin 2or .a dire--in CPR#-GG-01E donde se es1a6.e-e .os in1er:a.os en .os 45e :a a ser re:isado e. sis1e+a de -a.idad 3 .a in,or+a-in de en1rada 45e ser ana.i/ada; ade+s -5a.es son .as a-1i:idades a rea.i/ar -on .os res5.1ados o61enidos0 11.> Pro;i/i8n de Re57r/o/.

La E+2resa e.a6ora an5a.+en1e 5n 2res525es1o -on .as ne-esidades +s re.e:an1es 45e se iden1i,i-an a. in1erior de .a E+2resa -on e. 2ro2si1o de garan1i/ar .a dis2osi-in de re-5rsos 2ara .a rea.i/a-in de .os di,eren1es 2ro-esos; as? -o+o .a sa1is,a--in de .as ne-esidades de s5s -.ien1es 3 garan1i/ando .a sos1eni6i.idad 3 2er+anen-ia de. ser:i-io0 Para es1o se di.igen-ia e. ,or+a1o 2.ani,i-a-in 3 e<e-5-in de 2res525es1o %#R-GG-0*0 11.? T12ento H761no.

Den1ro de. 2ro-eso de ges1in de. 1a.en1o B5+ano se Ba e.a6orado e i+2.e+en1ado e. 2ro-edi+ien1o ad+inis1ra-in de. 1a.en1o B5+ano PR#-GA-01; donde se es1i25.an .as a-1i:idades ne-esarias 2ara .a se.e--in; :in-5.a-in; ind5--in; e:a.5a-in 3 -a2a-i1a-in de. 2ersona. ad+inis1ra1i:o 3 de ro.. diario0 As? +is+o se -5en1a -on 5n +an5a. de ,5n-iones 3 re45isi1os MAN-GA-01; donde se es1i25.a .os 2er,i.es 3 .as ,5n-iones de -ada -argo iden1i,i-ado en .a E+2resa0 11.1@ In<r1e/tr75t7r1. La E+2resa Ba e.a6orado e i+2.e+en1ado 5n 2ro-edi+ien1o 2ara .a Ins2e--in 3 e. +an1eni+ien1o de .a In,raes1r5-15ra PR#-GR-01 3 PR#GR-02 Res2e-1i:a+en1e; -on e. 2ro2si1o de iden1i,i-ar; s5+inis1rar 3 +an1ener .a in,raes1r5-15ra ne-esaria 2ara garan1i/ar .a 2res1a-in de. ser:i-io ed5-a1i:o0 As? +is+o se e.a6oraron e i+2.e+en1aron .os 2ro-edi+ien1os 2ara e. +an1eni+ien1o de in,or+a-in 3 -o+5ni-a-in 3 a.+a-=n e in:en1ario0 11.11 A6Eiente/ de Tr1E1Go. Con e. 2ro2si1o de de1er+inar 3 ges1ionar .os a+6ien1es de 1ra6a<os ne-esarios 2ara .ograr .os o6<e1i:os se e.a6or 3 se en-5en1ra i+2.e+en1ado e. 2rogra+a de sa.5d o-52a-iona. 3 seg5ridad ind5s1ria. de .a E+2resa a -argo de .a s52er:iso de ""#A0 11.1! P21ni<i515i8n de 2o/ /er;i5io/ 4re/t1do/ 41r1 e2 6ont1Ge 0 de/6ont1Ge de rede/ e2H5tri51/. $#L Ba de,inido 3 do-5+en1ado s5s 2ro-esos de ges1in geren-ia.; ges1in de -a.idad; ges1in de 1a.en1o B5+ano; ges1in de re-5rsos ,?si-os; ges1in ,inan-iera 3 -on1a6.e 3 +on1a<es 3 des+on1a<es de redes e.=-1ri-as0 Cada 2ro-eso 2osee s5 -ara-1eri/a-in 3 s5s res2e-1i:os 2ro-edi+ien1os; a-1i:idades 3 1areas; ade+s es1n de,inidos .os 25n1os de -on1ro. Cregis1rosE

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ne-esarios 2ara 2ro2or-ionar e:iden-ia de -ada a-1i:idad -r?1i-a 3 45e e. 2rod5-1o res5.1an1e -5+2.e -on .os re45isi1os0 11.1" Co64r1/ La E+2resa Ba es1a6.e-ido 5n 2ro-edi+ien1o 2ara .as a-1i:idades de -o+2ras PR#-G%-010 En es1e se Ban do-5+en1ado .as a-1i:idades ne-esarias 2ara .a se.e--in de 2ro:eedores; e:a.5a-in 3 ree:a.5a-in de 2ro:eedores 3 .a :eri,i-a-in de .os 2rod5-1os -o+2rados0 11.1# Contro2 de 2o/ 4ro5e/o 0 de 21 4re/t15i8n de2 /er;i5io. $#L rea.i/a 2er+anen1e+en1e -on1ro. a s5s 2ro-esos 3 a .a 2res1a-in de s5 ser:i-io a 1ra:=s de .os sig5ien1es as2e-1os: E.a6orando e. 2.an de -a.idad 2ara .a rea.i/a-in de .as o6ras0 Vin-5.ando 2ersona. idneo 3 -a2a-i1ndo.o 2er+anen1e+en1e0 Rea.i/ando a5di1or?as in1ernas de -a.idad0 Re:isando e. -5+2.i+ien1o de .os indi-adores de ges1in de -ada 2ro-eso0 Rea.i/ando .a re:isin 2or .a dire--in0

11.1) V12id15i8n de 2o/ 4ro5e/o/ de 4re/t15i8n de2 /er;i5io. $#L Ba de,inido 45e den1ro de .a re:isin 2or .a dire--in se :a.idaran e. o .os 2ro-esos so6re .a 2res1a-in de. ser:i-io 3 5na de .os e.e+en1os de en1rada ser .a re:isin de. -5+2.i+ien1o de .as +e1as en -ada 5no de .os indi-adores de ges1in0 Ade+s .os res5.1ados de. seg5i+ien1o a .a rea.i/a-in de .as o6ras 3 .a :eri,i-a-in de es1as an1es de ser en1regadas a. -.ien1e .e 2er+i1en a .a geren-ia o61ener 5na 2er-e2-in +53 -.ara so6re .a sa1is,a--in de 1odos .os 2ar+e1ros +isiona.es 3 45e in-iden en .a 2res1a-in de. ser:i-io en1regado a. -.ien1e0 Ta+6i=n se 1iene en -5en1a .as a2re-ia-iones de .as en-5es1as 45e se a2.i-an a. -.ien1e en -5an1o a .a sa1is,a--in de .as o6ras re-i6idas0 11.1* Identi<i515i8n 0 tr1z1Ei2id1d. $#L iden1i,i-a .os e.e+en1os 3 2rod5-1os re.a-ionados en .os Pro-esos 3 2ro-edi+ien1os segFn sea a2.i-a6.e en .os +is+os0 La E+2resa -on1ro.a 3 regis1ra .a iden1i,i-a-in de s5s 2rod5-1os 3 ser:i-ios -o+o .as o6ras a2ro6adas 3 e<e-51adas; .os +a1eria.es s5+inis1rados 2ara .as o6ras; .a in,raes1r5-15ra; .as -o+2ras; e1-0 As? +is+o +an1iene regis1ro 3 -on1ro. de .a in,or+a-in de -ada o6ra re-i6ida a sa1is,a--in 3 ,a-15rada0 La In,raes1r5-15ra se en-5en1ra iden1i,i-ada 3 -.asi,i-ada 2or sede Ad+inis1ra1i:a - Va..ed52ar; -a+2a+en1o - .a Lo+a 3 -a+2a+en1o - .a Mina0 Ade+s 1iene 2.ena+en1e iden1i,i-ados .os

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:eB?-5.os 45e 51i.i/a 2ara .a 2res1a-in de. ser:i-io 3 e. des2.a/a+ien1o den1ro de .as ins1a.a-iones de. -.ien1e H La Dr5++ond +inas e. des-anso 3 2ri66enoK0

11.1. Pro4ied1d de2 52iente. La E+2resa +ane<a; a.+a-ena 3 +an1iene .os +a1eria.es 3 regis1ros s5+inis1rados 2or s5s -.ien1e; de 1a. +enara 45e se e:i1en da@os o 2=rdidas; 3 sa.:ag5ardan .os +a1eria.es; e. -on1enido de .os do-5+en1os 3 -5a.45ier in,or+a-in 2ro2or-ionada; -o+o es e. -aso de: (rdenes de Co+2ras 2ara .a ini-ia-in de #6ras A-1as de Ini-ia-in 3 1er+ina-in de #6ras0 Es2e-i,i-a-iones 3 2ar+e1ros 2ara .os +on1a<es o des+on1a<es0 Dise@os; 2.anos 3 +e+orias de -.-5.os; -5ando .a o6ra .o a+eri1a 3 son s5+inis1radas 2or e. -.ien1e0 Ma1eria.es s5+inis1rados 2or e. -.ien1e 2ara .a rea.i/a-in de .as #6ras; -5ando es1os no es1n -on1ra1ados0 "5+inis1ro de e45i2os o Berra+ien1as es2e-ia.i/adas 2ara .a rea.i/a-in de o6ras 3 45e es1=n ,5era de. a.-an-e de .a orden de -o+2ra o -5ando 2or re45eri+ien1o de. -.ien1e de6en ser 51i.i/adas0 E. 1erreno s5+inis1rado 2or e. -.ien1e 3 45e se en-5en1ra 56i-ado en s5 2ro2iedad 2ara .a 56i-a-in de .os -a+2a+en1os den1ro de .a +ina0

11.1> Pre/er;15i8n de2 4rod75to en 21 E64re/1. $#L 2reser:a .os do-5+en1os 45e se deri:en de .a rea.i/a-in de s5 ser:i-io 2ara e. +on1a<e 3 des+on1a<e de redes e.=-1ri-as 1a.es -o+o: 2.anes de -a.idad de .as o6ras; 6i1-oras de o6ra; :eri,i-a-in de o6ras; a-1as de ini-ia-in 3 ,ina.i/a-in de o6ras; rdenes de -o+2ras de. -.ien1e; ,a-15ras; Bo<as de :ida de .os 1ra6a<adores; en1re o1ros0 Preser:a 3 a.+a-ena -orre-1a+en1e en .os -on1enedores de s5 2ro2iedad .os +a1eria.es; e45i2os 3 Berra+ien1as ne-esarios 2ara .os 2ro-esos 45e 2ar1i-i2an en .a 2res1a-in de. ser:i-io den1ro de .as ins1a.a-iones de. -.ien1e0 Ade+s .a dis2osi-in ,ina. de e.e+en1os de dese-Bo .as rea.i/a -o+o .o es1i25.a e. -.ien1e0 11.1? Contro2 de 2o/ di/4o/iti;o/ de /eg7i6iento 0 6edi5i8n en 21 E64re/1. $#L aseg5ra; 45e .os dis2osi1i:os de +edi-in 45e 51i.i/a en .a rea.i/a-in de o6ras 3 45e son de s5 2ro2iedad -o+o es e. -aso de :o.1?+e1ros; 2in/a :o.1ia+2eri+=1ri-a 3 e. se-5en-i+e1ro o de1e-1or de ,ase se en-5en1ran -a.i6rados de ,6ri-a 3 sie+2re 45e se 51i.i-en se :eri,i-a 45e e. dis2osi1i:o se en-5en1re en -ondi-iones o21i+as de 5so; 2or e<e+2.o 2ara .os :o.1?+e1ros se de<a 5no sin 51i.i/an 2ara 45e 25ede ser:ir de 2a1rn0 Es1os dis2osi1i:os 2or ser digi1a.es 1ra6a<an -on 5n rango de error 3 a. +o+en1o de des2rogra+arse o da@arse se 2ro-ede a s5 ree+2.a/o0 Ade+s 2ara .os dis2osi1i:os 45e no son de +edi-in o seg5i+ien1o se rea.i/an ins2e--iones ,?si-as 2er+anen1e 2ara garan1i/ar; 45e es1os se en-5en1ren en 21i+as -ondi-iones 2ara .a

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2res1a-in de. ser:i-io; 1a. es e. -aso de .os e45i2os de so.dad5ra; 25.idoras; 1a.adros; arnes; Berra+ien1as; e1-0

11.!@ Seg7i6iento 0 Medi5i8n. $#L 1iene i+2.e+en1ado a-1i:idades 2ara e. seg5i+ien1o 3 +edi-in de .a 2er-e2-in de s5s -.ien1es 3 2ar1es in1eresadas -on e. ,in de e:a.5ar e. dese+2e@o en .a en1rega de 2rod5-1os 3 ser:i-ios0 Es1n es1a6.e-idos ins1r5+en1os de e:a.5a-in Cen-5es1asE 2ara +edir .a 2er-e2-in de .os ser:i-ios en1regados a. -.ien1e +edian1e e. di.igen-ia+ien1o de. ,or+a1o %#R-GC-1D En-5es1as de sa1is,a--in de. -.ien1e Asi+is+o es1 es1a6.e-ido 5n 2ro-edi+ien1o 2ara .a iden1i,i-a-in; re1roa.i+en1a-in de .as PJRL" -on -.ien1es 3 2ar1es in1eresadas0 11.!1 A7ditor91/ Intern1/. La E+2resa ..e:a a -a6o A5di1or?as In1ernas a. "is1e+a de Ges1in de Ca.idad +edian1e 5n Progra+a An5a. de A5di1or?as (FOR-GC-06); :eri,i-ando 45e: De1er+inar si e. sis1e+a de -a.idad es -on,or+e -on .as dis2osi-iones 2.ani,i-adas; .os re45isi1os de .a nor+a 1=-ni-a -o.o+6iana 3 -on .os re45isi1os es1a6.e-idos 2or La E+2resa0 De1er+inar si e. sis1e+a de ges1in de -a.idad se Ba i+2.e+en1ado de +anera e,i-a/0 1ra1a+ien1o 3

Es1e 2ro-eso se rea.i/a -on 6ase en e. Pro-edi+ien1o do-5+en1ado de A5di1or?as In1ernas (PRO-GC-02); en e. 45e se de,inen 2.anes; -ri1erios; a.-an-e 3 +=1odos0 "e de,ine as? +is+o 45e .os a5di1ores no a5di1aran s5 2ro2io 1ra6a<o0

11.!! Seg7i6iento 0 6edi5i8n de 2o/ 4ro5e/o/. La E+2resa :eri,i-a s5s 2ro-esos a 1ra:=s de indi-adores de ges1in; .os -5a.es es1n orien1ados a. -ono-i+ien1o de. a:an-e de .os 2ro-esos as? -o+o de .os res5.1ados a.-an/ados0 Cada indi-ador de,inido 2osee 5na +edi-in en e. ,or+a1o %#R-GC-1 0 11.!" Seg7i6iento 0 6edi5i8n de2 /er;i5io. $#L a2.i-a +=1odos de +edi-in 3 seg5i+ien1o de .as -ara-1er?s1i-as de .a -a.idad es2e-i,i-adas 2re:ia+en1e en .a 2.ani,i-a-in de .a 2res1a-in de. ser:i-io -o+o es e. -aso de: a0 "e ..e:a 5n ,or+a1o de 6i1-ora %#R-GE-0) C.a6or diariaE 2or o6ra 2ara de<ar regis1rado .as a-1i:idades 45e se :an e<e-51ando0 60 "e rea.i/a 5na :eri,i-a-in %#R-GE-0!; 2re:ia en1rega de .a o6ra a. -.ien1e 2ara de1e-1ar ,a..os en 2ar+e1ros -r?1i-os 45e 25edan 2resen1arse a. +o+en1o de -o.o-arse en ,5n-iona+ien1o0

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11.!# Contro2 de 21/ no 5on<or6id1de/. La E+2resa Ba aseg5rado .a iden1i,i-a-in 3 1ra1a+ien1o de .os ser:i-ios No -on,or+es +edian1e .a do-5+en1a-in e i+2.e+en1a-in de 5n 2ro-edi+ien1o CPR#-GC-0)E donde se en-5en1ran .os -on1ro.es; .as res2onsa6i.idades 3 a51oridades re.a-ionadas -on e. +ane<o de es1e 1i2o de si15a-iones0 11.!) AnI2i/i/ de d1to/3 $#L Ba de1er+inado 5n ,or+a1o 2ara .a +edi-in de indi-adores C%#R-GC-1 E donde se re-o2i.an 3 ana.i/an .os da1os a2ro2iados 2ara de+os1rar .a ade-5a-in 3 e,i-a-ia de. "GC0 Lo 45e 2er+i1e e:a.5ar donde 25eden rea.i/arse .a +e<ora -on1in5a de. +is+o0 11.!* MeGor13 La E+2resa Ba de,inido 5n 2ro-edi+ien1o do-5+en1ado CPR#-GC-0!E 2ara 1ra1ar .as no -on,or+idades rea.es 3 2o1en-ia.es de1e-1adas en e. "GC; -on e. 2ro2si1o de e.i+inar .a -a5sa ra?/ 3 2re:enir 45e :5e.:a o-5rrir0

1!. ANE+OS A0 Es1r5-15ra #rgani/a-iona.0

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ANE+OS A

GERENTE
A5di1ores In1ernos Coordinador de. "GC "52er:isor ""#A

Asesor Con1a6.e

Director Administrativo Asis1en1e Ad+inis1ra1i:o

Director de Proyectos

Ingenieros Residen1es

#,i-ia.es 8a<a Tensin

#,i-ia.es Media Tensin

A5>i.iares

Cond5-1ores Vigi.an1e Ca+2a+en1o

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