PLANTEL Acacias

ingeniera Industrial

NOVENO CUATRIMESTRE

Tema: auditoria del sistema de calidad

VERDE VALLE

Materia: Inspeccin y pruebas. Maestro: Rubn morales.

carolina candelario --- Felipe Aguirre Rolando Estrada---miguel navarro lvaro Ortiz--- Jaime Espinoza Alejandro Garca.

Zapopan, Jal a 19 de noviembre del 2013

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INTRODUCCION
ISO 22000, al igual que otras ISOS , es un sistema de gestin de Calidad totalmente voluntario, donde todos los esfuerzos de las empresas por lograr una certificacin van encaminados principalmente a lograr dar mayor seguridad a los consumidores y con ello abrir nuevos mercados a nivel nacional e internacional.

Poltica de la inocuidad de los alimentos

La calidad e Inocuidad de los productos en Verde Valle es la Prioridad nmero uno. Los peligros que pueden afectar la inocuidad de los alimentos en Verde Valle son: Fsicos. Astillas, Vidrios, Metal b. Qumicos. Alrgenos, metales pesados (plomo), pesticidas c. Biolgicos. Microorganismos como hongos (moho), bacterias (aerobias y anaerobias), etc.

Pre-requisitos
PAS 220 : 2008: CONSIDERA 15 PRERREQUISITOS ESPECIFICOS QUE REFUERZAN LA SECCION 7.2.3 DE LA NORMA ISO 22000 :2005.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. CONSTRUCCION Y DISEO DE INSTALACIONES. CONSTRUCCION, DISEO DE LA PLANTA Y ESPACIOS DE TRABAJO. SERVICIOS-AIRE, AGUA Y ENERGIA. DISPOSICION DE DESHECHOS. EQUIPO CONVENIENTE PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. GESTION DE MATERIALES COMPRADOS. MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION CRUZADA. LIMPIEZA Y SANITIZACION. CONTROL DE PLAGAS. HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL PERSONAL. RETRABAJO (REPROCESO). PROCEDIMIENTO DE RETIRO DEL PRODUCTO. ALMACENAJE Y/O DEPOSITO (PEPS) INFORMACION DEL PRODUCTO, ADVERTENCIAS A CONSUMIDORES. 15. SEGURIDAD ALIMENTARIA, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

Plan HACCP
Prevenir Peligros que pongan en riesgo la inocuidad del producto. Identificar, valorar y aplicar las medidas necesarias para eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros que pueden afectar a la inocuidad de los alimentos Actualmente en Verde Valle cuenta con un equipo multidisciplinario HACCP. a) Gerente de Calidad b) Jefe de Calidad c) Jefe de Laboratorio d) Gerente de I&D e) Jefe Produccin f) Gerente de Almacenes g) coordinador de RH h) Gerente de Mtto. I) Jefe de control de plagas

Control de Documentos

Objetivo: definir y establecer los lineamientos para la elaboracin de procedimientos, as como la identificacin, aprobacin, distribucin y control de cambios de todos los documentos y registros del sistema de gestin de Calidad. Otro de los objetivos del control de documentos es Documentar el conocimiento dentro de la empresa (manejo de maquinaria, Formulacin, recetas, deben estar documentados para evitar que el conocimiento o responsabilidad de un producto radique en una sola persona, se cuenta con ayudas visuales las cuales facilitan la toma de decisin sobre un criterio de aceptacin o rechazo. En Verde Valle se audito el control y registro de los procesos de las lneas de produccin encontrando lo siguiente: a. Los registros de produccin son llenados por los operadores con una frecuencia establecida de cada 30 minutos, de esta manera se rastrea de manera inmediata cualquier problema que surja. b. Existen copias controladas de cada uno de los procesos productivos. c. Se realizo entrevista con un operador respecto al PPR (Punto operativo de control) encontrando un conocimiento aceptable sobre el llenado y el propsito de tener documentado el proceso.

Acciones preventivas, correctivas y correcciones.

A travs del comit HACCP se realiza la evaluacin de riesgos en los procesos y se establecen acciones preventivas para minimizar inconformidades con el producto. Si alguna de estas acciones no es efectiva se cuentan con un servicio de atencin al cliente a travs del cual Verde Valle transmite de manera interna una queja del consumidor al rea respectiva. El responsable del rea de la cual se tiene la evidencia de la no conformidad debe establecer una sesin donde se tomen acuerdos y acciones con responsables y fechas compromiso, estas actividades van enfocadas a evitar reincidir.

Sistema Integral por Exceder Limites Crticos

En Verde Valle Planta Atlantia se utilizan cartas de control como herramienta para analizar la variacin de sus procesos. En Verde Valle cada operador de cada lnea productiva maneja las cartas de control en su propia rea de trabajo, por lo cual puede dar informacin confiable a la gente involucrada en el proceso para tomar acciones de manera efectiva y oportuna. Los datos estadsticos son analizados de forma inmediata por parte de ingeniera de procesos para realizar modificaciones si son necesarias sin dejar de cumplir con la norma establecida. Toda modificacin es enviada a la base de control de documentos, que es encargada de emitir y distribuir la nueva copia controlada.

Auditoras Internas
En Verde valle se realizan auditoras internas como una herramienta para lograr que el sistema de calidad sea autosustentable y mejorarlo en el da a da evitando reaccionar a auditorias de terceros, el beneficio se ve directo en productividad y condiciones de las instalaciones.

 Segn marca la norma es obligatorio realizar auditoras interna 2 veces al ao y documentndolos conforme se presentan, como hallazgos menores, hallazgos mayores y observaciones, en Verde Valle se cuenta con un comit de auditores internos que permite la auditoria mensual de todas las areas. Hallazgos Observaciones: se documenta de una manera que la observacin es menor no genera ninguna accin inmediata ya que no pone en riesgo la inocuidad del producto. Ejemplo exceso de polvo en piso y muros. Hallazgos menores: se documenta y se plantea la solucin a 1 mes para la correccin o eliminacin del hallazgo, esto no pone en riesgo la inocuidad del producto. Ejemplo un punto crtico de control que no se monitoreo en la hora correspondiente, falta de firmas del supervisor o inspector de Calidad donde avalan el que se hizo un registro correcto. Hallazgos mayores: este hallazgo pone en riesgo la inocuidad del producto y por lo tanto se requiere una mayor atencin y solucin de forma inmediata documentando las acciones correctivas llevadas a cabo. Ejemplo: evidencia de plaga, Vidrio, Plstico duro, Madera etc.

Identificacin de Producto
Uno de los principales puntos es la rastreabilidad de los productos y materiales que estos consumen por lo cual se debe realizar una identificacin del 100% de los materiales tanto en almacenes como en la fabricacin, la manera en la que Verde Valle identifica sus productos terminados, materias primas y material de empaque son: Producto Terminado: lote de fabricacin, este incluye identificacin de lote, da juliano planta y turno. Ejemplo L3312G1 Materia primas: se les asigna un lote interno, donde este puede incluir diferentes lotes de proveedor. Material de Empaque: este incluye lote proveedor. Fecha de entrada y placa del transporte.

Orden y Limpieza de las reas

En verde valle se utiliza principalmente la herramienta Lean 5s (en verde valle SOLES) ya que es una disciplina que logra mejoras en la productividad del lugar de trabajo mediante estandarizacin de hbitos de orden y limpieza. Seleccionar: mover todos los artculos que no son necesarios, de nuestra rea de trabajo. Organizar: ordenar cada artculo estableciendo un lugar especfico para cada cosa. Limpiar: es bsicamente limpiar toda la suciedad. Estandarizar: es lograr que los procedimientos y actividades se ejecuten consistentemente. Seguimiento: es hacer hbito de las 4s anteriores.

Control de Inspeccin de Unidades de Transporte

Se realiza una verificacin de las unidades que transporta los productos de tal manera que la empresa puede avalar que el 100% de las unidades cumplen con los requerimientos mnimos de acuerdo a la norma, estos requerimientos van dirigidos a evitar cualquier tipo de contaminacin del producto y/o evitar que se impregne de aromas (en ocasiones estos cambian el sabor del alimento). Puntos que se verifican en piso antes del embarque. Evidencia de plaga viva o muerta. Evidencia de madera. Humedad o agua dentro del transporte. Ausencia de aromas dentro de la caja del transporte.

Inspeccin de Recibo, Control del Proceso y Producto Terminado

Verde Valle se compromete con la inocuidad del producto antes, durante y despus del proceso. Se realizan anlisis de materias primas y se validan contra las especificaciones internas de la empresa. Se realizan fumigaciones peridicas tanto en materias primas como en producto terminado, en los almacenes y en las lneas de proceso. Se cuenta con procesos en los cuales hay puntos crticos de control y puntos crticos con los cuales se asegura la inocuidad del producto. De cada una de estas actividades se debe de tener como evidencia los registros que avalan que la actividad se realiza en tiempo y forma. El rea de calidad libera el producto terminado mediante una inspeccin visual con la cual se pretende validar que el producto que recibe el consumidor llegue en buen estado.

Identificacin de Evaluaciones por mtodo de Prueba ( Anlisis, Monitoreo de Proceso )

Todos los procesos se encuentran documentados y para cada proceso corresponde una serie de registros de los cuales se guarda evidencia para posteriormente ser analizados y de esta manera dar oportunidad de optimizacin del proceso haciendo del conocimiento del operador y de los responsables de rea cualquier tipo de hallazgo que se encuentre durante el monitoreo o anlisis de producto. Personal de produccin llevan un monitoreo con frecuencias previamente establecidas en los registros para minimizar las posibilidades de defecto. El rea de calidad hace una verificacin del proceso y del producto; en el proceso acude a validar que se cumplan con las condiciones operativas documentadas. en el producto terminado se realiza mediante un muestreo para su inmediato anlisis

Control Metrolgico
Conforme los establece la norma y la EMMA se lleva a cabo una validacin diaria de los artculos de medicin (volumtrica, Masa, Densidad, Temperatura etc.), esta actividad es totalmente interna y solo es comparada con un patrn propiedad de Verde Valle, sin embargo se lleva a cabo una calibracin y certificacin de los equipos a travs de compaas externas que cuenten con una certificacin en metrologa. Calibracin y certificacin de: Basculas Termmetros Manmetros Picnmetros Etc.

Anlisis y recomendaciones preventivas y correctivas

1.- En los pre-requisitos en el punto 15 habla sobre la seguridad alimentaria, biovigilancia y bioterrorismo, la norma dice que toda persona que entra a la planta con mochila tiene que ser registrada para asegurar la seguridad alimentaria y evitar el bioterrorismo, yo entre con mochila y nunca fui inspeccionado por el personal de vigilancia. Como accin a esta medida yo recomendara un equipo de deteccin al ingreso de las instalaciones con detectores infrarrojos para que informe sobre cualquier cosa que ponga en peligro la inocuidad de los productos. 2.- Al ingresar a la planta de produccin en una de las lneas de produccin estaban empacando despensas navideas, el personal introduca el producto manualmente en unas cajas que se transportaban por unas bandas, visualmente se ve muy bien el proceso, pero quien garantiza que las cajas van completas con los productos que van marcados en ellas? ya que, despus de introducir el producto se sellaban se entarimaban donde despus pasaba el montacargas y las llevaba al almacn. Como contramedida sugiero unas basculas que detecten cuando la caja lleve menos o ms peso y as poder garantizar el contenido antes de que salgan de la planta.

3.- En una de las lneas de produccin el llenado de la bolsa con cereal es de modo manual, el operador presiona un botn para que la maquina le surta la cantidad adecuada y caiga por medio de un embudo a la bolsa, la operadora tiene que pesar la bolsa y agregarle con la mano lacantidad que sea necesaria para llegar al peso. Accin Correctiva: implementar a la maquina un sistema automatizado que al tiempo que despache el cereal ya sea la cantidad exacta y solo se pese por efectos de calidad. 4.- En la misma lnea de produccin la maquina despachadora cuenta con una tolva en la parte superior, para subir el cereal y verterlo en la tolva se utiliza un contenedor cilndrico. equivalente a un costal y por medio de un riel lo suben. El problema es que si la tolva esta media llena el cereal se puede desbordar al tiempo de verterlo el contenedor con cereal. Accin Correctiva: una tolva con una parte trasparente para poder ver el nivel y una seal en la cual te indique que ya puedes verter la siguiente porcin de cereal. 5.- Se observa la existencia de polvo en reas de empaque y producto terminado, este es originado en el rea de cribado de frijol. La propuesta para la solucin de este problema es aislar el rea de cribado y seleccin del frijol y poner cortinas de plstico en el almacn de producto terminado, as como un sistema de extraccin adicional al rededor de este proceso de cribado y seleccin de frijol. 6.- Se observa en las reas de produccin producto tirado en el suelo originado por las tolvas de suministro. Se sugiere elaborar un documento para sus limpiezas peridicas en el rea y a la vez elaborar una investigacin del origen de la cusa que origina que este producto caiga al suelo y buscar la manera de eliminar este problema de raz. 7.- Se observa que el espacio con el que cuenta la planta para la elaboracin y empaque de productos ya est reducido y esto puede originar mezcla de productos y exceso de inventario. Lo que se sugiere es que se implemente un mtodo de cero inventarios para reducir costos y evitar que los productos caduquen y la mezcla de estos.

8.- Se observa que las personas carecen de la vestimenta adecuada para el manejo e identificacin de las diferentes funciones del proceso. Se sugiere que en cada proceso y funcin se identifique con uniforme de diferente color para que de esta forma visualmente se identifique la funcin y a que proceso pertenece cada persona. 9.- Se observa que los productos que envasa la planta son productos del extranjero y esto ocasiona mayores costos y producto de calidad poco controlada. Se sugiere desarrollar proveedores dentro del pas para que de esa manera se pueda controlar la calidad del producto y el costo. 10.- Se observa una constante rotacin del personal lo cual ocasiona que la capacitacin para el manejo y envasado del producto no sea muy efectiva y pueda originar problemas en cuanto a la ejecucin de las labores de envasado y empaque de productos verde valle. Se sugiere que se mejor el ambiente de trabajo para que el personal se mantenga de manera ms constante laborando en la empresa y de esta manera lograr que el personal adquiera ms experiencia en el manejo de las normas de calidad.

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