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18 Calculos Formulacion y Evaluacion Soritor
18 Calculos Formulacion y Evaluacion Soritor
San Miguel
Sin Proyecto
Con Proyecto
516
2.30%
4.2
25%
80%
168
0
4.2
30%
80%
0
0
70.0
93.33
70.1
100.2
(Proyeccin INEI)
(Determinado por la UF)
(Estudio de factibilidad Reglamento)
(Estimado)
PRDIDAS DE
AGUA (%)
MICROMEDICION (%)
32.52%
0.00%
25.00%
0.00%
62.70%
66.70%
62.00%
64.00%
25.00%
25.00%
0.00%
0.00%
71.00%
69.00%
25.00%
0.00%
71.00%
69.00%
25.00%
0.00%
74.00%
72.00%
26.00%
0.00%
74.00%
72.00%
26.00%
0.00%
78.00%
76.00%
26.00%
0.00%
78.00%
76.00%
26.00%
0.00%
82.00%
80.00%
27.00%
0.00%
10
82.00%
80.00%
27.00%
0.00%
11
84.00%
82.00%
27.00%
0.00%
12
84.00%
82.00%
27.00%
0.00%
13
88.00%
86.00%
28.00%
0.00%
14
88.00%
86.00%
28.00%
0.00%
15
92.00%
90.00%
29.00%
0.00%
16
92.00%
90.00%
29.00%
0.00%
17
94.00%
92.00%
30.00%
0.00%
18
94.00%
92.00%
30.00%
0.00%
19
20
96.00%
96.00%
94.00%
94.00%
30.00%
30.00%
0.00%
0.00%
AO
COBERTURA
AGUA (%)
0(*)
1
2
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
* Informacin actual (ao cero del proyecto)
TIPO DE
MEDICION
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
No. de
Conex.
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
40
TOTAL
Piletas
TOTAL
Conex.
Con Medidor
Sin Medidor
0
0
CUADRO N V
BALANCE OFERTA-DEMANDA
ALMACENAMIENTO
(m3)
Oferta actual
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
8
8
9
9
10
10
11
11
12
13
13
14
15
15
16
16
18
18
19
20
25
20
15
Volumen (m3)
Ao
Demanda
Proyectada
DEMANDA
10
OFERTA
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
-5
Ao
CUADRO N VI
BALANCE OFERTA-DEMANDA
PRODUCCION DE DESAGUE
(lts/seg.)
Oferta Actual
Demanda
proyectada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.21
0.22
0.25
0.25
0.27
0.27
0.30
0.30
0.33
0.33
0.35
0.36
0.39
0.39
0.40
0.41
0.45
0.46
0.48
0.50
0.60
Ao
0.50
Demanda
0.40
0.30
Dficit
0.20
0.10
Oferta
0.00
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Aos
Oferta de Tratamiento de desages
20
CUADRO N IX
CALCULO DEL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL POR VIVIENDA
DATOS
Numero de acarreos de agua por dia (1)
Volumen del Balde (2)
Densidad Poblacional (3)
Consumo promedio diario por vivienda (4) = (1)x(2)
Consumo promedio mensual por vivienda (5)=(4)x30/1000
UND.
VALOR
Viajes
Litros
Hab./Viv.
Litros
m3/mes
6
16
4.2
96
2.88
CUADRO N X
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA
El Consumo por Familia Mes y el Precio por M3
Padres
Hijos Mayores
Hijos Menores
Tiempo de
Acarreo por
Viaje
(Minutos)
10
10
Tiempo Total
de Acarreo
N Viajes/Dia
(Horas)
3
3
TOTAL
El valor del tiempo de acarreo por mes: S/.1.00*30=S/.30,00
La cantidad acarreada: (lts/da)
La cantidad acarreada al mes: (m3 )
3
El valor del tiempo de acarreo de cada m de agua es de: S/. 30,00/2,88)
(*) Valor del tiempo zona rural, para proposito no laboral.
0.5
0.5
De Acarreo
(S/.)
(S/./Dia)
1.00
1.00
0.50
0.50
S/.da
S/.mes
Litros
m3
S/.m3
1.00
30.00
96.00
2.88
10.42
CUADRO N XI
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
1,0,0
DESCRIPCION
MET.
P.U.
PARCIAL
CAPTACION
1,1,0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,1,1
1,1,2
1,1,3
EXCAVACION EN T. NORMAL
ELIMINACION DE MATERIAL EXCD. C/MAQ. (R=10KM)
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA LOZA MAC.
1,2,0
1,2,1
1,2,2
1,2,3
2,0,0
UND.
TOTAL
5,234.57
1,663.76
M3
M3
M2
16
12
16
81.99
24.62
3.53
M3
M2
KG
2.8
6.5
450
391.68
26.17
5.12
1,311.84
295.44
56.48
3,570.81
1,096.70
170.11
2,304.00
71,227.70
2,1,0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2700
2700
2700
2700
3.81
0.69
10.08
1.28
42,822.00
2,2,0
2,2,1
2,2,2
M
M
2700
2700
7.88
1.33
2,3,0
2,3,1
2,3,2
VARIOS
PRUEBA COMPACTACION SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD CAMPO)
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUB. DN 50-80 MM A ZANJA TAPADA
UND.
M
2
2700
108.85
1.23
10,287.00
1,863.00
27,216.00
3,456.00
24,867.00
21,276.00
3,591.00
3,538.70
217.70
3,321.00
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
DESCRIPCION
UND.
MET.
P.U.
PARCIAL
3,0,0
3,1,0
3,1,1
3,1,2
OBRAS PREMLIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
LIMPIEZA DE TERRENO C/WEQUIPO
M2
M2
25
25
3.86
8.02
3,2,0
3,2,1
3,2,2
3,2,3
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS EN T. NORMAL
ELIMINACION DE MATERIAL EXCD. C/MAQ. (R=10KM)
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA LOZA MAC.
M3
M3
M2
41
41
25
81.99
24.62
3.53
3,3,0
3,3,1
M2
25
23
3,4,0
3,4,1
3,4,2
3,4,3
M3
M2
KG
6.325
7.5
633
391.68
26.17
5.12
3,5.0
3,5,1
3,5,2
3,5,3
MUROS LATERALES
CONCRETO F'C=210 KG(CM2 PRE-MEZCLADO P/MUROS REFORZADOS
ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) P/MUROS CARAVISTA
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/MUROS REFORZ.
M3
M2
KG
15
125
1772
396.23
44.29
5.12
3,6.0
3,6,1
ACABADOS
ACABADOS
GLB
3500
TOTAL
35,298.21
297.00
96.50
200.50
4,459.26
3,361.59
1,009.42
88.25
575.00
575.00
5,914.61
2,477.38
196.28
3,240.96
20,552.34
5,943.45
5,536.25
9,072.64
3,500.00
3,500.00
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
4,0,0
DESCRIPCION
UND.
MET.
P.U.
PARCIAL
2,955.14
4.1.0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
4,1,1
4,1,2
4,1,3
M3
M3
M2
25.6
25.6
64
81.99
24.62
3.53
4.2.0
4,2,1
4,2,2
4,2,3
M3
M2
KG
12.8
64
1250
391.68
26.17
5.12
5,0,0
TOTAL
RESERVORIO
13,088.38
5,013.50
1,674.88
6,400.00
RED DE DISTRIBUCION
30,685.14
5,1,0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
5,1,1
5,1,2
5,1,3
5,1,4
5,2,0
5,2,1
5,2,2
5,3,0
5,3,1
5,3,2
5,3,3
5,4,0
5,4,1
5,4,2
5,4,3
VALVULAS DE COMPUERTA DN 50 MM
VALVULAS DE COMPUERTA DN 80 MM
INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA INC. REGISTRO
16,043.52
2,098.94
630.27
225.92
19,983.60
1260
1260
1260
1260
3.81
0.69
10.08
1.28
1260
1260
4.16
1.33
UND
UND
UND
25
25
25
18.9
2.88
22.78
PZA
PZA
UND
6
2
8
56.28
142.28
35.05
4,800.60
869.40
12,700.80
1,612.80
6,917.40
M
M
5,241.60
1,675.80
1,114.00
472.50
72.00
569.50
902.64
337.68
284.56
280.40
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
DESCRIPCION
UND.
MET.
P.U.
PARCIAL
TOTAL
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
5,5,0 VARIOS
5,5,1
5,5,2
DESCRIPCION
6,0,0
CONEXIONES DOMICILIARIAS
6,1,0
UND.
MET.
P.U.
PARCIAL
1,767.50
UND
M
2
1260
108.85
1.23
UND
123
180
217.70
1,549.80
22,140.00
COSTOS DIRECTOS
TOTAL
22,140.00
22,140.00
158,489.14
CUADRO N XII
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
DESCRIPCION
1.00
1,1,0
1,1,1
TRAZOS Y REPLANTEO
1,2,0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,2,1
1,2,2
1,2,3
1,2,4
1,3,0
1,3,1
1,3,2
1,4,0
VARIOS
1,4,1
1,4,2
2.00
2.1
2.2
3.00
3.1
UND
MET
P.U.
TOTAL
44,982.91
822.71
KM
1.3
632.85
M
M
M
M
1350
1350
1350
1350
3.93
0.86
6.08
1.38
M
M
1350
1350
15.32
2.75
UND
M
2
1350
108.85
2.23
UND
UND
25
4
600.00
23.85
123
250.00
822.71
16,537.50
5,305.50
1,161.00
8,208.00
1,863.00
24,394.50
20,682.00
3,712.50
3,228.20
PARCIAL
217.70
3,010.50
15,095.40
RAMAL CONDOMINIAL
RAMAL CONDOMINIAL DE DN 110 MM PVC SAP (INC. SUMINISTROS E INSTALAC. DE CAJA CONDOMINIAL)
UND
15,095.40
15,000.00
95.40
30,750.00
30,750.00
30,750.00
COSTOS DIRECTOS
90,828.31
CUADRO N XIII
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
1.00
1.1
1.2
DESCRIPCION
UND
MET
UND
UND
2
2
P.U.
PARCIAL
28,509.00
11,302.50
2,952.00
TOTAL
28,509.00
22,605.00
5,904.00
COSTOS DIRECTOS
28,509.00
CUADRO N XIV
MONTO DE INVERSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA - CON PROYECTO
COMPONENTE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Captacin
Lnea de conduccin
Planta Filtro Lento
Almacenamiento
Redes de distribucion
Conexiones domiciliarias
COSTOS DIRECTOS OBRAS
Gastos Generales
Utilidad
Sub Total
IGV
Sub Total (A)
Capacitacin Educ. Sanitaria
Mitigacin Ambiental
Expediente Tcnico
Supervisin
INVERSION TOTAL
PRECIOS
PRIVADOS
5,234.57
71,227.70
35,298.21
16,043.52
30,685.14
22,140.00
180,629.14
9,031.46
18,062.91
207,723.51
39,467.47
247,190.98
5,500.00
3,612.58
9,031.46
5,418.87
270,753.89
FACTOR
CORRECCION
0.81
0.82
0.81
0.79
0.82
0.82
0.91
0.84
0.91
0.91
PRECIOS
SOCIALES
4,260.94
58,406.71
28,732.74
12,706.47
25,161.81
18,154.80
147,423.48
9,031.46
18,062.91
174,517.85
174,517.85
4,999.50
3,034.57
8,209.59
4,925.76
195,687.27
CUADRO N XV
MONTO DE INVERSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA - CON PROYECTO
COMPONENTE
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Redes condominiales
Red principal de alcantarillado
Buzoneras
COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales
Utilidad
Sub Total
IGV
Sub Total (A)
Expediente Tcnico
Supervisin
INVERSION TOTAL
PRECIOS
PRIVADOS
30,750.00
44,982.91
15,095.40
90,828.31
4,541.42
9,082.83
104,452.55
19,845.98
124,298.54
6,214.93
3,728.96
134,242.42
FACTOR
CORRECCION
0.80
0.80
0.79
0.91
0.91
PRECIOS
SOCIALES
24,661.50
36,076.29
11,955.56
72,693.35
3,634.67
7,269.33
83,597.35
83,597.35
5,649.37
3,389.62
92,636.34
CUADRO N XVI
MONTO DE INVERSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA - CON PROYECTO
COMPONENTE
SISTEMA DE TRATAMIENTO
Construccin de Tanques Septicos
Construccin pozos infiltracin
COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales
Utilidad
Sub Total
IGV
Sub Total (A)
Expediente Tcnico
Supervisin
INVERSION TOTAL
PRECIOS
PRIVADOS
22,605.00
5,904.00
28,509.00
1,425.45
2,850.90
32,785.35
6,229.22
39,014.57
1,950.73
1,170.44
42,135.73
FACTOR
CORRECCION
0.81
0.81
0.91
0.91
PRECIOS
SOCIALES
18,310.05
4,782.24
23,092.29
1,154.61
2,309.23
26,556.13
26,556.13
1,773.21
1,063.93
29,393.27
CUADRO N VII
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "SIN PROYECTO"
Sistema de Agua Potable (Precios Privados)
ITEM
1
1.1
COMPONENTES
CANT.
P.U.
PARCIAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO
MATERIALES
TUBERIAS PVC-SP CLASE 7.5
ACCESORIOS PVC-SP CALSE 7.5
PEGAMENTO
1.3
UND
GLB
GLB
GLB
100.00
30.00
15.00
HERRAMIENTAS
GLB
1.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
HERRAMIENTAS
150.00
CUADRO N VIII
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "SIN PROYECTO"
Sistema de Agua Potable
ITEM
1
2
RUBROS
MATERIALES
HERRAMIENTAS
COSTO TOTAL
VOLUMEN DE AGUA (M3)
COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO (S/.)
145.00
30.00
175.00
5,723.00
0.0306
FACTOR DE
CORRECCION
0.840
0.840
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
121.80
25.20
147.00
5,723.00
0.0257
II
S/.
145.00
30.00
S/. 175.00
II
CUADRO N XVII
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Agua Potable - Alternativa Unica (Precios Privados)
ITEM
COMPONENTES
UND
CANT.
P.U.
PARCIAL
1 COSTOS DE OPERACIN
1.1 MANO DE OBRA
HH
OPERARIO
117.00
4.50
6,318.00
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.1 MATERIALES
TUBERIAS PVC-SP CLASE 7.5
ACCESORIOS PVC-SP CALSE 7.5
PEGAMENTO
GLB
GLB
GLB
300.00
120.00
60.00
KG
20.00
3.50
70.00
2.3 HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS (5% M.O)
GLB
1.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
150.00
CUADRO N XVIII
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Agua Potable - Alternativa Unica
ITEM
1
2
RUBROS
MANO DE OBRA
MATERIALES
INSUMOS
HERRAMIENTAS
COSTO TOTAL
VOLUMEN DE AGUA (M3)
COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO (S/.)
5,400.00
480.00
70.00
150.00
6,100.00
11,303.32
0.54
FACTOR DE
CORRECCION
0.840
0.840
0.840
0.840
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
4,536.00
403.20
58.80
126.00
5,124.00
11,303.32
0.45
OYECTO"
TOTAL
S/.
5,400.00
480.00
70.00
150.00
S/. 6,100.00
N PROYECTO"
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
4,536.00
403.20
58.80
126.00
5,124.00
11,303.32
0.45
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Volumenes
de Agua
Potable
Costos Unitarios de
&M
O Costos de O & M
proyecto"
(S/.m3)
(m3/ao)
Precios
Mercado
11,303
12,305
13,306
13,593
14,791
15,081
16,242
16,677
18,228
18,522
19,551
19,992
21,611
22,207
22,698
23,303
26,061
26,674
27,901
28,514
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
"con
Costos de O & M
"sin proyecto"
(S/.)
(S/.)
Precios
Sociales
Precios
Mercado
Precios
Sociales
Precio
Mercado
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
6,103.79
6,644.64
7,185.48
7,340.00
7,987.35
8,143.96
8,770.42
9,005.34
9,843.12
10,001.88
10,557.54
10,795.68
11,669.96
11,991.89
12,257.10
12,583.57
14,072.94
14,404.07
15,066.32
15,397.45
5,538.63
6,029.39
6,520.16
6,660.37
7,247.78
7,389.89
7,958.34
8,171.51
8,931.72
9,075.78
9,579.99
9,796.08
10,589.41
10,881.53
11,122.18
11,418.42
12,769.89
13,070.36
13,671.29
13,971.76
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
Costos de O & M
"sin proyecto"
(S/.)
Costos de O & M
Incrementales
Precios
Sociales
Precio
Mercado
Precios
Sociales
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
5,928.79
6,469.64
7,010.48
7,165.00
7,812.35
7,968.96
8,595.42
8,830.34
9,668.12
9,826.88
10,382.54
10,620.68
11,494.96
11,816.89
12,082.10
12,408.57
13,897.94
14,229.07
14,891.32
15,222.45
5,393.63
5,884.39
6,375.16
6,515.37
7,102.78
7,244.89
7,813.34
8,026.51
8,786.72
8,930.78
9,434.99
9,651.08
10,444.41
10,736.53
10,977.18
11,273.42
12,624.89
12,925.36
13,526.29
13,826.76
CUADRO N XIX
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Alcantarillado - Alternativa Unica
ITEM
COMPONENTES
UND
CANT.
P.U.
PARCIAL
34.00
1,836.00
25.00
150.00
50.00
50.00
1 COSTOS DE OPERACIN
1.1 MANO DE OBRA
OPERARIO
HH
4.50
GLB
UND
BL
1.00
1.00
2.00
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.1 MATERIALES
TUBERIAS PVC DN 100 Y 160 MM
TAPAS DE BUZONES
CEMENTO
EQUIPOS
EQUIPO DE DESATORO
EQUIPO DE PROTECCION (BOTAS, GUANTE, MASCARILLA, ETC.)
GLB
GLB
500.00
50.00
CAL
1.00
10.00
10.00
2.3 HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS (5% M.O)
GLB
1.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
45.00
CUADRO N XX
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Tratamiento - Alternativa Unica
ITEM
COMPONENTES
UND
CANT.
P.U.
PARCIAL
1 COSTOS DE OPERACIN
1.1 MANO DE OBRA
Operario
HH
17.00
4.50
918.00
BL
2.00
10.00
20.00
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.1 INSUMOS QUIMICOS
CAL
2.2 HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS (5% M.O)
GLB
1.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
45.90
CUADRO N XIX
S/.
1,836.00
250.00
550.00
10.00
45.00
S/. 2,691.00
CUADRO N XX
S/.
918.00
20.00
45.90
S/. 983.90
CUADRO N XXI
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Alcantarillado
RUBROS
1. MANO DE OBRA
2. MATERIALES
COSTO TOTAL
VOLUMEN DE DESAGUE (M3)
Costo Unitario (S/m3)
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO (S/.)
1,836.00
305.00
2,141.00
6,696.14
0.32
FACTOR DE
CORRECCION
0.909
0.840
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
1,668.92
256.20
1,925.12
6,696.14
0.29
CUADRO N XXII
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
RUBROS
1. MANO DE OBRA
2. MATERIALES
COSTO TOTAL
VOLUMEN DE DESAGUE (M3)
Costo Unitario (S/m3)
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO (S/.)
918.00
65.90
983.90
6,696.14
0.15
FACTOR DE
CORRECCION
0.909
0.840
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
834.46
55.36
889.82
6,696.14
0.13
CUADRO N XXIII
EVALUACION SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Alternativa Unica
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
POBLACION
TOTAL
COBERTURA
516
528
540
552
565
578
591
605
619
633
648
663
678
694
710
726
743
760
777
795
813
32.5%
62.7%
66.7%
71.0%
71.0%
74.0%
74.0%
78.0%
78.0%
82.0%
82.0%
84.0%
84.0%
88.0%
88.0%
92.0%
92.0%
94.0%
94.0%
96.0%
96.0%
FAMILIAS CONECTADAS
Nuevas
Total
Antiguas
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
0
39
46
53
61
68
71
74
82
85
100
105
110
115
121
124
128
135
140
145
150
40
79
86
93
101
108
111
114
122
125
140
145
150
155
161
164
168
175
180
185
190
Antiguas
1,490.40
1,490.40
1,490.40
1,490.40
1,490.40
1,490.40
1,490.40
1,490.40
1,490.40
1,490.40
1,490.40
1,490.40
1,490.40
1,490.40
1,490.40
1,490.40
1,490.40
1,490.40
1,490.40
1,490.40
BENEFICIOS BRUTOS
Nuevas
Total
29,399.76
34,676.64
39,953.52
45,984.24
51,261.12
53,522.64
55,784.16
61,814.88
64,076.40
75,384.00
79,153.20
82,922.40
86,691.60
91,214.64
93,476.16
96,491.52
101,768.40
105,537.60
109,306.80
113,076.00
30,890.16
36,167.04
41,443.92
47,474.64
52,751.52
55,013.04
57,274.56
63,305.28
65,566.80
76,874.40
80,643.60
84,412.80
88,182.00
92,705.04
94,966.56
97,981.92
103,258.80
107,028.00
110,797.20
114,566.40
COSTOS INCREMENTALES
Inversiones
O&M
Total Costos
195,687.27
7,020.00
1,260.00
1,260.00
1,440.00
1,260.00
540.00
540.00
1,440.00
540.00
2,700.00
900.00
900.00
900.00
900.00
1,080.00
540.00
720.00
1,260.00
900.00
900.00
5,393.63
5,884.39
6,375.16
6,515.37
7,102.78
7,244.89
7,813.34
8,026.51
8,786.72
8,930.78
9,434.99
9,651.08
10,444.41
10,736.53
10,977.18
11,273.42
12,624.89
12,925.36
13,526.29
13,826.76
195,687.27
12,413.63
7,144.39
7,635.16
7,955.37
8,362.78
7,784.89
8,353.34
9,466.51
9,326.72
11,630.78
10,334.99
10,551.08
11,344.41
11,636.53
12,057.18
11,813.42
13,344.89
14,185.36
14,426.29
14,726.76
FLUJO NETO A
PRECIOS
FACTOR
VALOR ACTUAL
DESCUENTO DEL FLUJO NETO
- 195,687.27
1.000
18,476.53
0.901
29,022.65
0.812
33,808.76
0.731
39,519.27
0.659
44,388.74
0.593
47,228.15
0.535
48,921.22
0.482
53,838.77
0.434
56,240.08
0.391
65,243.62
0.352
70,308.61
0.317
73,861.72
0.286
76,837.59
0.258
81,068.51
0.232
82,909.38
0.209
86,168.50
0.188
89,913.91
0.170
92,842.64
0.153
96,370.91
0.138
99,839.64
0.124
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
- 195,687.27
16,645.53
23,555.43
24,720.68
26,032.56
26,342.56
25,250.10
23,563.32
23,362.07
21,985.64
22,977.79
22,307.75
21,112.69
19,786.77
18,807.47
17,328.42
16,224.86
15,252.33
14,188.41
13,268.12
12,383.50
209,408.74
21%
CUADRO N XXIV
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO
Precios Sociales
Ao
Poblacin
Total
Cobertura
(%)
Poblacin
Servida
c/conexcin
Viviendas
Servidas
c/conexin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
516
528
540
552
565
578
591
605
619
633
648
663
678
694
710
726
743
760
777
795
813
0.0%
62.7%
66.7%
71.0%
74.0%
78.0%
78.0%
78.0%
80.0%
80.0%
80.0%
85.0%
85.0%
85.0%
90.0%
90.0%
90.0%
94.0%
94.0%
96.0%
96.0%
0
331
360
392
418
451
461
472
495
506
518
564
576
590
639
653
669
714
730
763
780
0
79
86
93
100
107
110
112
118
120
123
134
137
140
152
155
159
170
174
182
186
Nuevas
Conexiones
Costo
Unitario x
Cnx.
Inversion
Inicial
Ao
"0"
Inversiones
Futuras
(S/.)
Costos de
O&M
Incrementales
92,636.34
79
7
6
7
7
3
2
6
2
3
11
3
13
12
3
4
11
4
8
4
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
15,639.00
2,734.34
802.00
2,882.00
1,804.50
3,214.23
401.00
3,288.06
1,203.00
3,509.55
401.00
3,583.38
1,804.50
3,915.61
401.00
3,989.44
1,604.00
4,284.76
601.50
4,395.50
1,403.50
4,653.90
401.00
4,727.73
2,005.00
5,096.88
601.50
5,207.62
2,005.00
5,251.18
802.00
5,398.84
1,403.50
5,982.83
802.00
6,130.49
1,604.00
6,425.80
802.00
6,573.47
VAC (11%)
Poblacion Promedio
ICE (S/. Hab.)
Flujo de Costos
S/.
92,636.34
18,373.34
3,684.00
5,018.73
3,689.06
4,712.55
3,984.38
5,720.11
4,390.44
5,888.76
4,997.00
6,057.40
5,128.73
7,101.88
5,809.12
7,256.18
6,200.84
7,386.33
6,932.49
8,029.80
7,375.47
S/. 145,509.06
671
217.02
CUADRO N XXV
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL COMPONENTE TRATAMIENTO
Precios Sociales
Ao
Poblacin
Total
Cobertura
(%)
Poblacin
Servida
c/conexcin
Viviendas
Servidas
c/conexin
Inversion
Inicial
Ao "0"
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
516
528
540
552
565
578
591
605
619
633
648
663
678
694
710
726
743
760
777
795
813
0.0%
62.7%
66.7%
71.0%
74.0%
78.0%
78.0%
78.0%
80.0%
80.0%
80.0%
85.0%
85.0%
85.0%
90.0%
90.0%
90.0%
94.0%
94.0%
96.0%
96.0%
0
331
360
392
418
451
461
472
495
506
518
564
576
590
639
653
669
714
730
763
780
0
79
86
93
100
107
110
112
118
120
123
134
137
140
152
155
159
170
174
182
186
29,393.27
Costos de
O&M
Incrementales
889.82
915.14
1,015.58
1,037.90
1,104.86
1,127.18
1,227.63
1,249.95
1,339.23
1,372.71
1,450.83
1,473.15
1,584.75
1,618.23
1,631.40
1,676.04
1,852.60
1,897.24
1,986.52
2,031.16
VAC (11%)
Poblacion Promedio
ICE (S/. Hab.)
CUADRO N XXV
Aos
Volumenes
de Desague
(m3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6,696
7,040
7,812
7,984
8,499
8,671
9,443
9,615
10,302
10,559
11,160
11,332
12,190
12,448
12,549
12,893
14,251
14,594
15,281
15,624
Costos Unitarios de
&M
O Costos O & M
proyecto"
(S/.m3)
Precios
Mercado
(S/.)
Precios
Sociales
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
"con
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
Precios
Mercado
Precios
Sociales
3,147.19
3,308.58
3,671.72
3,752.41
3,994.51
4,075.21
4,438.34
4,519.04
4,841.83
4,962.87
5,245.31
5,326.01
5,729.50
5,850.54
5,898.15
6,059.55
6,697.86
6,859.26
7,182.04
7,343.44
2,879.34
3,027.00
3,359.23
3,433.06
3,654.55
3,728.38
4,060.61
4,134.44
4,429.76
4,540.50
4,798.90
4,872.73
5,241.88
5,352.62
5,396.18
5,543.84
6,127.83
6,275.49
6,570.80
6,718.47
Aos
Volumenes
de
Desagues
m3
1
2
6,696
7,040
Costos Unitarios de
&M
O Costos de O & M
proyecto"
(S/.m3)
Precios
Mercado
0.15
0.15
"con
(S/.)
Precios
Sociales
0.13
0.13
Precios
Mercado
983.90
1,055.93
Precios
Sociales
889.82
915.14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
7,812
7,984
8,499
8,671
9,443
9,615
10,302
10,559
11,160
11,332
12,190
12,448
12,549
12,893
14,251
14,594
15,281
15,624
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
1,171.83
1,197.58
1,274.84
1,300.60
1,416.49
1,442.25
1,545.26
1,583.90
1,674.04
1,699.79
1,828.56
1,867.19
1,882.39
1,933.90
2,137.62
2,189.12
2,292.14
2,343.65
1,015.58
1,037.90
1,104.86
1,127.18
1,227.63
1,249.95
1,339.23
1,372.71
1,450.83
1,473.15
1,584.75
1,618.23
1,631.40
1,676.04
1,852.60
1,897.24
1,986.52
2,031.16
Costos Incrementales
Precio
Mercado
Precios
Sociales
Precio
Mercado
Precios
Sociales
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
2,972.19
3,133.58
3,496.72
3,577.41
3,819.51
3,900.21
4,263.34
4,344.04
4,666.83
4,787.87
5,070.31
5,151.01
5,554.50
5,675.54
5,723.15
5,884.55
6,522.86
6,684.26
7,007.04
7,168.44
2,734.34
2,882.00
3,214.23
3,288.06
3,509.55
3,583.38
3,915.61
3,989.44
4,284.76
4,395.50
4,653.90
4,727.73
5,096.88
5,207.62
5,251.18
5,398.84
5,982.83
6,130.49
6,425.80
6,573.47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costos de O & M
"sin proyecto"
S/.
Precio
Mercado
-
Precios
Sociales
-
Costos de O & M
Incrementales
Precio
Mercado
Precios
Sociales
983.90
1,055.93
889.82
915.14
1
2
1,171.83
1,197.58
1,274.84
1,300.60
1,416.49
1,442.25
1,545.26
1,583.90
1,674.04
1,699.79
1,828.56
1,867.19
1,882.39
1,933.90
2,137.62
2,189.12
2,292.14
2,343.65
1,015.58
1,037.90
1,104.86
1,127.18
1,227.63
1,249.95
1,339.23
1,372.71
1,450.83
1,473.15
1,584.75
1,618.23
1,631.40
1,676.04
1,852.60
1,897.24
1,986.52
2,031.16
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ao
Nuevas
Conexiones
Costo
Unitario x
Cnx.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
78
4
9
2
6
2
9
2
8
3
7
2
10
3
10
4
7
4
8
4
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Precios
Privados
19,500.00
1,000.00
2,250.00
500.00
1,500.00
500.00
2,250.00
500.00
2,000.00
750.00
1,750.00
500.00
2,500.00
750.00
2,500.00
1,000.00
1,750.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
Costo Total
Factor de
Conversin
0.802
0.802
0.802
0.802
0.802
0.802
0.802
0.802
0.802
0.802
0.802
0.802
0.802
0.802
0.802
0.802
0.802
0.802
0.802
0.802
Precios
Sociales
15,639.00
802.00
1,804.50
401.00
1,203.00
401.00
1,804.50
401.00
1,604.00
601.50
1,403.50
401.00
2,005.00
601.50
2,005.00
802.00
1,403.50
802.00
1,604.00
802.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CUADRO N XXVII
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN SISTEMA DE AGUA POTABLE
VANS
223,572
204,003
184,434
164,865
145,297
125,728
106,159
1
(30,822)
150,000
100,000
50,000
0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%110%120%130%140%
-50,000
VAN SOCIAL
% Variacin
Costos
Inversin
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
114%
130%
0%
10%
20%
30%
40%
45%
50%
60%
70%
80%
254
274
294
314
334
344
354
374
394
414
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
450
%Variacin Costos
de Inversin
430
410
390
370
350
330
310
290
270
250
80%
70%
60%
50%
45%
40%
30%
20%
10%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
C/E (S/./poblador)
80%
1.-
PARAMETROS DE DISEO
270
2.3
10
332
70
POBLACION ACTUAL
TASA DE CRECIMIENTO (%)
PERIODO DE DISEO (AOS)
POBLACION FUTURA
DOTACION (LT/HAB/DIA)
CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (M3/Dia)
18.60
2.-
18.60
V1 = Q (m3/d) * PR (d)
40
1
31.88
VOLUMEN TOTAL V1 + V2
Tendra 02 camaras. la primera los 2/3 del area total y la segunda 1/3.
1.5
0.3
21.25
1/3
2.66
7.99
5.32
2.66
5.32
2.66
0.3
1.5
2.66
3.-
30
H = AREA REQ./PI*DIAM
440.47
1.00
1.00
140.2
3.-
685.17
0.40
1712.94
30.00
58.00
33.21
5.80 m2
5.80 m2
1.-
PARAMETROS DE DISEO
246
2.3
10
303
70
POBLACION ACTUAL
TASA DE CRECIMIENTO (%)
PERIODO DE DISEO (AOS)
POBLACION FUTURA
DOTACION (LT/HAB/DIA)
CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (M3/Dia)
16.94
2.-
16.94
V1 = Q (m3/d) * PR (d)
50
1
15.129
32.07
VOLUMEN TOTAL V1 + V2
Tendra 02 camaras. la primera los 2/3 del area total y la segunda 1/3.
1.5
0.3
21.38
1/3
2.67
8.01
5.34
2.67
5.34
2.67
0.3
1.5
2.67
3.-
30
H = AREA REQ./PI*DIAM
401.32
1.00
1.00
127.7
3.-
624.27
0.40
1560.68
30.00
53.00
30.258
5.60 m2
5.60 m2