S10

Pgina :

Gastos generales
Presupuesto

0201002

Fecha

05/01/2013

Moneda

01 NUEVOS SOLES

TAREA 01

22,275,327.50

GASTOS VARIABLES
REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO- AXULIAR(INC. LL y BB SS)

Cdigo

Descripcin

18001
18002

INGENIERO RESIDENTE
INGENIERO JEFE DE OFICINA TECNICA,
INGENIERIA Y VALORIZACIONES
INGENIERO PRODUCCION
INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y
PAVIMENTOS
INGENIERO ESPECIALISTA DE OBRAS DE
ARTE , DRENAJE Y PUENTES
ESPECIALISTA IMPACTO AMBIENTAL
ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD
INGENIERO DE TOPOGRAFIA
INGENIERO DE EQUIPO MECANICO
INGENIERO ASISTENTE TECNICO
INGENIERO ASISTENTE PRODUCCION
ADMINISTRADOR
CONTADOR
COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE
COORDINADOR DE ASUNTOS SOCIALES Y
SALUD OCUPACIONAL
RESPONSABLE DE SEGURIDAD
MAESTRO CAPATAZ GENERAL
JEFE DE TOPOGRAFIA
JEFE DE LABORATORIO
TOPOGRAFO
LABORATORISTA:SUELOS Y ASFALTO
DIBUJANTE EN AUTOCAD
ALMACENERO GENERAL
TECNICO;MECANICO EQUIPO
PESADO,LIVIANO,ELECTRICISTA,SISTEMA
S
NIVELADOR
PLANTILLERO PAGADOR
TAREADOR
SECRETARIA(ZONA)
AYUDANTES DE TOPOGRAFIA Y
NIVELACION(ZONA)
AYUDANTES DE LABORATORIO DE
ENSAYOS DE MATERIALES(ZONA)
AYUDANTES:ALMACEN
,LUBRICADOR,MECANICA ,SOLDAURA
(ZONA)
AUXILIAR ENFERMERIA (ZONA)
CONSEJE Y LIMPIEZA (ZONA)
SEALEROS (ZONA)
AYUDANTES EN GENERAL (ZONA)
BENEFICIOS SOCIALES
GUARDIANES (5x3 TURNOS-ZONA)

18003
18004
18005
18006
18007
18008
18009
18010
18011
18012
18013
18014
18015
18016
18017
18018
18019
18020
18021
18022
18023
18024

18025
18026
18027
18028
18029
18030
18031

18032
18033
18035
18036
18037
18038

Unidad

Cantidad

Tiempo

Costo

Parcial

mes
mes

1.00
1.00

24.00
24.00

15,000.00
9,000.00

360,000.00
216,000.00

mes
mes

1.00
1.00

24.00
24.00

9,000.00
9,000.00

216,000.00
216,000.00

mes

1.00

24.00

9,000.00

216,000.00

mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00

7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
6,000.00
6,000.00
4,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00

180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
144,000.00
144,000.00
108,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00

mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes

1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
4.00

24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00

5,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
3,500.00
3,500.00
3,000.00
3,500.00
2,500.00

120,000.00
96,000.00
96,000.00
96,000.00
168,000.00
168,000.00
144,000.00
84,000.00
240,000.00

mes
mes
mes
mes
mes

2.00
1.00
3.00
1.00
12.00

24.00
24.00
24.00
24.00
24.00

2,500.00
1,500.00
1,000.00
1,200.00
1,000.00

120,000.00
36,000.00
72,000.00
28,800.00
288,000.00

mes

4.00

24.00

1,000.00

96,000.00

mes

4.00

24.00

1,000.00

96,000.00

mes
mes
mes
mes
%
mes

2.00
2.00
15.00
15.00
1.00
15.00

24.00
24.00
24.00
24.00
0.49
24.00

1,000.00
1,000.00
900.00
900.00
5,644,800.00
1,000.00

48,000.00
48,000.00
324,000.00
324,000.00
2,765,952.00
360,000.00
8,410,752.00

Subtotal
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION(ver hoja anexa de calculo)

Cdigo

Descripcin

19001

TRANSPORTE AEREO DEL PERSONAL

PROFESIONAL
TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL
TECNICO

19002

Unidad

Parcial

est

180,000.00

est

494,400.00

674,400.00

Subtotal

Fecha :

31/01/2013 09:40:08a.m.

S10

Pgina :

Gastos generales
Presupuesto

0201002

Fecha

05/01/2013

Moneda

01 NUEVOS SOLES

TAREA 01

ALIMENTACION

Cdigo

Descripcin

20001
20002
20003

PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ASISTENTE Y AUXILIARES

Unidad
mes
mes
mes

Cantidad

Tiempo

Costo

Parcial

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

228,000.00
939,360.00
604,800.00

228,000.00
939,360.00
604,800.00
1,772,160.00

Subtotal
EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

Cdigo

Descripcin

21001
21002
21003
21004

EQUIPO DE LABORATORIO SUELOS

EQUIPO DE LABORATORIO ASFALTOS
EQUIPOS DE RADIO Y COMUNICACION
EQUIPOS DE TOPOGRAFIA (ESTACION
TOTAL Y NIVEL)
GRUPO ELECTROGENO
EQUIPO DE COMPUTO
CAMIONETAS PICK Up DOBLE CABINA(Incl.
COMBUSTIBLE,SEGUROS)
CAMIONETA RURAL 12 PASAJEROS
CAMIONETA CUSTER 24 PASAJEROS
CAMION BARANDA(Incl.
COMBUSTIBLE,SEGUROS,CHOFER)
CAMION CAMA BAJA 35tn
CAMION LUBRICADOR Y ABASTECEDOR
AMBULANCIA
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

21005
21006
21007
21008
21009
21010
21011
21012
21013
21014

Unidad

Cantidad

Tiempo

Costo

Parcial

mes
mes
mes
mes

2.00
1.00
1.00
2.00

24.00
24.00
24.00
24.00

5,500.00
5,500.00
1,200.00
3,300.00

264,000.00
132,000.00
28,800.00
158,400.00

mes
mes
mes

1.00
16.00
8.00

24.00
24.00
24.00

4,500.00
650.00
7,500.00

108,000.00
249,600.00
1,440,000.00

mes
mes
mes

2.00
2.00
3.00

24.00
24.00
24.00

7,500.00
9,000.00
9,000.00

360,000.00
432,000.00
648,000.00

mes
mes
mes
und

1.00
1.00
1.00
212.00

24.00
24.00
24.00
3.00

15,000.00
12,000.00
6,977.50
200.00

360,000.00
288,000.00
167,460.00
127,200.00
4,763,460.00

Subtotal
CONTROL TECNICO Y OTROS

Cdigo

Descripcin

22001

ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS(RUGOSIDAD/
DEFLEXIONES/DENSIDAD)

Unidad

Parcial

glb

139,393.64

139,393.64

Subtotal
COMUNICACIONES,SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL,MATERIALES VARIOS Y SEGURIDAD MATERIALES DE POLVORIN

Cdigo

Descripcin

23001
23002
23003
23004

TELEFONO-FAX
COPIAS FOTOSTATICAS
MATERIALES VARIOS
SEGURIDAD TRASLADO MATERIAL
POLVORIN-TRENTES

Unidad
mes
mes
mes
mes

Cantidad

Tiempo

Costo

Parcial

1.00
1.00
1.00
1.00

24.00
24.00
24.00
24.00

1,500.00
1,800.00
2,000.00
4,800.00

36,000.00
43,200.00
48,000.00
115,200.00

242,400.00

Subtotal
GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL

Cdigo

Descripcin

24001
24002
24003
24004
24005
24006
24007
24008

GERENTE DE OBRA
COORDINADOR DE OBRA
CONTADOR-ADMINISTRACION
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA
BENEFICIOS SOCIALES
ALQUILER DE OFICINA
TELEFONO,FAX,COPIAS,UTILIES DE
OFICINA

Unidad
mes
mes
mes
mes
mes
%
mes
mes

Cantidad

Tiempo

Costo

Parcial

0.20
0.50
0.20
0.20
0.20
1.00
0.20
0.20

24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
0.49
24.00
24.00

15,000.00
9,000.00
4,500.00
2,500.00
2,000.00
223,200.00
7,500.00
5,000.00

72,000.00
108,000.00
21,600.00
12,000.00
9,600.00
109,368.00
36,000.00
24,000.00

Fecha :

31/01/2013 09:40:08a.m.

S10

Pgina :

Gastos generales
Presupuesto

0201002

Fecha

05/01/2013

Moneda

01 NUEVOS SOLES

24009

TAREA 01

MANTENIMIENTO DE OFICINA PRINCIPAL

mes

0.20

24.00

2,500.00

12,000.00
404,568.00

Subtotal
COSTOS AMBIENTALES(ver anexo en estudio ambiental)

Cdigo

Descripcin

25001

PROGRAMA DE MEDIDAS
PREVENTINAS,MITIGADORAS Y
CORRECTIVAS
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES
PROGRAMA DE CAPACITACION Y
EDUCACION AMBIENTAL
PROGRAMA DE PREVENCION DE
PERDIDAS Y CONTIGENCIAS

25002
25003
25004
25005

Unidad

Cantidad

Tiempo

Costo

Parcial

glb

1.00

1.00

558,354.59

558,354.59

glb
glb
glb

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

84,000.00
15,840.00
138,300.00

84,000.00
15,840.00
138,300.00

glb

1.00

1.00

46,275.00

46,275.00

842,769.59

Subtotal
GASTOS FINANCIEROS(ver hoja de calculo anexa)

Cdigo

Descripcin

26001

CARTA FIANZA DE SERIEDAD DE LA

PROPUESTA
CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO
CARTA FIANZA DE ADELANTO EN
EFECTIVO
CARTA FIANZA DE GARANTIA DE
ADELANTO DE MATERIALES
CARTA FIANZA DE BENEFICIOS SOCIALES
(ley 20024)
GASTOS BANCARIOS (ITF-2 movimientos)

26002
26003
26004
26005
26006

Unidad

glb

Cantidad

%Costo asig.

Precio

Parcial

1.00

100.00

8,436.78

8,436.78

1.00

100.00

759,310.07

759,310.07

1.00

100.00

899,923.04

899,923.04

1.00

100.00

1,799,846.08

1,799,846.08

1.00

100.00

56,245.19

56,245.19

2.00

0.01

224,980,760.32

22,498.08
3,546,259.24

Subtotal
SEGUROS (ver hoja de calculo anexa)

Cdigo

Descripcin

27001
27002
27003
27004

SCTR-pensiones
SEGURO DE VIDA
SEGURO DE LAS OBRAS - CAR
COSTO POR EMISION DE POLIZA

Unidad

Cantidad

%Costo asig.

Precio

Parcial

1.00
1.00
1.00
1.00

100.00
100.00
100.00
100.00

435,337.33
44,576.99
956,168.23
43,082.48

435,337.33
44,576.99
956,168.23
43,082.48
1,479,165.03

Subtotal

928,207.32

GASTOS FIJOS
CAMPAMENTO(INCLUIDO MOBILIARIO,MENAJERIA Y ENSERES

Cdigo

Descripcin

14001
14002

ALOJAMIENTO DE INGENIEROS
ALOJAMIENTO DE EMPLEADOS Y
TECNICOS
ALOJAMIENTO OPERADORES Y OBREROS
MOBILIARIO PARA ALOJAMIENTOS
LOSA DE CONCRETO PARA MODULO
OFICINA
MOBILIARIO PARA OFICINA CONTRATISTA
CAMPAMENTO EN PLANTA
LABORATORIO CONTRATISTA Y
SUPERVISOR
TALLERES

14003
14004
14005
14006
14007
14008
14009
14010

Plazo

%Tasa De

%Prop.

Parcial

120.00
200.00

80.00
80.00

120.00
200.00

24,000.00
40,000.00

200.00
1.00
1.00
160.00
1.00
100.00
80.00

80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00

200.00
1.00
1.00
160.00
1.00
100.00
80.00

40,000.00
24,000.00
38,976.00
38,400.00
8,000.00
12,000.00
12,800.00

500.00

80.00

500.00

60,000.00

Fecha :

31/01/2013 09:40:08a.m.

S10

Pgina :

Gastos generales
Presupuesto

0201002

Fecha

05/01/2013

Moneda

01 NUEVOS SOLES

14011
14012
14013
14014
14015
14016

TAREA 01

COMEDOR - COCINA
MOBILIARIO COMEDOR Y COCINA
OFICINA DE SUPERVICION
ALMACENES
POLVORIN
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUAES

200.00
1.00
100.00
300.00
100.00
1.00

80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00

200.00
1.00
100.00
300.00
100.00
1.00

32,000.00
12,000.00
20,000.00
36,000.00
24,000.00
20,000.00

442,176.00

Subtotal
GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cdigo

Descripcin

15001

COSTO DE PREPARACION DE OFERTA

PARA LA LICITACION
GASTOS LEGALES
CARTELES DE OBRA
GASTOS DE INSPECCION DE OBRA
GASTOS VARIOS

15002
15003
15004
15005

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

est

1.00

10,000.00

10,000.00

est
und
est
est

1.00
2.00
1.00
1.00

4,000.00
3,500.00
2,500.00
3,000.00

4,000.00
7,000.00
2,500.00
3,000.00
26,500.00

Subtotal
LIQUIDACION DE OBRA

Cdigo

Descripcin

16001
16002

INGENIERO RESIDENTE
INGENIERO JEFE DE OFICINA
TECNICA,INGENIERIA Y Va
ADMINISTRADOR
CONTADOR
SECRETARIA
DIBUJANTE EN AUTOCAD
LL y BB SS
COPIAS,PLANOS Y DOCUMENTOS
COMUNICACIONES
MOVILIZACION DE COORDINACIONES
UTILES DE OFICINA

16003
16004
16005
16006
16007
16008
16009
16010
16011

Unidad

Cantidad

Tiempo

Costo

Parcial

mes
mes

1.00
1.00

1.00
1.00

15,000.00
9,000.00

15,000.00
9,000.00

mes
mes
mes
mes
%
est
est
est
est

1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
0.49
1.00
1.00
1.00
1.00

4,500.00
3,500.00
1,200.00
3,000.00
39,200.00
15,000.00
1,000.00
800.00
3,000.00

4,500.00
3,500.00
1,200.00
6,000.00
19,208.00
15,000.00
1,000.00
800.00
3,000.00
78,208.00

Subtotal
IMPUESTO

Cdigo

Descripcin

17001

SENCICO(0.2% PRESUPUESTO SIN IGV)

Unidad
%

Cantidad

Precio

Parcial

0.00

190,661,661.29

381,323.32
381,323.32

Subtotal

23,203,534.82

Total gastos generales

Fecha :

31/01/2013 09:40:08a.m.