MERCADO

CLASICO
ORGANICO

POB. OBJETIVO

488273

0.8
0.2

PROYECCION DE DEMANDA - CAF CLASICO

Ao

Poblacin
Objetivo

Mercado
favorable

Promedio anual
(kg x ao x persona)

2014

390618

328119

0.644

2015

395696

332385

0.644

2016

400840

336706

0.644

2017

406051

341083

0.644

2018

411330

345517

0.644

PROYECCION DE DEMANDA - CAF ORGANICO

Ao

Poblacin
Objetivo

Mercado
favorable

Promedio anual
(kg x ao x persona)

2014

97655

82030

0.644

2015

98924

83096

0.644

2016

100210

84177

0.644

2017

101513

85271

0.644

2018

102833

86379

0.644

Clculo de la demanda de Caf Clsico

Costos Fijos

2784

Precio Unit.

0.90

C. Variable. Unit

0.47

Tamao Mnimo

CF / (Pu - Cvu)

6474.4

Factor

Clculo de la demanda de Caf Orgnico

Costos Fijos

696

Precio Unit.

2.00

C. Variable. Unit

1.22

Tamao Mnimo
Factor

CF / (Pu - Cvu)

892.3

CRECIMIENTO
GRAMOS X CAJA

40%
15

E DEMANDA - CAF CLASICO

Demanda
potencial

Porcentaje
de mercado

Demanda del
negocio (kg)

Unidades
proyectadas

211309

3.06%

6474

431628

214056

4.3%

9182

612135

216839

6.0%

13022

868129

219658

8.4%

18468

1231181

222513

11.8%

26191

1746061

CAF
CLASICO

DEMANDA - CAF ORGANICO

ORGANICO

Demanda
potencial

Porcentaje
de mercado

Demanda del
negocio (kg)

Unidades
proyectadas

52827

1.69%

892

59487

53514

2.4%

1265

84365

54210

3.3%

1795

119646

54914

4.6%

2545

169682

55628

6.5%

3610

240643

CAF
CLASICO

ORGANICO

CAF
CLASICO

ORGANICO

CAF
CLASICO

ORGANICO

CAF
CLASICO

ORGANICO

CLASICO
ORGANICO

Mercado por estacionalidad

ESTACIONALIDAD - CONSUMO DE CAF

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

6.0

6.0

7.0

8.9

10.1

10.3

PRESUPUESTO DE VENTAS - 2
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Unidades

25898

25898

30214

38415

43594

44458

Monto (S/.)

23308

23308

27193

34573

39235

40012

Unidades

3569

3569

4164

5294

6008

6127

Monto (S/.)

7138

7138

8328

10589

12016

12254

Total Unidades

491115

Total Monto

S/. 507,439

PRESUPUESTO DE VENTAS - 2
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Unidades

36728

36728

42849

54480

61826

63050

Monto (S/.)

33055

33055

38564

49032

55643

56745

Unidades

5062

5062

5906

7508

8521

8690

Monto (S/.)

10124

10124

11811

15017

17042

17379

Total Unidades
Total Monto

696499
S/. 719,651

PROYECCION DE VENTAS - 2
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Unidades

52088

52088

60769

77264

87681

89417

Monto (S/.)

46879

46879

54692

69537

78913

80476

Unidades

7179

7179

8375

10648

12084

12324

Monto (S/.)

14358

14358

16750

21297

24169

24647

Total Unidades

987775

Total Monto

S/. 1,020,609

PROYECCION DE VENTAS - 2
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Unidades

73871

73871

86183

109575

124349

126812

Monto (S/.)

66484

66484

77564

98618

111914

114130

Unidades

10181

10181

11878

15102

17138

17477

Monto (S/.)

20362

20362

23755

30203

34276

34954

Total Unidades

1400863

Total Monto

S/. 1,447,427

PROYECCION DE VENTAS - 2
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Unidades

104764

104764

122224

155399

176352

179844

Monto (S/.)

94287

94287

110002

139859

158717

161860

Unidades

14439

14439

16845

21417

24305

24786

Monto (S/.)

28877

28877

33690

42834

48610

49572

Total Unidades
Total Monto

1986704
S/. 2,052,741

0.9
2.00

D - CONSUMO DE CAF (% MENSUAL)

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

10.4

10.2

9.0

7.8

7.3

7.0

100.0

PUESTO DE VENTAS - 2014

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

44889

44026

38847

33667

31509

30214

431628

40400

39623

34962

30300

28358

27193

388465

6187

6068

5354

4640

4343

4164

59487

12373

12135

10708

9280

8685

8328

118974

PUESTO DE VENTAS - 2015

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

63662

62438

55092

47747

44686

42849

612135

57296

56194

49583

42972

40217

38564

550921

8774

8605

7593

6580

6159

5906

84365

17548

17210

15186

13161

12317

11811

168729

ECCION DE VENTAS - 2016

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

90285

88549

78132

67714

63373

60769

868129

81257

79694

70318

60943

57036

54692

781316

12443

12204

10768

9332

8734

8375

119646

24886

24408

21536

18665

17468

16750

239292

ECCION DE VENTAS - 2017

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

128043

125580

110806

96032

89876

86183

1231181

115239

113022

99726

86429

80889

77564

1108063

17647

17308

15271

13235

12387

11878

169682

35294

34615

30543

26470

24774

23755

339364

ECCION DE VENTAS - 2018

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

181590

178098

157146

136193

127462

122224

1746061

163431

160288

141431

122573

114716

110002

1571455

25027

24546

21658

18770

17567

16845

240643

50054

49091

43316

37540

35134

33690

481286