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INTRODUCCION
Las organizaciones deben hacer uso eficiente de sus recursos, los SIG constituyen una poderosa herramienta orientada en ese sentido La Integracin de Sistemas es un objetivo estratgico cada vez ms requerido por las empresas que cuentan con alguna Norma ya implantada En la actualidad las empresas no disponen de una Norma sobre SI, pero la Norma ISO 9000:2000 no solo permite la integracin, sino que provee las bases para su AENOR CHILE - Cristin Vargas M 3 realizacin
Planificacin Procedimientos
Responsabilidades
Recursos
...PARA EJECUTAR SUS POLITICAS Y ALCANZAR SUS OBJETIVOS AENOR CHILE - Cristin Vargas M 5
SISTEMA DE GESTION
Es el Sistema usado por la empresa para alcanzar su Poltica y sus Objetivos que ha formalizado la Alta Direccin
EVOLUCION DE LA GESTION
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Alcance y gestin integral
GESTION INTEGRAL
2000
Producto por Sistema
ASEGURAMIENTO de CALIDAD
Foco en la conformidad y en la Prevencin
Control y reproceso
CONTROL de CALIDAD
Foco en la correccin
2000
7
EVOLUCION CALIDAD
VALOR SUPERIOR
VALOR
SATISFACCION NECESIDADES CONFORMIDAD C/REQUISITOS Calidad acordada con el Cliente Calidad definida por el Cliente Calidad percibida en relacin con el precio pagado
1960
1980
1990
2000
8
ISO 14000
14001 Requisitos 14004 Gua
OHSAS 18000
18001 Requisitos 18002 Gua
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OBJETIVO ESTRATEGICO
La Integracin de Sistemas de Gestin es la respuesta a una necesidad estratgica del buen uso de recursos y la procura de excelencia operacional por parte de una organizacin visionaria Integrar Sistemas solo para dar respuesta a necesidades externas, legales o requerimientos de parte interesada no tiene mayor impacto en la generacin de un compromiso verdadero tendiente a consolidar una CULTURA de CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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INTEGRACION DE SISTEMAS
1
Sistema de Gestin de Calidad
MEDIOAMBIENTE
CALIDAD
La CALIDAD es una percepcin:
Para un ingls es sinnimo de PUNTUALIDAD Para un francs se asocia al LUJO Para un alemn lo que prima es la EXACTITUD
LA GESTION DE CLIENTES
Anticiparse
Necesidades Requerimientos
Organizacin Empresa
Output
CLIENTE
Retroalimentacin
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PROCESOS - ASPECTOS
SISTEMA DE GESTION
XX
PRODUCTOS
X XX X XXX X XX X X XX XX
Y/O SERVICIOS
ALCANCE
Aspectos significativos
Calidad Ambiental
SyST
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NUESTRA ORGANIZACION
anticiparse
Requerimientos
CLIENTES EXTERNOS
anticiparse
Requerimientos
anticiparse
Requerimientos
anticiparse
Requerimientos
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
GESTION PROACTIVA
Empricamente se ha demostrado que la GESTION necesita ser articulada a travs de herramientas gerenciales proactivas
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GESTION DE CALIDAD
GESTION AMBIENTAL
Aspectos ambientales
Direccin/ Accionistas
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GENERALIZACION DE ASPECTO
ASPECTO AMBIENTAL PELIGRO SEG.Y SALUD TRABAJO
CARACTERSTICA DE CALIDAD
Aprendizaje proactivo
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INTEGRACION DE SISTEMAS
INICIO
MEJORA CONTINUA
A P C D
23
CONSIDERACIONES AL INTEGRAR
Conocer las necesidades de Clientes y otras partes interesadas
Capacitar, concientizar y dar participacin Retroalimentacin y control
CONSIDERACIONES AL INTEGRAR
Normas de Referencia Gestin Empresarial Sistemas Integrados de Gestin Integracin de Control de Riesgos Condicionantes del Entorno Principios valoricos Marco Regulatorio Integracin Requisitos Integrables Sistemas Independientes v/s Integrados Tipos de Integracin Control de Procesos Gestin Integrada AENOR CHILE - Cristin Vargas M
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Resultante entre la PROBABILIDAD e IMPACTO que puede causar una determinada variable, sobre el componente de la gestin considerado
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EJEMPLOS
Sustancias qumicas
Peligros fsicos (ruido, iluminacin, calor, etc) Peligros biolgicos
Costo/Precio
Peligros ergonmicos
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IDENTIFICACION DE IMPACTOS
Calidad Ambiente SyST
Tipo de enfermedades crnicas ocupacionales Carcter de las lesiones agudas: desde un rasguo hasta la muerte Magnitud del dao a la propiedad
Masa de contamin. Costos de no calidad puestos en juego Tipo de clientes Duracin del afectados impacto Duracin del Extensin impacto Naturaleza del contaminante Afectacin de la participacin en el Fragilidad del medio mercado Reversibilidad y recuperabilidad.
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ESTRUCTURA DE NORMAS
POLTICA
PLANIFICACION Calidad
Requisitos Legales
Necesidades de
Ambiente SST
Clientes
Partes interesadas
Implementacin y Operacin Verificacin y Acciones Correctivas (incluye mediciones y auditoras) Revisin por la Direccin
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ACTUAR
PLANEAR
A V
VERIFICAR
P H
HACER
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CIRCULO VIRTUOSO
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POLITICA INTEGRADA
ESTAR COMPROMETIDOS CON LOS PROGRAMAS DE GESTION
Objetivo
Meta
Accin
Responsable
Recursos
Plazos
33
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Comunicaciones internas
Entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin
Comunicaciones externas
AUDITORA INTERNA
Realizada por Auditores Independientes Programa depende de la importancia de Aspectos y riesgos de los procesos y de los resultados de auditorias previas Evalan la eficacia del SIG Se reporta a la Alta Direccin para implementar mejoras
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REVISIN GERENCIAL
Polticas - Objetivos Procesos Productos Leyes Modificaciones Satisfaccin Clientes Auditorias Propuestas de mejora Las Estrategias
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MEJORA CONTINUA
Mayor seguridad y satisfaccin para el cliente, empleado, proveedor, sociedad y accionista Mayor Calidad de Vida para el personal Mayor Rentabilidad en los negocios Conciencia Ambiental Desarrollo Sostenible Desempeo ambiental
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Objetivos y metas
PASOS EN LA INTEGRACION
PASO N 1
Tomar como base el modelo de procesos promovido por ISO 9001:2000 Enfoque al cliente Gestin por procesos Mejora continua
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R E Q U E R I M I E T O S
P A R T E I N T E R E S A D A
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Planificacin
Mediciones y anlisis
Entrada
Implementacin y operacin
C L I E N T E
PROCESO A
PROCESO C
PROCESO B
PROCESO D
C L I E N T E
PERIMETRO O ALCANCE
P R O V E E D O R
PROCESO
CONTROL
MEDICIONES
P
PROVEEDOR
E
ENTRADAS
P
PROCESO
S
SALIDAS
C
CLIENTE
PROCESOS
QUIEN
COMO
CUANDO
DONDE
REGISTROS
INDICADORES
TAREAS
QUIEN
COMO
CUANDO
DONDE
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Ficha De Proceso
Pg. 2 de 4
Cules son las actividades y su secuencia dentro del proceso? (incluir flujogramas)
Otros (competencia/capacitacin).............................................................................
REGISTROS Qu registros dan evidencia de funcionamiento y efectividad del proceso?
Denominacin Tipo Lugar
ARCHIVO
Disposicin Tiempo
Ordenamiento
INDICADORES Existen indicadores de efectividad para monitorear y controlar el proceso? Indicador Frecuencia medicin Usuarios Observaciones 1.- ............................................................................................................................................... 2.- ............................................................................................................................................... 3.-................................................................................................................................................ ISO 9001:2000 REQUISITOS APLICABLES Existe conformidad? OBSERVACIONES ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
PASOS EN LA INTEGRACION
PASO N 2
Unificar conceptos y desarrollar un enfoque compartido para los 3 sistemas: Aspectos Evaluacin de Riesgos Riesgos Significativos Control de Riesgos
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PASOS EN LA INTEGRACION
PASO N 3
Integrar estructura y actividades: Responsabilidades y autoridad Identificacin de necesidades y planificacin de la capacitacin Comunicaciones internas Controles operativos Seguimiento y Medicin Auditoras internas / externas Revisiones por la Direccin
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ESTRATEGIAS DE INTEGRACION
PASO N 4
Integrar documentacin, conceptos y prcticas
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INTEGRACION DE SISTEMAS
Procedimientos
Manual de Gestin Control de Documentos
Conceptos y prcticas
No conformidad Accidente Incidente Acciones de Contingencia Acciones Correctivas Acciones Preventivas Poltica y Objetivos Identificacin requisitos legales
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Control de Registros
Control de NC Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Auditoras Internas
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FCE - GESTION
Control Operativo Planes de Emergencia
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION
ACTIVIDADES 01 Evaluacin de Diagnstico FODA - Propuesta 02 Alcance del SIG - Programas (macro y micro) 03 Organizacin de Implementacin (RDD -Coord. y Equipos) 04 Capacitacin SIG - ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001 PLANEAR 05 Soporte informtico SIG Base tratamiento NC, AC y AP 06 Poltica, Objetivos, Programas Difusin /Sensibilizacin 07 Capacitacin tcnicas de evaluacin de aspectos-riesgos 08 Procesos, secuencia e interacciones - Documentacin 09 Relaciones cliente-proveedor Requisitos Sensibilizacin 10 Determinacin de aspectos, riesgos significativos 11 Ctrol de riesgos : Plan de Gestin Implement.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2007 N D E
2008
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DEFINIR - PLANEAR
objetivos y metas Plan de Gestin
P H
A V
ACTUAR
de acuerdo a resultados
HACER - EJECUTAR
las acciones planeadas
AUDITAR
VERIFICAR
resultados vs. objetivos
MONITOREAR
Datos de Salida
Estandarizar
Ajustar estndares
Corregir
Proponer Objetivos
Mejorar
H V
Ciclo de Mejora
E
H
A V
Desvo Oportunidad
Medir y monitorear
Buscar realimentacin
AENOR CHILE - Cristin Vargas M 59
Proponer Objetivos
Fijar Objetivos
Planificacin y Control
Corregir
H V
Ciclo de Mantenimiento
Nuevo Estndar
Sistematizar
H V
Ciclo de Mantenimiento
P H
A V
Medir y monitorear
Control
Mediciones y Seguimiento
TRATAMIENTO DE LA NC
(Disposicin y Accin inmediata)
SI TRATAMIENTO DE LA CAUSA NC Es necesaria accin inmediata? NO Es necesaria accin correctiva? SI ANALISIS DE CAUSA
(causa raiz)
identificada y registrada
DEFINICION DE ACCION
(accin correctiva)
NO
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Daos ambientales
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ORIGEN DE FALLAS
Los malos resultados generalmente se deben a
Exponer al personal bajo presin desmedida
No capacitar adecuadamente
Minimizar la falta de experiencia
Comunicacin deficiente
Escasa motivacin del personal
Falta de Liderazgo
AENOR CHILE - Cristin Vargas M 63
PERSONAL
METODOS
MATERIALES
Por qu?
Por qu?
Por qu?
Por qu?
Por qu?
CAUSAS
NC-Acc-Inc
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FACTORES PERSONALES
Son factores que determinan la ACTITUD de las personas para comportarse de determinada forma, stas acciones pueden deberse a que:
La persona NO SABE qu hacer o cmo hacer determinada actividad
IDENTIFICACION DE ACCIONES
Cmo podremos eliminar cada causa-raz?
Qu acciones posibles nos permitirn eliminar la causa
PLAN DE ACCION
Mtodo de 4 W + 1 H
Qu (What) Quin (Who)
Cmo
(How)
Dnde (Where)
Cundo (When)
METODO
AENOR CHILE - Cristin Vargas M
OBJETIVO
67
Objetivo N 3
Objetivo N 2
P A H V
Objetivo N 1
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