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DE FACTURA (SIEMPRE) NO SE LLAMAN LOS PRODUCTOS MOTIVO: ANULACION CONDICION DE VENTA: 01 CENTRO DE COSTO: EL DEL ADM CODIGO: ADMREFSDP001 / CANTIDAD: 1 / VALOR: MONTO NETO DEL ADM DETALLE: SE BORRA TODO Y SE ESCRIBE:
ANULA FACT.N (N DE FACTURA) DE FECHA (FECHA DE FACT) POR ERROR DE EMISION, SE REEMPLAZA POR FACT.N (N FACT) Y FECHA (FECHA FACT) SEGN ADM (N DE ADM) IMPORTANTE: MANTENER LOS MARGENES DE LA MISMA FORMA COMO ESTA INDICADO ARRIBA