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Lista de chequeo para la implementacin de la ISO-9001-2008, junto con medio ambiente y seguridad industrial

La lista de chequeo que se presenta a continuacin permite controlar los proyectos de HSEQ. Cada norma internacional tiene una lista de chequeo y debe ser aplicada cada mes para poder determinar las actividades que es necesario mejorar y controlar el avance compromisos. Los puntajes solamente se alcanzan sobre evidencias objetivas, por lo cual la valoracin debe ser totalmente objetiva.

INTERPRETACIN
ESCALA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SIGNIFICADO No existe, no se hace En proceso, s esta elaborando. Borrador Borrador validado Documento aprobado Documento divulgado y siendo cumplido. Tema y documento auditado Mejora realizada por el personal como consecuencia de una auditoria Mejora realizada por el personal como consecuencia de su iniciativa Auditado y sin comentarios.

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DIAGNOSTICO
EMPRESA: VISITA Nro. PROGRAMA FECHA.

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REQUISITO
ALCANCE Y LIMITACIONES POLTICA HSEQ OBJETIVOS DE HSEQ MEDIBLES CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE REGISTROS ORGANIGRAMA, DESCRIPCIN DE CARGOS Y NIVEL DE RESPONSABILIDAD ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PRESUPUESTO DE HSEQ GESTIN DE RECURSOS HUMANOS CONFIABILIDAD PROGRAMA MEDIO AMBIENTE PROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL PROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO PLANEACIN DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO DETALLE DE LA OPERACIN O PRESTACIN DEL SERVICIO CONTROL DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS DEL PROCESO MANEJO DEL AGUA Y AIRE EN EL PROCESO. COMPRAS Y GESTIN CONTRATISTAS Y PROVEEDORES PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE COMUNICACIN CON EL CLIENTE INTERVENTORA METROLOGIA DISEO MEDICIN DE PROCESOS MEDICIN DE PRODUCTO O SERVICIO MEDICIN DE LA EFICACIA MEDICIN DE CONFORMIDAD MEDICIN PROVEEDORES SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL MEDIO AMBIENTE MONITOREO SALUD OCUPACIONAL MONITOREO MEDICINA TRABAJO AUDITORIA INTERNAS HSEQ DIAGRAMA DE MEJORA CONTINUA ACCIN CORRECTIVA

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OBSERVACIONES

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DIAGNOSTICO
EMPRESA: VISITA Nro. PROGRAMA FECHA.

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36 37 38

REQUISITO
ACCIN PREVENTIVA REVISIN POR LA DIRECCIN RELACIONES CON LA COMUNIDAD

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OBSERVACIONES

PROMEDIO DEL SISTEMA DE GESTIN................................................X= Firma: Representante de la gerencia: Firma: Nombre Asesor: