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Estudios

DESARROLLO, TECNOLOGIA Y PLANEACION S.A. DE C.V.

Proyectos

Supervisin

Certificacin

ELEMENTO 8

CODIGO AC-01-012

EDICION 1

NIVEL DE REVISION N/A

PAGINAS 4

FECHA DE EMISION 23/ABR/2004

PROCEDIMIENTO DE DE SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES

NIVEL DE REVISION PAGINAS MODIFICADAS DESCRIPCION DEL CAMBIO FECHA

NOMBRE ELABORO
ING. LAURA CECILIA TENORIO MORGA

FIRMA

PUESTO
GERENTE DE CALIDAD

REVISO

ING. MELESIO GUTIERREZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

APROBO

ING. MELESIO GUTIERREZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

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INDICE

Pgina 1. 2. 3. 4. 5. Objetivo. Alcance. Terminologa y definiciones. Responsabilidades. Descripcin del procedimiento. 5.1. Establecimiento de Parmetros, Mtodos y Metas. 5.2. Seguimiento y Medicin 5.3. Anlisis de Datos 5.4. Mejora 6. 7. 8. 9. Referencias. Anexos. Registros de calidad. Distribucin. 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4

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1. Objetivo. A1 Establecer los lineamientos para realizar las actividades de seguimiento, medicin, anlisis de datos y mejora continua con el fin de asegurar que se cumplan los requisitos especificados del servicio, la conformidad del sistema de calidad, as como su eficacia. 2. Alcance. A2 Este procedimiento es aplicable a las actividades de medicin, anlisis de datos y mejora continua, tanto de los productos entregados al cliente como de los procesos involucrados en el sistema de calidad. 3. Terminologa y definiciones. No aplica. 4. Responsabilidades.
A4 A3

4.1. Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad: La elaboracin, distribucin, actualizacin y control del presente procedimiento. 4.2. Es responsabilidad del Gerente de Proyecto: Realizar la actividades de seguimiento, medicin, anlisis y mejora de su rea . Identificar y registrar lo s parmetros y mtodos de medicin. Analizar los resultados de las mediciones realizadas. Identificar los elementos u oprtunidades de mejora . 4.3.
Es responsabilidad del Director General revisar la informacin generada por las actividades de seguimiento, medicin, anlisis y mejora de todos los Gerentes de Proyecto y/o rea. A5

5. Descripcin del procedimiento.

Las actividades que involucra el proceso de seguimiento, medicin, anlisis y mejora debern realizarse para cada rea y/o proyecto que constituya un
proceso dentro del sistema de calidad, as como para los productos generados dentro de cada rea y/o proyecto. Estas actividades debe realizarlas el Gerente de Proyecto y/o rea en conjunto con el Gerente de Aseguramiento de Calidad. Los resultados de esta actividad se presentarn durante la revisin de la Direccin General, de acuerdo al procedimiento DG-01-001.

5.1. Establecimiento de Parmetros, Mtodos y Metas. 5.1.1. Parmetros. La definicin de los parmetros
para seguir, medir y anlizar se deben establecer de acuerdo al tipo de proceso y/o producto, dichos parmetros sern la base para el seguimiento, la medicin y el anlisis. Quedarn registrados en el formato del Anexo A y estos no podrn modificarse sin la autorizacin del Gerente de Proyecto y/o rea, as como del Gerente de Calidad. La modificacin de los parmetros a medir se podr realizar cuando haya un cambio significativo dentro del propio proceso, si ocurre alguna modificacin en la realizacin del producto o cuando los resultados del anlisis de datos as lo requiera.

El establecimiento de parmetros deber considerar lo distintos rubros que apliquen al proceso y/o producto, definidos en el punto 5.2. 5.1.2. Mtodos Se deber definir en el formato del Anexo A el mtodo que se utilizar para la medicin de los parmetros.
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La medicin 5.1.3. Metas

de los distintos parmetros establecidos de acuerdo al punto 5.1. podr auxiliarse, cuando aplique, del procedimiento AC-03-002, Procedimiento Especfico de Aplicacin de Tcnicas Estadsticas.

En el formato del Anexo A de deben fijar las metas a las que se pretende llegar al final de un periodo de tiempo determinado. La definicin de estas metas deben ser consistentes con los parmetros que se medirn y definidos de acuerdo al punto 5.1.1. Las metas a alcanzar deben estar asociadas a la naturaleza del proceso y/o producto. Estas podrn modificarse siempre y cuando se modifique significativamente el proceso, cuando se modifique la realizacin del producto o cuando los resultados del anlisis de datos as lo requiera para una mejora continua (ver punto 5.4) 5.2. Seguimiento y Medicin El seguimiento y la
medicin deber comprender los siguientes rubros:

Satisfaccin del Cliente Auditoras Internas Seguimiento y Medicin del proceso Seguimiento y Medicin del producto

Producto No Conforme

Con excepcin del rubro de Auditoras Internas, que lo realizar la Gerencia de Calidad, todos los rubros debern aplicarse en el seguimiento y medicin de cada proceso y/o producto. Para realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis del rubro de Auditoras Internas se deber recopilar la informacin arrojada por la aplicacin del procedimiento AC-01-007 Procedimiento de Auditoras Internas de Calidad. Para realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de los Productos No Conformes se deber recopilar la informacin arrojada por la aplicacin del procedimiento AC-01-004 Procedimiento para el Control de Producto No Conforme. 5.3. Anlisis de Datos El anlisis de datos se debe registrar en el formato del Anexo B, en donde se har una descripcin breve de los resultados que arrojaron los mtodos de medicin empleados para cada parmetro y/o rubro, enfatizando tendencias de los resultados, as como la conformidad de los mismos de acuerdo a las metas o proyecciones fijadas y a los requerimientos del sistema de calidad . 5.4. Mejora Tomando como elem entos de entrada el seguimiento y la medicin del proceso y/o producto, de acuerdo al punto 5.2. y el anlisis de datos de
acuerdo al punto 5.3. se deben registrar los elementos de mejora detectados en el formato del Anexo B.

El registro del Anexo B ser materia de revisin por parte de la Direccin General, de acuerdo al procedimiento DG-01-001. 6. Referencias.
A12

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6.1. 6.2. 6.3.

Manual de Calidad, Cdigo AC-MAC-001. Procedimiento maestro para elaborar procedimientos, Cdigo AC-01-001. Procedimiento de control de documentos y datos, Cdigo AC-01-002.

7. Anexos. A13 Anexo A B Descripcin Definicin de parmetros, Mtodos y Metas Anlisis de Datos y Mejora Cdigo AC-FO-037 AC-FO-038

8. Registros de calidad.

A14

Descripcin
Definicin de parmetros, Mtodos y Metas Anlisis de Datos y Mejora

Cdigo AC-FO-037 AC-FO-038

9. Distribucin.

A15

Este procedimiento se distribuye en forma controlada y con acuse de recibo al Director General y a todos los Gerentes de DTP Consultores.

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