RIESGOS ESPECFICOS IDENTIDICADOS PROCESOS SUBPROCESOS ETAPAS OBJETIVOS ESPECFICOS DESCRIPIN DEL RIESGO PORBABILIDAD CLASIFICACIN VALOR IMPACTO

CLASIFICACIN VALOR SEVERIDAD DEL RIESGO VALOR

Adquisicin Compra insumos nacionales Pago

Compras sujetas a estndares ISO Generar rdenes de compra Generar cheques Seleccionar proveedor china sujeto a estndares ISO Generar Carta de crdito Liberar carta de crdito

rdenes de compra tardas Violacin en los estndares Atraso en el pago del adelanto del proyecto Falta de stock Violacin de estndares Negacin de bancos Atraso en las presentaciones

Improbable

Catastrfica

10

Extremo

Improbable

Menor

Bajo

Cotizacin Adquisicin Abastecimiento Importacin Pago

Probable Improbable Improbable

4 2 2

Catastrfica Moderado Moderado

5 3 3

20 6 6

Extremo Moderado Moderado

Aduana

Retiro mercanca Pago tarifas e impuestos

Atraso en la llegada al puerto Atraso en el desconsolidado

Moderado

Moderado

Alto

Registro de existencias Stock Solicitar compra

Mantener stock mnimo estipulado Emitir pedido con antelacin de 60 das Cableado y conexionado domtico Prueba domtica con todos los perifericos adecuados Registro y reconocimiento de huellas dactilares Controlador domtico de sala

Deficiencias en el registro de stock Emisin de orden de pedido tarda Errores en las instalaciones Mal funcionamiento de equipos Problemas con el registro y reconocimiento de huellas Deficiencia en el funcionamiento de la placa Deficiencias en el almacenamiento de datos Inexperiencia en domtica Errores en los tipos de contrato Atraso en los pagos Atraso en los pagos

Improbable

Moderado

Moderado

Improbable

Mayor

Alto

Instalacin Equipo de instalacin Puesta en marcha

Probable Improbable

4 2

Menor Insignificante

2 1

8 2

Alto Bajo

Produccin Explotacin de Software

Software Huellas

Improbable

Menor

Bajo

Software Arduino

Improbable

Menor

Bajo

Software Asistencia

Registro de asistencia Tcnicos para cableados e instalaciones domticas Formas de contratacin Pago sueldos e imposiciones Pago contratos e impuestos

Improbable

Catastrfica

10

Extremo

Seleccin Personal Contrataciones Contratacin Personal Recursos Humanos Pago contratados Remuneraciones Pago Outsoursing

Imporbable Improbable Improbable Improbable

2 2 2 2

Menor Menor Catastrfica Moderado

2 2 5 3

4 4 10 6

Bajo Bajo Extremo Moderado

Capacitacin

Capacitacin domtica

Preparacin para minimizar errores en las instalaciones Llevar a cabo las ventas totales de la empresa Incentivar la venta

Capacitacin deficiente o Candidato NO apto Bajo rendimiento promedio en ventas Bajo rendimiento en el promedio de ventas Eleccin del medio equivocado Excesos en los incidentes reportados

Improbable

Insignificante

Bajo

Seleccionar personal de ventas Seleccin de vendedores Establecer comisiones Comercializacin Marketing Pos Venta Contratacin medios publicitarios Servico Tcnico

Moderado

Catastrfica

15

Extremo

Moderado

Moderado

Alto

Masificar el producto Atender los incidentes reportados

Moderado Improbable

3 2

Moderado Menor

3 2

9 4

Alto Bajo