Complejo Polideportivo 3

ESTUDIO
DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTOConstruccin del Polideportivo del Puerto de Casma, Distrito
de Comandante Noel - Provincia de Casma - Ancash
Municipalidad Distrital de comandante Noel
Estudio de Pre Inversin a

nivel de Perfil del Proyecto:
Construccin del Polideportivo
del Puerto de Casma, Distrito de
comandante Noel - Provincia de
Casma - Ancash
Comandante Noel, Abril de 2011

ING. ANGIE ROXANA QUIONES HINOSTROZA
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ESTUDIO
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcin Tcnica del Proyecto
E. Costos del Proyecto
F. Beneficios del Proyecto
G. Resultados de la Evaluacin Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lgico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas
2.4 Marco de Referencia
3.
IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual

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ESTUDIO
3.2 Definicin del Problema y sus causas

3.3 Objetivo del Proyecto
3.4 Anlisis de medios fundamentales
3.5 Alternativas de Solucin
4.
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 Anlisis de la Demanda
4.2 Anlisis de la Oferta
4.3 Balance Oferta-Demanda
4.4 Planteamiento Tcnico de las alternativas
4.5 Costos del Proyecto
4.6 Beneficios
4.7 Evaluacin Social
4.8 Anlisis de Sensibilidad
4.9 Anlisis de Sostenibilidad
4.10 Impacto Ambiental
4.11 Alternativa Seleccionada
4.12 Plan de Implementacin
4.13 Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada
5. CONCLUSION
6. ANEXOS

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ESTUDIO
MODULO 1
RESUMEN EJECUTIVO

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ESTUDIO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
Construccin del Polideportivo del Puerto de Casma,

Distrito de comandante Noel - Provincia de Casma - Ancash
Ubicacin
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Ancash
Casma
Comandante Noel
Puerto Casma Barrio Piura
Costa (x) Sierra ( ) Selva ( )
2-5 m.s.n.m.
Distrito
COMANDANTE NOEL
Provincia
CASMA
Departamento
ANCASH
Dispositivo de Creacin
LEY
Nro. del Dispositivo de Creacin
5444
Fecha de Creacin
03/05/1926
Capital
PUERTO CASMA
Altura capital (m.s.n.m.)
Poblacin Censada 2007
2026
Superficie (Km2)
222.76 km2
Densidad de Poblacin (Hab/Km2)
9.2
Nombre del alcalde
MARCO ANTONIO RIVERO HUERTAS
Direccin
Av. Julio Beltran Nro. S/n P.j. Puerto Casma
B. OBJETIVO DEL PROYECTO

La solucin al problema constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el
mismo que se define como: Limitadas reas de esparcimiento y
recreacin en el Barrio Piura y Puerto Casma

que propiciar el desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades mejorando el
desarrollo socio econmico del Distrito de Casma.

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ESTUDIO
El objetivo central esta asociado con la solucin del problema central.
LIMITADAS REAS DE
ESPARCIMIENTO Y
RECREACIN EN EL BARRIO
PIURA Y PUERTO CASMA
INCREMENTO DE REAS DE
ESPARCIMIENTO Y RECREACIN EN
EL BARRIO PIURA Y PUERTO CASMA
C. BALANCE OFERTA DEMANDA:

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la
Zona, existe un dficit de zona de recreacin y esparcimiento, por lo que con el
proyecto dicho dficit se reducir en un 100%. En el cuadro siguiente se muestra las
importantes caractersticas tcnicas del rea destinada para recreacin en la situacin
sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta
proyectada).
Caractersticas Tcnicas
Luminarias
Bancas de Concreto Armado
Pisos y Veredas
Area Verde
Papeleras
Juegos Infantiles
Area Administrativa, SSHH y Vestidores
Campo deportivo - minifutbol con grass artificial
Tribunas - bloque
Sin Proyecto
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
Con Proyecto
18 Unidades
15 Unidades
2103.22 m2
1076.86 m2
7 Unidades
212 m2
108.91 m2
680 m2
06 Unidades
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Construccin de parque, con pisos de: concreto Fc=140 kg/cm2 e= 10 cm
(434.5 m2), granito pulido(269.53m2), adoqun color gris y negro (873.47m2);
con 15 bancas de concreto acabado de granito; 1 prtico de concreto armado, 7
botes de basura de fibra de vidrio, juegos infantiles de madera y tubo de fierro,
sembrado de grass tipo implante (1076.86m2), sembrado de 15 plantas
ornamentales, Instalacin de Sistema de riego e instalacin de iluminacin con
14 postes metlicos de AG de 5m con farola cnica inc. Lmpara 700w vapor
de sodio.
Construccion de un campo deportivo de minifutbol (Ceeped artifical - Grass
Sintetico de 20 x 34 metros con pintura en general, instalacin de alumbrado
con 4 postes de Concreto de 12 m c/u con reflectores dirigibles y lmparas de
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ESTUDIO
1000w halogenuro metlico, construccin de rea administrativa, SSHH y

vestidores en 108.91m2 con estructuras de concreto armado, muros de
albailera, acabados, pintura instalaciones elctricas y sanitarias; construccin
de 152.66 m de cerco metlico con tubo y malla metlica con prtico de ingreso
de concreto y portn metlico.
E. COSTOS DEL PROYECTO
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto,
se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas
propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o
recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en
operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.
COSTOS DE INVERSION
ALTERNATIVAS
COSTOS PRIVADOS
COSTOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
1, 294, 302.00
1, 081, 710.41
ALTERNATIVA 02
1, 341, 101.64
1, 120, 823.11
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

a).- Beneficio sin Proyecto :
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones recreacin y zona de
esparcimientos, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin
actual, que implica tener un parque de recreacin en mal estado, seguir teniendo reas
de terreno expuesto a malos olores por montculos de basura dejada por los
transentes, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para
gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que
en la situacin actual.
b).- Beneficios con Proyecto:
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente
ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal

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ESTUDIO
Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos,

piedras, tierra, etc.
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo
ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una
reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las zonas de
recreacin inexistentes mediante el uso del transporte colectivo.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir
drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

En base a la evaluacin social as como el anlisis de sensibilidad podemos
seleccionar la mejor alternativa.
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la mas viable
y la de menor rario costo/efectividad es el proyecto alternativo N 01
INDICADORES DE
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
EVALUACIN
N 01
N 02
VACT
1,206,709.36
1,245,822.06
VAE
BENEFICIARIOS (PA)
204,900.97
211,542.36
1,286
1,286
CE
938.34
968.76
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa
de inversin: La organizacin encargada de la ejecucin del presente proyecto en
su etapa de Inversin es la Municipalidad Distrital de Comandante Noel contando con
las gestiones pertinentes ante todas las entidades con los recursos disponibles para
llevar acabo conjuntamente la ejecucin del proyecto.
Financiamiento de los Costos de Mantenimiento: Los costos de mantenimiento
sern financiados en su totalidad por la Municipalidad Distrital de Comandante Noel.

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ESTUDIO
I. IMPACTO AMBIENTAL
La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el
desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir.
Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan
intensamente la mano de obra local, la minizacin de desechos y la recuperacin y
proteccin de los recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un
proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de perdida de
tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que
esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto
Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes bsicos del
ambiente, tales como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e
indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades
de desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de
Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un
programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables

disturbaciones de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera
prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un
desarrollo sostenible.
b).-Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos
negativos a lo largo de todo este tramo y son los siguientes:
C.-Emisin de Ruidos.-La explotacin de canteras y el funcionamiento son las
actividades mas importantes que producen en ruidos en la etapa de Reconstruccin.
Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter continuo y bastante
localizado. Es as, que la elevacin de los niveles sonoros producidos en las
distintas etapas del proceso constructivo de la obra puede afectar a la poblacin
humana, especficamente a los que realizan esta labor a travs de interferencias en
la comunicacin oral, perturbacin del sueo y efectos en el rendimiento del trabajo
primordialmente.
d).-Emisin de Partculas.- La disminucin de la calidad del aire es producto de la
emisin de material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de
Reconstruccin ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales,
explotacin de canteras.
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ESTUDIO
Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a los
pueblos ms cercanos, debido a que el viento transporta dichas partculas y la
vegetacin puede disminuir su funcin de fotosntesis, este ltimo a veces es grave
cuando se trata de cultivos.
e).-Impactos sobre el medio Biolgico.Podemos apreciar solo impactos negativos en el medio biolgico, que son los
siguientes:
Efectos sobre la Vegetacin.Durante todo el proceso de rehabilitacin de la vida, la vegetacin se ver afectada
por el desarrollo de dicha actividad.
La generacin de polvo adems producir una disminucin en el proceso
fotosinttico de la vegetacin, y esto traer consigo la reduccin de la produccin.
Implicancias sobre la fauna:
En el proceso de la construccin de parte de la infraestructura del sistema no se
afectarn una zona de cobertura vegetal que sirve de habitad a algunas especies.
Existen otros factores cuando entre en servicio el proyecto que debern tenerse en
consideracin que pueden ser alteraciones en dichas zonas.
Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Poblacin.Se sabe que las actividades de construccin de veredas e infraestructuras,
generaran fuentes de empleo para la poblacin de la zona, cambiando as su estilo
de vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de
obras. Esto tambin, trae consigo una mejora de sus ingresos econmicos y por
aadura mejorara su nivel de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad
tiene un tiempo definido.
Generacin de Empleo.En la etapa de construccin, el proyecto incrementara la poblacin econmicamente
activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de
influencia y ms aun empleos generados indirectamente.
Incremento de la Recaudacin Fiscal.Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones de
transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la
Municipalidad Distrital de Comandante Noel.
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ESTUDIO
Para el presente proyectos se ha estimado las partidas de impacto ambiental las

mismas esta representadas por:
-
Acondicionamiento de botaderos.
Acondicionamiento de rea ocupada por maquinas
Excavacin y clausura de rellenos sanitarios y letrinas del campamento
J. ORGANIZACIN Y GESTION
La UIDUR de la Municipalidad Distrital de Comandante Noel cuenta con un grupo de
profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, con mucha experiencia
y responsabilidad en la ejecucin de obras.
La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de
Comandante Noel, cuenta tambin con los Departamentos De: Estudios Tcnicos,
Obras, Liquidacin de Obras los cuales con un control exhaustivo de metas fsicas y
metas financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio hasta la liquidacin
del mismo.
El proyecto se ejecutar en la modalidad de contrata siendo la ms apropiada para
cada uno de los componentes de la inversin.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
Cronograma de Actividades general del proyecto:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AO 0
Etapas
Mes
1-3
Mes
4-6
Elab. De Perfil
Expediente Tcnico
Ejecucin de la Obra
Mes
7-9
Mes
10-12
Operacin y Mantenimiento
de Infraestructura
AO 1 - 10
Mes
1-3
Mes
4-6
Mes
7-9
Mes
10-12
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del desarrollo del presente estudio de Preinversin, se concluye lo siguiente:
En el presente Estudio de Preinversin, se ha definido como el problema central
al Limitadas reas de esparcimiento y recreacin en el Barrio Piura y
Puerto Casma
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ESTUDIO
Entre los proyectos alternativos podemos apreciar que la viabilidad social del
Proyecto alternativo N 01, y el anlisis de sensibilidad igual nos muestra que es
menos riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado el proyecto alternativo N 01 :
El Monto de Inversin es la suma de S/. 1, 294, 302.00 Nuevos Soles
Las ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos a precios

privados son :
INDICADORES DE
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
EVALUACIN
N 01
N 02
VACT
1,460,967.27
1,507,766.91
VAE
BENEFICIARIOS (PA)
248,074.33
256,020.97
1,286
1,286
CE
1,136.06
1,172.45
El anlisis de sensibilidad de la alternativa, nos muestra un proyecto viable

en los diferentes escenarios.
VARIACION DE
COSTOS DE
INVERSION
VACT
CE
VACT
CE
-20%
1168773.81
908.84
1206213.52
937.96
-15%
1241822.18
965.65
1281601.87
996.58
-10%
1314870.54
1022.45
1356990.22
1055.20
-5%
1387918.90
1079.25
1432378.56
1113.82
5%
1534015.63
1192.86
1583155.25
1231.07
10%
1607063.99
1249.66
1658543.60
1289.69
15%
1680112.36
1306.46
1733931.94
1348.31
20%
1753160.72
1363.27
1809320.29
1406.94
VARIACION DE COSTO
DE OPORTUNIDAD DE
CAPITAL
Alternativa 1
Alternativa 1
VACT
CE
Alternativa 2
Alternativa 2
VACT
CE
10%
237765.69
184.89
245382.12
190.81
12%
258568.07
201.06
266850.87
207.50
16%
302275.71
235.05
311958.61
242.58
Por considerarse de gran necesidad, se deber priorizar la inversin en

esta zona, a fin de mejorar el desarrollo econmico, social y de
integracin de la zona.
Con este Proyecto de Inversin Pblica se incrementar el desarrollo Socio
Econmico en el distrito de Casma.

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ESTUDIO
M. MARCO LOGICO
MARCO LGICO
Estrategia de
Inversin
FIN
Resumen de Objetivos
1.- Desarrollo Urbano cultural,
social y Economa del Distrito
de Comandante Noel.
2.- Disminucin de Gastos
Econmicos en la poblacin
3.- Reducido los casos de
accidentes peatonales
Indicadores Verificables
Objetivamente ( IVO )
1).- Mayor Ingreso Percapita.2%en
1 ao
1).- Encuesta sobre

ingreso familiar
2).-Incremento en la capacidad de
gasto 5%
3).- Reduccin de los costos por
desgaste de calzado en un 5%
2).- Encuesta en la
poblacin
3).- encuesta en la
poblacin y bodegas
4.- Disminucin de emisiones de 4).- Disminucin de daos al

partculas de polvo suspendidas patrimonio publico en20%
Supuestos /
Riesgos
1).- Incremento del
Salario Real
4).- Registros de
Volumen
2).-Se promocionan
mercados para
expendio de
productos de la
zona
Incremento de reas de
Reduccin en 0.5 % en el primer
esparcimiento y recreacin en la
ao, por problemas respiratorios
Zona del proyecto.
Encuestas anuales
realizados a
transportistas y pblicos
Se desarrolla en
mantenimiento
rutinario y peridico
1).- Existente Infraestructura

Recreativa
Reduccin de costos de Operacin

Vehicular 5% el primer ao
Encuestas anuales
realizados a
transportistas y pblicos
2).- Mayor Presupuesto

Econmico
Incremento de la vida til de la

infraestructura vial mnimo 10 aos
considerando la vida util segn
normas
Verificacin por parte de

la Municipalidad de Nvo.
Chimbote
3).- Disminucin de partculas

de polvo, por mayores reas
verdes existentes
Registro de disminucin
Reduccin en 5% de accidentes de
por enfermedades
transito vehicular
respiratorias
5.- Se ha reducido la tasa de

contaminacin del aire
PROPOSITO
Medios
Verificacin ( MV )
5),- Disminucin de contaminacin

del aire en un 10%, en el sector
COMPONENT
ES
4).- Menor ndice de Invasiones

1).- Construccin de parque con
equipamiento, juegos
recreativos, areas
administrativas, camerinos ,
ss.hh. y de un campo deportivo
con grass artificial y graderias.
Incremento de la vida util de la

infraestructura mnimo 10 aos
considerando la vida til segn
normas
1).- Costo del Expediente Tcnico
S/. 36, 631.19
2).- Supervisin
S/. 36, 631.19
2).- Costo Total de la Inversin
S/. 1, 294, 302.00
2).- Inst. Elctricas e Iluminacin Costo. S/. 119, 389.45

ACCIONES
3).- SERVICIOS HIGIENICOS,

VESTIDORES, INGRESO Y
CERCO
4).- CAMPO DEPORTIVO CON

GRASS SINTETICO,
GRADERIAS, VEREDAS Y
AREAS VERDES
Costo. S/. 324, 641.56
Costo. S/. 453, 359.98

CIP. N 114672
Verificacin por parte de

la Municipalidad de
Comandante Noel
1).- Expediente
Elaborado, facturas
presentadas.
2).- Obra Adjudicada
3).- Presentacin de
facturas por los trabajos
de ventas de luminarias
Los gobiernos
locales desarrolla el
mantenimiento
Obras de arte
aseguran la
estabilidad del talud
evitando la erosin
progresiva
Los Gobiernos
norman los
elementos de
sealizacin y
seguridad vial para
minimizar
accidentes
Los Gobiernos
regulan las normas
para el tiempo de
vida util de la obra
1)-Disponibilidad de
Profesionales
2).- Financiamiento
apropiado y
oportuno.
3).- Se mantienen
estables los precios
y aranceles de los
materiales y
servicios
Factura por los servicios

y materiales utilizados
1).- Se mantienes
aranceles, de los
materiales y
servicios

1).- Se mantienes
aranceles, de los
materiales y
servicios

1).- Se mantienes
aranceles, de los
materiales y
servicios
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ESTUDIO
MODULO 2
ASPECTOS GENERALES

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ESTUDIO
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO
Construccin del Polideportivo del Puerto de Casma,

Distrito de comandante Noel - Provincia de Casma - Ancash
Distrito
COMANDANTE NOEL
Provincia
CASMA
Departamento
ANCASH
Dispositivo de Creacin
LEY
Nro. del Dispositivo de Creacin
5444
Fecha de Creacin
03/05/1926
Capital
PUERTO CASMA
Altura capital (m.s.n.m.)
Poblacin Censada 2007
2026
Superficie (Km2)
222.76 km2
Densidad de Poblacin (Hab/Km2)
9.2
Nombre del alcalde
MARCO ANTONIO RIVERO HUERTAS
Direccin
Ubicacin
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Ancash
Casma
Comandante Noel
Puerto Casma Barrio Piura
Costa (x) Sierra ( ) Selva ( )
2-5 m.s.n.m.

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ESTUDIO
2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1.- UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Persona Responsable
Cargo
Direccin
Telfono
Correo electrnico:
Municipalidad Distrital de Comandante

Noel
Gobierno Local
Obras
LUIS DANIEL LOAYZA COBIAN
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO URBANO
944924452
edu_slat@hotmail.com
2.2.1.- UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Persona Responsable
Cargo
Direccin
Telfono
Municipalidad Distrital de Comandante

Noel
GOBIERNO LOCAL
Obras
ING. TITO ASTUDILLO RODRIGUEZ
JEFE DE UIDUR
943678372
Fundamentacin:
La ejecucin de este tipo de proyectos esta dentro de sus competencias y
funciones del Gobierno Local, son rganos desconcentrados administrativos,
encargados de ejecutar los programas de Inversin, la prestacin de
servicios pblicos, la promocin y gestin para la obtencin de recursos
financieros del sector privado por lo que son funciones de los Gobiernos
locales las siguientes:
o
Direccin y Coordinacin de actividades Tcnico Administrativo de alto

nivel de Responsabilidad en programas de lnea asignados al rea de
competencia de los Ministerios y organismos de Desarrollo de mbito
Regional o departamental

CIP. N 114672
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ESTUDIO
Proponer y Participar en la determinacin de polticas de su actividad

los planes y programas para su desarrollo
Aprobar y supervisar la ejecucin presupuestal de los programas a su

cargo.
Formular el Plan de Inversin
Formulacin de Proyectos de Preinversin a nivel de Perfil, estudios de

Prefactibilidad, y objetivos segn el SNIP, para su
viabilizacin y
ejecucin.
Asimismo posee la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de
Proyectos de esta naturaleza, as como la capacidad administrativa para la
licitacin de Proyectos.
2.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS
2.3.1 Participacin de las Entidades Involucradas:
-
El presente proyecto involucra, fundamentalmente a la Municipalidad

Distrital de Comandante Noel. La participacin de la Municipalidad Distrital
de Comandante Noel es activa, y pasa por intentos anteriores de solucin,
gestiones ante organismos competentes para solucionar la situacin
negativa, por lo que realiza la elaboracin del presente estudio de Pre
Inversin a nivel de Perfil, as como el compromiso de parte de las
autoridades, de gestionar el financiamiento de la etapa de inversin, ante
otras entidades que cuentan con mayor presupuesto, as como la
Municipalidad Provincial de Casma, el Gobierno Regional de ancash y el
Gobierno Central; todo esto en mensin de tratar de solucionar el
problema que se persive desde aos atrs.
La elaboracin de los estudios definitivos o expediente tcnico y la

ejecucin, ser canalizado por parte de la Municipalidad Distrital de
Comandante Noel hacia otras entidades ya mensionadas. La recepcin de
la obra sera recepcionada por la municipalidad una vez concluida la fase
de inversin, as mismo se compromete con la operacin y mantenimiento

CIP. N 114672
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ESTUDIO
respectivo de la infraestructura que se proyecta construir de forma que se

cumpla los objetivos para los cuales fueron diseados, segn el
ordenamiento urbano de la ciudad.
2.3.2 Participacin de los Beneficiarios:
Los pobladores de la zona de influencia, participan a travs de los
constantes pedidos ante las autoridades locales, y regionales para
solucionar la situacin negativa que afecta a su economa dado la falta
de rea de recreacin, que les permita tener un espacio de esparcimiento
temporal y puedean realizar actividades deportivas, tanto los nios como
los adultos. El comit, hace notar su preocupacin y realizan las
gestiones ante la Municipalidad Distrital de Comandante Noel , para que
esta atienda a la poblacin.
2.4.
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1.A.- Antecedentes del Proyecto
El Distrito de Comandante Noel, con su capital Puerto de Casma, segn el
censo del ao 2007 del INEI tiene una poblacin de 2026 habitantes, con
una superficie de 222.76 km2, con una densidad poblacional de 9.2
hab./km2. La Municipalidad del Distrito se encuentra ubicado en la Av.
Julio Beltran Nro. S/n P.j. Puerto Casma y su actual Alcalde es el Sr.
Marco Antonio Rivero Huertas. Como antecedentes del proyecto se puede
valorar los sin numeros de peticiones que se bienen desarrollando a lo
largo de este tiempo, realizado por los mismos pobladores del Barrio Piura
Puerto Casma, al no tener un lugar en donde puedan pasar momentos
de sano exparcimiento con la familia en momentos libres; ademas de no
contar con juegos recreacionales adecuado para los nios, los cuales se
ven obligados a improvisar areas de juegos que les produce diferentes
enfermedades al estar en contacto con tierra contaminada.

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ESTUDIO
2.4.1.B.- Descripcin del Proyecto:

(434.5 m2), granito pulido(269.53m2), adoqun color gris y negro
(873.47m2); con 15 bancas de concreto acabado de granito; 1 prtico de
concreto armado, 7 botes de basura de fibra de vidrio, juegos infantiles de
madera y tubo de fierro, sembrado de grass tipo implante (1076.86m2),
sembrado de 15 plantas ornamentales, Instalacin de Sistema de riego e
instalacin de iluminacin con 14 postes metlicos de AG de 5m con
farola cnica inc. Lmpara 700w vapor de sodio.
Sintetico de 20 x 34 metros con pintura en general, instalacin de
alumbrado con 4 postes de Concreto de 12 m c/u con reflectores dirigibles
y lmparas de 1000w halogenuro metlico, construccin de rea
administrativa, SSHH y vestidores en 108.91m2 con estructuras de
concreto armado, muros de albailera, acabados, pintura instalaciones
elctricas y sanitarias; construccin de 152.66 m de cerco metlico con
tubo y malla metlica con prtico de ingreso de concreto y portn metlico.
2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
Directiva del Sistema Nacional de Inversin Publica para los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales R.D. N 007-2003-EF68.01
R.D.N004-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva N003-2004EF/68.01, Directiva del SNIP sobre Programa de Inversin.
R.M.N372-2004-EF-15: Delegacin de facultades a OPIS Nacionales,

Regionales, y locales para declarar la viabilidad de proyectos de
Inversin Publica
R.DN005-2004-EF/68.01
que
aprueba
la
directiva
n004-2004-
EF/68.01Directiva del SNIP sobre proyectos de Inversin Publica

Menores.
R.D.N006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N004-2003EF/68.01 Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Locales y la
directiva N04-2002-EF/68.01 Directiva general del SNIP.
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ESTUDIO
[Nov 2005] R.D. N 005-2005-EF/68.01: Incorporan a Gobiernos Locales

al SNIP.
[Mar 2005] R.M. N 077-2005-EF-15: Modifica la R.M. N 372-2004-EF15 que aprob delegacin de facultades para declarar la viabilidad de
proyectos de inversin pblica.
[Mar 2005] R.D. N 004-2005-EF/68.01: Modifican Directiva N 0042002-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, Directiva 003-2004-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de
Inversin Pblica sobre Programas de Inversin, y Directiva 004-2003EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
R.D. N 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva del SNIP para

GGRR y GGLL.
R.M. N 372-2004-EF-15: Delegacin de Facultades a OPIs Nacionales,

Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de
Inversin Pblica (Actualizada mediante R.M. N 077-2005-EF-15).
R.D. N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales y la Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del
SNIP [Sep 2003] Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica
para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada por R.D. N
007-2003-EF/68.01
(Actualizada
mediante
R.D.
004-2005-EF/68.01).El
Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales,

tales como: Reglamento Nacional de Reconstruccin, otras normas de
acuerdo a las particularidades del proyecto.
Ley
que
crea
el
Sistema
Nacional
de
Inversin
Pblica
(Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio

de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el
Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de
2006, respectivamente).
Reglamento
del
Sistema
Nacional
de
Inversin
Pblica
(Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el

CIP. N 114672
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ESTUDIO
Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el

02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007).
Directiva
General
del
Sistema
Nacional
de
Inversin
Pblica
Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en

el Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por
Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007).
2.4.4 Lineamientos de Poltica Sectorial:
FUNCIN 21: Cultura y deporte
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las
acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel
nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo,
mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
PROGRAMA 046: Deportes
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la
recreacin y las aptitudes fsicas del individuo.
Subprograma 0102: Infraestructura deportiva y recreativa
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento
de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la
recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera
general.
2.4.5. Clasificacin Funcional- Programtica:
CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA.
NOTA IMPORTANTE: En todos los casos que la evaluacin sea,
responsabilidad del Sector Institucional (Sector al cual est adscrita la,
UF), este deber velar porque el proyecto propuesto se enmarque en el
Plan Estratgico Sectorial de carcter Multianual y en los Planes de
CIP. N 114672
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ESTUDIO
Desarrollo Concertado Regional o Local, segn corresponda. (inciso h

del articulo 6 del Decreto Supremo N 157-2002-EF).
Funcin 21 : Cultura y Deporte
Programa
046: Deporte
Sub Programa 0102: Infraestructura deportiva y recreativa

Sector Responsable : Educacin
2.4.6. Relacin con el Contexto Local:
El Proyecto
se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Municipal
Distrital 2,011

CIP. N 114672
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ESTUDIO
MODULO 3
IDENTIFICACIN

CIP. N 114672
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ESTUDIO
3.1.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto.Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto se debe al mal
estado en que se encuentra el rea destinada para recreacin,
verificndose en el barrio piura del puerto de Casma; no cuentan con el
equipamiento recreativo con reas verdes, el mismo que es necesario
para el desarrollo social de los moradores, siendo un terreno apto para
construccin de infraestructura, sin embargo actualmente se encuentra
abandonado en su totalidad.
Las casas colindantes, se ven mortificados por la situacin actual, en la
que se encuentra el rea destinada para recreacin, las mismas son
arenas, y el viento genera gran cantidad de polvo en el ambiente
perjudicando en algunos casos la salud de los pobladores de la zona. La
gran cantidad de arena acumulada en las calles principales,
genera
enfermedades respiratorias, as mismo las habitaciones y construcciones

existentes se ven afectadas, en forma directa aumentado los costos de
mantenimiento de las edificaciones que existen colindantes.
Verificndose el aspecto topogrfico, se tiene que la zona es ligeramente
inclinado, siendo su suelo mayormente arenoso, con presencia de limos,
terreno de sub suelo con presencia de rocas disgregadas, con graduacin
de finos, con muy poco contenido de sales.
No se observa rea verde, no encontrndose un punto de integracin
social de moradores de la zona, esta zona es escaso de imagen y ornato,
dando actualmente al espacio que tienen para zona de recreacin mal
uso, es decir se viene proliferando gente de mal vivir, utilizando este
espacio como botaderos de basura y contaminando el ambiente.

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ESTUDIO
b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar son:
Se pudo observar dentro las caractersticas negativas, que el rea

destinada para recreacin actualmente se encuentra en terreno natural
con montculos de basura y en mal estado, muchas veces expuestas a
que la Municipalidad efectu el recojo en forma inmediata. Adems existe
montculos de desmontes depositados por malos moradores. El terreno
es de arena limosa, segn se pudo observar que el rea destinada es de
3988 m2 aproximadamente, con ligera pendiente, es decir es casi plano,
adems existe una gran cantidad de polvo y partculas en suspensin en
forma constante, producto del desplazamiento del viento, mayormente en
las tardes donde la intensidad y velocidad en la zona aumenta, y es ah
donde los nios salen a recrear sobre la tierra. La zona cuenta con
instalacin de agua potable y desage lo cual se puede hacer la
instalacin para riego.
c) Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha

situacin.-
Dentro de las razones que es de inters para la comunidad resolver la

situacin negativa, es que primeramente se quiere garantizar un
desarrollo urbanstico, de manera que le permita disminuir las partculas
de polvo generados por la carencia infraestructura de
recreacin, y
aumentar mayor ndice de actividades comerciales, adems tener una

significativa reduccin de gastos en salud, dado que actualmente les est
ocasionando enfermedades por efecto del polvo, provocado por la propia
naturaleza y el movimiento peatonal de los pobladores, de esta forma
lograr un elevado nivel de comercializacin y Ornato del sector, ello es
importante porque les permitir dinamizar su economa en el Distrito de
Comandante Noel, y aumento significativo en la Provincia de Casma y la
Regin de Ancash.
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ESTUDIO
Finalmente tener logros importantes disminuyendo la pobreza y

mejorando la calidad de vida de la zona y de forma indirecta contribuir al
desarrollo Socio econmico del Distrito que actualmente se encuentra
aislado y ve con mucha preocupacin el escaso dinamismo econmico
comercial de avance de este pueblo, que durante muchos aos se ha
visto retardado por las Entidades del Estado, que no efectuaron inversin
en estas Zonas.
d) La explicacin de por que es competencia del estado resolver dicha

situacin negativa
Es competencia del estado resolver dicho problema, por ser un proyecto

social y de competencia Municipal, ya que el servicio que brindara ser
publico, asimismo el servicio ser para todos los beneficiarios sin excluir a
nadie de la poblacin, adems en funcin del estado a travs de los
gobierno Locales, atender estas necesidades por ser consideradas
prioritarias, que permita disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida
y aumentar el desarrollo Urbanstico del Distrito de Comandante Noel.
3.1.2 Poblacin y Zona de Influencia Afectada
a) Las caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su
poblacin.El Distrito de Comandante Noel, con su capital Puerto de Casma, segn el
censo del ao 2007 del INEI tiene una poblacin de 2026 habitantes, con
una superficie de 222.76 km2, con una densidad poblacional de 9.2
hab./km2. La Municipalidad del Distrito se encuentra ubicado en la Av.
Julio Beltran Nro. S/n P.j. Puerto Casma y su actual Alcalde es el Sr.
Marco Antonio Rivero Huertas.

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ESTUDIO
MACRO-LOCALIZACION DEL PROYECTO

Regin: Ancash
Provincia: CASMA
PUERTO
CASMA
Distrito: Comandante Noel
BARRIO
PIURA

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ESTUDIO
Los pobladores de la zona involucrada en el proyecto, tienen en su gran

mayora un alto ndice familiar, que oscila entre 4 a 5 personas
por
familia. El 40% de la poblacin se dedica a la pesca artesanal temporal, el

50% a la agricultura, solo el 10% de esta poblacin es asalariada, La gran
mayora de la poblacin trabaja en sector agrario como peones, en los
cuales la remuneracin es por la modalidad de jornal, la Municipalidad
Distrital de Comandante Noel, se ve afectado debido al bajo desarrollo y
deficiente calidad de vida en la zona de su jurisdiccin, dentro del cual se
encuentra el Barrio Piura el cual pertenece a la capital de Distrito que es
Puerto Casma.
Los profesores, no son ajenos al problema, manifiestan su malestar ante
las constantes promesas incumplidas durante muchos tiempo de no dar
solucin al problema existente en la zona, por la falta de una
infraestructura que permita mejorar la calidad de vida de los pobladores
involucrados en la zona de influencia
2.- La Poblacin del rea Afectada.- Para el clculo de la poblacin del
rea afectada, se ha considerado los sectores, tomando en consideracin
el nmero de lotes y poblacin imprevista que usar el servicio.
Barrio Piura Puerto Casma. 1195 hab.
TOTAL
1195 hab.
Por lo tanto la poblacin del rea afectada para el ao 2011 es de 1195

hab., de acuerdo con las paginas http//www.inei.gob.pe/mapas, censos de
2007 y estimaciones dentro del rea de influencia, ademas de tomar en
cuenta que la tasa de crecimiento poblacional de la Provincia de Casma
es de 1.3 %.
b).-Caractersticas de los grupos sociales afectados
Caractersticas de los Beneficiarios Directos.- La poblacin directamente
afectada esta determinada por los pobladores de las zonas afectadas
dentro del rea de influencia del Proyecto, as como su radio de accin
que involucra.
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ESTUDIO
3.1.3.Gravedad de
Modificar
la
situacin
negativa
que se
intenta
Temporal.- Los problemas se empiezan profundizar a partir del escaso y

deficiente crecimiento urbanstico, luego se agudiza los problema ante el
crecimiento poblacional, no encontrando mejoras a la situacin negativa.
Relevancia.- La situacin negativa de la dificultad de acceso a los
sectores en mencin, es un hecho que se produce en forma permanente
Grado de Avance.- El porcentaje de la poblacin que es afectada
representa un 30 % del distrito de Comandante Noel
Poblacin del Distrito de Comandante Noel al 2,007..2026 hab.
Poblacin directamente afectada(B. PiuraPto Casma) al 2,011.1195 hab.
3.1.4 Intentos de soluciones anteriores.Los pobladores de la zona de influencia, vienen realizando pedidos ante
las autoridades locales, y regionales para solucionar la situacin negativa
que afecta a su tranquilidad, dado la falta de rea de recreacin, que les
permita tener un espacio de esparcimiento temporal y puedean realizar
actividades deportivas, tanto los nios como los adultos. El comit, hace
notar su preocupacin y realizan las gestiones ante la Municipalidad
Distrital de Comandante Noel, para que esta atienda a la poblacin.
La Municipalidad Distrital de Comandante Noel, con el fin de dar solucin
al problema temporal que se agudiza cada vez mas, realiza trabajos de
mantenimiento de las vas alternas, mediante limpieza de calles, tal es as
que en reunin con los representantes de la Zona, se compromete con la
realizacin del estudio a nivel de perfil de Pre inversin, para que
posteriormente se busque gestionar el finnaciamiento para ejecutar la
Etapa de Inversin.
Como se puede notar la Municipalidad Distrital de Casma, dado a los

escasos recursos que son insuficientes, no pudo efectuar estos trabajos

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ESTUDIO
que son muy importantes para la comunidad, en especial para los

pobladores del Barrio Piura y Puerto Casma.
3.1.5.- Inters de los grupos involucrados :
Grupo de Involucrados
Problemas Percibidos
Intereses
Poblacin Beneficiaria del

Barrio Piura Puerto Casma
Deficiente nivel de
transitabilidad y recreacional
para el peatn
Existe inters comn de

solucionar el problema
Comit central de secretaria

general del Barrio Piura y
Puerto Casma
Ingresos de partculas de polvo a

las viviendas, en la Zona afectada
Tiene inters en
solucionar el problema
Municipalidad Distrital de
Comandante Noel
Malestar de la poblacin por la

ausencia de rea verde,
recreacional y deportiva en la
zona
Tiene inters en solucionar

el problema
3.2.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1.- Definir el Problema Central:
El problema central ser: Limitadas reas de esparcimiento y
recreacin en el Barrio Piura y Puerto Casma
3.2.2 Identificar Agrupar y Jerarquizar las Causas del problema
principal
Analizados las caractersticas del problema podemos identificar las
causas que dan orgenes al problema teniendo las siguientes lluvias de
ideas :
Analizados las caractersticas del problema podemos identificar las causas
que dan orgenes al problema teniendo las siguientes lluvias de ideas :
1).- Deficiente atencin en Infraestructura de los Gobierno Locales
2).- Desaprovechamiento de reas de esparcimiento y recreacin
3).- Terreno inestable en zonas de desnivel, en constante erosin
4). Alto Crecimiento Urbano y Demogrfico no controlado
5).- Bajo presupuesto econmico
6).- Falta de Infraestructura Recreativa

7).- Aumento de partculas de polvo, por limitadas reas verdes
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ESTUDIO
existentes
8).- Mayor ndice de Invasiones
9).- Inadecuadas practica educativas, impacto ambiental
10).- Poca disposicin de presupuesto para el mantenimiento de la
va
3.2.3. Seleccin y justificacin de las causas relevantes

Se descarta la causa N 9, porque no afecta directamente al problema
planteado
Se descarta la causa N 10, porque no afecta directamente al problema
planteado
Se ha seleccionado las causas N1, N2, N3.N4,N5,N6,N7,N8
3.2.4 Agrupar y jerarquizar las causas

Seguidamente sobre la base ya trabajada se procede a jerarquizar las
causas de acuerdo a su relacin con el problema central, esto implica
dividirlas por niveles algunas afectaran directamente al problema central
causas-efectos y las otras afectaran a travs de las anteriores - causas
indirectas.
As tenemos:
Causas Directas :
1).- Deficiente atencin en Infraestructura de los Gobierno Locales
2).- Desaprovechamiento de reas de esparcimiento y recreacin
3).- Terreno inestable en zonas de desnivel, en constante erosin
4). Alto Crecimiento Urbano y Demogrfico no controlado
Causas Indirectas :
5).- Bajo presupuesto econmico
6).- Falta de Infraestructura Recreativa
7).- Aumento de partculas de polvo, por limitadas reas verdes existentes
8).- Mayor ndice de Invasione
3.2.5. Reconstruccin del rbol de causas

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ESTUDIO
PROBLEMA CENTRAL
Limitadas reas de esparcimiento y recreacin en el Barrio

Piura y Puerto Casma
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Deficiente atencin en
Infraestructura de los
Gobiernos Locales
Desaprovechamiento
de reas de
esparcimiento y
recreacin
Terreno inestable en
zonas de desnivel, en
constante erosin
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Falta de Infraestructura
Recreativa
Aumento de partculas
de polvo, por limitada
reas verdes
existentes
Bajo presupuesto
econmico
CAUSA DIRECTA
INDIRECTAINDIR
Alto crecimiento
ECTA
Urbano y Demogrfico
no controlado
CAUSA INDIRECTA
Mayor ndice de
invasiones
3.2.6 Identificacin de los efectos del problema principal

Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos, los actuales,
aquellos que existen actualmente y pueden ser observados y
los
potenciales, aquellos que aun no se producen pero que son muy posible
que aparezcan, para identificar se desarrolla la siguiente lluvia de ideas.
1).- Incremento en gastos Econmicos de la Poblacin

2).- Contaminacin del aire, por emisin de partculas de polvo
3).- Bajo nivel de desarrollo comercial
4).- Ausencia de actividades comerciales
5).- Incremento de pobreza en la poblacin
6).- Generacin de enfermedades por efecto del polvo
3.2.7 Seleccin y justificacin de los efectos relevantes
Se descarta el efecto N 5 Porque esta incluido en el efecto N1.
Se descarta el efecto N 6 Porque no es un efecto verdadero del problema
principal.
Se ha seleccionado los siguientes efectos N 1,N 2, N 3, N 4.

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ESTUDIO
3.2.8.
Agrupar y jerarquizar los efectos
Efectos Directos :
- Ausencia de actividades comerciales
- Contaminacin del aire por emisin de partculas suspendidas
Efectos Indirectos :
- Incremento en gastos Econmicos de la Poblacin
- Bajo nivel de desarrollo comercial
3.2.9 .- Construccin del rbol de efectos
A consecuencia se muestra el rbol de efectos:
EFECTO FINAL
Retrazo del Desarrollo Urbano Cultural, Social y
Econmico del Distrito de Comandante Noel
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO IINDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Dao a la salud de las

personas
Incremento en gastos
econmicos de la
poblacin
Bajo nivel de desarrollo

comercial
Incremento en los
desequilibrios en la oferta
y demanda comercial
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Frecuentes accidentes de
los peatones
Contaminacin del aire

por emisiones de
partculas suspendidas
Ausencia de actividades
comerciales
Aumento de los costos

por uso de calzado
PROBLEMA CENTRAL
Limitadas reas de esparcimiento y recreacin
en el Barrio Piura y Puerto Casma
3.2.10.- Presentacin del rbol de causas y efectos

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ESTUDIO
A continuacin se presenta el rbol de causas y efectos :
EFECTO FINAL
Retrazo del Desarrollo Urbano Cultural, Social y
Econmico del Distrito de Casma
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO IINDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Dao a la salud de las

personas
Incremento en gastos
econmicos de la
poblacin
Bajo nivel de desarrollo

comercial
Incremento en los
desequilibrios en la oferta
y demanda comercial
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Frecuentes accidentes de
los peatones
Contaminacin del aire

por emisiones de
partculas suspendidas
Ausencia de actividades
comerciales
Aumento de los costos

por uso de calzado
PROBLEMA CENTRAL
Limitadas reas de esparcimiento y recreacin
en el Barrio Piura y Puerto Casma
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Deficiente atencin en
Infraestructura de los
Gobiernos Locales
Desaprovechamiento
de reas de
esparcimiento y
recreacin
Terreno inestable en
zonas de desnivel, en
constante erosin
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Falta de Infraestructura
Recreativa
Aumento de partculas
de polvo, por limitada
reas verdes
existentes
Bajo presupuesto
econmico
3.3.
CAUSA DIRECTA
INDIRECTAINDIR
Alto crecimiento
ECTA
Urbano y Demogrfico
no controlado
CAUSA INDIRECTA
Mayor ndice de
invasiones
OBJETIVO DEL PROYECTO :

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ESTUDIO
2.3.1 Definicin del objetivo central

La solucin al problema constituye el objetivo central o propsito del
proyecto, el mismo que se define como: Limitadas reas de
esparcimiento y recreacin en el Barrio Piura y Puerto Casma

que propiciar el desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades
mejorando el desarrollo socio econmico del Distrito de Casma.
El objetivo central esta asociado con la solucin del problema central
LIMITADAS REAS DE
ESPARCIMIENTO Y
RECREACIN EN EL BARRIO
PIURA Y PUERTO CASMA
INCREMENTO DE REAS DE
ESPARCIMIENTO Y RECREACIN EN
EL BARRIO PIURA Y PUERTO CASMA
3.3.2 Objetivos Especficos

Entre los objetivos especficos tenemos:
Proporcionar servicio transporte con la finalidad de elevar el desarrollo socio
econmico del Distrito de Casma
3.3.2.1 Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo
central, y elaboracin del rbol de medios
Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de
las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a
solucionarlo, as mismo se tiene lo siguiente:
OBJETIVO CENTRAL
Incremento de reas de esparcimiento y recreacin en el barrio Piura y

Puerto Casma
Medio de 1 Nivel
Medio de 1 Nivel
Medio de 1 Nivel
Medio de 1 Nivel
Mejor atencin en
Infraestructura de
los Gobiernos
Locales
Desaprovechamiento
de reas de
esparcimiento y
recreacin
Terreno estables en
zonas de desnivel, y
disminucin de la
erosin
Bajo crecimiento
Urbano y Demogrfico
no controlado
Medio
Fundamental
Mayor presupuesto
econmico
Medio Fundamental
Existente
Infraestructura
Recreativa
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Disminucin de
partculas de polvo, por
mayores reas verdes
existentes
Menor ndice de
invasiones
3.3.3 Determinacin de las consecuencias positivas que se generan cuando

se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines
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ESTUDIO
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observaran cuando
cuando
se
se resuelva
alcanc
el
el
problema
primero, por
esta
identificado, es decir
razn se
encuentran
vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado

problema a continuacin se presenta el rbol de fines :
3.3.4 Presentacin del rbol de Objetivos o rbol de medios Fines
FIN ULTIMO
Desarrollo Urbano Cultural, Social y Econmico
del Distrito de Comandante Noel
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Se ha reducido los daos

a la salud de las
personas
Disminucin en gastos
econmicos de la
poblacin
Mayor nivel de
desarrollo comercial
Disminucin en los
desequilibrios en la oferta y
demanda comercial
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Se ha reducido los casos

de accidentes de los
peatones
Disminucin de
emisiones de partculas
suspendidas
Presencia de
actividades
comerciales
FIN DIRECTO
Se ha reducido los costos
por uso de calzado
OBJETIVO CENTRAL
Incremento de reas de esparcimiento y
recreacin en el barrio Piura y Puerto
Casma
Se muestra a continuacin el rbol de Medios y Fines

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ESTUDIO
FIN ULTIMO
Desarrollo Urbano Cultural, Social y Econmico
del Distrito de de Comandante Noel
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Se ha reducido los daos

a la salud de las
personas
Disminucin en gastos
econmicos de la
poblacin
Mayor nivel de
desarrollo comercial
Disminucin en los
desequilibrios en la oferta y
demanda comercial
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Se ha reducido los casos

de accidentes de los
peatones
Disminucin de
emisiones de partculas
suspendidas
Presencia de
actividades
comerciales
FIN DIRECTO
Se ha reducido los costos
por uso de calzado
OBJETIVO CENTRAL
Incremento de reas de esparcimiento y recreacin en el barrio Piura y

Puerto Casma
Medio de 1 Nivel
Medio de 1 Nivel
Medio de 1 Nivel
Medio de 1 Nivel
Mejor atencin en
Infraestructura de
los Gobiernos
Locales
Desaprovechamiento
de reas de
esparcimiento y
recreacin
Terreno estables en
zonas de desnivel, y
disminucin de la
erosin
Bajo crecimiento
Urbano y Demogrfico
no controlado
Medio
Fundamental
Mayor presupuesto
econmico
Medio Fundamental
Existente
Infraestructura
Recreativa
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Disminucin de
mayores reas verdes
existentes
Menor ndice de
invasiones
3.4. -ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

CIP. N 114672
Pgina 37
ESTUDIO
3.4.1 Clasificacin de los Medios Fundamentales como

Imprescindibles o no
a).- Medio Fundamental Imprescindible N 1 Se considera como
medio
Fundamental Imprescindible Existente Infraestructura Recreativa

b).- Medio Fundamental Imprescindible N2 .- Se considera
como
medio
Fundamental Imprescindible Disminucin de partculas de polvo, por

Mayores reas verdes existentes
c).- Medio Fundamental No Imprescindible N2 .- Mayor presupuesto
Econmico
d).- Medio Fundamental No Imprescindible N2 .- Menor ndice de invasiones
Medio Fundamental 1
Mayor presupuesto
econmico
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3
Medio Fundamental 4
Existente Infraestructura
Recreativa
Disminucin de
mayores reas verdes
existentes
Menor ndice de
invasiones
3.4.2. Relacin de los Medios Fundamentales

Teniendo en consideracin los
considera los siguientes medios
medios fundamentales
Imprescindibles, se
El medio fundamental N 3 es complementario con el medio N2
Relacin de Complementariedad
Medio fundamental 2
Recreativa
Medio Fundamental 3
Disminucin de partculas de
polvo, por mayores reas verdes
existentes
3.4.3. Planteamiento de acciones:

Un elemento que es necesario considerar cuando se propongan dichas acciones
es la viabilidad de las mismas, una accin puede ser considerada viable si cumple
con las caractersticas, de tener capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo, y
esta de acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora, se plantean las acciones
que se observan a continuacin.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2:
Medio Fundamental 3:
Disminucin de partculas de
polvo, por mayores reas verdes
existentes
Recreativa
CIP. N 114672
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ESTUDIO
Accin 1:
Construccin de parque, con pisos de: concreto Fc=140
kg/cm2 e= 10 cm (434.5 m2), granito pulido(269.53m2),
adoqun color gris y negro (873.47m2); con 15 bancas
de concreto acabado de granito; 1 prtico de concreto
armado, 7 botes de basura de fibra de vidrio, juegos
infantiles de madera y tubo de fierro.Construccion de un
campo deportivo de minifutbol (Ceeped artifical - Grass
Sintetico de 20 x 34 metros con pintura en general,
instalacin de alumbrado con 4 postes de Concreto de
12 m c/u con reflectores dirigibles y lmparas de 1000w
halogenuro
metlico,
construccin
de
rea
administrativa, SSHH y vestidores en 108.91m2 con
estructuras de concreto armado, muros de albailera,
acabados, pintura instalaciones elctricas y sanitarias;
construccin de 152.66 m de cerco metlico con tubo y
malla metlica con prtico de ingreso de concreto y
portn metlico.
.
Accin 2:
Sembrado de jardines con tierra de
chacra,
sembrado
plantas
ornamentales,
con
respectivo
tratamiento de reas verdes de Gras
Natural, Instalacin de Sistema de
riego e instalacin de iluminacin
con 14 postes metlicos de AG de
5m con farola cnica inc. Lmpara
700w vapor de sodio
Accin 1a:
Construccin de parque, con pisos de: concreto Fc=140
kg/cm2 e= 10 cm (434.5 m2), granito pulido(1143 m2);
con 15 bancas de concreto acabado de granito; 1
prtico de concreto armado, 7 botes de basura de fibra
de vidrio, juegos infantiles de madera y tubo de fierro,
sembrado
de
grass
tipo
implante
(1076.86m2.Construccion de un campo deportivo de
minifutbol (Ceeped artifical - Grass Sintetico de 20 x 34
metros con pintura en general, instalacin de alumbrado
con 4 postes de Concreto de 12 m c/u con reflectores
dirigibles y lmparas de 1000w halogenuro metlico,
construccin de rea administrativa, SSHH y vestidores
en 108.91m2 con estructuras de concreto armado,
muros de albailera, acabados, pintura instalaciones
elctricas y sanitarias; construccin de 152.66 m de
cerco metlico con tubo y malla metlica con prtico de
ingreso de concreto y portn metlico.
3.4.4.Relacin de acciones:
As como el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser
Mutuamente excluyentes, complementarias, independientes en
nuestro
caso
tenemos:
Que la Accin: 1, es mutuamente excluyente con la accin 1a, y la accin 2 es
complementaria, con las acciones 1 y 1a:
Acciones mutuamente excluyentes:

CIP. N 114672
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ESTUDIO
Accin 1: Construccin de parque, con pisos de: concreto Fc=140 kg/cm2 e= 10

cm (434.5 m2), granito pulido(269.53m2), adoqun color gris y negro
(873.47m2); con 15 bancas de concreto acabado de granito; 1 prtico de concreto
armado, 7 botes de basura de fibra de vidrio, juegos infantiles de madera y tubo de
fierro.Construccion de un campo deportivo de minifutbol (Ceeped artifical - Grass
Sintetico de 20 x 34 metros con pintura en general, instalacin de alumbrado con 4
postes de Concreto de 12 m c/u con reflectores dirigibles y lmparas de 1000w
halogenuro metlico, construccin de rea administrativa, SSHH y vestidores en
108.91m2 con estructuras de concreto armado, muros de albailera, acabados,
pintura instalaciones elctricas y sanitarias; construccin de 152.66 m de cerco
metlico con tubo y malla metlica con prtico de ingreso de concreto y portn
metlico.
.
Accin 1 a: Construccin de parque, con pisos de: concreto Fc=140 kg/cm2 e=
10 cm (434.5 m2), granito pulido(1143 m2); con 15 bancas de concreto acabado
de granito; 1 prtico de concreto armado, 7 botes de basura de fibra de vidrio,
juegos infantiles de madera y tubo de fierro, sembrado de grass tipo implante
(1076.86m2.Construccion de un campo deportivo de minifutbol (Ceeped artifical Grass Sintetico de 20 x 34 metros con pintura en general, instalacin de alumbrado
vestidores en 108.91m2 con estructuras de concreto armado, muros de albailera,
acabados, pintura instalaciones elctricas y sanitarias; construccin de 152.66 m
de cerco metlico con tubo y malla metlica con prtico de ingreso de concreto y
portn metlico.
Acciones complementarias.- La accin 2 es complementaria con las
Acciones: 1,y 1a
Accin
2: Sembrado de jardines con tierra de chacra, sembrado plantas
ornamentales, con respectivo tratamiento de reas verdes de Gras Natural,

Instalacin de Sistema de riego e instalacin de iluminacin con 14 postes
metlicos de AG de 5m con farola cnica inc. Lmpara 700w vapor de sodio
3.4.5.Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar:

CIP. N 114672
Pgina 40
ESTUDIO
En este caso se proceder a definir los proyectos alternativos que se

formularan y evaluaran mas adelante, para ello se agrupan las acciones antes
propuestas y relacionadas.
Del anlisis efectuado se plantea las siguientes alternativas:
A) Planteamiento de Alternativas.
Alternativa N 01
(Accin 1 + Accin 2)

instalacin de iluminacin con 14 postes metlicos de AG de 5m con
farola cnica inc. Lmpara 700w vapor de sodio.
Alternativa N 02 (Accin 1a + Accin 2)

(434.5 m2), granito pulido(1143 m2); con 15 bancas de concreto
acabado de granito; 1 prtico de concreto armado, 7 botes de basura de
fibra de vidrio, juegos infantiles de madera y tubo de fierro, sembrado de
grass tipo implante (1076.86m2), sembrado de 15 plantas ornamentales,
Instalacin de Sistema de riego e instalacin de iluminacin con 14 postes
metlicos de AG de 5m con farola cnica inc. Lmpara 700w vapor de
sodio.
CIP. N 114672
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ESTUDIO


CIP. N 114672
Pgina 42
ESTUDIO
MODULO 4
FORMULACIN Y EVALUACION
4.1.- ANLISIS DE LA DEMANDA

CIP. N 114672
Pgina 43
ESTUDIO
El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que

es compatible con la vida til de los principales componentes.
4.1.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin
El ciclo de los proyectos de inversin publica incluye, bsicamente, tres
fases, la Preinversin, inversin, Post Inversin
Pre-Inversin
Perfil
Inversin
Post Inversin
Estudios y
Expedientes
Tcnicos
Evaluacin
Ex post
Operacin y
Mantenimiento
Ejecucin
HORIZONTE DEL PROYECTO

De acuerdo a los lineamientos de poltica del sector para la elaboracin
de perfiles, se ha considerado un horizonte de 10 aos.
4.1.2. La fase de Preinversin y su duracin
El presente proyecto se considera necesario la elaboracin de los estudios
de Perfil debido a que la obra puede ser declarado viable a nivel de Perfil
Cronograma de Actividades
Fase de Pre Inversin
Etapas
Meses
PERFIL
4.1.3 La fase de Inversin, sus etapas y su duracin

CIP. N 114672
Pgina 44
ESTUDIO
La fase de Inversin incorpora actividades necesarias para generar la

capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en
marcha.
4.1.4 La fase de post inversin y sus etapas
Esta
fase
incluye las
actividades vinculadas
Mantenimiento del proyecto, as como

bsicamente en la
su
con
la
Operacin
evaluacin expost. Consiste
entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus
desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello.

Cronograma de Actividades general del proyecto:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AO 0
Etapas
Mes
1-3
Mes
4-6
Elab. De Perfil
Expediente Tcnico
Ejecucin de la Obra
Mes
7-9
Mes
10-12
AO 1 - 10
Mes
1-3
Mes
4-6
Mes
7-9
Mes
10-12
Operacin y Mantenimiento
de Infraestructura
4.1.5. La proyeccin de la Poblacin de Referencia :

El Distrito de Comandante Noel, con su capital Puerto de Casma, segn el
censo del ao 2007 del INEI tiene una poblacin de 2026 habitantes, con una
superficie de 222.76 km2, con una densidad poblacional de 9.2 hab./km2. La
Municipalidad del Distrito se encuentra ubicado en la Av. Julio Beltran Nro. S/n
P.j. Puerto Casma y su actual Alcalde es el Sr. Marco Antonio Rivero Huertas.
Tasa de crecimiento
1.30%
Pob. Referencia =
DETALLE
Pob.
2133
Ao 2,011
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
10
2133
2161
2189
2217
2246
2275
2305
2335
2365
2396
2427
4.1.6. La proyeccin de la poblacin demandante sin proyecto.

CIP. N 114672
Pgina 45
ESTUDIO
a).- La Poblacin del rea Afectada.-
Para el clculo de la poblacin del rea afectada, se ha considerado los

sectores, tomando en consideracin el nmero de lotes y poblacin imprevista
que usar el servicio.
Barrio Piura Puerto Casma. 1195 hab.
TOTAL
1195 hab.
Por lo tanto la poblacin del rea afectada para el ao 2011 es de 1195 hab.,
de acuerdo con las paginas http//www.inei.gob.pe/mapas, censos de 2007 y
estimaciones dentro del rea de influencia, ademas de tomar en cuenta que la
tasa de crecimiento poblacional de la Provincia de Casma es de 1.3 %.
4.1.7. Los servicios demandados sin proyecto
El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es
compatible con la vida til de los principales componentes (Parques de concreto).
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que el
rea disponible para la construccin de parque de recreacin y considerando las,
variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operacin son
poco significativas para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios
atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la
poblacin beneficiaria de disponer con reas con sus respectivas zonas de
esparcimiento, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del
rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 1195.00 habitantes (los que
habitan en los lotes colindantes al Parque, para ambos lados) y el ndice de poblacin
muy cercana al proyecto que ser beneficiada.
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estima
considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
CIP. N 114672
Pgina 46
ESTUDIO
Pt
= Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po
= Poblacin en el ao base (conocida)
= Tasa de crecimiento anual
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n

POBLACION DEMANDANTE
Tasa de crecimiento
1.30%
Pob. Referencia =
DETALLE
1195
Ao 2,011
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
10
1195
1211
1226
1242
1258
1275
1291
1308
1325
1342
Pob.
Referencia
1360
4.2. ANLISIS DE LA OFERTA
OFERTA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

a).- La oferta de servicio actual.- La oferta del servicio actual, corresponde al rea
con las condiciones que se encuentra actualmente, es decir en malas condiciones y
mal uso, mal estado de conservacin del terreno disponible para recreacin, etc.
encontrndose un dficit veredas de circulacin, reas verdes, sardineles, Bancas
ornamentales, Farolas, Papeleras, Portadas de entradas, Espejo de agua, escaleras y
rampas, areas administrativas, cerco SSHH, vestidores, cerco, en decir su oferta en
actual no existe.
b).- Oferta en La Situacin Con Proyecto
La oferta con proyecto esta dada por brindarle a la poblacin una mejora en reas de
recreacin y esparcimiento, que les permita tener momentos de reflexin, motivacin,
recreacin tanto de nios como adultos, quitar el estrs en la cual se encuentran
muchos pobladores de Barrio Piura y Puerto Casma.
Las caractersticas Tcnicas se detallan en el siguiente cuadro.
CIP. N 114672
Con Proyecto
Pgina 47
ESTUDIO
Luminarias
Pisos y Veredas
Area Verde
Papeleras
Juegos Infantiles
Tribunas - bloque
18 Unidades
15 Unidades
2103.22 m2
1076.86 m2
7 Unidades
212 m2
108.91 m2
680 m2
06 Unidades
4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la
Zona, existe un dficit de zona de recreacin y esparcimiento, por lo que con el
proyecto dicho dficit se reducir en un 100%. En el cuadro siguiente se muestra las
importantes caractersticas tcnicas del rea destinada para recreacin en la situacin
sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta
proyectada).
Luminarias
Pisos y Veredas
Area Verde
Papeleras
Juegos Infantiles
Tribunas - bloque
Sin Proyecto
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
Con Proyecto
18 Unidades
15 Unidades
2103.22 m2
1076.86 m2
7 Unidades
212 m2
108.91 m2
680 m2
06 Unidades
4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Alternativa N 01:

instalacin de iluminacin con 14 postes metlicos de AG de 5m con farola
cnica inc. Lmpara 700w vapor de sodio.
CIP. N 114672
Pgina 48
ESTUDIO

albailera,
acabados,
pintura
instalaciones
elctricas
sanitarias;
construccin de 152.66 m de cerco metlico con tubo y malla metlica con

prtico de ingreso de concreto y portn metlico.
Alternativa N 02:

(434.5 m2), granito pulido(1143 m2); con 15 bancas de concreto acabado de
granito; 1 prtico de concreto armado, 7 botes de basura de fibra de vidrio,
juegos infantiles de madera y tubo de fierro, sembrado de grass tipo implante
(1076.86m2), sembrado de 15 plantas ornamentales, Instalacin de Sistema
de riego e instalacin de iluminacin con 14 postes metlicos de AG de 5m
con farola cnica inc. Lmpara 700w vapor de sodio.
albailera,
acabados,
pintura
instalaciones
elctricas
sanitarias;
construccin de 152.66 m de cerco metlico con tubo y malla metlica con

prtico de ingreso de concreto y portn metlico.
4.5. COSTOS DEL PROYECTO
Identificacin de los costos financieros por alternativas
4.5.1 Costo en la situacin sin proyecto

CIP. N 114672
Pgina 49
ESTUDIO
En la zona del proyecto no existe una infraestructura por lo que el costo sin
proyecto es cero (0).
4.5.2 Costo en la situacin con proyecto
4.5.2.1
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 01
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO
( A Precios Privados )
DESCRIPCIN
Costo
Mensual
(S/.)
Costo
Parcial
Anual
(S/.)
UND.
Cantidad
Guardin
Und
2.00
300.00
7,200.00
Servicios Basicos
Agua y Desague
Energia Elctrica
GLB
GLB
1.00
1.00
50.00
250.00
600.00
3,000.00
Costo Total
Anual
(S/.)
1.- Costos de Operacin
10,800.00
2.- Costos de Mantenimiento
17,500.00
Mantenimiento de Accesorios
menores
Mantenimiento de SS.HH
GLB
1.00
100.00
600.00
Mantenimiento de Alumbrado
Pintura en graderias
GLB
GLB
1.00
1.00
1,000.00
800.00
2,000.00
800.00
Pintura en campo deportivo

Servicios a contratar
GLB
1.00
400.00
400.00
Limpieza general
Mantenimiento de Cerco
Mantenimiento de Pisos Varios
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
700.00
2,000.00
3,000.00
8,400.00
2,000.00
3,000.00
GLB
1.00
100.00
300.00
Materiales para seguridad

Materiales de Seguridad
TOTAL
28,300.00
ALTERNATIVA N 01
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO SOCIAL
Costo de Operacin
Costo de Mantenimiento

CIP. N 114672
10,800.00
17,500.00
Factor de
Correccin
0.75
0.75
8,100.00
13,125.00
Precio Social
(S/.)
8,100.00
13,125.00
TOTAL
S/. 21,225.00
Pgina 50
ESTUDIO
Alternativa N 01- PRESUPUESTO TOTAL :

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 1-Precios Privados
Obra
Construccin del Polideportivo del Puerto de Casma, Distrito de comandante Noel

- Provincia de Casma - Ancash
Cliente
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMANDANTE NOEL
Localidad
PUERTO CASMA - BARRIO PIURA
Item
Descripcin
08/04/2011
Und.
Metrado
Parcial (S/.)
Construccin del Polideportivo del Puerto de Casma, Distrito de comandante Noel

- Provincia de Casma - Ancash
1
SERVICIOS HIGIENICOS, VESTIDORES, INGRESO Y CERCO
GLB
CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO, GRADERIAS,

VEREDAS Y AREAS VERDES
GLB
ALUMBRADO E INSTALACIONES ELECTRICAS
GLB
COSTO DIRECTO
1.00
324,641.56
1.00
453,359.98
1.00
84,314.58
862,316.12
GASTOS GENERALES 10%
86,231.61
UTILIDADES 10%
86,231.61
SUB TOTAL
1,034,779.34
I.G.V 18%
186,260.28
COSTO TOTAL
1,221,039.63
COSTO DE EJECUCION
1,221,039.63
EXPEDIENTE TCNICO
3.0%
36,631.19
SUPERVISION
3.0%
36,631.19
COSTO TOTAL DE INVERSIN
FACTORES DE CORRECCION

CIP. N 114672
1,294,302.00
% DE INCIDENCIA DEL COSTO
Pgina 51
ESTUDIO
Materiales y Equipos (FC= 1/1.18)

Mano de Obra Calificada (FC= 1/1.10)
DIRECTO
0.85
0.91
MANO DE OBRA
0.40
Mano de Obra no Calificada
0.68
MAT. Y HERRM.
0.60
Gastos Generales (FC=1/1.18)
0.85
Utilidades (FC= 1)
0.85
Expediente Tcnico
0.91
Supervisin
0.91
Bienes Importados
0.81
Alternativa N 01 - Precio Social
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo total
a precios
de
mercado
36,631.19
Factor de
correccin
Costo a
precios
sociales
0.91
33,301.08
0.85
194,784.94
Costo Directo
Resultado 01
383,077.04
Insumo de origen nacional
229,846.22
Insumo de origen importado

Remuneraciones
153,230.82
MANO DE OBRA CALIFICADA
79,680.02
0.91
72,436.39
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
73,550.79
0.68
50,014.54
Resultado 02
534,964.78
320,978.87
0.85
272,015.99

Remuneraciones
213,985.91
111,272.67
0.91
101,156.98
102,713.24
0.68
69,845.00
Resultado 03
99,491.20
59,694.72
0.85
50,588.75

Remuneraciones
39,796.48
20,694.17
0.91
18,812.88
19,102.31
0.68
12,989.57
Resultado 04
101,753.30
Utilidades
101,753.30
0.85
86,231.61
Supervisin
36,631.19
0.91
33,301.08
Gastos Generales
101,753.30
0.85
86,231.61
Total
4.5.2.2
1,081,710.41
ALTERNATIVA N 02

CIP. N 114672
Pgina 52
ESTUDIO
ALTERNATIVA N 02
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO
( A Precios Privados )
DESCRIPCIN
Costo
Mensual
(S/.)
Costo
Parcial
Anual
(S/.)
UND.
Cantidad
Und
2.00
300.00
7,200.00
Agua y Desague
GLB
1.00
50.00
600.00
Energia Elctrica
GLB
1.00
250.00
3,000.00
Costo Total
Anual
(S/.)
1.- Costos de Operacin
Guardin
10,800.00
Servicios Basicos
2.- Costos de Mantenimiento
17,500.00
Mantenimiento de Accesorios
menores
Mantenimiento de SS.HH
GLB
1.00
100.00
600.00
Mantenimiento de Alumbrado
GLB
1.00
1,000.00
2,000.00
Pintura en graderias
GLB
1.00
800.00
800.00
Pintura en campo deportivo
GLB
1.00
400.00
400.00
Limpieza general
GLB
1.00
700.00
8,400.00
Mantenimiento de Cerco
GLB
1.00
2,000.00
2,000.00
Mantenimiento de Pisos Varios
GLB
1.00
3,000.00
3,000.00
GLB
1.00
100.00
300.00
Servicios a contratar
Materiales para seguridad

Materiales de Seguridad
TOTAL
28,300.00
ALTERNATIVA N 02
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO SOCIAL
Costo de Operacin
Costo de Mantenimiento
10,800.00
17,500.00
Factor de
Correccin
0.75
0.75
8,100.00
13,125.00
Precio Social
(S/.)
8,100.00
13,125.00
TOTAL
S/. 21,225.00
Alternativa N 02- PRESUPUESTO TOTAL :

CIP. N 114672
Pgina 53
ESTUDIO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 2
Obra
Construccin del Polideportivo del Puerto de Casma, Distrito de comandante Noel Provincia de Casma - Ancash
Cliente
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMANDANTE NOEL
Localidad
PUERTO CASMA - BARRIO PIURA
Item
Descripcin
08/04/2011
Und.
Metrado
Parcial (S/.)
Construccin del Polideportivo del Puerto de Casma, Distrito de comandante Noel Provincia de Casma - Ancash
1
SERVICIOS HIGIENICOS, VESTIDORES, INGRESO Y CERCO
GLB
CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO, GRADERIAS,

VEREDAS Y AREAS VERDES
GLB
ALUMBRADO E INSTALACIONES ELECTRICAS
GLB
COSTO DIRECTO
1.00
324,641.56
1.00
484,539.78
1.00
84,314.58
893,495.92
GASTOS GENERALES 10%
89,349.59
UTILIDADES 10%
89,349.59
SUB TOTAL
1,072,195.10
I.G.V 18%
192,995.12
COSTO TOTAL
1,265,190.22
COSTO DE EJECUCION
1,265,190.22
EXPEDIENTE TCNICO
3.0%
37,955.71
SUPERVISION
3.0%
37,955.71
COSTO TOTAL DE INVERSIN
1,341,101.64
FACTORES DE CORRECCION
Materiales y Equipos (FC= 1/1.18)
Mano de Obra Calificada (FC= 1/1.10)
0.85
% DE INCIDENCIA DEL COSTO

DIRECTO
0.91
MANO DE OBRA
0.40
Mano de Obra no Calificada
0.68
MAT. Y HERRM.
0.60
Gastos Generales (FC=1/1.18)
0.85
Utilidades (FC= 1)
0.85
Expediente Tcnico
0.91
Supervisin
0.91
Bienes Importados
0.81
Alternativa N 02 Precio Social

CIP. N 114672
Pgina 54
ESTUDIO
Principales Rubros
Costo total a
precios
de mercado
Expediente Tcnico
37,955.71
Factor de
correccin
Costo a
precios
sociales
0.91
34,505.19
0.85
194,784.94
Costo Directo
Resultado 01
383,077.04
229,846.22

Remuneraciones
153,230.82

MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
Resultado 02
79,680.02
0.91
72,436.39
73,550.79
0.68
50,014.54
571,756.94
343,054.16
0.85
290,723.87

Remuneraciones
228,702.78

MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
Resultado 03
118,925.44
0.91
108,114.04
109,777.33
0.68
74,648.59
59,694.72
0.85
50,588.75
99,491.20

Remuneraciones
39,796.48

MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
Resultado 03
20,694.17
0.91
18,812.88
19,102.31
0.68
12,989.57
105,432.52
Utilidades
105,432.52
0.85
89,349.59
Supervisin
37,955.71
0.91
34,505.19
Gastos Generales
105,432.52
0.85
Total
89,349.59
1,120,823.11
4.5.2.3 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

Es necesario definir el flujo de costos adicionales a los que se deber incurrir
luego de la implementacin de las diferentes Alternativas. A dichos costos se les
denomina costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los costos
anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, ello se deber desarrollar
para cada uno de los proyectos alternativos definidos, a lo largo del horizonte de
evaluacin.
Se muestra el Flujo de Costos Incrementales :

CIP. N 114672
Pgina 55
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTOConstruccin del Polideportivo del Puerto de Casma, Distrito
de
Comandante Noel - Provincia de Casma - Ancash
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01

( PRECIO DE MERCADO )
RUBRO
PERIODO EN AOS
VAC PS
0
A) COSTOS DE INVERSIN A
PRECIO MERCADO
10
1,294,302
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
1,294,302.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,294,302.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
1,294,302.00
25,495.50
22,969
20,693
18,642
16,794.67
15,130
13,631
12,280
11,063
9,966.82
ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra
2. Materiales y Equipos
3. Gastos Generales 15%
4. Utilidades 10%
5. IGV 19%
6. Expediente Tcnico 1%
7. Supervisin 2%
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C-D)
F)
FA:
0.11
VAC T (Ex F)
1,460,967.27
VAE
248,074.33

CIP. N 114672
Pgina 56
de

( PRECIO DE MERCADO )
RUBRO
VAC PS
PRECIO MERCADO
PERIODO EN AOS
0
10
1,341,101.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
1,341,101.64
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,341,101.64
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
28,300.00
ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra
4. Utilidades 10%
5. IGV 19%
7. Supervisin 4%
ETAPA OPERATIVA
MANTENIMIENTO
(C-D)
F)
FA:
VAC T (Ex F)
0.11
1,507,766.91
VAE
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
1,341,101.64
25,495.50
22,969
20,693
18,642
16,794.67
15,130
13,631
12,280
11,063
9,966.82
256,020.97

CIP. N 114672
Pgina 57
de

( PRECIO SOCIAL )
RUBRO
PERIODO EN AOS
VAC PS
0
10
PRECIO SOCIAL
1,081,710.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
1,081,710.41
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,081,710.41
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
1,081,710.41
19,121.62
17,227
15,520
13,982
12,596.00
11,348
10,223
9,210
8,297
7,475.12
ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra
4. Utilidades 10%
5. IGV 19%
7. Supervisin 2%
ETAPA OPERATIVA
MANTENIMIENTO
(C-D)
F)
FA:
0.11
VAC T (Ex F)
1,206,709.36

CIP. N 114672
Pgina 58
de

( PRECIO SOCIAL )
RUBRO
VAC PS
PRECIO SOCIAL
PERIODO EN AOS
0
10
1,120,823.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
1,120,823.11
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,120,823.11
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
21,225.00
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
1,120,823.11
19,121.62
17,227
15,520
13,982
12,596.00
11,348
10,223
9,210
8,297
7,475.12
ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra
4. Utilidades 10%
5. IGV 19%
7. Supervisin 2%
ETAPA OPERATIVA
MANTENIMIENTO
(C-D)
F)
FA:
0.11
VAC T (Ex F)
1,245,822.06
VAE
211,542.36

CIP. N 114672
Pgina 59
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTOConstruccin del Polideportivo del Puerto de Casma, Distrito de
4.6.
BENEFICIOS
a).- Beneficio sin Proyecto :

Si no existe intervencin para mejorar las condiciones recreacin y zona de
esparcimientos, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin
actual, que implica tener un parque de recreacin en mal estado, seguir teniendo reas
de terreno expuesto a malos olores por montculos de basura dejada por los transentes,
seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de
salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la
situacin actual.
b).- Beneficios con Proyecto:
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente
ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal
Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos,
piedras, tierra, etc.
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo
ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una
reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las zonas de
recreacin inexistentes mediante el uso del transporte colectivo.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir
drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

CIP. N 114672
Pgina 59
4.7.
EVALUACIN SOCIAL:
4.7.1 Metodologa Costo/Efectividad

Se ha utilizado la metodologa Costo/Efectividad, para comparar las alternativas y
tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la
mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el
nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y
calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran
en los Cuadros siguientes:
Precios Privados:
INDICADORES DE
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
EVALUACIN
N 01
N 02
VACT
1,460,967.27
1,507,766.91
VAE
BENEFICIARIOS (PA)
248,074.33
256,020.97
1,286
1,286
CE
1,136.06
1,172.45
Precios Sociales:
4.8.
INDICADORES DE
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
EVALUACIN
N 01
N 02
VACT
1,206,709.36
1,245,822.06
VAE
BENEFICIARIOS (PA)
204,900.97
211,542.36
1,286
1,286
CE
938.34
968.76
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversin se encuentran expuestos a riegos no necesariamente

controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, Dicho riesgos afectan su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al
momento de analizar su Viabilidad. Es as que se hace necesario llevar a cabo un
anlisis de sensibilidad de la viabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Ello
supone estimar los cambios y analizar bajo que circunstancias dicho proyecto dejara de
ser viable.
Se ha ejecutado para los diversos eventos el anlisis de sensibilidad del proyecto
a precios sociales en el que se tienen los siguientes resultados :

CIP. N 114672
Pgina
Anlisis de Sensibilidad:
Precios Privados
Alternativa 1
VARIACION DE COSTOS
DE INVERSION
Alternativa 2
VACT
CE
VACT
CE
-20%
1168773.81
908.84
1206213.52
937.96
-15%
1241822.18
965.65
1281601.87
996.58
-10%
1314870.54
1022.45
1356990.22
1055.20
-5%
1387918.90
1079.25
1432378.56
1113.82
5%
1534015.63
1192.86
1583155.25
1231.07
10%
1607063.99
1249.66
1658543.60
1289.69
15%
1680112.36
1306.46
1733931.94
1348.31
20%
1753160.72
1363.27
1809320.29
1406.94
Alternativa 1
VARIACION DE COSTO DE
OPORTUNIDAD DE CAPITAL
VACT
CE
Alternativa 2
VACT
CE
10%
237765.69
184.89
245382.12
190.81
12%
258568.07
201.06
266850.87
207.50
16%
302275.71
235.05
311958.61
242.58
Anlisis de Sensibilidad:
Precios Sociales
VARIACION
DE COSTOS
DE
INVERSION
VACT
CE
VACT
CE
-20%
965367.49
750.67
996657.65
775.01
-15%
1025702.96
797.59
1058948.75
823.44
-10%
1086038.42
844.51
1121239.85
871.88
-5%
1146373.89
891.43
1183530.96
920.32
5%
1267044.83
985.26
1308113.16
1017.20
10%
1327380.30
1032.18
1370404.27
1065.63
15%
1387715.76
1079.09
1432695.37
1114.07
20%
1448051.23
1126.01
1494986.47
1162.51
Alternativa 1
Alternativa 2
VARIACION DE
COSTO DE
OPORTUNIDAD
DE CAPITAL
VACT
CE
VACT
CE
10%
196386.39
152.71
202751.80
157.66
12%
213568.45
166.07
220490.78
171.45
16%
249669.47
194.14
257761.93
200.44
Alternativa 1

CIP. N 114672
Alternativa 2
Pgina
Segn se muestra en los cuadros el proyecto alternativo 01 sigue siendo el mejor

socialmente. Dado los escenarios antes mencionados, donde muestra que el ICE
Alternativa N 01 es de 938.34 soles x beneficiario, mientras que la Alternativa N 02,
indica que el ICE es de 968.76 soles x beneficiario, por lo que se considera el de
menor ratio por ser el mejor proyecto social.
4.9. SOSTENIBILIDAD
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa
de inversin: La organizacin encargada de la ejecucin del presente proyecto en su
etapa de Inversin es la Municipalidad Distrital de Comandante Noel contando con las
gestiones pertinentes ante todas las entidades con los recursos disponibles para llevar
acabo conjuntamente la ejecucin del proyecto.
Financiamiento de los Costos de Mantenimiento: Los costos de mantenimiento
sern financiados en su totalidad por la Municipalidad Distrital de Comandante Noel.
4.10. IMPACTO AMBIENTAL
La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el
desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir.
Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan
intensamente la mano de obra local, la minizacin de desechos y la recuperacin y
proteccin de los recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un
proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de perdida de
tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que
esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto
Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes bsicos del
ambiente, tales como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e
indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades
de desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de
Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un
programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables

disturbaciones de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera

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prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un

desarrollo sostenible.
b).-Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos
negativos a lo largo de todo este tramo y son los siguientes:
C.-Emisin de Ruidos.-La explotacin de canteras y el funcionamiento son las
actividades mas importantes que producen en ruidos en la etapa de Reconstruccin.
Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter continuo y bastante
localizado. Es as, que la elevacin de los niveles sonoros producidos en las distintas
etapas del proceso constructivo de la obra puede afectar a la poblacin humana,
especficamente a los que realizan esta labor a travs de interferencias en la
comunicacin oral, perturbacin del sueo y efectos en el rendimiento del trabajo
primordialmente.
d).-Emisin de Partculas.- La disminucin de la calidad del aire es producto de la
emisin de material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de
Reconstruccin ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales,
explotacin de canteras.
Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a los
pueblos ms cercanos, debido a que el viento transporta dichas partculas y la
vegetacin puede disminuir su funcin de fotosntesis, este ltimo a veces es grave
cuando se trata de cultivos.
e).-Impactos sobre el medio Biolgico.Podemos apreciar solo impactos negativos en el medio biolgico, que son los
siguientes:
Efectos sobre la Vegetacin.Durante todo el proceso de rehabilitacin de la vida, la vegetacin se ver afectada
por el desarrollo de dicha actividad.
La generacin de polvo adems producir una disminucin en el proceso
fotosinttico de la vegetacin, y esto traer consigo la reduccin de la produccin.
Implicancias sobre la fauna:
En el proceso de la construccin de parte de la infraestructura del sistema no se
afectarn una zona de cobertura vegetal que sirve de habitad a algunas especies.
Existen otros factores cuando entre en servicio el proyecto que debern tenerse en
consideracin que pueden ser alteraciones en dichas zonas.
Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.

CIP. N 114672
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Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Poblacin.Se sabe que las actividades de construccin de veredas e infraestructuras,
generaran fuentes de empleo para la poblacin de la zona, cambiando as su estilo
de vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de
obras. Esto tambin, trae consigo una mejora de sus ingresos econmicos y por
aadura mejorara su nivel de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad
tiene un tiempo definido.
Generacin de Empleo.En la etapa de construccin, el proyecto incrementara la poblacin econmicamente
activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de
influencia y ms aun empleos generados indirectamente.
Incremento de la Recaudacin Fiscal.Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones de
transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la
Municipalidad Distrital de Comandante Noel.
Para el presente proyectos se ha estimado las partidas de impacto ambiental las
mismas esta representadas por:
-
Acondicionamiento de botaderos.
Acondicionamiento de rea ocupada por maquinas
Excavacin y clausura de rellenos sanitarios y letrinas del campamento

4.11.- SELECCIN DE ALTERNATIVAS
En base a la evaluacin social as como el anlisis de sensibilidad podemos
seleccionar la mejor alternativa.
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la viabilidad
social del proyecto alternativo 01 es menor y el anlisis de sensibilidad nos muestra
que es el menos riesgoso ante cambios en la inversin. Por lo tanto, se selecciona
el proyecto alternativo N 01
INDICADORES DE
EVALUACIN
ALTERNATIVA
N 01
ALTERNATIVA
N 02
VACT
1,206,709.36
1,245,822.06
VAE
BENEFICIARIOS (PA)
204,900.97
211,542.36
1,286
1,286
CE
938.34
968.76

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4.12.- MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MARCO LGICO
Estrategia de
Inversin
FIN
PROPOSITO
Resumen de Objetivos
1.- Desarrollo Urbano cultural,
social y Economa del Distrito
de Comandante Noel.
2.- Disminucin de Gastos
Econmicos en la poblacin
3.- Reducido los casos de
accidentes peatonales
4.- Disminucin de emisiones
de partculas de polvo
suspendidas
Indicadores Verificables
Objetivamente ( IVO )
Medios
Verificacin ( MV )
1).- Mayor Ingreso Percapita.2%en

1 ao
1).- Encuesta sobre

ingreso familiar
2).-Incremento en la capacidad de
gasto 5%
3).- Reduccin de los costos por
desgaste de calzado en un 5%
2).- Encuesta en la
poblacin
3).- encuesta en la
poblacin y bodegas
4).- Disminucin de daos al

patrimonio publico en20%
1).- Incremento del

Salario Real
4).- Registros de Volumen
2).-Se promocionan
mercados para
expendio de
productos de la zona
Reduccin en 0.5 % en el primer

ao, por problemas respiratorios
Encuestas anuales
realizados a transportistas
y pblicos
Se desarrolla en
mantenimiento
1).- Existente Infraestructura

Recreativa
Reduccin de costos de Operacin

Vehicular 5% el primer ao
Encuestas anuales
realizados a transportistas
y pblicos
2).- Mayor Presupuesto

Econmico
Incremento de la vida til de la

infraestructura vial mnimo 10 aos
considerando la vida util segn
normas
Verificacin por parte de la

Municipalidad de Nvo.
Chimbote
3).- Disminucin de partculas

de polvo, por mayores reas
verdes existentes
Reduccin en 5% de accidentes de
transito vehicular
Registro de disminucin
por enfermedades
respiratorias
5.- Se ha reducido la tasa de

contaminacin del aire
5),- Disminucin de contaminacin

del aire en un 10%, en el sector
Incremento de reas de
esparcimiento y recreacin en
la Zona del proyecto.
COMPONENTES
4).- Menor ndice de

Invasiones
1).- Construccin de parque
con equipamiento, juegos
recreativos, areas
administrativas, camerinos ,
ss.hh. y de un campo
deportivo con grass artificial y
graderias.
ACCIONES
Supuestos /
Riesgos
2).- Inst. Elctricas e

Iluminacin
3).- SERVICIOS
HIGIENICOS, VESTIDORES,
INGRESO Y CERCO
4).- CAMPO DEPORTIVO

CON GRASS SINTETICO,
GRADERIAS, VEREDAS Y
AREAS VERDES
Incremento de la vida util de la

infraestructura mnimo 10 aos
considerando la vida til segn
normas
1).- Costo del Expediente Tcnico
S/. 36, 631.19
2).- Supervisin
S/. 36, 631.19
2).- Costo Total de la Inversin
S/. 1, 294, 302.00
Verificacin por parte de la

Municipalidad de
Comandante Noel
1).- Expediente Elaborado,
facturas presentadas.
2).- Obra Adjudicada
3).- Presentacin de
facturas por los trabajos
de ventas de luminarias
Los gobiernos
locales desarrolla el
mantenimiento
Obras de arte
aseguran la
estabilidad del talud
evitando la erosin
progresiva
Los Gobiernos
norman los
elementos de
sealizacin y
seguridad vial para
minimizar accidentes
Los Gobiernos
regulan las normas
para el tiempo de
vida util de la obra
1)-Disponibilidad de
Profesionales
2).- Financiamiento
apropiado y
oportuno.
3).- Se mantienen
y aranceles de los
materiales y
servicios
Factura por los servicios y

materiales utilizados
1).- Se mantienes
aranceles, de los
materiales y
servicios
Costo. S/. 324, 641.56

1).- Se mantienes
aranceles, de los
materiales y
servicios
Costo. S/. 453, 359.98

1).- Se mantienes
aranceles, de los
materiales y
servicios
Costo. S/. 119, 389.45

CIP. N 114672
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MODULO 5
CONCLUSION

CIP. N 114672
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Del desarrollo del presente estudio de Preinversin, se concluye lo siguiente:

En el presente Estudio de Preinversin, se ha definido como el problema central
al Limitadas reas de esparcimiento y recreacin en el Barrio Piura y
Puerto Casma
Entre los proyectos alternativos podemos apreciar que la viabilidad social del
Proyecto alternativo N 01, y el anlisis de sensibilidad igual nos muestra que es
menos riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado el proyecto alternativo N 01 :
El Monto de Inversin es la suma de S/. 1, 294, 302.00 Nuevos Soles
Las ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos a precios privados
son :
INDICADORES DE
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
EVALUACIN
N 01
N 02
VACT
1,460,967.27
1,507,766.91
VAE
BENEFICIARIOS (PA)
248,074.33
256,020.97
1,286
1,286
CE
1,136.06
1,172.45
El anlisis de sensibilidad de la alternativa, nos muestra un proyecto viable

en los diferentes escenarios.
VARIACION DE
COSTOS DE
INVERSION
VACT
CE
VACT
CE
-20%
1168773.81
908.84
1206213.52
937.96
-15%
1241822.18
965.65
1281601.87
996.58
-10%
1314870.54
1022.45
1356990.22
1055.20
-5%
1387918.90
1079.25
1432378.56
1113.82
5%
1534015.63
1192.86
1583155.25
1231.07
10%
1607063.99
1249.66
1658543.60
1289.69
15%
1680112.36
1306.46
1733931.94
1348.31
20%
1753160.72
1363.27
1809320.29
1406.94
VARIACION DE COSTO
DE OPORTUNIDAD DE
CAPITAL
Alternativa 1
Alternativa 1
VACT
CE
Alternativa 2
Alternativa 2
VACT
CE
10%
237765.69
184.89
245382.12
190.81
12%
258568.07
201.06
266850.87
207.50
16%
302275.71
235.05
311958.61
242.58

CIP. N 114672
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Por considerarse de gran necesidad, se deber priorizar la inversin en

esta zona, a fin de mejorar el desarrollo econmico, social y de
integracin de la zona.
Con este Proyecto de Inversin Pblica se incrementar el desarrollo Socio
Econmico en el distrito de Casma.

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MODULO 6
ANEXOS

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PLANOS

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PRESUPUESTO

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

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COMPROMISO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

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ESTUDIO

Municipalidad Distrital de comandante Noel

Estudio de Pre Inversin a

Comandante Noel, Abril de 2011

ING. ANGIE ROXANA QUIONES HINOSTROZA

3.2 Definicin del Problema y sus causas

ING. ANGIE ROXANA QUIONES HINOSTROZA

ING. ANGIE ROXANA QUIONES HINOSTROZA

A. NOMBRE DEL PROYECTO

Construccin del Polideportivo del Puerto de Casma,

Nro. del Dispositivo de Creacin

Altura capital (m.s.n.m.)

Poblacin Censada 2007

Densidad de Poblacin (Hab/Km2)

Nombre del alcalde

MARCO ANTONIO RIVERO HUERTAS

Av. Julio Beltran Nro. S/n P.j. Puerto Casma

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

recreacin en el Barrio Piura y Puerto Casma

ING. ANGIE ROXANA QUIONES HINOSTROZA

El objetivo central esta asociado con la solucin del problema central.

C. BALANCE OFERTA DEMANDA:

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

1000w halogenuro metlico, construccin de rea administrativa, SSHH y

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

ING. ANGIE ROXANA QUIONES HINOSTROZA

Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos,

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

ING. ANGIE ROXANA QUIONES HINOSTROZA

Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un

programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables

Para el presente proyectos se ha estimado las partidas de impacto ambiental las

Acondicionamiento de rea ocupada por maquinas

Excavacin y clausura de rellenos sanitarios y letrinas del campamento

Las ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos a precios

El anlisis de sensibilidad de la alternativa, nos muestra un proyecto viable

Por considerarse de gran necesidad, se deber priorizar la inversin en

ING. ANGIE ROXANA QUIONES HINOSTROZA

1).- Encuesta sobre

4.- Disminucin de emisiones de 4).- Disminucin de daos al

1).- Existente Infraestructura

Reduccin de costos de Operacin

2).- Mayor Presupuesto

Incremento de la vida til de la

Verificacin por parte de

3).- Disminucin de partculas

5.- Se ha reducido la tasa de

5),- Disminucin de contaminacin

4).- Menor ndice de Invasiones

Incremento de la vida util de la

S/. 1, 294, 302.00

2).- Inst. Elctricas e Iluminacin Costo. S/. 119, 389.45

3).- SERVICIOS HIGIENICOS,

4).- CAMPO DEPORTIVO CON

Costo. S/. 324, 641.56

Costo. S/. 453, 359.98

ING. ANGIE ROXANA QUIONES HINOSTROZA

Verificacin por parte de

Factura por los servicios

Factura por los servicios

Factura por los servicios

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