Perfil de Agua Potable Tayaccucho - Ituata

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE TAYAC CUCHO
2012
INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO.
A.
Nombre del Proyecto.
B.
Objetivos del Proyecto.
C.
Balance oferta y demanda.
D.
Descripcin Tcnica del Proyecto.
E.
Costos del Proyecto.
F.
Beneficios del Proyecto.
G.
Resultados de la evaluacin social.
H.
Sostenibilidad del PIP.
I.
Impacto Ambiental.
J.
Conclusiones y Recomendaciones.
K.
Marco Lgico.
II.
ASPECTOS GENERALES.
2.1
2.2
Ubicacin del Proyecto.
2.3
Unidad Formuladora y Ejecutora.
2.4
Participacin de las entidades
Beneficiarios.
2.5
Marco de Referencia.
involucradas
los
III.
IDENTIFICACION.
3.1
Diagnostico de la Situacin Actual.
3.2
Definicin del problema y sus causas.
3.3
3.4
Alternativas de Solucin
IV.
FORMULACIN Y EVALUACIN.
4.1
Horizonte de Evaluacin.
4.2
Anlisis de la Demanda.
4.3
Anlisis de la Oferta.
4.4
Balance Oferta Demanda.
4.5
Planteamiento Tcnico de las Alternativas.
4.6
Costos.
4.7
Beneficios.
4.8
Evaluacin Social.
A. Metodologa Costo/Beneficio.
B. Metodologa Costo/Efectividad.
4.9
Anlisis de Sensibilidad
4.10 Sostenibilidad.
4.11 Impacto Ambiental.
4.12 Seleccin de alternativa.
4.13 Plan de Implementacin.
4.14 Organizacin y Gestin.
4.15 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada.
V.
VI.
CONCLUSIONES.
ANEXOS.
1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA

I. RESUMEN EJECUTIVO
2
2012

A.
2012

El proyecto se denomina Rehabilitacin y Ampliacin de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas
Residuales del Centro Poblado de Tayaccucho, Distrito de Ituata
Carabaya - Puno.
B.

El objetivo del proyecto es Disminuir los casos de enfermedades
gastrointestinales, diarreicas y parasitarias en el Centro Poblado de
Tayaccucho, distrito de Ituata Carabaya - Puno.
C.
Balance oferta y demanda.

Agua Potable:
Graficar (miles m3/ao)

Ao
Sin Proyecto
B
Con Proyecto
A
S/D
B-A
0.00
0.00
0.00
0.00
17.91
-17.91
0.00
18.14
-18.14
0.00
18.36
-18.36
0.00
18.59
-18.59
0.00
18.82
-18.82
0.00
19.05
-19.05
0.00
19.30
-19.30
0.00
19.55
-19.55
0.00
19.80
-19.80
10
0.00
20.05
-20.05
11
0.00
20.30
-20.30
12
0.00
20.55
-20.55
13
0.00
20.81
-20.81
14
0.00
21.06
-21.06
15
0.00
21.33
-21.33
16
0.00
21.60
-21.60
17
0.00
21.88
-21.88
18
0.00
22.15
-22.15
19
0.00
22.42
-22.42
20
0.00
22.70
-22.70
3

2012
Alcantarillado:
Sin
Proyecto
Con
Proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
D.
A-B
-10
-10
-11
-11
-11
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-13
-13
-13
-13
-13
-13
-14
-14
Descripcin Tcnica del Proyecto.

El proyecto consiste en la rehabilitacin del servicio de agua
potable (captacin, lnea de conduccin, reservorio, lnea de
distribucin, conexiones domiciliarias), alcantarillado a travs de
redes colectoras (con sus respectivas conexiones) y la instalacin
de una planta de tratamiento de aguas residuales.
E.
Costos del Proyecto.

A precio privado
A precio social
F.
S/. 992,103.00
S/. 799,399.00
Beneficios del Proyecto.

Entre los beneficios obtenidos por la poblacin, tenemos:
Agua Potable
El ahorro de S/. 720.00 anuales.
Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin.
Mejores niveles de productividad.
4

2012
Ahorro en el gasto de medicinas y en el tiempo empleado

para ir a los Centros de Salud.
Proteccin del medio ambiente.
G.
Resultados de la Evaluacin Social.

Agua Potable:
VAN
TIR
687,447
:
42.49 %
Alcantarillado:
ICE
515.00 por beneficiario.
Aguas Residuales:
ICE:
H.
S/. 505.00 POR BENEFICIARIO
Sostenibilidad del PIP.

La sostenibilidad del proyecto est dada por su significativa
contribucin a elevar el nivel de vida de la poblacin, lo cual
posibilita un compromiso y participacin masiva de los pobladores
de la zona de intervencin.
La operacin y mantenimiento estar a cargo de la JAAS, bajo la
supervisin de la Municipalidad Distrital de Ituata..
I.
Impacto Ambiental.
Positivos:
Suelos y geologa.La zona mantiene una estructura geolgica estable, no existe
riesgo alguno de impactos negativos.
Flora.No se presenta impacto negativo alguno contra la flora.
Fauna.No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna.
Paisaje.Las obras se mimetizarn con el paisaje.
Salud Poblacional.-
5

2012
No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el

contrario se eliminarn las enfermedades diarreicas y parasitarias.
Las acciones de mitigacin son de carcter preventivo:
No dejar materiales de construccin en la zona donde se
ejecutarn las obras, eliminar correctamente el material excedente
de excavaciones y movimientos de tierras.
Riesgos:
Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos
naturales a ocurrir y que medidas deberan tomarse en caso exista
ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del sistema
de agua potable y alcantarillado, la infraestructura vial etc.
J.
Conclusiones y Recomendaciones.
En trminos generales, el presente estudio de pre inversin a nivel
de perfil, ha permitido arribar a las conclusiones siguientes:
-
El monto de la inversin es S/. 992,103 y 799,399 a precios

privados y a precios sociales respectivamente.
El problema identificado es el incremento de enfermedades
gastrointestinales, diarreicas y parasitarias en el Centro
Poblado de Tayaccucho.
Los indicadores de rentabilidad del proyecto son:
Agua Potable:
VAN ; 687,447
TIR
: 42.49%
Alcantarillado:
ICE
:
S/. 515.00 por beneficiario.
Aguas Residuales:
ICE
:
S/. 505.00 por beneficiario
-
El objetivo del proyecto, es plenamente compatible con las

prioridades sectoriales y nacionales de desarrollo. Esta
compatibilidad se expresa en la significativa contribucin que
tendr en el logro del objetivo de reduccin de la pobreza.
Para el logro del objetivo antes sealado, en el marco del
presente proyecto se ha asumido una alternativa consistente
en un conjunto de acciones agrupadas en los componentes:
Instalacin de los servicios de agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales.
6

2012

contribucin a elevar el nivel de vida de la poblacin, lo cual
posibilita un compromiso y participacin masiva de los
pobladores de la zona de intervencin.
El proyecto est enmarcado en grandes estrategias nacionales
de desarrollo que hacen de l una propuesta con enfoques y
estrategias integrales, intersectoriales.
Las metodologas e instrumentos empleados para viabilizar los
objetivos del Proyecto se sustentan en procesos participativos,
en la valoracin del saber local, aprendizajes y experiencias de
programas de desarrollo que se
vienen ejecutando
actualmente.
En consecuencia las posibilidades de que las acciones y resultados

exitosos del Proyecto se mantengan en el tiempo son bastante
altas, como lo es la factibilidad de que las experiencias ganadas
sean capitalizadas por estos actores locales.
Recomendaciones:
Por las razones antes expuestas, se

recomienda la aprobacin del presente
proyecto, de conformidad con la normatividad
del Sistema nacional de inversin pblica.
7

L.
2012
Marco Lgico.
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
Resumen de
Objetivos
Supuestos
Disminucin
necesidades
insatisfechas
Disminuir los casos de

enfermedades diarreicas
y parasitosis.
Tasa
de
morbilidad
asociada a los servicios de
saneamiento.
Boletn epidemiolgico de
Institucin de Salud del
distrito.
Se mantienen
los
ingresos reales de la
poblacin,
-Instalacin del servicio

de agua potable.
.
Existe sistema de agua
Potable de buena calidad
al 100%
Informe de la entidad
administradora de los
servicios.
La infraestructura de
servicios
de
saneamiento
bsico
disponible es utilizada
por la poblacin.
Report es de avance de la
Unidad
Ejecutora
(Municipalidad Distrital)
Participacin
del
gobierno local y de la
comunidad.

de alcantarillado.
de tratamiento de aguas
residuales.
.
Sistema de agua Potable
Sistema de alcantarillado.
Sistema aguas residuales.
de
las
bsicas
Medios de
verificacin
Incrementar la calidad de
vida de la poblacin del
Centro
Poblado
de
TAYACCUCHO.
ACCIONES
Indicadores
hogares,
Sistema de alcantarillado
funcionando y sirviendo al
90% de la poblacin al 5
ao.
Disposicin adecuada de
excretas al 90% al 5 ao
Sistema de agua potable

instalado. S/. 296,658.
Redes de Alcantar illado
inst aladas S/. 478,402
- Planta de tratamiento de
aguas
residuales
instalada. S/. 95,824
Total S/. 992,103.
8
Encuestas
Censos
-A
Acta de r ecepcin de
obras
-V
Valor izaciones de obras

II. ASPECTOS GENERALES
9
2012

2012
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.

Rehabilitacin y ampliacin de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el Centro
Poblado de Tayac Cucho Ituata Carabaya Puno
Ubicacin del Proyecto.
Pas
Regin
Provincia
Distrito
Localidad
Regin Geogrfica
Altitud
Per
Puno.
Carabaya.
Ituata.
Tayaccucho.
Sierra.
3818 a 3833 m.s.n.m
Elaboracin del Consultor
Se halla a 5 Km, del Centro Poblado de Tambillo.

Esquema de Macro localizacin y Micro localizacin.
En el esquema se aprecia el departamento de Puno dentro
del Mapa del Per, la provincia de Carabaya ubicada en el
departamento de Puno y el distrito de Ituata dentro de la
provincia de Carabaya.
10

2012
Fuente: INEI
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

Unidad Formuladora:
Unidad Formuladora
Municipalidad Distrital de Ituata.
Sector
Gobiernos Locales.
Pliego
Municipalidad Distrital de Ituata
Telfono
950901865
Direccin
Plaza de Armas S/N Tambillo
Persona Responsable
Abelardo Morocco Vargas
Cargo
Jefe de la Unidad Formuladora
Correo electrnico
Mv_abelardo@hotmail.com
11

Persona
responsable
formular
Correo electrnico
de
2012
Ing. Hugo Crdova P.

hugocordovape@yahoo.com
Celular
998937744
Jr. Choquehuanca N 101 Urb.
Valdivieso - San Martin de Porres LIMA
Direccin
Unidad Ejecutora:
Sector
Gobiernos Locales.
Pliego
Municipalidad Distrital de Ituata
Persona Responsable de la
Bari Leoncio Huamn Condori
Unidad Ejecutora
Cargo
Alcalde.
2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS

BENEFICIARIOS.
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto
cuenta con la participacin activa de la poblacin y de la
Municipalidad Distrital de Ituata.
El Municipio:
La entidad local comprometida con el desarrollo del presente
proyecto es la Municipalidad Distrital de Ituata, que ha visto la
necesidad de la ejecucin de las obras de Mejoramiento de
los servicios de agua potable y alcantarillado, a fin de brindar
mejores condiciones de vida y salud a la poblacin del Centro
Poblado de Tayac Cucho, asumiendo con este propsito su
compromiso de financiar los estudios de pre inversin en
conjunto con la comunidad, as como su participacin
durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y
supervisin a la junta administradora, a fin de garantizar la
sostenibilidad del proyecto. Adems la Municipalidad Distrital
de Ituata se compromete a gestionar el financiamiento para
la ejecucin de la obra, ante diferentes instituciones pblicas y
privadas.
12

2012
Los Beneficiarios:
La poblacin que vive en el centro poblado de Tayaccucho,
quienes en una reunin han expresado la necesidad de la
ejecucin del presente proyecto y su compromiso de
participar, proporcionando mano de obra no calificada,
pagar una cuota mensual para los gastos de administracin,
operacin y mantenimiento de los servicios, as como
participar en la constitucin y supervisin de una Junta
Administradora de los Servicios de Saneamiento, que ser la
responsable de la administracin, operacin y mantenimiento
de los servicios de agua potable y la reparacin de la
infraestructura durante el tiempo de vida til de la misma.
Puesto de Salud del Centro Poblado Tayaccucho.
Que este puesto de salud de Tayac Cucho no est en
funcionamiento est en trmites para su funcionamiento pero
ya tiene su infraestructura propia, tambin la poblacin ha
respaldado para su funcionamiento, sin embargo la poblacin
acude al puesto de salud de Tambillo para las acciones de
salud familiar y de la persona, tambin el personal de puesto
de salud de tambillo son participes de este proyecto para su
elaboracin y muestran indicadores desfavorables para la
poblacin.
13

2012
Matriz de involucrados:
GRUPO
INVOLUCRADO
Centro Poblado
de Tayac Cucho
Municipalidad
Distrital de
Ituata.
Puesto de Salud
Tambillo.
INTERES
PERCEPCION DEL
PROBLEMA
DE QUE PODRIAMOS
HACER USO
Abastecerse
de
agua potable para
consumo
humano
por
un
sistema
garantizado.
Adecuada disposicin
de excretas.
Deficiente
abastecimiento
de
agua potable
para
consumo humano.
Inadecuada disposicin
de excretas.
Con
la
municipalidad
distrital,
por
la
desatencin en servicios
bsicos a la poblacin
rural.
Mano de obra no
calificada para la
etapa
de
la
construccin.
Promover una mejor

calidad de vida de
la poblacin.
Reducir los ndices de
NBI en el distrito.
Baja calidad de vida de

la poblacin.
Creciente
demanda
por agua potable y
saneamiento.
Con la poblacin
del
sector por tipo de uso del
agua y falta de apoyo en
la gestin.
Capacidad
de
gestin,
recursos
econmicos,
logstico, maquinaria
y equipo.
Disminucin
de
enfermedades
infecciosas,
parasitarias
y
gastrointestinales.
Frecuentes
casos de
enfermedades
infecciosas, parasitarias
y gastrointestinales.
Con otras instituciones

por incompatibilidad de
intereses.
Eventos
capacitacin.
14
CONFLICTO POTENCIAL
de

2012
2.4. MARCO DE REFERENCIA.

2.4.1. Antecedentes del Proyecto
EN EL AO 1992 EN EL CENTRO POBLADO DE
TAYACCUCHO, SE EJECUTO UN PROYECTO DE AGUA Y
ALCANTARILLADO, SOLO 16 VIVIENDAS DISPONEN DE
AGUA EN SU DOMICILIO, EL RESTO SE ABASTECE DE
MANANTIALES Y ROS, A LA FECHA LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EST COLAPSADO.
2.4.2. Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto:
La Municipalidad Distrital de Ituata, siguiendo los
objetivos del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972
Ley Orgnica de Municipalidades, cuya competencia
es proveer los servicios de saneamiento a los centros
poblados rurales que se encuentran en su jurisdiccin,
ha reiniciado las acciones orientadas a conseguir el
apoyo del Gobierno Central para materializar el
presente proyecto.
El gran desafo asumido por los actores es satisfacer las
necesidades prioritarias en saneamiento de la mayora
de la poblacin, principalmente de aquellas que se
encuentran en situacin de extrema pobreza y pobreza,
teniendo en cuenta su derecho a una vida digna, as
como respondiendo al compromiso global de conservar
y proteger el recurso agua, promoviendo que la
atencin de los servicios de agua y saneamiento y la
gestin integral de los recursos hdricos formen parte
inseparables de las polticas de desarrollo.
Entre los antecedentes ms relevantes que compromete
la intervencin del Estado en materia de agua y
saneamiento tenemos:
Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021Gobierno Regional de Puno.
En el plan antes sealado el principal objetivo
estratgico est referido a servicios de calidad tanto en
educacin como en salud, pilares del desarrollo de los
pueblos, adems del nfasis que pone en la proteccin
del medio ambiente, a continuacin cito textualmente
ambos objetivos estratgicos.
15

2012
El objetivo estratgico 1: SERVICIOS DE CALIDAD EN

EDUCACIN
Y
SALUD
INTEGRAL
CON
INTERCULTURALIDAD,
AS
COMO
ADECUADOS
SERVICIOS BSICOS, ASEGURANDO EL BIENESTR DE LA
POBLACIN.
Polticas de Objetivo Estratgico 1:
Promover la sostenibilidad de los sistemas, la
ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de
calidad de los servicios de saneamiento.
Propiciar la reduccin sostenida de la contaminacin
ambiental.
Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de
saneamiento bsico.
Promover el crecimiento ordenado de nuevos
asentamientos humanos, en concordancia con la
normatividad legal existente.
Acceso a servicios bsicos y asegurar el uso sostenible
de suministro de agua potable y saneamiento para
rea rural y urbano marginal
El objetivo estratgico 5: MANEJO SOSTENIBLE Y
SUSTENTABLE DEL AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y
GESTIN DE RIESGOS.
Polticas de Objetivo Estratgico 5:
Difundir y velar por el cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente, as como aprobar y
supervisar los programas de adecuacin y manejo
ambiental (PAMA); implementando las acciones
correctivas
e
imponiendo
las
sanciones
correspondientes, en caso de incumplimiento;
Implementacin de programas de capacitacin
orientados a concientizar sobre los peligros de la
contaminacin ambiental; as como la formulacin y
ejecucin de proyectos asociados a la preservacin
del medio ambiente; coordinando con instancias
pblicas, privadas y sociedad civil.
Promover acciones conducentes a remediar los
pasivos ambientales en reas de explotacin minera
abandonada.
Acuerdo Nacional:
Constituye un compromiso de gobernabilidad, al que
arribaron representantes de las organizaciones polticas
y religiosas, de la Sociedad Civil y del Gobierno. Dichos
16

2012
representantes aprobaron en Julio del 2002 un conjunto

de polticas de Estado que conforman el Acuerdo
Nacional. Estas polticas estn dirigidas a alcanzar
cuatro grandes objetivos:
Democracia y Estado de Derecho,

Equidad y Justicia Social,
Competitividad del Pas
Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.
Forma parte del objetivo de Equidad y Justicia Social la

Dcimo Tercera Poltica de Estado: Acceso Universal a
los Servicios de Salud y a la Seguridad Social,
precisando los compromisos del Estado referente al
agua y saneamiento en los incisos:
Ampliar el acceso al agua potable y saneamiento
bsico y controlar los principales contaminantes
ambientales; promover hbitos de vida saludables.
La Dcimo Novena Poltica de Estado Desarrollo
sostenible y gestin ambiental.- propugna integrar la
poltica
ambiental
nacional
con
las
polticas
econmicas, sociales, culturales y de ordenamiento
territorial para contribuir a superar la pobreza. Abarca
varias reas: explotacin de recursos naturales, equilibrio
ecolgico, articulacin de lo local-regional con lo
nacional, matriz energtica, agua, biodiversidad,
manejo de recursos naturales, y medio ambiente.
Plan Nacional de Saneamiento 2006- 2015
El Plan Nacional de Saneamiento Agua es Vida 20062015 expresa un conjunto de medios necesarios para
llevar a cabo las acciones que realizan las diferentes
entidades involucradas en el sector. El Plan incluye no
slo las acciones a realizar por el propio Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento, sino tambin las
acciones que se requieren realizar en el mbito de los
Gobiernos Regionales y Locales, las EPS y Juntas
Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS).
Este Plan es suscrito como parte del compromiso del
dilogo de las fuerzas polticas del pas, la sociedad civil
y el Gobierno para lograr el Acuerdo Nacional; de igual
manera, se orienta hacia el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
17

2012
El objetivo general del plan es: Contribuir a ampliar la

cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los
servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento
de aguas servidas, disposicin de excretas en
concordancia con el Plan Nacional de Superacin de la
Pobreza y con las polticas Dcimo Tercera y Vigsimo
Primera trazadas en el Acuerdo Nacional, as como, con
la Meta 10 del Sptimo Objetivo de Desarrollo del
Milenio.
Para alcanzar el objetivo general se han considerado los
siguientes objetivos especficos:
Modernizar la gestin del Sector Saneamiento.

Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
Mejorar la calidad de los servicios
Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de
servicios
Incrementar el acceso a los servicios.
D.S. N 0092004PCM, que establece que los sectores

del gobierno nacional, orientaran sus recursos para la
ejecucin de programas, proyectos y obras de inversin
social, para atender el desarrollo de las capacidades
humanas, las necesidades de empleo y generacin de
oportunidades econmicas, las unidades bsicas
(nutricin, salud, educacin, caminos, agua, desage,
electricidad y vivienda) de la poblacin en situacin de
pobreza, pobreza extrema y de mayor vulnerabilidad.
D.S. N 0022003-PCM, el mismo que seala el principio
en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza y el
que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar
son, entre otros, la universalizacin de los servicios
bsicos y una mejora sustantiva de su calidad, un
proceso de descentralizacin y manejo eficiente del
gasto y la inversin social, la inclusin y acceso de las
personas en situacin de pobreza a canales de
participacin, para que sus demandas sean atendidas y
tengan capacidad para salir de la pobreza por sus
propios medios, y un soporte institucional que permita la
integridad de las acciones en un marco de
coordinacin y concertacin local, regional y nacional.
La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en
establecer condiciones mnimas que deben asumir las
18

2012
comunidades, en forma previa a la ejecucin de las

obras. Entre estas condiciones mnimas se considera
que;
1.- Los Centros Poblados, las Comunidades Campesinas
deben estar organizadas formalmente para recibir
apoyo financiero y para la operacin y mantenimiento
de los servicios de saneamiento.
2.- Deben demostrar capacidad para cubrir los costos
de operacin y mantenimiento.
3.- Etc.
Su formulacin y contenido se enmarca en la
normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin
Pblica.
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin

Pblica, modificada por las Leyes N 28522 (25 de
Mayo del 2005) y 28802 (21 de Julio del 2006), por el
D. Leg. N 1005 (03 de Mayo de 2008), y 1091 ((21 de
Junio de 2008).
Decreto Supremo N 102 2007 EF. Reglamento del
SNIP, en vigencia desde el 02 de Agosto de 2007 y
modificado por DS N 038 2009 EF ( 15 de Febrero
de 2009)
RESOLUCIN DIRECTORAL N 003 - 2011 EF/68.01,
que aprueba la Directiva N 001 2011- EF/68.01.
Directiva N 001-2011-EF/68.01- Directiva General del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Adems el proyecto est enmarcado dentro de las

competencias de la Ley N 27972 Ley Orgnica de
Municipalidades, tal como lo seala el Ttulo V, Capitulo
I Art. 73 Inciso 2.1. Saneamiento Ambiental, salubridad y
salud.
19

III. IDENTIFICACION
20
2012

2012
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.

3.1.1. Diagnostico del rea de influencia y rea de estudio
El rea de influencia o rea de Estudio en el presente
caso coinciden, es el Centro Poblado de Tayaccucho y
no se requiere de croquis o mapas cartogrficos.
A. Caractersticas Fsicas:
Topografa:
La topografa de la zona en la que est ubicada el
mbito del proyecto que forman calles en forma de
manzana del centro poblado de Tayac Cucho, es
ondulada, pero no accidentada la topografa es
ondulada.
Tipo de Suelo
Es arcilloso en la parte baja, conglomerado y rocoso
en ciertos sectores de la parte alta.
Clima.
El clima es semiseco, oscilan entre 25 C y - 15 C,
producindose congelamiento entre los meses de
Mayo, Junio y Julio, el rgimen de lluvias es de
Diciembre a Marzo.
Precipitaciones:
El periodo de mayor precipitacin pluvial es de
Diciembre a Marzo, en este periodo ocurre el 73%
de la precipitacin anual. Se considera como
periodo seco a los meses de Mayo a Agosto,
periodo lluvioso a los meses de Diciembre a
Marzo y un periodo intermedio a los meses de
Setiembre a Noviembre y Abril de cada ao, para
mayor detalle los periodos de precipitacin se
presentan en el siguiente grfico.
21

2012
Precipitacin Pluvial a Nivel de la Provincia de

CARABAYA.
Fuente: Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrografa - Puno.
B. Vas de Comunicacin
Vialmente se halla articulado con Macusani (capital
de la Provincia de Carabaya) a travs de una va
afirmada.
Puno - Juliaca con una Distancia de 45 km, se
puede llegar mediante vehculo motorizado con
un tiempo de 45 Min. Bajo carretera asfaltada.
Juliaca - Macusani, se puede llegar por carretera
asfaltada a una distancia de 213 Km.
Macusani Tayac Cucho, se puede llegar
mediante vehculo motorizado a una distancia de
38 Km.
C. Aspectos Socioeconmicos
Poblacin
AL AO 2007 EXISTAN 775 HABITANTES Y 150
FAMILIAS.
Densidad por Lote:
LA DENSIDAD POR LOTE ES DE 5 HABITANTES
Tasa de Crecimiento del distrito de Ituata.
Poblacin ao 2003
22
5194

Poblacin ao 2007
T. C.
(Fuente: INEI)
2012
6108
1.16%
Educacin
Alfabetismo
EL 83% DE LA POBLACIN SABE LEER Y ESCRIBIR
MIENTRAS QUE UN 17% NO LO SABE.
CUADRO N 01
NIVEL DE EDUCACIN
Categoras
Casos
%
Sabe leer y escribir
643
83
No sabe leer ni
132
17
escribir
Fuente: INEI
Acumulado %
83
100
Instituciones Educativas:
En el Centro Poblado existe una Institucin
Educativa (Centenario) que alberga al 80 % de los
estudiantes y el resto va a la capital del distrito al
Centro Poblado de Ituata.
Cuenta adems con una Institucin Educativa de
Secundaria; Jos Antonio Encinas, el cual alberga
al 75% de los estudiantes y el resto va a la capital
del distrito.
CUADRO N 02
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CENTRO POBLADO
Centro
Centro
Educativo
Poblado
Inicial
80%
Primaria
80%
Secundaria
75%
Superior
0%
Fuente: trabajo de campo
Distrito
0%
20%
25%
0%
Prov. O
departamental
0%
0%
0%
100%
Viviendas.
Existen alrededor de 150 viviendas.
Condiciones Econmicas
Principales Actividades Econmicas
23

2012
LA POBLACIN SE DEDICA FUNDAMENTALMENTE A

LA AGRICULTURA (PEQUEOS PRODUCTORES) EN
UN 50%, CUYOS PRINCIPALES PRODUCTOS SON LA
PAPA NATIVA, Y MEJORADA, CEBADA, PASTOS
ASOCIADOS CUYA CARACTERSTICA ESENCIAL ES
LA PRODUCCIN ESTACIONAL, SEGUIDA DE LA
PRODUCCIN GANADERA EN UN 48% (GANADO
OVINO Y BOVINO), PESCA ARTESANAL, Y EL
COMERCIO ETC.
CUADRO N 03
ACTIVIDADES ECONOMICAS
Actividad
Pesca
Agricultura
Ganadera
Fuente: INEI Censos 2007
Porcentaje
2%
50%
48%
Poblacin Econmicamente Activa

LA POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA ES EL
51% Y LA PEA DESOCUPADA ES EL 33 % Y LA NO
PEA ES DEL ORDEN DEL 16%.
Ingresos de la Poblacin.
EL INGRESO PROMEDIO FAMILIAR ALCANZA A LOS
S/. 149.00, ES DECIR ES UNA POBLACIN EN
EXTREMA POBREZA.
Poblacin econmicamente activa:
CUADRO N 04
ESTADISTICA DE POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL
CENTRO POBLADO DE TAYAC CUCHO
Categoras
Casos
%
Acumulado %
PEA ocupada
395
51
51
PEA
256
33%
84
desocupada
No PEA
124
16%
100%
Fuente: INEI
D. Salud, Higiene y Saneamiento Bsico

Salud
Los pobladores del Centro Poblado no cuentan
con ningn tipo de seguro de salud, usan
medicamentos caseros.
24

2012
El Centro Poblado de Tayac Cucho no cuenta

con un Puesto de Salud en funcionamiento solo se
tiene infraestructura construida pero no funciona,
segn informacin recin ha sido inaugurada,
atendindose en el Puesto de Salud de Tambillo,
los habitantes son afectados mayormente por
Tuberculosis,
anemia,
bronconeumona,
parasitosis, diarrea y otras enfermedades de
origen hdrico. Cualquier emergencia la poblacin
es atendida por el puesto de salud de Tambillo a
veces al hospital de Macusani que son los ms
cercanos al centro poblado.
CUADRO N 05
INFORMACIN DE LAS 10 ENFERMEDADES
CATEGORAS
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VAS
RESPIRATORIAS
DESNUTRICIN
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES
DIARREA Y GASTROENTERITIS
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y
PARASITARIAS
CASOS
%
10
9%
OTRAS
TOTAL
Fuente: Puesto de Salud Tambillo.
12
11
11%
10%
15
16
13%
14%
25
112
22%
100%
CUADRO N 06
LA POBLACIN ASEGURADA AL SIS, ESSALUD Y OTROS
Categoras
Asegurado en el SIS
Asegurado en ESSALUD
No tiene ningn seguro
Casos
0
0
775
0
0
100%
Acumulado
%
0
0
100%
Fuente; trabajo de campo
Residuos Slidos
La municipalidad distrital de Ituata se tiene
programado recoger cada 15 das, pero sin
embargo la poblacin no tiene una cultura de
depositar en tachos o en bolsas, sino que lo
arrojan al ro.
25
2012

Energa Elctrica.
El Centro Poblado cuenta con el 89 % de viviendas
con servicio de energa elctrica.
CUADRO N 07
LA POBLACION CON SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Categoras
No tiene alumbrado elctrico
Tiene alumbrado elctrico
Casos
17
138
%
11%
89%
Telecomunicaciones:
En el Centro Poblado no se cuenta con telefona
pblica.
3.1.2. Diagnostico de los servicios.
a) Diagnostico del servicio de agua potable.
Captacin: LA CAPTACIN ES DE MANANTIAL CUYA
COTA ESTA A 3851 MSNM Y SU PRODUCCIN ES 6.20
LT/SEG.,
LA
CAPTACIN
EST DETERIORADA
TOTALMENTE
sin
embargo si existe el
agua contaminada
que
no
est
cubierto
el
manantial de ah
toman los animales
se puede observar
en la foto, la otra
captacin
igualmente est deteriorada y ya no existe el agua
cero produccin de agua tambin se puede
observar en la foto del anexo.
Foto de Segunda Captacin
26

2012
ES DECIR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EST

COLAPSADO AL 100%, SIN EMBARGO SE TIENE CON
CONEXIN DE AGUA 65 FAMILIAS LOS CUALES
CONSUMEN AGUA NO TRATADA QUE TIENE UN
SERVICIO DE DOS HORAS DIARIAS PERO SIN TRATAR,
POR LO QUE LA POBLACIN CLAMA INTERVENCIN
MUY URGENTE QUE EL SISTEMA DATAN DESDE EL AO
1995, HA INTERVENIDO EL ESTADO NACIONAL POR
PROGRAMA FONCODES, Y EL RESTO DE LA
POBLACIN CONSUMEN AGUA NO TRATADA QUE
ACARREAN DEL RIO Y DE LOS MANANTIALES A SU
DOMICILIO DONDE ES DEPOSITADA EN LATAS O
BALDES SIN TAPA, EXPUESTAS A LA CONTAMINACIN
DEL MEDIO AMBIENTE. EL AGUA QUE BEBEN LAS
PERSONAS NO ES TRATADA Y NO TIENE EL APOYO DE
ALGN PROFESIONAL QUE LES ASESORE COMO
DESINFECTAR EL AGUA EN SUS DOMICILIOS.
Debe construirse un nuevo sistema que permita dar
solucin al problema planteado en el centro
poblado de Tayaccucho.
b) Diagnostico del servicio de Saneamiento
EL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE ALCANTARILLADO
EST COLAPSADO TOTALMENTE, segn las entrevista
hechas a la poblacin manifiestan que desde que se
ha instalado no ha funcionado bien solamente
algunas viviendas tiene su conexin domiciliaria, se
puede observar en la foto. Este sistema est
colapsado POR LO QUE ALGUNAS FAMILIAS TIENEN
EN SUS DOMICILIOS POZOS CIEGOS ES LA MNIMA
PARTE DE LA POBLACIN MS O MENOS
APROXIMADO DE 5% Y EL RESTO DE LAS FAMILIAS
DEPOSITAN LAS EXCRETAS AL AIRE LIBRE, ESTO
LLEVANDO A UNA CONTAMINACIN AL ENTORNO Y
EL MEDIO AMBIENTE, QUE AH QUE PRODUCEN
ALGUNAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, O
DERMATITIS.
CUADRO N 08
ACTUAL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA POBLACIN
Categoras
Pozo ciego o negro/letrina
Ro, acequia o canal
No tiene
Fuente: trabajo de campo
27
Casos
3
23
129
%
2%
15%
83%

2012
c) Diagnostico de la gestin del servicio

Administracin del Servicio
El servicio de abastecimiento de agua potable en el
centro poblado de Tayac Cucho se encuentra a
cargo de un comit de gestin que est
conformado por presidente, secretario, tesorero y
fiscal, mas no se tiene constituida la Junta de
Administracin del Servicio de Saneamiento - JASS
del centro poblado de Tayac Cucho, el cual debe
administrar todo el sistema de agua con sus propios
recursos. En este caso no es administrado por
ninguna entidad, puesto que el servicio no es de
buena calidad, est colapsado.
Tarifa
No se paga ningn aporte por el servicio los que se
tienen el servicio de agua deficiente.
3.1.3. Diagnostico de los Involucrados
a. Caractersticas de los grupos sociales beneficiados
con el proyecto
- Los involucrados directos estn asentados en el centro
poblado de Tayac Cucho que tiene ms caracterstica
rural que urbana. Como una zona de actividad agrcola
de pequea escala dedicada a cultivos de papa de
diferentes variedades, olluco, oca para consumo
humano, la poblacin 60% se dedica ms a la minera
artesanal.
b. Caractersticas demogrficas de la poblacin
involucrada Si bien el Censo de Poblacin 2007 no da
mayores detalles sobre la poblacin del centro poblado
de Tayac Cucho ms que la cifra global de 775
habitantes.
3.1.4. Intentos anteriores de solucin.
Las diferentes estructuras existentes del sistema de agua
potable del centro poblado de Tayac Cucho, se han
construido hace aproximadamente 16 aos por la
entidad de FONCODES (captacin, caja de reunin,
lnea de conduccin Reservorio, lnea de aduccin y
28

2012
una red de distribucin) y se ha diseado para que

trabaje a travs de piletas pblicas y conexiones
domiciliarias. Actualmente ninguna pileta pblica se
encuentra operativa. Al respecto es preciso indicar que
las nuevas conexiones que se fue incorporando al
sistema fueron construidos por los propios usuarios;
adems las letrinas de pozos seco tambin lo
realizaron los usuarios sin direccin tcnica ni
capacitacin.
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:
INCREMENTO
DE
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y DRMICAS EN EL CENTRO POBLADO DE
TAYACCUCHO, debido a:
Causas Directas:
Consumo de agua de deficiente calidad.

Inadecuada disposicin sanitaria de excretas.
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.
INEXISTENCIA DE ENTIDAD ENCARGADA DE LA GESTIN DEL
SERVICIO.
Causas Indirectas
Inadecuada captacin y desinfeccin de agua.

Carencia de infraestructura del sistema de agua potable.
Inadecuado sistema de evacuacin de excretas
Inadecuado conocimiento en educacin sanitaria.
INEXISTENCIA DE CONSTITUCIN DE LA JASS.
Efectos Directos:
Incremento de los ndices morbilidad de la poblacin infantil
Incremento de la desnutricin infantil.
Aumento de la contaminacin ambiental.
Efecto Indirecto:
Incremento de los gastos de atencin en salud de la
poblacin.
Efecto Final:
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin del Centro
29
2012

El rbol de causas y efectos se muestra en el siguiente

esquema:
Grfico N 2 Presenta el rbol de causas efectos
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin del
Centro Poblado de Tayac Cucho
Efecto Directo
Incremento de los gastos de
atencin en salud de la poblacin
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
EfectoIndirecto
Efecto
Directo
Incremento de los
ndices de morbilidad
de la poblacin infantil
Incremento de la
desnutricin infantil
Aumento de la
contaminacin
ambiental
PROBLEMA CENTRAL
INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL CENTRO POBLADO DE
TAYAC CUCHO
Causa Directa
Causa Directa
Consumo de agua de
deficiente calidad
Inadecuada
disposicin sanitaria
de excretas
Inadecuados
hbitos y prcticas
de higiene
Inexistencia de
entidad encargada de
la gestin del servicio
Causa Indirecta
Causa Directa
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Inadecuada
captacin y
desinfeccin de
agua
Carencia de
infraestructura del
sistema de agua
potable
Inadecuada
sistema de
evacuacin de
excretas
Inadecuado
conocimiento en
educacin sanitaria
30
Causa Directa
Inexistencia de
constitucin de la
JAAS

2012
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.

Objetivo
Disminucin de enfermedades gastrointestinales, parasitarias
y drmicas en el Centro Poblado de Tayaccucho.
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
INCREMENTO
DE
LAS
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y DERMICAS
EN EL CENTRO POBLADO DE
TAYAC CUCHO
DISMINUCIN
DE
LAS
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y DERMICAS
EN EL CENTRO POBLADO DE
TAYAC CUCHO
Medios de Primer Nivel:
CONSUMO DE AGUA DE BUENA CALIDAD.

ADECUADA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
ADECUADOS HBITOS Y PRCTICAS DE HIGIENE.
EXISTENCIA DE ENTIDAD ENCARGADA DE LA GESTIN DEL
SERVICIO
Medios Fundamentales
Adecuada captacin y desinfeccin de agua.

Existencia de infraestructura del sistema de agua potable.
Adecuado sistema de evacuacin de excretas
Adecuado conocimiento en educacin sanitaria.
Existencia de constitucin de la JASS.
Anlisis de Fines:
Disminucin de los ndices de morbilidad
Disminucin de la desnutricin infantil.
Disminucin de la contaminacin ambiental.
Fin Indirecto:
Disminucin de los gastos de atencin en salud de la
poblacin.
31
2012

FIN LTIMO
Mejor calidad de vida de la poblacin del Centro Poblado de
Tayaccucho.
El rbol de Medios y Fines se muestra en el siguiente esquema
Grfico N 3 Presenta el rbol de Medios Fines
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo
Mejora de la calidad de vida de la poblacin del
Centro Poblado de Tayac Cucho
Fin Directo
Disminucin de los gastos de
atencin en salud de la poblacin
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Disminucin de los
ndices de morbilidad
de la poblacin infantil
Disminucin de la
desnutricin infantil
Disminucin de la
contaminacin
ambiental
OBJETIVO CENTRAL
DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL CENTRO POBLADO DE
TAYAC CUCHO
Medio Primer Nivel
Medio Primer Nivel
Consumo de agua de
buena calidad
Adecuada disposicin
sanitaria de excretas
Medio Primer Nivel

Adecuados hbitos y
prcticas de higiene
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Adecuada
captacin y
desinfeccin de
agua
Existencia de
infraestructura del
sistema de agua
potable
Adecuada sistema
de evacuacin de
excretas
Adecuado
conocimiento en
educacin sanitaria
32
Medio Primer Nivel

Existencia de entidad
encargada de la
gestin del servicio
Medio
Fundamental
Existencia de
constitucin de la
JAAS

2012
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.

SISTEMA DE AGUA POTABLE.
CONSTRUCCIN DE CAPTACIN, RED DE CONDUCCIN,
RESERVORIO,
RED
DE
DISTRIBUCIN,
CONEXIONES
DOMICILIARIAS, EDUCACIN SANITARIA Y CONSTITUCIN Y
CAPACITACIN DE LA JAAS.
Alcantarillado
Instalacin de redes colectoras.
Aguas Residuales:
Se plantea la construccin de una planta de tratamiento de
aguas residuales.
Alternativa 1
MEJORAMIENTO
DEL
SERVICIO
DE
AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,
MEDIANTE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO, AS COMO LA
ORGANIZACIN
Y
CONSTITUCIN
DE
LA
JAAS
E
IMPLEMENTACIN DE CAMPAAS DE EDUCACIN SANITARIA.
Alternativa 2
MEJORAMIENTO
DEL
SERVICIO
DE
AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A
TRAVS DE UNA LAGUNA DE OXIDACIN, AS COMO LA
ORGANIZACIN
Y
CONSTITUCIN
DE
LA
JAAS
E
IMPLEMENTACIN DE CAMPAAS DE EDUCACIN SANITARIA.
33

2012
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
34

2012
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIN

El horizonte de evaluacin es de 20 aos de acurdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
Agua Potable:
Poblacin ao 2011 se tiene 775 habitantes.
T. C.
1.16%
Densidad por Lote 5.00
Dotacin
50 Lts/seg.
Prdidas
20%.
N de Familias
150
Informacin base y parmetros
LOCALIDAD
Tayaccucho
Sin Proyecto
POBLACIN ACTUAL (habitantes)
775
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%)
(1)
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2)

DOTACIN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - dia)
(3)
DOTACIN POR PILETAS (litros / habitante - dia) (4)
N DE FAMILIAS NO CONECTADOS AL SISTEMA
APORTE DE AGUAS RESIDUALES
Con Proyecto
(5)
(6)
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica)

POBLACIN NO CONECTADOS AL SISTEMA
1.16
1.6
50
50
150
80%
80%
0
775
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red pblica)
DOTACIONES DE CONSUMO (solo para verificacin - no llenar)

POR CONEXIONES (litros / habitante - dia)
50
50
POR PILETAS (litros / habitante - dia)
35

2012
Informacin de proyeccin de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)

AO
COBERTURA AGUA (%)

CONEXIONES
PILETAS
COBERTURA
DESAGE
(%)
0*
0.00%
0,0%
0.0%
0%
0%
100.00%
0.0%
85.0%
20%
0.00%
100.00%
0.0%
90.0%
20%
0.00%
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
10
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
11
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
12
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
13
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
14
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
15
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
16
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
17
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
18
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
19
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
20
100.00%
0.0%
95.0%
20%
0.00%
36
PRDIDAS
MICROMEDICIN
DE AGUA
2012

Proyeccin de la demanda de agua potable:
COBERTURA (%)
AO
VIVIENDAS SERVIDAS
(unidades)
POBLACION SERVIDA (hab)
CONSUMO DE AGUA
(l/da)
CONSUMO DE
AGUA
TOTAL
DEMANDA PROMEDIO
PRODUCCIN DE AGUA
Qmd
D.
Almac.
POBLACION
CONEXIONES
PILETAS
OTROS
MEDIOS
POR
CONEXIONES
PILETAS
TOTAL
POR
CONEXIONES
PILETAS
TOTAL
POR
CONEXIN
PILETAS
lt/dia
m3/ao
lt/dia
m3/ao
(l/s)
(l/s)
m3
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 15 )
( 16 )
( 17 )
( 18 )
( 19 )
( 20 )
( 21 )
( 22)
(23)
(1)
(2)
(3)
775
0.00%
100.0%
0.0%
0.00
0.00
785
100.00%
0.0%
785
785
100.0%
157
157
39,250
39,250
14,326
49,063
17,908
0.57
0.74
15.98
795
100.00%
0.0%
795
795
100.0%
159
159
39,750
39,750
14,509
49,688
18,136
0.58
0.75
16.20
805
100.00%
0.0%
805
805
100.0%
161
161
40,250
40,250
14,691
50,313
18,364
0.58
0.75
16.20
815
100.00%
0.0%
815
815
100.0%
163
163
40,750
40,750
14,874
50,938
18,592
0.59
0.77
16.63
825
100.00%
0.0%
825
825
100.0%
165
165
41,250
41,250
15,056
51,563
18,821
0.60
0.78
16.85
835
100.00%
0.0%
835
835
100.0%
167
167
41,750
41,750
15,239
52,188
19,049
0.60
0.78
16.85
846
100.00%
0.0%
846
846
100.0%
169
169
42,300
42,300
15,440
52,875
19,299
0.61
0.79
17.06
857
100.00%
0.0%
857
857
100.0%
171
171
42,850
42,850
15,640
53,563
19,551
0.62
0.81
17.50
868
100.00%
0.0%
868
868
100.0%
174
174
43,400
43,400
15,841
54,250
19,801
0.63
0.82
17.71
10
879
100.00%
0.0%
879
879
100.0%
176
176
43,950
43,950
16,042
54,938
20,052
0.64
0.83
17.93
11
890
100.00%
0.0%
890
890
100.0%
178
178
44,500
44,500
16,243
55,625
20,303
0.64
0.83
17.93
12
901
100.00%
0.0%
901
901
100.0%
180
180
45,050
45,050
16,443
56,313
20,554
0.65
0.85
18.36
13
912
100.00%
0.0%
912
912
100.0%
182
182
45,600
45,600
16,644
57,000
20,805
0.66
0.86
18.58
14
923
100.00%
0.0%
923
923
100.0%
185
185
46,150
46,150
16,845
57,688
21,056
0.67
0.87
18.79
15
935
100.00%
0.0%
935
935
100.0%
187
187
46,750
46,750
17,064
58,438
21,330
0.68
0.88
19.01
16
947
100.00%
0.0%
947
947
100.0%
189
189
47,350
47,350
17,283
59,188
21,604
0.69
0.90
19.44
17
959
100.00%
0.0%
959
959
100.0%
192
192
47,950
47,950
17,502
59,938
21,877
0.69
0.90
19.44
18
971
100.00%
0.0%
971
971
100.0%
194
194
48,550
48,550
17,721
60,688
22,151
0.70
0.91
19.66
19
983
100.00%
0.0%
983
983
100.0%
197
197
49,150
49,150
17,940
61,438
22,425
0.71
0.92
19.87
62,188
22,699
0.72
0.94
20.30
20
995
100.00%
0.0%
995
995
100.0%
199
37
199
49,750
49,750
18,159

2012
Proyeccin de la Demanda de alcantarillado:
POBLACION
TOTAL
AO
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
775
785
795
805
815
825
835
846
857
867
878
889
901
912
923
935
947
959
971
983
996
COBERTURA
(%)
POBLACION
SERVIDA
C/CONEXION
(hab)
VIVIENDAS
SERVIDAS
C/CONEXION
(unidades)
VOLUMEN DESAGUE
lts/da
m3/ao
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
775
785
795
805
815
825
835
846
857
868
879
890
901
912
923
935
947
959
971
983
995
0.0%
85.0%
90.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
0
667
716
765
774
784
793
804
814
825
835
846
856
866
877
888
900
911
922
934
945
0
133
143
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
178
180
182
184
187
189
0
26,680
28,640
30,600
30,960
31,360
31,720
32,160
32,560
33,000
33,400
33,840
34,240
34,640
35,080
35,520
36,000
36,440
36,880
37,360
37,800
0
9,738
10,454
11,169
11,300
11,446
11,578
11,738
11,884
12,045
12,191
12,352
12,498
12,644
12,804
12,965
13,140
13,301
13,461
13,636
13,797
38

2012
4.3. ANLISIS DE LA OFERTA

Agua Potable:
La Oferta de agua potable es igual a 0, para que sea
considerado Oferta debe ser un servicio prestado que cumpla
los estndares de calidad del agua potable. El servicio est
colapsado no hay Oferta.
Alcantarillado:
El alcantarillado es igual a 0, es un servicio de psima calidad.
La Oferta es igual a 0, est colapsado.
39

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA

Agua Potable:
Ao
Sin Proyecto
B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Con
Proyecto A
0.00
17.91
18.14
18.36
18.59
18.82
19.05
19.30
19.55
19.80
20.05
20.30
20.55
20.81
21.06
21.33
21.60
21.88
22.15
22.42
22.70
40
S/D
B-A
0.00
-17.91
-18.14
-18.36
-18.59
-18.82
-19.05
-19.30
-19.55
-19.80
-20.05
-20.30
-20.55
-20.81
-21.06
-21.33
-21.60
-21.88
-22.15
-22.42
-22.70
2012

Alcantarillado:
N
Sin
Proyecto
Con
Proyecto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
41
A-B
-10
-10
-11
-11
-11
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-13
-13
-13
-13
-13
-13
-14
-14
2012

2012
4.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS.

Alternativa N 1:
Instalacin del servicio de agua potable (captacin, red de
conduccin, reservorio, red de distribucin, conexiones
domiciliarias, desage y construccin de una Planta de
Tratamiento de aguas servidas con reactor biolgico,
implementacin de campaas de educacin sanitaria ,
constitucin de una JAAS, as como la capacitacin a su
personal.
Alternativa N 2
Instalacin del servicio de agua potable (construccin de
captacin, red de conduccin, reservorio, red de distribucin
y conexiones domiciliarias), desage y construccin de una
planta
de
tratamiento
por
laguna
facultativas,
implementacin de campaas de educacin sanitaria,
constitucin de una JAAS, as como la capacitacin a su
personal.
4.6. COSTOS.
Costos de la Alternativa 1 y 2 a Precios de Mercado (Soles).
4.6.1. Situacin Sin Proyecto
Agua Potable
a.- Costos de Inversin:
En la situacin sin proyecto no existen costos de
inversin.
b.- Costos de Operacin y Mantenimiento:
Los costos de Operacin y mantenimiento en la
situacin sin proyecto son iguales a 0, el sistema est
colapsado no tiene mantenimiento.
Alcantarillado
inversin.
42
2012


situacin sin proyecto son iguales a 0, el sistema est
colapsado no tiene mantenimiento.
Aguas Residuales:
inversin.
situacin sin proyecto son iguales a 0, No se tratan las
aguas residuales.
4.6.2. Situacin Con Proyecto:
Alternativa 1
Agua Potable:
A continuacin se muestra la alternativa N 1 a costo
privado e incluido el IGV.
CUADRO N 4.6-1
COSTOS DE INVERSIN AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1
Descripcin
Agua Potable
Unidad
Cantidad
Medida
Precio
Unitario
Total
CAPTACION
UND
2062.24
4124.48
CAMARA DE REUNION
UND
1970.9
1970.90
CAMARA ROMPE PRESION
UND
3941.87
3941.87
ml
430
36.03
15492.90
RESERVORIO 20 M3
UND
26191.95
26191.95
CASETA DE VALVULAS
UND
4100.33
4100.33
RED DE DISTRIBUCION
ml
3235
42.73
138231.55
UND
148
351.55
52029.40
MITIGACION AMBIENTAL AGUA POTABLE
Glb
7409.71
7409.71
CAPACITACIN AGUA POTABLE

Sub total
Glb
8800.9
8800.90
262293.99
LINEA DE CONDUCCION
CONEXIONES DOMICILIARIAS
43
2012

Gastos Generales (10.00%)
26229.4
Supervisin (5.00%)
13114.70
Liquidacin (1.50%)
3934.41
Expediente tcnico (3.00%)

Total
7868.82
313441.32
Fuente: elaboracin propia

Los costos de Operacin y mantenimiento en la situacin
con proyecto se muestran en el Cuadro 4.6-2:
Cuadro 4.6-2
Descripcin
1.- Costos de Operacin
Personal calificado
Insumos
Herramientas
Energa elctrica
2.-Costos de mantenimiento
Mano de obra no calificada
Materiales
Herramientas
Total
Unidad
Cantidad
P. U.
UND.
GBL.
Bimensual
Mes
12
1
6
12
650
178.56
22
295
UND.
Bimensual
Bimensual
12
6
6
650
35
12
Parcial
11650.56
7800
178.56
132
3540
8082
7800
210
72
19732.56
Fuente: elaboracin propia.
Alcantarillado:
Los costos de inversin se muestran en el Cuadro 4.6-3
CUADRO N 4.6 - 3
COSTOS DE INVERSIN ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 1
Descripcin
REDES COLECTORAS
Agua Potable
Unidad
Cantidad
Medida
ML
1465
Precio
Unitario
122.50
179462.50
Total
UND
40
1023.92
40956.80
ML
996
96.80
96412.80
UND
148
568.08
84075.84
MITIGACION AMBIENTAL ALCANTARILLADO
Glb
10947.80
10947.80
CAPACITACIN ALCANTARILLADO
Sub total
Glb
12795.60
12795.60
424651.34
BUZONES DE DESAGUE
RED EMISOR
42465.13
44
2012

Supervisin (5.00%)
21232.57
Liquidacin (1.50%)
6369.77

Total
12739.54
507458.35

Los costos de Operacin y mantenimiento en la situacin
con proyecto se muestran en el Cuadro 4.6-4
Cuadro N 4.6-4
Descripcin
Costos de mantenimiento
Mano de obra no
calificada
Materiales
Herramientas
Total
Unidad
Cantidad
UND.
Bimensual
Bimensual
P. U.
12
6
6
Parcial
3882
300
35
12
3600
210
72
3882
Aguas Residuales:
Los costos de inversin se muestran en el Cuadro N 4.6-5
CUADRO N 4.6 - 5
COSTOS DE INVERSIN PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 1
Agua Potable
Unidad
Descripcin
Cantidad
Medida
UND
1
CAMARA DE REJAS DESARENADOR
TANQUE IMHOFF
LECHO DE SECADOS
FILTRO BIOLOGICO
MITIGACIN AMBIENTAL PLANTA DE
TRATAMIENTO
CAPACITACIN PLANTA DE TRATAMIENTO
Sub total
Precio
Unitario
55313.18
55313.18
127743.60
127743.60
Total
UND
M2
72.25
652.26
47125.79
M2
22.62
998.50
22586.07
Glb
6902.48
Glb
8067.50
6902.48
8067.50
267738.62
26773.86
Supervisin (5.00%)
13386.93
Liquidacin (1.50%)
4016.08

Total
8032.16
319947.65
45
2012


Los costos de operacin y mantenimiento se muestran en el
Cuadro N 4.6-6
Cuadro N 4.6-6
Descripcin
Personal calificado
Materiales
Combustible
2.-Costos de
mantenimiento
Mano de obra no
calificada
Accesorios
Herramientas
Total
Unidad
Cantidad
P. U.
UND.
GBL.
12
1
483
350
Parcial
8468
5796
350
Mensual
12
193.5
2322
4105
UND.
Gbl.
Gbl.
12
1
1
300
155
350
3600
155
350
12573
Alternativa 2
Agua Potable:
Los costos de inversin se muestran en el Cuadro N 4.6-7
CUADRO N 4.6 - 7
COSTOS DE INVERSIN AGUA POTABLE ALTERNATIVA 2
Descripcin
Agua Potable
Unidad
Cantidad
Medida
Precio
Unitario
Total
CAPTACION
UND
2062.24
4124.48
CAMARA DE REUNION
UND
1970.90
1970.90
UND
3941.87
3941.87
LINEA DE CONDUCCION
ml
430
36.03
15492.90
RESERVORIO 20 M3
UND
26191.95
26191.95
CASETA DE VALVULAS
UND
4100.33
4100.33
RED DE DISTRIBUCION
ml
3235
42.73
138231.55
UND
Glb
148
1
351.55
52029.40
7409.71
7409.71
Glb
8800.90
8800.90
262293.99
MITIGACION AMBIENTAL AGUA POTABLE
Sub total
26229.4
46
2012

Supervisin (5.00%)
13114.70
Liquidacin (1.50%)
3934.41

Total
6557.35
312129.85
Costos de Operacin y mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de
agua potable se muestran en el Cuadro N 4.6-8
Cuadro N 4.6-8
Descripcin
Personal calificado
Insumos
Herramientas
Energa elctrica
2.-Costos de
mantenimiento
Mano de obra no
calificada
Materiales
F
Herramientas
u
Total
e
Unidad
Cantidad
UND.
GBL.
Bimensual
Mes
12
1
6
12
P. U.
650
178.56
22
295
Parcial
11650.56
7800
178.56
132
3540
8082
UND.
Bimensual
Bimensual
12
6
6
650
35
12
7800
210
72
19732.56
nte: elaboracin propia
Alcantarillado:
Los costos de inversin en alcantarillado se muestran en el
Cuadro N 4.6-9
CUADRO N 4.6 - 9
Descripcin
Agua Potable
Unidad
Cantidad
Medida
REDES COLECTORAS
ML
1465
BUZONES DE DESAGUE
UND
40
RED EMISOR
ML
Sub total
Precio
Unitario
Total
122.50
179462.50
1023.92
40956.80
996
96.80
96412.80
UND
Glb
148
1
568.08
10947.80
84075.84
Glb
12795.60
12795.60
424651.34
10947.80
42465.13
Supervisin (5.00%)
21232.57
Liquidacin (1.50%)
6369.77
47
2012


Total
10616.28
505335.09
Costos de Operacin y mantenimiento:

Los costos de operacin y mantenimiento de desage se
muestran en el Cuadro N 4.6-10
Cuadro N 4.6-10
Descripcin
Materiales
Herramientas
Total
Unidad
Cantidad
UND.
Bimensual
Bimensual
P. U.
12
6
6
300
35
12
Parcial
3882
3600
210
72
3882
Tratamiento de Aguas Residuales:

Los costos de inversin se muestran en el Cuadro 4.6-11
CUADRO N 4.6 - 11
Descripcin
Agua Potable
Unidad
Precio
Cantidad
Medida
Unitario

LAGUNAS FACULTATIVAS
UND
M2
1
1600
55313.18
Total
55313.18
106.50 170400.00
TANQUE DE CLORACION
MITIGACIN AMBIENTAL PLANTA DE
TRATAMIENTO
UND
78652.30
Glb
6902.48
Glb
8067.50
Sub total
78652.30
6902.48
8067.50
319335.46
31933.55
Supervisin (5.00%)
15966.77
Liquidacin (1.50%)
4790.03
7983.39
Total
380009.2
Costos de Operacin y mantenimiento:

Los costos de operacin y mantenimiento se muestran en el
Cuadro N 4.6-12
48
2012

Cuadro N 4.6-12
Descripcin
Personal calificado
Materiales
Combustible
Accesorios
Herramientas
Total
Unidad
Cantidad
P. U.
UND.
GBL.
Mensual
12
1
12
483
350
193.5
UND.
Gbl.
Gbl.
12
1
1
300
155
350
Parcial
8468
5796
350
2322
4105
3600
155
350
12573
Resumen de la Inversin a precio privado: Alternativa N 1
CUADRO N 4.6 13
RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
UND
CANT
PRECIO
TOTAL
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

CAPTACION
UND
2.00
2,062.24
246,083.38
4,124.48
CAMARA DE REUNION
UND
1.00
1,970.90
1,970.90
UND
1.00
3,941.87
3,941.87
ml
430.00
36.03
15,492.90
RESERVORIO 20 M3
UND
1.00
26,191.95
26,191.95
CASETA DE VALVULAS
UND
1.00
4,100.33
4,100.33
RED DE DISTRIBUCION
ml
3,235.00
42.73
138,231.55
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
REDES COLECTORAS
UND
148.00
351.55
122.50
52,029.40
400,907.94
179,462.50
BUZONES DE DESAGUE
UND
40.00
1,023.92
40,956.80
ML
996.00
96.80
96,412.80
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
TANQUE IMHOFF Y REACTOR BIOLOGICO
UND
148.00
568.08
84,075.84
UND
1.00
55,313.18
55,313.18
TANQUE IMHOFF
UND
1.00
127,743.60
127,743.60
LECHO DE SECADOS
M2
72.25
652.26
47,125.79
FILTRO BIOLOGICO
MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD
CAPACITACION
GASTOS GENERALES (10.00%)
M2
Glb
Glb
Glb
22.62
1.00
1.00
1.00
998.50
25,260.00
29,664.00
95,468.40
22,586.07
25,260.00
29,664.00
95,468.40
SUPERVISION (5.00%)
Glb
1.00
47,734.20
47,734.20
LIQUIDACION (1.50%)
Glb
1.00
14,320.26
14,320.26
EXPEDIENTE TECNICO (3.00%)

Glb
COSTO TOTAL DE PROYECTO
1.00
28,640.52
28,640.52
1,140,847.34
LINEA DE CONDUCCION
RED EMISOR
49
ML 1,465.00
252,768.64

2012
Resumen de la Inversin a precio privado: Alternativa N 2
CUADRO N 4.6 - 14
RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION
UND
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
CAPTACION
UND
CANT
PRECIO
2.00
2,062.24
TOTAL
246,083.38
4,124.48
CAMARA DE REUNION
UND
1.00
1,970.90
1,970.90
UND
1.00
3,941.87
3,941.87
ml
430.00
36.03
15,492.90
RESERVORIO 20 M3
UND
1.00
26,191.95
26,191.95
CASETA DE VALVULAS
UND
1.00
4,100.33
4,100.33
RED DE DISTRIBUCION
ml
3,235.00
42.73
138,231.55
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
REDES COLECTORAS
UND
148.00
351.55
122.50
52,029.40
400,907.94
179,462.50
BUZONES DE DESAGUE
UND
40.00
1,023.92
40,956.80
ML
996.00
96.80
96,412.80
UND
148.00
568.08
84,075.84
LINEA DE CONDUCCION
RED EMISOR
ML 1,465.00

POR LAGUNAS FACULTATIVAS
304,365.48
UND
LAGUNAS FACULTATIVAS
1.00
M2 1,600.00
55,313.18
55,313.18
106.50
170,400.00
TANQUE DE CLORACION
MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD
CAPACITACION
GASTOS GENERALES (10.00%)
UND
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
78,652.30
25,260.00
29,664.00
100,628.08
78,652.30
25,260.00
29,664.00
100,628.08
SUPERVISION (5.00%)
Glb
1.00
50,314.04
50,314.04
LIQUIDACION (1.50%)
Glb
1.00
15,094.21
15,094.21
EXPEDIENTE TECNICO (2.50%)

Glb
COSTO TOTAL DE PROYECTO
1.00
25,157.02
25,157.02
1,197,474.15
Costos Incrementales:
Para las dos alternativas:
Costos de Inversin.- Son los mismos que en la situacin con
proyecto.
Costos de Operacin y mantenimiento.- Son los mismos que en
la situacin con proyecto.
50
2012

Precios Sociales
Alternativa N 1
Agua Potable:
a.-Costos de Inversin:
CUADRO N 4.6 - 15
COSTOS DE INVERSIN AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA
Agua Potable
Costo Total a
Precios de
Mercado
Descripcin
CAPTACIN
* Insumo de Origen Nacional
Factor de
Correccin
Costos a
Precios
Sociales
(S/.)
4,124.48
2,680.91
0.759
2034.81
412.45
0.909
374.92
1,031.12
1,970.90
1,281.09
0.41
422.76
1353.52
0.759
972.34
197.09
0.909
179.15
492.73
3,941.87
2,562.22
0.41
202.02
2707.08
0.759
1944.72
394.19
0.909
358.32
985.47
15,492.90
9,915.46
0.41
404.04
10934.73
0.802
7952.20
1,394.36
0.909
1267.47
4,183.08
26,191.95
17,024.77
0.41
1715.06
17987.32
0.759
12921.80
2,619.20
0.909
2380.85
6,547.99
4,100.33
2,665.21
0.41
2684.67
2815.90
0.759
2022.90
410.03
0.909
372.72
2832.49
* Insumo de Origen Importado

* Mano de Obra Calificada
* Mano de Obra No Calificada
CAMARA DE REUNIN
CAMARA ROMPE PRESIN
LINEA DE CONDUCCIN
RESERVORIO 20 M3
CASETA DE VALVULAS
51

2012
1,025.08
138,231.55
88,468.19
0.41
420.28
97562.45
0.802
70951.49
12,440.84
0.909
11308.72
37,322.52
52,029.40
33,819.11
0.41
15302.23
35731.19
0.759
25668.70
5,202.94
0.909
4729.47

MITIGACION AMBIENTAL AGUA
POTABLE
13,007.35
0.41
5333.01

RED DE DISTRIBUCIN
7,409.71
7409.71
6276.02
0.847
6276.02
0.909
0.00

0.41
0.00
7454.36
0.847
7454.36
0.909
0.00

Sub total
0.41
0.00
185,655.06

8,800.90
8800.9

262,293.99
26229.4
0.847
22216.30
Supervisin (5.00%)
13114.70
0.909
11921.26
Liquidacin (1.50%)
3934.41
0.909
3576.38
7868.82
313,441.32
0.909
7152.76
230,521.76

Total
52
2012

Alcantarillado:
CUADRO N 4.6 - 16
Alcantarillado Precios Sociales
Costo Total
a Precios
Factor de
de
Correccin
Mercado
Descripcin
CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
400,907.94
Costos a
Precios
Sociales
(S/.)
276,225.88
254,080.43
0.772
196150.09
39,832.69
0.909
36207.92
106,994.82
10,947.80
10947.8
0.41
0.847
43867.88
9,272.79
9272.79
0.909
0.00

0.41
0.847
0.00
10,837.87
10837.87
0.909
0.00

Sub total
0.41
0.00
296,336.54

12,795.60
12795.6

424,651.34
42465.13
0.847
35967.97
Supervisin (5.00%)
21232.57
0.909
19300.41
Liquidacin (1.50%)
6369.77
0.909
5790.12
12739.54
507,458.35
0.909
11580.24
368,975.28

Total
53

2012
Aguas Residuales:
CUADRO N 4.6 - 17
Planta de Tratamiento Precios Sociales
Unidad
Precio
Descripcin
Cantidad
Medida
Unitario
252768.64
178685.43
TANQUE IMHOFF Y REACTOR BIOLOGICO
0.785
125956.04
160,453.56
29,820.04
0.909
27106.42
62,495.04
6902.48
6902.48
0.41
0.785
25622.97
5418.45
5418.45
0.909
0.00
0.41
0.785
0.00
6332.99
6332.99
0.909
0.00
0.41
0.00

MITIGACIN AMBIENTAL PLANTA DE TRATAMIENTO
8067.5
8067.5
Sub total
267738.62
190436.86
26773.86
0.847
22677.46
Supervisin (5.00%)
13386.93
0.909
12168.72
Liquidacin (1.50%)
4016.08
0.909
3650.62
8032.16
319947.65
0.909
7301.23
236234.89

Total
54
2012

b.- Costos de Operacin y mantenimiento

Agua Potable:
Cuadro N 4.6-17
Descripcin
Personal calificado
Insumos
Herramientas
Energa elctrica
Materiales
Herramientas
Total
Unidad
Cantidad
P. U.
UND.
GBL.
Bimensual
Mes
12
1
6
12
650
178.56
22
295
UND.
Bimensual
Bimensual
12
6
6
650
35
12
Parcial
11650.56
7800
178.56
132
3540
8082
7800
210
72
19732.56
F. C.
0.909
0.847
0.847
0.847
0.41
0.847
0.847
P. Social
10351.62
7090.20
151.24
111.80
2998.38
3436.85
3198.00
177.87
60.98
13788.48
Alcantarillado:
Cuadro N 4.6-18
Descripcin
Materiales
Herramientas
Total
Unidad
Cantidad
UND.
Bimensual
Bimensual
P. U.
Parcial F . C P. Social
3882
1714.85
300
3600 0.41
1476.00
35
210 0.847
177.87
12
72 0.847
60.98
3882
1714.85
12
6
6
Aguas Residuales:
Cuadro N 4.6-19
Descripcin
Personal calificado
Materiales
Combustible
Accesorios
Herramientas
Total
Unidad
Cantidad
UND.
GBL.
Mensual
12
1
12
483
350
193.5
UND.
Gbl.
Gbl.
12
1
1
300
155
350
55
P. U.
Parcial
8468
5796
350
2322
4105
3600
155
350
12573
F. C.
0.909
0.847
0.847
0.41
0.847
0.847
P. Social
7531.75
5268.56
296.45
1966.73
1903.74
1476.00
131.29
296.45
9435.48
2012

Costos incrementales a precio social

Para ambas alternativas son los mismos que en la situacin con
proyecto a costo social.
4.7. BENEFICIOS
Estimacin de Beneficios del Sistema de Agua Potable.
Beneficios cuantitativos:
Agua Potable:
DATOS
UND
Nmero de acarreos por da (1)

Volumen de balde (2)
Densidad poblacional (3)
Consumo promedio diario por lote (4) = (1) x (2)
Consumo promedio mensual por lote (4) x30/1000
Viajes
lt
Hab/viv
lt
m3
Ingreso
(S/.)
149.00
149.00
0.00
298.00
Miembro
Padre
Madre
hijo
Total
Persona
que
Acarrea
Madre
Hijo
Padre
Total
0.62
0.62
0.00
N de
Extraccin/da
Tiempo Total
Acarreo (hrs)
(1)
(2)
(3)=(1)x(2)/60
70
2
3
4
9
Valor del
Valor del
tiempo de
Tiempo por
Acarreo (S/.
Hora (S/.)
Da)
1.00
2.00
0.00
2.53
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (S/.)

Cantidad acarreada al mes es de (m3)
Valor tiempo de acarreo al mes por c/d m3 y fam. (S/. / m3)
Valor del T. de acarreo por familia al ao: 60 * 12 =
56
5
20
5
100.00
3.00
Valor
HH
Tiempo de
Acarreo por
Extraccin (min)
30
40
VALOR
(4)
(5)=(3)x(4)
1.00
0.50
0.00
60.00
3.00
20.00
620.00
1.00
1.00
0.00
2.00
Valor del
tiempo de
Acarreo x fam
al mes (S/. )
(6)=(5)x30
30.00
30.00
0.00
60.00

2012
Cuadro N 4.7-1
N de viviendas conectadas al
servicio
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Sin medidor
Sin
Medidor
Existentes
Nuevos
Existentes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157
159
161
163
165
167
169
171
174
176
178
180
182
185
187
189
192
194
197
199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BENFICIOS BRUTOS
Ao
S/. /
Exist.
C/Med.
Nuevos.
Exist.
S/Med.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113040
114480
115920
117360
118800
120240
121824
123408
124992
126576
128160
129744
131328
132912
134640
136368
138096
139824
141552
143280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beneficios
Brutos Ao
S/.
113040
114480
115920
117360
118800
120240
121824
123408
124992
126576
128160
129744
131328
132912
134640
136368
138096
139824
141552
143280
No es posible cuantificar los Beneficios Econmicos debido

a que estamos evaluando un proyecto de alcantarillado,
no obstante si vamos a lograr beneficios cualitativos.
Beneficios Cualitativos.
Mayor bienestar.
Mejora la calidad de vida.
Disminucin de enfermedades
57
2012

4.8.
Evaluacin Social ; alternativa N 1
Agua Potable; A travs de la metodologa costo/beneficio.

Cuadro N 4.8-1
N de viviendas conectadas al servicio
Ao
Sin medidor
BENFICIOS BRUTOS
/ Ao
S/.
Sin
Medidor
Existente
s
Exist.
C/Med.
Nuevos
Exist.
S/Med.
Beneficios
Brutos
Ao S/.
Inversin
Total a
P.S. (S/.)
Costos de
O & M incre
P.S.
Factor de
descuento
Flujo Neto
P.S.
10%
Valor Actual
Neto P.S.
Existentes
Nuevos
-241446
1.0000
-241446
2012
157
113040
113040
13788
99252
0.9091
90229
2013
159
114480
114480
13788
100692
0.8264
83216
2014
161
115920
115920
13788
102132
0.7513
76733
2015
163
117360
117360
13788
103572
0.6830
70741
2016
165
118800
118800
13788
105012
0.6209
65204
2017
167
120240
120240
13788
106452
0.5645
60089
2018
169
121824
121824
13788
108036
0.5132
55439
2019
171
123408
123408
13788
109620
0.4665
51138
2020
174
124992
124992
13788
111204
0.4241
47161
2021
176
126576
126576
13788
112788
0.3855
43484
2022
178
128160
128160
13788
114372
0.3505
40087
2023
180
129744
129744
13788
115956
0.3186
36947
2024
182
131328
131328
13788
117540
0.2897
34047
2025
185
132912
132912
13788
119124
0.2633
31369
2026
187
134640
134640
13788
120852
0.2394
28931
2027
189
136368
136368
13788
122580
0.2176
26677
2028
2029
2030
2031
0
0
0
0
192
194
197
199
0
0
0
0
0
0
0
0
138096
139824
141552
143280
0
0
0
0
138096
139824
141552
143280
0
0
0
0
13788
13788
13788
13788
124308
126036
127764
129492
0.1978
0.1799
0.1635
0.1486
24594
22669
20890
19248
2011
241446
Fuente :
Elaboraci
n
Propia
58
VAN SOCIAL
687447
TIR SOCIAL
42.49%

2012
Alcantarillado:
Cuadro N 4.8-2
AO
INVERSION
OyM
TOTAL
POBLAC.
COSTOS
BENEFIC.
TOTAL
478402
478402
775
1715
1715
785
1715
1715
795
1715
1715
805
1715
1715
815
1715
1715
825
1715
1715
835
1715
1715
846
1715
1715
857
1715
1715
868
10
1715
1715
879
11
1715
1715
890
12
1715
1715
901
13
1715
1715
912
14
1715
1715
923
15
1715
1715
935
16
1715
1715
947
17
1715
1715
959
18
1715
1715
971
19
1715
1715
983
20
1715
1715
995
VAC;
493,003.00
P. P Beneficiada:
(785+995)/2 = 890
ICE
493,003.00/890
ICE =
S/. 554.00 por poblador Benef.
Aguas Residuales:
59

2012
Cuadro 4.8-3
AO
INVERSION
OyM
TOTAL
POBLAC.
COSTOS
BENEFIC.
TOTAL
79551
79551
775
1
2
9435
9435
9435
9435
785
795
9435
9435
805
9435
9435
815
9435
9435
825
9435
9435
835
9435
9435
846
9435
9435
857
9435
9435
868
10
9435
9435
879
11
9435
9435
890
12
9435
9435
901
13
9435
9435
912
14
9435
9435
923
15
9435
9435
935
16
9435
9435
947
17
9435
9435
959
18
9435
9435
971
19
9435
9435
983
20
9435
9435
995

VAC;
P. P Beneficiada:
ICE =
ICE =
159,876
(785+995)/2 = 890
159876/890
Alternativa N 2:
Agua Potable:
Para agua potable es la misma que para la alternativa N 1
VAN: 687,447
TIR
42.49
Alcantarillado:
60
2012

Cuadro N 4.11-3
AO
INVERSION
OyM
TOTAL
POBLAC.
COSTOS
BENEFIC.
TOTAL
444165
444165
775
1715
1715
785
1715
1715
795
1715
1715
805
1715
1715
815
1715
1715
825
1715
1715
835
1715
1715
846
1715
1715
857
1715
1715
868
10
1715
1715
879
11
1715
1715
890
12
1715
1715
901
13
1715
1715
912
14
1715
1715
923
15
1715
1715
935
16
1715
1715
947
17
1715
1715
959
18
1715
1715
971
19
1715
1715
983
1715
1715
995
20
VAC;
458,766
P. P Beneficiada:
(785+995)/2 = 890
ICE
458,766/890
ICE =
Aguas Residuales:
Cuadro N 4.8-4
AO
INVERSION
OyM
TOTAL
61
POBLAC.

COSTOS
2012
BENEFIC.
TOTAL
369138
369138
775
9435
9435
785
9435
9435
795
9435
9435
805
9435
9435
815
9435
9435
825
9435
9435
835
9435
9435
846
9435
9435
857
9435
9435
868
10
9435
9435
879
11
9435
9435
890
12
9435
9435
901
13
9435
9435
912
14
9435
9435
923
15
9435
9435
935
16
9435
9435
947
17
9435
9435
959
18
9435
9435
971
19
9435
9435
983
9435
9435
995
20
Fuente: elaboracin
propia
* VAC
449,463
*Promedio poblacin Benef.=
( 785 + 995 ) / 2 =
= 890
*ICE=
449,463 =
890
505
S./poblador
benefiado
4.9. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Alternativa N 1
62

2012
Alcantarillado:
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN
Rango de Anlisis :
hasta
desde
0%
200%
% Variacin de Costos de
Inversin
Indicador Costo Efectividad
0%
554
672
40%
769
672
60%
876
672
80%
984
672
100%
1091
672
120%
1199
672
140%
1306
672
160%
1414
672
180%
1521
672
10
200%
1629
672
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Rango de Anlisis :
hasta
desde
0%
700%
% Variacin de Costos de O & M
0%
554
672
140%
577
672
210%
588
672
280%
600
672
350%
611
672
420%
623
672
490%
634
672
560%
646
672
630%
657
672
63
22.0%

10
700%
669
2012
672
719.9%
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

SENSIBILIDAD A LA VARIACION DE LA POBLACION BENEFICIARIA
Rango de Anlisis :
hasta
desde
0%
-80%
% Variacin de beneficiarios
0%
554
672
-16%
659
672
-24%
729
672
-32%
815
672
-40%
923
672
-48%
1065
672
-56%
1259
672
-64%
1539
672
-72%
1978
672
10
-80%
2770
672
El proyecto soporta una reduccin de la poblacin beneficiada de 20.4%

Aguas Residuales:
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN
Rango de Anlisis :
hasta
desde
0%
200%
% Variacin de Costos de
Inversin
0%
180
672
40%
215
672
60%
233
672
80%
251
672
64

2012
100%
269
672
120%
287
672
140%
305
672
160%
323
672
180%
341
672
10
200%
358
672
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de
550.4%
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO
Rango de Anlisis :
hasta
desde
0%
700%
% Variacin de Costos de O & M
0%
180
672
140%
306
672
210%
369
672
280%
432
672
350%
496
672
420%
559
672
490%
622
672
560%
685
672
630%
748
672
10
700%
811
672
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de
65
545.6%

SENSIBILIDAD
2012
A LA VARIACION DE LOS BENEFICIARIOS
Rango de Anlisis :
hasta
desde
0%
-80%
% Variacin de LA poblacin
beneficiaria
0%
180
672
-16%
214
672
-24%
236
672
-32%
264
672
-40%
299
672
-48%
345
672
-56%
408
672
-64%
499
672
-72%
642
672
10
-80%
898
672
El proyecto soporta una reduccin de la poblacin beneficiada de 77.8%
66
2012

4.10. SOSTENIBILIDAD.
Adicionalmente a la evaluacin econmica del Proyecto, el estudio
debe:
a. Demostrar que la UE responsable de las obras del proyecto,
cuenta con experiencia que
garantice su
adecuada
implementacin.
La Municipalidad Distrital de Ituata cuenta con personal con
mucha experiencia en este tipo de obras, no obstante se
recomienda que el presente proyecto sea realizado por
Administracin Indirecta.
b. Garantizar que la entidad a cargo de la administracin de los
servicios tendr una adecuada gestin.
Se va a constituir la JAAS, a la cual se le va a capacitar y la
Municipalidad Distrital la fiscalizar.
c.
Garantizar que estn asegurados los recursos para financiar

las inversiones y costos de operacin y mantenimiento del
Proyecto.
Los costos de operacin y mantenimiento ser financiados
`por los beneficiarios, quienes pagaran una cuota mensual
para cubrir estos costos, asi como los de administracin.
La
poblacin
correspondiente
se
compromete
pagar
la
tarifa
para que los servicios sean operados y
mantenidos en forma ptima.
4.11. IMPACTO AMBIENTAL.
El objetivo es mencionar los probables impactos positivos y

negativos del proyecto en el ambiente, y las acciones de
mitigacin.
67

2012
En el siguiente Cuadro se muestran a manera de ejemplo los

probables impactos ambientales negativos que se generaran
por la implantacin del Proyecto, y las medidas de mitigacin
correspondientes.
IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS
LEGISLACIN
R.M. 042-87
Accidentes laborales durante la construccin.
DURA
NTE
MEDIDAS DE MITIGACIN
Exigir el cumplimiento de las normas de

seguridad.
Generacin de partculas de polvo por trabajos

de movimiento de tierras, carga y descarga de
material y eliminacin de desmonte.
El material en obras deber humedecerse para

evitar mayor emisin de polvo.
Peligro de accidentes en
construcciones inadecuadas.
Inspeccin permanente durante la ejecucin de

las obras.
Exigir el cumplimiento de las normas de
seguridad.
Cdigo civil
Peligros para la salud durante la operacin.
Asegurar que los procesos de tratamiento

sean adecuados y que funcionen, a fin de
proteger la salud de personas.
D.L. 17505
Riesgos de salud para el operador, riesgos para

poblacin cercana por mala operacin de los
sistemas de desinfeccin.
Capacitar permanentemente a los operadores

de la planta sobre la manipulacin adecuada
del gas cloro, riesgos.
Degradacin de la calidad del agua por procesos

de tratamiento.
No colocar tuberas de alcantarillado en los

cauces de los ros. Controlar los procesos de
erosin,
sedimentacin
durante
la
construccin.
D.L. 17505
D.L. 17752
Degradacin de la calidad por falta de limpieza y

desinfeccin
de
los
dispositivos
de
almacenamiento.
Establecer un programa de limpieza y

desinfeccin. Realizar un monitoreo continuo
de la calidad del agua a efectos de ver su
evolucin.
D.L. 17505
Alteraciones equilibrio hidrolgico.
En reas con dficit de agua, se recomienda la

reutilizacin.
FASE
EJECU
CION
DURA
NTE
general
por
FASE
OPERA
CION
a.- Algunos impactos positivos:

- Disminucin de enfermedades.
- Proteccin del medio ambiente.
- Mayor productividad de la poblacin.
- Generacin de Puestos de Trabajo.
68

2012
4.12. SELECCIN DE ALTERNATIVA.

La alternativa seleccionada es:
La alternativa N 1: Rehabilitacin de los servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales.
69

2012
4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIN: METAS FSICAS Y FINANCIERAS
ITEM
DESCRIPCION
UNI .
CANT.
%
INSID.
COSTO
DIRECTO
GASTOS
GRLES (15.03)
UTILIDAD
10%
SUB
TOTAL
IGV
0.18
TOTAL
EX EDIENTE GASTOS
GASTOS
PERV. (5.52 IQU ID. (2.35%
3.18%
239.94
212.59
585.58
1,145.89
229.57
9,194.08
91.01
147.63
4,273.20
672.28
615.00
36,598.42
3,521.34
1,015.38
1,312.00
600.58
532.11
1,465.71
2,868.16
574.61
23,012.77
227.80
369.51
10,695.81
1,682.71
1,539.35
91,605.86
8,813.93
2,541.49
3,283.94
108.10
95.78
263.83
516.27
103.43
4,142.30
41.00
66.51
1,925.25
302.89
277.08
16,489.05
1,586.51
457.47
591.11
708.68
627.88
1,729.54
3,384.43
678.04
27,155.07
268.80
436.03
12,621.05
1,985.59
1,816.43
108,094.91
10,400.43
2,998.95
3,875.04
22.54
19.97
55.00
107.62
21.56
863.53
8.55
13.87
401.35
63.14
57.76
3,437.42
330.73
95.37
123.23
39.12
34.66
95.47
186.82
37.43
1,498.96
14.84
24.07
696.68
109.60
100.27
5,966.84
574.10
165.54
213.90
16.65
14.76
40.64
79.53
15.93
638.14
6.32
10.25
296.59
46.66
42.69
2,540.23
244.41
70.48
91.06
700.00
1,752.10
315.38
2,067.48
65.75
114.12
48.59
COSTO
PROYECTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE

1.00
CAJA DE CAPTACION
GBL
1.00
0.25
2,399.44
2.00
CAMARA DE ROMPE PRESION
GBL
1.00
4.73
2,125.87
3.00
LINEA DE CONDUCCION
GBL
1.00
1.03
5,855.82
1.00
DESAGUE PLANTA DE TRATAMIENTO
GBL
1.00
6.00
365,984.24
2.00
VARIOS
GBL
1.00
16.00
35,213.44
GBL
1.00
4.69
10,153.76
GBL
1.00
14.00
13,120.00
360.64
319.52
880.13
1,722.27
345.04
13,818.70
136.79
221.88
6,422.61
1,010.43
924.35
55,007.43
5,292.58
1,526.11
1,971.94
GLB
1.00
7,000.00
1,052.10
4.00
RESERVORIO APOYADO DE 20 M3
GBL
1.00
2.29
11,458.88
5.00
CASETA DE VALVULAS
GBL
1.00
0.32
2,295.69
6.00
RED DE DISTRIBUCION Y ALIMENTACION
GBL
1.00
34.52
91,940.76
7.00
CAJA DE VALVULAS DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION GBL
1.00
0.24
910.11
8.00
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL
GBL
1.00
0.25
1,476.28
9.00
GBL
1.00
11.60
42,731.95
10.00
VARIOS
GBL
1.00
1.58
6,722.76
11.00
FLETE TERRESTRE EVACUACION DE
GBL
1.00
2.50
6,150.00
EXCRETA INSTALACION DE TUBERIA DE
3.00
FLETE
4.00
4,495.70
3,983.12
10,971.73
21,469.87
4,301.31
172,264.31
1,705.22
2,766.02
80,064.49
12,596.06
11,522.91
685,724.40
65,977.48
19,024.54
24,582.22
IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION S

CONFORMACION DE JASS
T OTAL
100.0
605,539.00
13,115.51
992,103.37
70

2012
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
ITEM
DESC RIPCION
UNID.
C ANT.
P E R I O D O
1er. MES
2do.
INVER .
ES
3ro. MES
4to. MES
SISTEMA DE AGUA POTAB LE

1.00
GBL
1.00
GBL
1.00
GBL
1.00
2,39 9.44
2,12 5.87
5,85 5.82
11 ,4 58.88
2,29 5.69
91 ,9 40.76
910.11
1,47 6.28
42 ,7 31.95
6,72 2.76
6,15 0.00
365 ,984.24
35 ,2 13.44
10 ,1 53.76
13 ,1 20.00
IMPLEMENTACION DE UN PR OGRAMA DE EDU CACION SANI GLB
1.00
7,00 0.00
CON FORMACION DE JASS
1.00
CAJA DE CAPTACION
GBL
1.00
GBL
GBL
1.00
1.00
GBL
1.00
2.00
CAMARA DE ROMPE PRESION
3.00
LINEA DE CONDUCCION
4.00
RESE RVORIO APOYADO DE 20 M3
5.00
CASETA DE VALVULAS
6.00
RED DE DISTRIBUCION Y ALIMENTAC ION
GBL
1.00
GBL
1.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
1.00
2.00
3.00
4.00
CAJA DE VALVU LAS DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION

CAJA DE VALVU LAS DE CON TROL
CON EXIONES DOMICILIARIAS
VARIOS
FLETE TERRESTRE
EVACUACION DE EXCRE TA
INSTALACION DE TUBERIA D E DESAGUE
PLAN TA DE TRATAMIENTO
VARIOS
FLETE
GBL
1.00
GBL
1.00
GBL
1.00
GBL
1.00
GBL
1.00
GBL
1.00
GLB
91 ,0 12.51
60 ,5 53.90
757,105.42
GASTO S GENERALES 15. 03%

UTILIDAD 10%
S UB TOTAL
13 6 ,27 8.98
893,384.39
28 ,4 09.62
49 ,3 14.82
20 ,9 94.53
ING 18%
TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 3.18 %
GASTO S D E SUPERVISIO N 5. 52%
GASTO S D E LIQ UID ACIO N 2.35 %
INV E RSION
992,103.37
71
2,39 9.4 4
2,12 5.8 7
1,46 3.9 6
4,391.87
11,4 5 8.88
2,295.69
68,9 5 5.57
910 .11
1,476.28
42,7 31 .95
2,02 9.5 0
3,361.38
3,361.38
2,029.50
2,029.50
91,4 96 .06
2 7 4,48 8.18
35,2 1 3.44
10,1 5 3.76
13,1 2 0.00
7,00 0.0 0
2012

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
ITEM
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
MESES
%
INSID.
INVER.
OBSERV.
SISTEMA DE AGUA POTABLE

1.00
C AJA D E C APTAC ION
GBL
1.00
0.25
2,432.72
2.00
TANQUE CISTERNA Y C AS ETA D E BOMBE O (01 UND.)
GBL
2.00
4.73
45,925.39
3.00
LINE A D E IMPULSION
GBL
2.00
1.03
9,967.01
4.00
RES ERV ORIO AP OYAD O D E 50 M3
GBL
1.00
2.29
22,272.80
5.00
C ASETA D E V ALVUL AS
GBL
1.00
0.32
3,067.64
6.00
RED D E D ISTRIBUC ION Y ALIM ENTAC ION
GBL
1.00
34.52
337,001.53
7.00
C AJA DE VA LVULAS D E PURGA EN RED D E DISTRIBUC ION
GBL
1.00
0.24
2,295.42
8.00
C AJA DE VA LVULAS D E CONTROL
GBL
1.00
0.25
2,438.80
9.00
C ONEXIONES D OMIC ILIARIAS
GBL
1.00
12.23
120,024.46
VARIOS
GBL
1.00
1.58
15,312.13
F LETE TE RRE STRE
GBL
1.00
2.57
25,000.00
10.00
11.00
CONSTRUCCION DE LETRINAS
1.00
OB RA S PRE LIMINA RE S
GBL
1.00
0.29
2,771.53
2.00
MOVIMIE NTO D E TIERRAS
GBL
1.00
0.88
8,539.80
3.00
PREP ARAC ION D E BA SE D E APOYO
GBL
1.00
4.69
45,529.97
4.00
C ONSTRUC C ION D E C ASETAS
GBL
1.00
21.27
208,344.64
IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION SA
GLB
1.00
CONFORMACION DE JASS
GLB
1.00
7,000.00
91,012.51
60,553.90
757,105.42
136,278.98
893,384.39
28,409.62
49,314.82
20,994.53
992,103.37
GASTO S GENERALES 15.03%

UTILIDAD 10%
SUB TOTAL
ING 18%
TOTAL
EXPEDIEN TE T ECNICO 3. 18 %
GAST O S DE SUPERVISIO N 5.52%
GAST O S DE LIQ UID ACION 2.35 %
INVERSION
72

2012
4.14. ORGANIZACION Y GESTION:

La Municipalidad cuenta con personal capacitado y
experimentado en este tipo de proyectos, adems en la zona
se cuenta con los materiales,
equipos y la tecnologa
necesaria para llevar adelante el proyecto.
No obstante se recomienda que el proyecto sea realizado a
travs de administracin indirecta.
4.15. MATRIZ DEL MARCO LGICO
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
Resumen de
Objetivos
Supuestos
Disminucin
necesidades
insatisfechas
Disminuir los casos de

enfermedades diarreicas
y parasitosis.
Tasa
de
morbilidad
asociada a los servicios de
saneamiento.
Boletn epidemiolgico de
Institucin de Salud del
distrito.
Se mantienen
los
ingresos reales de la
poblacin,

de agua potable.
.
Existe sistema de agua
Potable de buena calidad
al 100%
Informe de la entidad
administradora de los
servicios.
La infraestructura de
servicios
de
saneamiento
bsico
disponible es utilizada
por la poblacin.
Report es de avance de la
Unidad
Ejecutora
(Municipalidad Distrital)
Participacin
del
gobierno local y de la
comunidad.

de alcantarillado.
de tratamiento de aguas
residuales.
.
Sistema de agua Potable
Sistema de alcantarillado.
Sistema aguas residuales.
de
las
bsicas
Medios de
verificacin
Incrementar la calidad de
vida de la poblacin del
Centro
Poblado
de
TAYACCUCHO.
ACCIONES
Indicadores
Encuestas
Censos
hogares,
Sistema de alcantarillado
funcionando y sirviendo al
90% de la poblacin al 5
ao.
Disposicin adecuada de
excretas al 90% al 5 ao
Sistema de agua potable

instalado. S/. 296,658.
Redes de Alcantar illado
inst aladas S/. 478,402
- Planta de tratamiento de
aguas
residuales
instalada. S/. 95,824
Total S/. 992,103.
73
-A
Acta de r ecepcin de
obras
-V
Valor izaciones de obras

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
74
2012

5.1.
2012
Conclusiones:
En trminos generales, el presente estudio de preinversin a nivel

de perfil, ha permitido arribar a las conclusiones siguientes:
El monto de la inversin es S/. 992,103 y 799,399 a precios

privados y a precios sociales respectivamente.
El problema identificado es el incremento de enfermedades

gastrointestinales, diarreicas y parasitarias en el Centro
Los indicadores de rentabilidad del proyecto son:

Agua Potable:
VAN ; 687,447
TIR
: 42.49%
Alcantarillado:
ICE
515.00 S/. , por beneficiario.
Aguas Residuales:
ICE
-
505.00 S/., por beneficiario
El objetivo del proyecto, es plenamente compatible con las

prioridades sectoriales y nacionales de desarrollo. Esta
compatibilidad se expresa en la significativa contribucin
que tendr en el logro del objetivo de reduccin de la
pobreza.
Para el logro del objetivo antes sealado, en el marco del

presente
proyecto
se
ha
asumido
una
alternativa
consistente en un conjunto de acciones agrupadas en los

componentes: Instalacin de los servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
-

contribucin a elevar el nivel de vida de la poblacin, lo
75

2012
cual posibilita un compromiso y participacin masiva de los

pobladores de la zona de intervencin.
-
El proyecto est enmarcado en grandes estrategias

nacionales de desarrollo que hacen de l una propuesta
con enfoques y estrategias integrales, intersectoriales.
Las metodologas e instrumentos empleados para viabilizar

los objetivos del Proyecto se sustentan en procesos
participativos, en la valoracin del saber local, aprendizajes
y experiencias de programas de desarrollo que se vienen
ejecutando actualmente.
En consecuencia las posibilidades de que las acciones y

resultados exitosos del Proyecto se mantengan en el tiempo son
bastante altas, como lo es la factibilidad de que las experiencias
ganadas sean capitalizadas por estos actores locales.
5.2. Recomendaciones
Por las razones antes expuestas, se recomienda la

aprobacin del presente proyecto, de conformidad
con la normatividad del Sistema nacional de
inversin pblica.
76

ANEXOS
77
2012

Perfil de Agua Potable Tayaccucho - Ituata

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REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE TAYAC CUCHO

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Nombre del Proyecto.

Objetivos del Proyecto.

Balance oferta y demanda.

Graficar (miles m3/ao)

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Descripcin Tcnica del Proyecto.

Costos del Proyecto.

Beneficios del Proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Ahorro en el gasto de medicinas y en el tiempo empleado

Resultados de la Evaluacin Social.

515.00 por beneficiario.

S/. 505.00 POR BENEFICIARIO

Sostenibilidad del PIP.

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el

El monto de la inversin es S/. 992,103 y 799,399 a precios

El objetivo del proyecto, es plenamente compatible con las

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

La sostenibilidad del proyecto est dada por su significativa

En consecuencia las posibilidades de que las acciones y resultados

Por las razones antes expuestas, se

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Disminuir los casos de

-Instalacin del servicio

-Instalacin del servicio

Sistema de agua potable

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

II. ASPECTOS GENERALES

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.

Elaboracin del Consultor

Se halla a 5 Km, del Centro Poblado de Tambillo.

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

Municipalidad Distrital de Ituata.

Municipalidad Distrital de Ituata

Plaza de Armas S/N Tambillo

Abelardo Morocco Vargas

Jefe de la Unidad Formuladora

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Ing. Hugo Crdova P.

2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Promover una mejor

Baja calidad de vida de

Con otras instituciones

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

2.4. MARCO DE REFERENCIA.

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

El objetivo estratgico 1: SERVICIOS DE CALIDAD EN

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

representantes aprobaron en Julio del 2002 un conjunto

Democracia y Estado de Derecho,

Forma parte del objetivo de Equidad y Justicia Social la