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Pip Sbi Palmapata, Encuentro y Koshireni para Evaluar
Pip Sbi Palmapata, Encuentro y Koshireni para Evaluar
2013
INDICE
I. ASPECTOS GENERALES. 1.1. Nombre del Proyecto 1.2. Localizacin 1.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 1.4. Matriz de Involucrados 1.5. Marco de Referencia
II. IDENTIFICACION. 2.1. Diagnstico de la Situacin Actual 2.2. Definicin del Problema, sus Causas y Efectos 2.3. Objetivo del Proyecto 2.4. Alternativas de Solucin III. FORMULACION. 3.1. Definicin del Horizonte del Proyecto 3.2. Anlisis de la Demanda 3.3. Anlisis de la Oferta 3.4. Balance Oferta Demanda 3.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas de Solucin 3.6. Costos a Precios Sociales 3.7. Evaluacin Social 3.8. Sensibilidad 3.9. Anlisis de Sostenibilidad 3.10. Impacto Ambiental 3.11. Seleccin de Alternativas 3.12. Plan de Implementacin 3.13. Organizacin de Gestin 3.14. Conclusiones Recomendaciones 3.15. Matriz de Marco Lgico
Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
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1. ASPECTOS GENERALES.
1.1. Nombre del Proyecto.Instalacin de Sistema de Agua Potable y Sistema de Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco. Localizacin.Regin: Provincia: Distrito: Cuenca: Sectores: Cusco La Convencin Vilcabamba San Miguel Palmapata, Encuentro y Koshireni
FIGURA N 01
1.2.
Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
FIGURA N 02
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1.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora.1.3.1. Unidad Formuladora: Sector: Gobiernos Locales Pliego: Municipalidad Distrital de Vilcabamba Nombre: Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Jefe de la Unidad Formuladora: Ing. Alejandro Aguilar Yupanqui. Responsables de la Formulacin: Ing. Benjamn Segundo Pinto-RLH 1.3.2. Unidad Ejecutora: Sector: Gobiernos Locales Pliego: Municipalidad Distrital de Vilcabamba Nombre: Municipalidad Distrital de Vilcabamba. Responsable de la Unidad Ejecutora: Juan Eudes Olivera Ricalde. La sub gerencia planteada para la ejecucin del proyecto, ser la sub gerencia de infraestructura y desarrollo territorial. Quien cuenta con las competencias para la ejecucin de este tipo de proyectos, segn el organigrama de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba. De otra parte dicha sub gerencia cuenta con los profesionales, tcnicos para tangibilizar la ejecucin sin ningn contratiempo.
Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco. 1.4. Participacin de los Involucrados.CUADRO N 01
GRUPOS INVOLUCRADOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA:
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PROBLEMAS
Poblacin de la cuenca de san miguel no cuentan con servicio de agua de calidad y sistema de evacuacin de excretas.
INTERESES
Dotar de servicio de agua de calidad y un sistema de evacuacin de excretas a las familias de los sectores de palmapata, encuentro y koshireni de la cuenca de san miguel. Reducir los casos de incidencia de enfermedades de origen hdrico en nios y ancianos principalmente. Contar con un sistema de agua y de evacuacin de excretas apropiado para consumo humano y en lugar seguro sin riesgos de cualquier eventualidad de desastre.
ESTRATEGIAS
Elaboracin del estudio de pre inversin, expediente tcnico y el financiamiento para la ejecucin del proyecto
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Priorizar el proyecto en el presupuesto participativo 2012 y en el PIA 2013 para asegurar su financiamiento y su ejecucion.
Los pobladores de los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, se abastecen de fuentes de agua que no garantizan su calidad, de otra parte no cuentan con letrinas por lo que realizan sus necesidades al aire libre, lo cual genera focos infecciosos.
Solicitar a la Municipalidad Distrital de Vilcabamba la construccin de agua y letrinas en los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni.
Compromiso durante la ejecucin del proyecto con el aporte de mano de obra no calificada, adems del compromiso de asumir la operacin y mantenimiento del sistema de agua y desage.
1.5.
Marco de Referencia.El proyecto surge ante los pedidos de los pobladores de los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni de la cuenca de San Miguel de contar con nuevo sistema de agua y de evacuacin de excretas, ya que en la actualidad no cuentan con un sistema de agua y de evacuacin de excretas adecuados, abastecindose de fuentes de agua superficiales, que no garantizan salubridad y calidad. De igual manera no cuentan con letrinas, por lo que los pobladores realizan sus necesidades fisiolgicas a la intemperie lo que podra generar vectores de enfermedades y afectar a poblacin infantil principalmente. Por lo tanto es de necesidad que la Municipalidad Distrital de Vilcabamba dote de los servicios bsicos a las
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familias de esta parte del Distrito, ya que dicha intervencin est dentro de sus competencias como gobierno local, lo cual se sustenta de la siguiente manera: Segn la ley orgnica de Municipalidades en su artculo N 80, tem 4.2 las Municipalidades en materia de salud, salubridad y salud tiene la funcin de Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realizacin de campaas de control de epidemias y control de sanidad animal. De acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Vilcabamba 2007 2015, dentro del eje estratgico de Infraestructura y Servicios Bsicos de Calidad, est la de mejorar la calidad del hbitat de los habitantes del Distrito a travs de la Instalacin y Ampliacin de Agua Potable, Tratamiento de Agua Servidas en el Distrito ; por lo que uno de los objetivos del plan de desarrollo concertado esta la incrementar la red de servicios bsicos de agua potable, desage y saneamiento integral del Distrito.
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2.
IDENTIFICACION.
2.1. Diagnstico de la Situacin Actual.2.1.1. rea de Influencia y rea de Estudio: El rea de influencia comprende a los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, ubicados en la cuenca de San Miguel. El rea de estudio comprende las unidades productoras del servicio, que vienen a ser la ubicacin de los sistemas de agua y evacuacin de excretas, que se encuentran de la misma manera en los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni. Poblacin Afectada del rea de Influencia del Proyecto.CUADRO N 02
POBLACION AFECTADA
SECTORES Palmapata Encuentro Koshireni Nro DE FAMILIAS 20 14 28 CANTIDAD-POBLACION 118 80 166
TOTAL
Fuente: Padron de Beneficiarios
62
364
Caractersticas del rea de Influencia y rea de Estudio: a) Caractersticas Fsicas: Los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni alta, se encuentran en la de San Miguel, en zona de ceja de selva a unos 1000 msnm aproximadamente, con un clima y una geografa propia de selva alta. El sector aparentemente no presenta peligros de inundaciones y deslizamientos. b) Vas de Comunicacin: Para llegar a los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, se accede a travs de la via QuillabambaKiteni-Valle de San Miguel. En la actualidad la Quillabamba-Kiteni corresponde a una via Nacional a nivel de afirmado, de otro lado desde Kiteni hacia el valle de San Miguel corresponde a una va a nivel de trocha carrozable. c) Principales Actividades Econmicas del rea de Influencia y Niveles de Ingreso: Los pobladores de los sectores mencionados tienen como actividad econmica principal la agricultura, basado
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en cultivos perennes como el caf y productos de pan llevar como son la yuca, maz, frijoles, pltanos, ctricos, y otros; de los cuales los primeros orientados al mercado internacional de exportacin mediantes las cooperativas, y lo segundos destinados exclusivamente al mercado local y al autoconsumo. d) Salud: La poblacin de este sector es atendida en el puesto de salud de Yuveni, perteneciente a la micro red de Kiteni, en el que se brindan servicios de atencin primaria y emergencias, por la categora del establecimiento de salud no cuenta con profesional mdico, por lo que para atenciones especializadas, son derivados al hospital de Quillabamba. Segn reporte del establecimiento de salud de Yuveni las primeras causas de morbilidad en la poblacin asignada, presenta los siguientes casos: CUADRO N 03
PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD (nios <5 Aos) -PUESTO DE SALUD DE YUVENI-AO 2012 SUB TOTAL PORCENTAJE CAUSAS ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. OCTUB. NOVIEMB. DICIEM. EDAs 4 5 3 5 3 4 3 3 4 5 4 3 46 37% IRAs 1 1 0 0 2 3 2 1 1 0 0 11 9% Parasitosis 2 3 1 3 4 5 3 4 5 2 2 34 27% Enfermedades de la Piel 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 3% Enfermedades Nutricionales 1 0 2 3 4 2 4 5 3 1 3 3 31 25% TOTAL ANUAL 126 100%
Fuente: Puesto de salud de Yuveni
Segn el cuadro las primeras causas de enfermedades en nios menores de 5 aos son las EDAs, parasitosis y las enfermedades nutricionales. e) Caractersticas de la Educacin: La poblacin escolar de los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni reciben los servicios de Inicial, educacin primaria y secundaria en el centro poblado de yuveni a 30 minutos y 1 hora de los sectores mencionados. 2.1.2. Diagnstico de los Servicios.-
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a.) Diagnstico del Servicio de Agua Potable.- En los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni no existe ninguna infraestructura de sistema de agua potable, por lo tanto las familias se abastecen de fuentes superficiales de agua, ros y riachuelos principalmente, dichas fuentes de abastecimiento precarios no garantizan un suministro de agua de calidad, tal como se puede apreciar en las siguientes imgenes: Sector Palmapata
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Sector Koshireni
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Sector Encuentro
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En las imgenes adjuntas se puede apreciar las condiciones precarias de suministro de agua en los sectores del rea de influencia, en el que las familias se abastecen de agua a travs de tuberas instaladas por los propios pobladores en sus viviendas, y en otros casos a travs de canales abiertos en tierra, para despus trasladarlos en baldes hacia sus cocinas para la preparacin de sus alimentos. De otra parte para el aseo personal no cuentan con lavatorios, por lo que los pobladores lo realizan en recipientes como valdes y lavadores. En conclusin los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni no disponen de sistemas adecuados de abastecimiento de agua, de otra parte consumen agua no tratada (con materia orgnica y materiales en suspensin). b.) Diagnstico del Servicio de Evacuacin de Excretas.Al respecto los 03 sectores no cuentan con infraestructura alguna de letrinas, por lo que la gran mayora de la poblacin realiza sus necesidades fisiolgicas al aire libre, contaminando de esta manera el medio ambiente y el entorno de las viviendas; peor aun generando de esta manera la proliferacin de moscos y otros insectos que podran propagar enfermedades infectocontagiosos, parasitarias y otros, principalmente a la poblacin ms vulnerable como son los nios.
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De otra parte tambin se pudo constatar, que en los sectores mencionados los pobladores no cuentan con duchas para el aseo personal, por lo que usan mangueras acondicionados como duchas al aire libre, y en otros casos lo realizan en los riachuelos existentes, que no garantizan seguridad ni comodidad. 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS.
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En los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni segn el diagnstico realizado se identific como problema principal:
POBLACION DE LOS SECTORES DE PALMAPATA, ENCUENTRO Y KOSHIRENI CONSUMEN AGUA DE MALA CALIDAD DE FUENTES SUPERFICIALES Y DEPONEN SUS HECES AL AIRE LIBRE.
2.2.2. Anlisis de Causas.- Las principales causas del problema son: Causas Directas: Inadecuado suministro de agua para consumo humano en los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni. Inexistente sistema de evacuacin de excretas en los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni. Causas Indirectas: Inexistente sistema de agua potable en los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni. Inexistentes letrinas con adecuado tratamiento de excretas en los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni. 2.2.3. Anlisis de Efectos .- Los principales efectos del problema son los siguientes: Efectos Directos: Incremento de EDAs principalmente en nios y ancianos. Incremento de enfermedades parasitarias y drmicas en nios y ancianos. Tiempo dedicado al traslado de agua Efectos Indirectos: Incremento de los gastos en salud de las familias. Bajo desarrollo del nivel cognitivo de los nios Menor tiempo dedicado a actividades productivas y socioculturales. Efecto Final: Disminucin de la Calidad de vida de los pobladores de los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni.
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Disminucin de la Calidad de vida de los pobladores de de los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni
POBLACION DE LOS SECTORES DE PALMAPATA, ENCUENTRO Y KOSHIRENI CONSUMEN AGUA DE MALA CALIDAD DE FUENTES SUPERFICIALES Y DEPONEN SUS HECES AL AIRE LIBRE.
Inadecuado suministro de agua para consumo humano en los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni .
Inexistentes letrinas con adecuado tratamiento de excretas en los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni.
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco. 2.3. Objetivo del Proyecto.PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
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POBLACION DE LOS SECTORES DE PALMAPATA, ENCUENTRO Y KOSHIRENI CONSUMEN AGUA DE MALA CALIDAD DE FUENTES SUPERFICIALES Y DEPONEN SUS HECES AL AIRE LIBRE.
POBLACION DE LOS SECTORES DE PALMAPATA, ENCUENTRO Y KOSHIRENI CONSUMEN AGUA DE BUENA CALIDAD DE FUENTES SUPERFICIALES Y DEPONEN SUS HECES EN LETRINAS.
2.3.1. Objetivo General y Especficos: El objetivo central o el propsito del proyecto es la de brindar a la: POBLACION
DE LOS SECTORES DE PALMAPATA, ENCUENTRO Y KOSHIRENI A QUE CONSUMAN AGUA DE BUENA CALIDAD DE FUENTES SUPERFICIALES Y DEPONEN SUS HECES EN LETRINAS.
Teniendo como objetivos especficos: Dotar de un sistema de agua potable en ptimas condiciones y con cobertura al 100%. Dotar de un sistema de evacuacin de excretas para el 100% de los beneficiarios. Capacitar a la poblacin en adecuados prcticas y hbitos de higiene. Capacitar a la JASS en gestin, operacin y mantenimiento del sistema de agua y desage. 2.3.2. Anlisis de Medios.- Los medios para lograr los objetivos son: Dotar de un eficiente sistema de agua potable Dotar a los nuevos usuarios de un sistema de eliminacin de excretas. Adecuadas prcticas y hbitos de higiene, a travs de talleres de capacitacin y difusin en educacin sanitaria. 2.3.3. Anlisis de los Fines: Disminucin de EDAs, parasitosis y drmicas, principalmente en nios y ancianos en nios. Menor Tiempo dedicado al traslado de agua. Disminucin de los gastos de salud de las familias.
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco. Mayor tiempo dedicado a las actividades productivas y socioculturales. Adecuado desarrollo del nivel cognitivo de los nios.
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2.3.4. Fin Ultimo: Aumento de la Calidad de vida de los pobladores de los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni.
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES
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Aumento de la Calidad de vida de los pobladores de los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni
POBLACION DE LOS SECTORES DE PALMAPATA, ENCUENTRO Y KOSHIRENI CONSUMEN AGUA DE BUENA CALIDAD DE FUENTES SUPERFICIALES Y DEPONEN SUS HECES EN LETRINAS.
Adecuado suministro de agua para consumo humano en los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni .
Existentes letrinas con adecuado tratamiento de excretas en los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni.
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco. 2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION.-
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ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL 01 Existente sistema de agua potable en los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni.
Construccin de captaciones. Construccin de planta de tratamiento. Instalacin de lneas de conduccin. Construccin de reservorios. Instalacin de lneas de distribucin. Instalaciones domiciliarias con piletas.
Medios Complementarios
ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL 02 Existentes letrinas con adecuado tratamiento de excretas en los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni.
Construccin de letrinas de arrastre hidrulico con enmayolicado interior. Construccin de pozos spticos.
ACCIONES
Acciones Excluyentes Construccin de letrinas de arrastre hidrulico con tarrajeo interior. Construccin de pozos spticos.
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco. 2.4.2. Planteamiento de las Alternativas de Solucin.a.) Alternativa 01:
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Construccin de 13 captaciones superficiales con desarenador. Instalacin de lneas de conduccin para los 03 sectores Instalacin de sedimentadores y filtros lentos Construccin de 07 reservorios. Instalacin de lneas de distribucin Instalacin de 64 conexiones domiciliarias con piletas y bateas. Instalacin de 02 cmaras de distribucin. Construccin de 64 letrinas (de bloquetas con tarrajeo interior y exterior) con arrastre hidrulico, con losa turca y duchas. Construccin de 64 pozos spticos para letrinas y 64 pozos percoladores de piletas. Capacitacin en operacin y mantenimiento del sistema de agua y evacuacin de excretas. Capacitacin en educacin sanitaria a la poblacin en general.
Construccin de 13 captaciones superficiales con desarenador. Instalacin de lneas de conduccin para los 03 sectores Instalacin de sedimentadores y filtros lentos Construccin de 07 reservorios. Instalacin de lneas de distribucin Instalacin de 64 conexiones domiciliarias con piletas y bateas. Instalacin de 02 cmaras de distribucin. Construccin de 37 letrinas (de bloquetas con tarrajeo interior enmayolicado y exterior) con arrastre hidrulico, con inodoro y duchas. Construccin de 64 pozos spticos para letrinas y 64 pozos percoladores de piletas. Capacitacin en operacin y mantenimiento del sistema de agua y evacuacin de excretas. Capacitacin en educacin sanitaria a la poblacin en general.
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3.
3.1.
FORMULACION Y EVALUACION.
DEFINICIN DEL HORIZONTE DEL PROYECTO. El ciclo del proyecto considera las siguientes etapas: Pre inversin, inversin y post inversin. La etapa de pre inversin para el presente estudio comprende la identificacin del problema, la formulacin del proyecto y su evaluacin, con el objetivo de determinar si es ejecutable o no el proyecto. La etapa de inversin comprende la ejecucin del proyecto, comenzando primero por la elaboracin del expediente tcnico, para finalmente ejecutar la obra. El ltimo ciclo comprende la etapa de post inversin, que comienza con la puesta en marcha del servicio y con ello los beneficios y los costos de operacin y mantenimiento del proyecto. Del Horizonte de Evaluacin.- Se considera el tiempo en el cual el proyecto generara los beneficios atribuidos al mismo, en este caso el proyecto brindara un servicio de agua y desage ptimo durante su vida til. El presente proyecto por ser un proyecto tpico de saneamiento se considera un horizonte de evaluacin de 20 aos de acuerdo al Anexo SNIP 10: Parmetros de evaluacin.
3.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA. Para lo cual se tiene como poblacin demandante un total de 364 personas y 62 familias segn padrn de beneficiarios:
CUADRO N 04
POBLACION AFECTADA
SECTORES Palmapata Encuentro Koshireni Nro DE FAMILIAS CANTIDAD-POBLACION 20 14 28 118 80 166
TOTAL
Fuente: Padron de Beneficiarios
62
364
Para el anlisis de la demanda se tiene la siguiente informacin: a.) Tasa de Crecimiento: 1.93%.
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco. b.) Densidad por Vivienda: Sector de Palmapata 5.9 personas por vivienda, Encuentro 5.7 personas por vivienda, Koshireni de 5.9 personas por vivienda. c.) Cobertura y Conexiones de Agua Potable: La cobertura en la actualidad es cero, pues no existe infraestructura alguna.
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d.) Nmero de Conexiones de Usuarios Domsticos.- Ascienden a un total de 62 conexiones. e.) Consumo de Usuarios Domsticos.- El consumo de usuarios domsticos se calcula en 100/l/h/d, parmetro establecido por la DGPI para zona rural de ceja de selva. 3.2.1. Determinacin de la Demanda de Agua Potable: a.) Sector Palmapata:
CUADRO N 05
DATOS GENERALES PARA CALCULOS DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ( CON PROYECTO)-PALMAPATA
DESCRIPCION A.- POBLACION ACTUAL A.1.- N DE FAMILIAS B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) C.- PERIODO DE DISEO (AOS) D.- POBLACION FUTURA E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)
F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG) H.- CAUDAL DEL SIST. ANTIGUO (DISEO H.) (LT/SEG) TIPO DE FUENTE NUMERO DE MANANTES J.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG) Fuente: Elaboracion Propia
FORMULA
FUENTE
En base a padron de beneficarios proporcionado por centro de Salud de la Zona
Pf = Po ( 1+ r x t/100 )
163.55 100
RNC
Qmd= 1.30 x Qp
Qmh= 2 x Qp
0.379
Lt/Seg
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CUADRO N 06
PROYECCION DE LA DEMANDA Ao (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacion Cobertura (2) 118 120 123 125 127 129 132 134 136 138 141 143 145 148 150 152 154 157 159 161 164 (3) 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pob. Servida (4)=(2)x(3) 0 120 123 125 127 129 132 134 136 138 141 143 145 148 150 152 154 157 159 161 164 N de Miem/Fam (5) 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 N Conexiones (6)=(4)/(5) 0 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 28
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Consumo Percapita (7) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
CUADRO N 07
Consumo de Agua Perdida de Agua Demanda de Produccion de Agua Demanda Max. Diaria lit/seg Volumen Demanda de Max. Almacenam Horaria iento lit/seg Total m3
Ao
Lit/dia
m3/ao
lit/seg
(8)=(4)x(7)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.00 12,027.74 12,255.48 12,483.22 12,710.96 12,938.70 13,166.44 13,394.18 13,621.92 13,849.66 14,077.40 14,305.14 14,532.88 14,760.62 14,988.36 15,216.10 15,443.84 15,671.58 15,899.32 16,127.06 16,354.80
(11)
0.40 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco. b.) Sector Encuentro:
CUADRO N 08
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DATOS GENERALES PARA CALCULOS DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ( CON PROYECTO)-ENCUENTRO
DESCRIPCION A.- POBLACION ACTUAL A.1.- N DE FAMILIAS B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) C.- PERIODO DE DISEO (AOS) D.- POBLACION FUTURA E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)
F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG) H.- CAUDAL DEL SIST. ANTIGUO (DISEO H.) (LT/SEG) TIPO DE FUENTE NUMERO DE MANANTES J.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG) Fuente: Elaboracion Propia
FORMULA
CANTIDAD 80 14 1.93 20
FUENTE
En bas e a padron de beneficarios proporcionado por centro de Salud de la Zona
Pf = Po ( 1+ r x t/100 )
110.88 100
Qmd= 1.30 x Qp
Qmh= 2 x Qp
0.257
Lt/Seg
CUADRO N 09
PROYECCION DE LA DEMANDA Ao (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacion (2) 80 82 83 85 86 88 89 91 92 94 95 97 99 100 102 103 105 106 108 109 111 Cobertura (3) 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pob. Servida (4)=(2)x(3) 0 82 83 85 86 88 89 91 92 94 95 97 99 100 102 103 105 106 108 109 111 N de Miem/Fam (5) 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 N Conexiones (6)=(4)/(5) 0 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 Consumo Percapita (7) 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
23
Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
CUADRO N 10
Consumo de Agua Lit/dia (8)=(4)x(7)
0.00 8,154.40 8,308.80 8,463.20 8,617.60 8,772.00 8,926.40 9,080.80 9,235.20 9,389.60 9,544.00 9,698.40 9,852.80 10,007.20 10,161.60 10,316.00 10,470.40 10,624.80 10,779.20 10,933.60 11,088.00
2013
Perdida de Agua
m3/ao
lit/seg (11)
100.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
DESCRIPCION A.- POBLACION ACTUAL A.1.- N DE FAMILIAS B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) C.- PERIODO DE DISEO (AOS) D.- POBLACION FUTURA E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)
F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG)
FORMULA
FUENTE
En ba s e a pa dron de benefi ca ri os proporci ona do por centro de Sa l ud de l a Zona
Pf = Po ( 1+ r x t/100 )
230.08 100
RNC
Qmd= 1.30 x Qp
H.- CAUDAL DEL SIST. ANTIGUO (DISEO H.) (LT/SEG) TIPO DE FUENTE NUMERO DE MANANTES J.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG) Fuente: El a bora ci on Propi a Qmh= 2 x Qp
0.533
Lt/Seg
24
Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
CUADRO N 12
PROYECCION DE LA DEMANDA Ao (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacion Cobertura (2) 166 169 172 176 179 182 185 188 192 195 198 201 204 208 211 214 217 220 224 227 230 (3) 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pob. Servida (4)=(2)x(3) 0 169 172 176 179 182 185 188 192 195 198 201 204 208 211 214 217 220 224 227 230 N de N Consumo Miem/Fam Conexiones Percapita (5) 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 (6)=(4)/(5) 0 29 29 30 30 31 31 32 32 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 (7) 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2013
CUADRO N 13
Consumo de Agua Ao Lit/dia (8)=(4)x(7)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.00 16,920.38 17,240.76 17,561.14 17,881.52 18,201.90 18,522.28 18,842.66 19,163.04 19,483.42 19,803.80 20,124.18 20,444.56 20,764.94 21,085.32 21,405.70 21,726.08 22,046.46 22,366.84 22,687.22 23,007.60
Perdida de Agua
m3/ao
lit/seg (11)
0.27 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco. a.) Sector Palmapata:
CUADRO N 14
PROYECCION DE LA DEMANDA DE LETRINAS-PALMAPATA
Ao (1) Poblacion Cobertura (2) (3) Pob. Servida (4)=(2)x(3) 0 120 123 125 127 129 132 134 136 138 141 143 145 148 150 152 154 157 159 161 164 N de Miem/Fam (5) 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 N Conexiones (6)=(4)/(5) 0 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 28
2013
0 118 0% 1 120 100% 2 123 100% 3 125 100% 4 127 100% 5 129 100% 6 132 100% 7 134 100% 8 136 100% 9 138 100% 10 141 100% 11 143 100% 12 145 100% 13 148 100% 14 150 100% 15 152 100% 16 154 100% 17 157 100% 18 159 100% 19 161 100% 20 164 100% Fuente: Elaboracion Propia
0 80 1 82 2 83 3 85 4 86 5 88 6 89 7 91 8 92 9 94 10 95 11 97 12 99 13 100 14 102 15 103 16 105 17 106 18 108 19 109 20 111 Fuente: Elaboracion Propia
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
CUADRO N 16
PROYECCION DE LA DEMANDA DE LETRINAS-KOSHIRENI
Ao (1) Poblacion (2) Cobertura (3) Pob. Servida (4)=(2)x(3) 166 169 172 176 179 182 185 188 192 195 198 201 204 208 211 214 217 220 224 227 230 N de Miem/Fam (5) 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929 N Conexiones (6)=(4)/(5) 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 36 36 37 37 38 38 39 Tasa de contribucin (7) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2013
0 166 100% 1 169 100% 2 172 100% 3 176 100% 4 179 100% 5 182 100% 6 185 100% 7 188 100% 8 192 100% 9 195 100% 10 198 100% 11 201 100% 12 204 100% 13 208 100% 14 211 100% 15 214 100% 16 217 100% 17 220 100% 18 224 100% 19 227 100% 20 230 100% Fuente: Elaboracion Propia
3.3.
ANLISIS DE LA OFERTA.-
3.3.1. Oferta de la Fuente y de los Componentes del Sistema De Agua: a.) Caudal Disponible en las Fuentes:
CUADRO N 18
OFERTA DE AGUA DISPONIBLE
FUENTE Captacion 01 Captacion 02 Captacion 03 Captacion 04 Captacion 05 Captacion 06 Captacion 07 Captacion 08 Captacion 09 Captacion 10 Captacion 11 Captacion 12 Captacion 13 TOTAL CAUDAL AFORADO EN TIPO DE LITROS POR FUENTE SEGUNDO 25 lit./seg. Riachuelo 26 lit./seg. Riachuelo 19 lit./seg. 14 lit./seg. 17 lit./seg. 22 lit./seg. 13 lit./seg. 28 lit./seg. 19 lit./seg. 17 lit./seg. 21 lit./seg. 12 lit./seg. 23 lit./seg. 256 Riachuelo Riachuelo Riachuelo Riachuelo Riachuelo Riachuelo Riachuelo Riachuelo Riachuelo Riachuelo Riachuelo ALTITUD 1360 msnm 1198 MSNM 1223 msnm 1513 msnm 1514 msnm 1515 msnm 1516 msnm 1517 msnm 1518 msnm 1519 msnm 1520 msnm 1521 msnm 1522 msnm FECHA DE AFORO 15/06/2012 16/06/2012 17/06/2012 18/06/2012 19/06/2012 20/06/2012 21/06/2012 22/06/2012 23/06/2012 24/06/2012 25/06/2012 26/06/2012 27/06/2012
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
2013
b.) Capacidad de Diseo y Operativo de los Principales Componentes del Sistema de Agua Potable: En la situacin con proyecto el sistema de agua contempla los siguientes componentes: Sector de Palmapata: Sub Sistema 01: -Construccin de 02 captaciones de riachuelo. -Instalacin de lnea de conduccin de 139.00 ml. -Construccin de 02 sedimentadores. -Construccin de 02 filtros lentos. -Construccin de reservorio de 1 m3 con hipoclorador. -Instalacin de lnea de Distribucin. -Conexiones domiciliarias. Sub Sistema 02: -Construccin de 02 captaciones tipo buzon dosador. -Instalacin de lnea de conduccin de 139.00 ml. -Construccin de 02 sedimentadores. -Construccin de 02 filtros lentos. -Construccin de reservorio de 3 m3 con hipoclorador. -Instalacin de lnea de Distribucin. -Conexiones domiciliarias. Sector Encuentro: Sub Sistema 01: -Construccin de 01 captacin lateral de riachuelo. -Instalacin de lnea de conduccin de 80.00 ml. -Construccin de 01 sedimentador. -Construccin de 01 filtro lento. -Construccin de reservorio de 2 m3 con hipoclorador. -Instalacin de lnea de Distribucin de 2,026.00 ml. -Instalacin de 07 Conexiones domiciliarias. -Instalacin de 07 piletas domiciliarias tipo II. Sub Sistema 02: -Construccin de 01 captacin filtro lento dosador. -Instalacin de lnea de conduccin de 180.00 ml.
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco. -Instalacin de 01 Conexin domiciliaria. -Instalacin de 01 pileta domiciliaria tipo II. Sub Sistema 03: -Construccin de 01 captacin filtro lento dosador. -Instalacin de lnea de conduccin de 380.00 ml. -Instalacin de 01 Conexin domiciliaria. -Instalacin de 01 pileta domiciliaria tipo II. Sub Sistema 04: -Construccin de 01 captacin filtro lento dosador. -Instalacin de lnea de conduccin de 385.00 ml. -Construccin de reservorio de 1 m3 con hipoclorador. -Instalacin de 02 Conexin domiciliaria. -Instalacin de 02 pileta domiciliaria tipo II. Sub Sistema 05: -Construccin de 01 captacin filtro lento dosador. -Instalacin de lnea de conduccin de 120.00 ml. -Instalacin de 01 Conexin domiciliaria. -Instalacin de 01 pileta domiciliaria tipo II. Sub Sistema 06: -Construccin de 01 captacin filtro lento dosador. -Instalacin de lnea de conduccin de 250.00 ml. -Instalacin de 01 Conexin domiciliaria. -Instalacin de 01 pileta domiciliaria tipo II. Sector Koshireni: Sub Sistema 01: -Construccin de captacin de riachuelo y desarenador. -Instalacin de lnea de conduccin de 240.00 ml. -Construccin de reservorio de 1.5 m3.
2013
3.3.2. Oferta del Componente Social.-Con proyecto para los 03 sectores mencionados se plantea 01 componente social que involucra actividades de capacitacin en operacin y mantenimiento del sistema de agua y letrinas, y educacin sanitaria a la poblacin en general. 3.3.3. Oferta del Sistema de Evacuacin de Excretas.
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ARCON CONSULTORES CONTRATISTAS EIRL
Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
2013
En la situacin con proyecto se plantea la construccin de: Sector de Palmapata: Se plantea la construccin de 21 letrinas con arrastre hidrulico, pozo septico, con losa turca y duchas. Sector de Encuentro: Se plantea la construccin de 14 letrinas con arrastre hidrulico, pozo septico, con losa turca y duchas. Sector de Koshireni: Se plantea la construccin de 28 letrinas con arrastre hidrulico, pozo septico, con losa turca y duchas. 3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA.a.) Sistema de Agua.
CUADRO N 20
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE PALMAPATA, ENCUENTRO Y KOSHIRENI Demanda Ao lit/seg
(1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0,00 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73
Con Proyecto
(3) 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00
Con Proyecto
(5)=(3)-(1) 256,00 255,46 255,45 255,44 255,43 255,42 255,41 255,40 255,39 255,38 255,37 255,36 255,35 255,34 255,33 255,32 255,31 255,30 255,29 255,28 255,27
En el cuadro se puede apreciar, en lo que respecta al caudal disponible en la fuente de agua, se tiene un supervit de 255.27 l/seg en el ao 20, lo que garantiza un suministro de agua las 24 horas del da para una poblacin de 364 habitantes. En lo que respecta al volumen de almacenamiento se tiene un dficit de 15.77 m3, que con el proyecto se tendr que cubrir; de igual manera se tiene un dficit de 62 piletas domiciliarias, que sern cubiertas en el ao UNO.
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
2013
b.) Sistema de Letrinas.- Para el sistema de evacuacin de excretas, al igual que el sistema de agua potable, el balance se realizara entre la demanda proyectada y la oferta optimizada.
CUADRO N 21
OFERTA CON PROYECTO
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacion Cobertura 364 371 378 385 392 399 406 413 420 427 434 441 448 455 462 469 476 483 490 497 505 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pob. Servida 0 371 378 385 392 399 406 413 420 427 434 441 448 455 462 469 476 483 490 497 505 N de Miem/Fam 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 Consumo Percapita 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Oferta volumen aguas negras Lit/dia 0 40.349 40.349 40.349 40.349 40.349 40.349 40.349 40.349 40.349 40.349 40.349 40.349 40.349 40.349 40.349 40.349 40.349 40.349 40.349 40.349 m3/ao 0 14.727 14.727 14.727 14.727 14.727 14.727 14.727 14.727 14.727 14.727 14.727 14.727 14.727 14.727 14.727 14.727 14.727 14.727 14.727 14.727 lit/seg 0,00 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
3.5.
3.5.1. Localizacin: Sector de Palmapata-Cuenca de San Miguel: Sistema de agua: Al respecto de sus captaciones, 03 son de aguas superficiales y 01 de manante, se localizan entre 1390 y 1500 msnm; en los dems componentes su localizacin se encuentran en entre los 1300 y 1400 msnm. Sistema de Letrinas: Por la ubicacin de las letrinas en las viviendas, estas se localizan entre los 1300 y 1400 msnm, con poca pendiente. Sector de Encuentro-Cuenca de San Miguel:
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
2013
Sistema de Agua: Por la distribucin de los sub sectores del sector de encuentro, las 07 captaciones se localizan entre los 1400 y 2000 msnm y provienen de fuentes superficiales (ros y aguadas). En los dems componentes del sistema de agua, se localizan entre los 1400 y 1500 msnm. En casi todos los casos la topografa no presenta pendientes pronunciadas. Sistema de Letrinas: Por la ubicacin de las letrinas en las viviendas, estas se localizan entre los 1400 y 1500 msnm, con poca pendiente. Sector de Koshireni-Cuenca de San Miguel: Sistema de Agua: Con 05 captaciones de fuentes superficiales, que se localizan a una altitud de entre los 1300 y 1600 msnm, en sus dems componentes estas se localizan entre los 1300 y 1550 msnm. Sistema de Letrinas: Por la ubicacin de las letrinas en las viviendas, estas se localizan entre los 1300 y 1550 msnm, con poca pendiente.
3.5.2. Elementos del Sistema de Agua, Letrinas y Componente Social: a.) Del Sistema de Agua: Sector de Palmapata: Construccin de 04 captaciones de riachuelo. Instalacin de tubera de lnea de conduccin. Construccin de 04 sedimentadores. Construccin de 04 filtros lentos. Construccin de 02 reservorios de 03 m3 y 01 m3 de capacidad de almacenamiento, con sus respectivos hipocloradores. Instalacin de tubera para red de distribucin. Construccin de 02 pases areos de 10 ml y 60 ml. Construccin de 21 conexiones domiciliarias y 21 piletas domiciliarias tipo II. Sector Encuentro: Sub Sistema 01: -Construccin de 01 captacin lateral de riachuelo. -Instalacin de lnea de conduccin de 80.00 ml. -Construccin de 01 sedimentador. -Construccin de 01 filtro lento. -Construccin de reservorio de 2 m3 con hipoclorador.
32
ARCON CONSULTORES CONTRATISTAS EIRL
Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco. -Instalacin de lnea de Distribucin de 2,026.00 ml. -Instalacin de 07 Conexiones domiciliarias. -Instalacin de 07 piletas domiciliarias tipo II. Sub Sistema 02: -Construccin de 01 captacin filtro lento dosador. -Instalacin de lnea de conduccin de 180.00 ml. -Instalacin de 01 Conexin domiciliaria. -Instalacin de 01 pileta domiciliaria tipo II. Sub Sistema 03: -Construccin de 01 captacin filtro lento dosador. -Instalacin de lnea de conduccin de 380.00 ml. -Instalacin de 01 Conexin domiciliaria. -Instalacin de 01 pileta domiciliaria tipo II. Sub Sistema 04: -Construccin de 01 captacin filtro lento dosador. -Instalacin de lnea de conduccin de 385.00 ml. -Construccin de reservorio de 1 m3 con hipoclorador. -Instalacin de 02 Conexin domiciliaria. -Instalacin de 02 pileta domiciliaria tipo II. Sub Sistema 05: -Construccin de 01 captacin filtro lento dosador. -Instalacin de lnea de conduccin de 120.00 ml. -Instalacin de 01 Conexin domiciliaria. -Instalacin de 01 pileta domiciliaria tipo II. Sub Sistema 06: -Construccin de 01 captacin filtro lento dosador. -Instalacin de lnea de conduccin de 250.00 ml. -Instalacin de 01 Conexin domiciliaria. -Instalacin de 01 pileta domiciliaria tipo II. Sector Koshireni:
2013
-Construccin de 05 captaciones de riachuelo y desarenador. -Instalacin de lnea de conduccin. -Construccin de 03 reservorios. -Lnea de Distribucin.
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco. -Cmaras rompepresion. -28 conexiones domiciliarias 3.5.3. Tamao:
2013
07 04 05
02 02 03
14 21 28
3.5.4. Tecnologa:
DESCRIPCION Captacin Lnea de conduccin Reservorio TECNOLOGIA
Concreto ciclopeo (mescla 1:10 base de cimiento) e = 0.15 m, concreto f'c = 175 kg/cm2, concreto f'c = 140 kg/cm2, concreto fc = 140 kg/cm2 + 40 % pm
Suministro e instalacion de tub. pvc sap c=10 2" Concreto ciclpeo (mescla 1:10 base de cimiento) e = 0.15 m, acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2, concreto f'c = 210 kg/cm2. Suministro e instalacin de tub. pvc sap c=10 1 1/2", suministro e instalacin de tub. pvc sap c=10 1", suministro e instalacin de tub. pvc sap c= 10 3/4", suministro e instalacin de tub. pvc sap c=10 1/2" , suministro e instalacin accesorios tee 11/2", suministro e instalacin accesorios tee 1", suministro instalacin accesorios tee 3/4", suministro e instalacin reduccin de 1 1/2" a 1", suministro instalacin reduccin de 1" a 3/4"
Lnea de distribucin
Concreto f'c = 175 kg/cm2, Conexion domiciliaria valvula esferica de 1/2" (tub. matr.)
-muro de bloqueta e = 12 cm mescla 1:5 -concreto en piso fc = 140 kg/cm2 + empedrado -concreto en veredas fc = 140 kg/cm2 + empedrado -tarrajeo de estructura e=1.50 cm mescla 1:2 -pintura en muros -cobertura de calamina -sumi. insta.puerta de letrina en madera -sumi. insta. ventana de letrina en madera -sumi. insta. accesorios y tuberia desague letrina -Pozo septico
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco. 3.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.-
2013
3.6.1. Costos a Precios de Mercado Sin Proyecto.- En la situacin sin proyecto los costos son nulos, puesto que no se incurre en costo alguno al no existir infraestructura de agua potable y de evacuacin de excretas. 3.6.2. Costos a Precios de Mercado Con Proyecto.a.) Costos de Inversin a Precios de Mercado: Sector Palmapata
CUADRO N 22
ALTERNATIVA 01 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO-SECTOR PALMAPATA COMPONENTES MONTO EN S/. Instalacion de Sistema de Agua Instalacion de Sistema de Evacuacion de Excretas Componente Social COSTO DIRECTO Gastos Generales Gastos de Supervision Gastosde Liquidacion Expediente T ecnico COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
CUADRO N 23
ALTERNATIVA 02 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO-SECTOR PALMAPATA COMPONENTES MONTO EN S/. Instalacion de Sistema de Agua Instalacion de Sistema de Evacuacion de Excretas Componente Social COSTO DIRECTO Gastos Generales Gastos de Supervision Gastosde Liquidacion Expediente T ecnico COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco. Sector Encuentro
CUADRO N 24
2013
ALTERNATIVA 01 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO-SECTOR ENCUENTRO COMPONENTES MONTO EN S/. Instalacion de Sistema de Agua Instalacion de Sistema de Evacuacion de Excretas Componente Social COSTO DIRECTO Gastos Generales Gastos de Supervision Gastos de Liquidacion Expediente Tecnico COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
CUADRO N 25
ALTERNATIVA 02 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO-SECTOR ENCUENTRO COMPONENTES Instalacion de Sistema de Agua Instalacion de Sistema de Evacuacion de Excretas Componente Social COSTO DIRECTO Gastos Generales Gastos de Supervision Gastosde Liquidacion Expediente T ecnico COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
MONTO EN S/. 211.569,59 103.844,84 16.000,00 331.414,43 85.000,00 38.000,00 14.000,00 32.000,00 500.414,43
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco. Sector Koshireni
CUADRO N 26
2013
ALTERNATIVA 01 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO-SECTOR KOSHIRENI COMPONENTES Instalacion de Sistema de Agua Instalacion de Sistema de Evacuacion de Excretas Componente Social COSTO DIRECTO Gastos Generales Gastos de Supervision Gastos de Liquidacion Expediente Tecnico COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
MONTO EN S/. 406.918,77 177.906,72 13.179,84 598005,33 126655,23 20376,11 10233,52 36726,14 791996,33
CUADRO N 27
ALTERNATIVA 02 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO-SECTOR KOSHIRENI COMPONENTES MONTO EN S/. Instalacion de Sistema de Agua Instalacion de Sistema de Evacuacion de Excretas Componente Social COSTO DIRECTO Gastos Generales (14%) Gastos de Supervision (3.5%) Gastosde Liquidacion (1.5%) Expediente T ecnico (4%) COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
CUADRO N 28
COSTOS DE ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO (A PRECIOS DE MERCADO)-SECTOR PALMAPATA Sin Proyecto P. Unit. A Precios (S/.) de Mercado -
2013
Rubros Costos de admin. Y Operacin (*) Recursos humanos Insumos (cloro) Otros (herramientas) Costos de Mantenimiento (cada 6 meses) Accesorios Mano Obra Herramientas Costo Total Anual Costo / mes
Uni.
Cant. -
HH Kg varios global HH %
Con Proyecto P. Unit. A Precios (S/.) de Mercado 1,194.00 5.25 672.00 15.50 372.00 150.00 150.00 386.00 50.00 50.00 5.25 336.00 1,580.00 131.67
CUADRO N 29
COSTOS DE ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO (A PRECIOS DE MERCADO)-SECTOR ENCUENTR0 Sin Proyecto P. Unit. A Precios de (S/.) Mercado Con Proyecto Cant. 110.00 24.00 1.00 1.00 54.00 1.00 P. Unit. (S/.) 5.25 15.50 150.00 50.00 5.25 A Precios de Mercado 1,099.50 577.50 372.00 150.00 333.50 50.00 283.50 1,433.00 119.42
Rubros Costos de admin. Y Operacin (*) Recurs os huma nos Ins umos (cl oro) Otros (herra mi enta s ) Costos de Mantenimiento (cada 6 meses) Acces ori os Ma no Obra Herra mi enta s Costo Total Anual Costo / mes
Uni.
Cant. -
HH Kg va ri os gl oba l HH %
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
CUADRO N 30
2013
COSTOS DE ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO (A PRECIOS DE MERCADO)-SECTOR KOSHIRENI Sin Proyecto Rubros Uni. Cant. Costos de admin. Y Operacin (*) Recursos humanos Insumos (cloro) Otros (herramientas) Costos de Mantenimiento (cada 6 meses) Accesorios Mano Obra Herramientas Costo Total Anual Costo / mes HH Kg varios global HH % P. Unit. (S/.) A Precios de Mercado Cant. 145.00 24.00 1.00 1.00 62.00 1.00 P. Unit. (S/.) 5.25 15.50 200.00 50.00 5.25 A Precios de Mercado 1,333.25 761.25 372.00 200.00 375.50 50.00 325.50 1,708.75 142.40 Con Proyecto
3.7.
EVALUACION SOCIAL.-
3.7.1. Beneficios Sociales.- Para la estimacin de los beneficios sociales, se utilizara los valores promedio que percibe un poblador en zona rural, tanto para antiguos y nuevos usuarios; dichos valores han sido establecidos por la DGPI para proyectos de saneamiento Bsico Rural, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 31
VALORES UNITARIOS SUGERIDOS PARA LA ESTIMACION DE BENEFICIOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL CON USO DE LETRINAS (en S/./Beneficiario/Ao) Tipo de Sistema de Disposicion de Aguas Servidas Tipo de Usuario Letrinas Sin Arrastre Hidraulico Letrinas Con Arrastre Hidraulico Nuevos Usuarios Antiguos Usuarios Nuevos Usuarios Antiguos Usuarios Costa 256 71 365 164 Sierra 152 41 223 110 Selva 365 102 486 213
Del cuadro adjunto se puede observar, que para el caso de los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni corresponde los valores unitarios para la regin de selva rural para nuevos usuarios de S/.486.00, con lo
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ARCON CONSULTORES CONTRATISTAS EIRL
Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
2013
cual podemos cuantificar los beneficios totales, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 32
3.7.2. Costos a Precios Sociales.En este punto se utiliza el anexo SNIP-10 de parmetros de evaluacin, en el que se utilizara los siguientes factores de correccin para los componentes del sistema de agua, evacuacin de excretas y social, tanto de la alternativa 01 y de la alternativa 02:
Mano de obra no calificada:0,49 (zona de ceja de selva) Mano de obra calificada: 0,909 Bienes de origen nacional: 0,847 a.) Costos de Inversin a Precios Sociales:
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco. Sistema de Agua-Sector de Palmapata: Alternativa nica.
CUADRO N 33
COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE AGUA-SECTOR PALMAPATA Alternativa 01 y 02
2013
N
1
DESCRIPCION
MANO DE OBRA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada (Zona Rural-ceja de selva) MATERIALES DE CONSTRUCCCION, EQUIPOS Bienes de Origen Importado Bienes de Origen Nacional Combustibles COSTO DIRECTO Gastos Generales Gastos de Supervision Gastos de Liquidacion Expediente Tecnico TOTAL
P. Privados S/.
35.865,63 68.374,78
F.C.
0,909 0,490
P.Sociales S/.
32.601,86 33.503,64
0,847
N
1
DESCRIPCION
MANO DE OBRA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada (Zona Rural-ceja de selva) MATERIALES DE CONSTRUCCCION Bienes de Origen Importado Bienes de Origen Nacional Combustibles COSTO DIRECTO Gastos Generales Gastos de Supervision Gastos de Liquidacion Expediente Tecnico TOTAL
P. Privados S/.
17.557,56 38.316,50
F.C.
0,909 0,490
P.Sociales S/.
15.959,82 18.775,09
0,847
41
Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
CUADRO N 35
2013
N
1
DESCRIPCION
MANO DE OBRA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada (Zona Rural-ceja de selva) MATERIALES DE CONSTRUCCCION Bienes de Origen Importado Bienes de Origen Nacional Combustibles COSTO DIRECTO Gastos Generales Gastos de Supervision Gastos de Liquidacion Expediente Tecnico TOTAL
P. Privados S/.
F.C.
P.Sociales S/.
16.939,67 20.311,73
CUADRO N 36
COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE AGUA-SECTOR ENCUENTRO Alternativa 01 y 02
N
1
DESCRIPCION
MANO DE OBRA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada (Zona Rural-ceja de selva) MATERIALES DE CONSTRUCCCION Y EQUIPOS Bienes de Origen Importado Bienes de Origen Nacional Combustibles COSTO DIRECTO Gastos Generales Gastos de Supervision Gastos de Liquidacion Expediente Tecnico TOTAL
P. Privados S/.
41.884,63 56.662,81
F.C.
0,909 0,490
P.Sociales S/.
38.073,13 27.764,78
0,847
42
Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
2013
N
1
DESCRIPCION
MANO DE OBRA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada (Zona Rural-ceja de selva) MATERIALES DE CONSTRUCCCION Bienes de Origen Importado Bienes de Origen Nacional Combustibles COSTO DIRECTO Gastos Generales Gastos de Supervision Gastos de Liquidacion Expediente Tecnico TOTAL
P. Privados S/.
18.962,74 24.972,45
F.C.
0,909 0,490
P.Sociales S/.
17.237,13 12.236,50
0,847
CUADRO N 38
COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE LETRINAS-SECTOR ENCUENTRO Alternativa 02
N
1
DESCRIPCION
MANO DE OBRA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada (Zona Rural-ceja de selva) MATERIALES DE CONSTRUCCCION Bienes de Origen Importado Bienes de Origen Nacional Combustibles COSTO DIRECTO Gastos Generales Gastos de Supervision Gastos de Liquidacion Expediente Tecnico TOTAL
P. Privados S/.
F.C.
P.Sociales S/.
21.493,21 13.594,30
43
Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
CUADRO N 39
COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE AGUA-SECTOR KOSHIRENI Alternativa 01 y 02
2013
N
1
DESCRIPCION
MANO DE OBRA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada (Zona Rural-ceja de selva) MATERIALES DE CONSTRUCCCION Bienes de Origen Importado Bienes de Origen Nacional Combustibles COSTO DIRECTO Gastos Generales Gastos de Supervision Gastos de Liquidacion Expediente Tecnico TOTAL
P. Privados S/.
64.110,56 121.106,65
F.C.
0,909 0,490
P.Sociales S/.
58.276,50 59.342,26
0,847
187.781,11 305.399,87
N
1
DESCRIPCION
MANO DE OBRA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada (Zona Rural-ceja de selva) MATERIALES DE CONSTRUCCCION Bienes de Origen Importado Bienes de Origen Nacional Combustibles COSTO DIRECTO Gastos Generales Gastos de Supervision Gastos de Liquidacion Expediente Tecnico TOTAL
P. Privados S/.
24.621,90 53.731,90
F.C.
0,909 0,490
P.Sociales S/.
22.381,31 26.328,63
0,847
84.321,19 133.031,13
CUADRO N 41
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ARCON CONSULTORES CONTRATISTAS EIRL
Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE LETRINAS-SECTOR KOSHIRENI Alternativa 02
2013
N
1
DESCRIPCION
MANO DE OBRA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada (Zona Rural-ceja de selva) MATERIALES DE CONSTRUCCCION Bienes de Origen Importado Bienes de Origen Nacional Combustibles COSTO DIRECTO Gastos Generales Gastos de Supervision Gastos de Liquidacion Expediente Tecnico TOTAL
131.727,98 0,847 212.815,54 45.073,51 0,847 7.251,36 0,909 3.641,86 0,909 13.069,94 0,909 281.852,21
ALTERNATIVA 01 Y 02-SECTOR ENCUENTRO COSTOS A PRECIOS SOCIALES-COMPONENTE SOCIAL DESCRIPCION Capacitacion en Gestion Capacitacion en Operacin y Mantenimiento Educacion Sanitaria Materiales y Equipamiento COSTO DIRECTO TOTAL Gastos Generales (5%) Gastos de Supervicion (4%) Gastos de Liquidacion (2%) Elaboracion Expediente Tecnico TOTAL INVERSION Fuente: Elaboracion propia
P. PRIVADOS EN S/.
1700,00 2500,00 2800,00 9000,00 16000,00 800,00 560,00 240,00 4500,00 22100,00
F.C. P. SOCIALES EN S/. 0,909 1545,3 0,909 2272,5 0,909 2545,2 0,847 7623 13986 0,847 677,60 0,909 509,04 0,909 218,16 0,909 4090,50 19481,30
CUADRO N 43
45
Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
2013
ALTERNATIVA 01 Y 02-SECTOR KOSHIRENI COSTOS A PRECIOS SOCIALES-COMPONENTE SOCIAL DESCRIPCION P. PRIVADOS EN S/. F.C. P. SOCIALES EN S/. Capacitacion en Gestion 1700,00 0,909 1545,3 Capacitacion en Operacin y Mantenimiento 2179,00 0,909 1980,711 Educacion Sanitaria 1800,00 0,909 1636,2 Materiales y Equipamiento 7500,00 0,847 6352,5 COSTO DIRECTO TOTAL 13179,00 11514,711 Gastos Generales (5%) 658,95 0,847 558,13 Gastos de Supervicion (4%) 461,27 0,909 419,29 Gastos de Liquidacion (2%) 197,69 0,909 179,70 Elaboracion Expediente Tecnico 4500,00 0,909 4090,50 TOTAL INVERSION 18996,90 16762,33 Fuente: Elaboracion propia
CUADRO N 44
ALTERNATIVA 01 Y 02-SECTOR PALMAPATA COSTOS A PRECIOS SOCIALES-COMPONENTE SOCIAL DESCRIPCION Capacitacion en Gestion Capacitacion en Operacin y Mantenimiento Educacion Sanitaria Materiales y Equipamiento COSTO DIRECTO TOTAL Gastos Generales (5%) Gastos de Supervicion (4%) Gastos de Liquidacion (2%) Elaboracion Expediente Tecnico TOTAL INVERSION Fuente: Elaboracion propia
P. PRIVADOS EN S/.
P. SOCIALES EN S/.
2700,00 2500,00 2800,00 8000,00 16000,00 800,00 560,00 240,00 4500,00 22100,00
2454,3 2272,5 2545,2 6776 14048 677,60 509,04 218,16 4090,50 19543,30
46
Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
2013
3.7.3. Indicadores de Rentabilidad.- Se utilizara el indicador costo beneficio para el sistema de agua, y costo efectividad para el sistema de letrinas, todo esto de acuerdo a la gua de proyectos de saneamiento bsico rural. a.) Indicador Costo Beneficio para el Sistema de Agua Potable.- Para lo cual se proceder al clculo del Valor Actual Neto (VANS) y la Tasa Interna de Retorno (TIRS), utilizando una tasa social de descuento del 9%.
CUADRO N 44
0 S/. 1.012.821,86 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: Elaboracion propia
2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12
180318,25 183732,49 187146,74 190560,99 193975,24 197389,48 200803,73 204217,98 207632,22 211046,47 214460,72 217874,97 221289,21 224703,46 228117,71 231531,96 234946,20 238360,45 241774,70 245188,94 VAN S/. TIR
-S/. 1.012.821,86 177374,13 180788,37 184202,62 187616,87 191031,12 194445,36 197859,61 201273,86 204688,11 208102,35 211516,60 214930,85 218345,09 221759,34 225173,59 228587,84 232002,08 235416,33 238830,58 242244,82 S/. 817.267,83 18%
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
CUADRO N 45
2013
COSTO BENEFICIO SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVAS INDICADORES VAN S/. POBLAC/PROMEDIO TIR (S/. / HABITANT)
Fuente: Elaboracion propia
1 424 18%
El monto de inversin de S/.817.267,83 incluye los costos a precios sociales del sistema de agua y del componente social; tambin se considera los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales del sistema de agua que ascienden a S/.2,944.12 nuevos soles anuales, luego se considera un flujo de beneficios que incluye a los antiguos y nuevos usuarios; lo que finalmente nos arroja una Tasa Interna de Retorno Social del 18%. Indicador Costo Efectividad para el Sistema de Letrinas.Para lo cual se proceder al clculo del valor actual de los costos sociales y el indicador de costo efectividad, utilizando para ello una tasa de descuento social del 9% y una poblacin promedio de beneficiarios de 434 para las alternativas 01 y 02.
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Instalacin de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba-Provincia de la Convencin-Cusco.
CUADRO N 46
EVALUACION SOCIAL SISTEMA DE LETRINAS ALTERANTIVA 01
AOS INVERSION COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO FACTOR DE ACTUALIZACION FLUJO NETO
2013
0 S/. 448.185,96 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: Elaboracion propia
2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12 2.944,12
1 0,917431193 0,841679993 0,77218348 0,708425211 0,649931386 0,596267327 0,547034245 0,50186628 0,46042778 0,422410807 0,38753285 0,355534725 0,326178647 0,299246465 0,274538041 0,251869763 0,231073177 0,21199374 0,19448967 0,17843089 VACT S/. CE
448185,96 2701,03 2478,01 2273,40 2085,69 1913,48 1755,48 1610,53 1477,55 1355,55 1243,63 1140,94 1046,74 960,31 881,02 808,27 741,53 680,31 624,13 572,60 525,32 S/. 467.080,31 S/. 1.075,60
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CUADRO N 47
EVALUACION SOCIAL SISTEMA DE LETRINAS ALTERANTIVA 02 AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2013
COSTOS DE FACTOR DE INVERSION OPERACIN Y FLUJO NETO ACTUALIZACION MANTENIMIENTO S/. 520.536,48 2944,12 2944,12 2944,12 2944,12 2944,12 2944,12 2944,12 2944,12 2944,12 2944,12 2944,12 2944,12 2944,12 2944,12 2944,12 2944,12 2944,12 2944,12 2944,12 2944,12 1 0,917431193 0,841679993 0,77218348 0,708425211 0,649931386 0,596267327 0,547034245 0,50186628 0,46042778 0,422410807 0,38753285 0,355534725 0,326178647 0,299246465 0,274538041 0,251869763 0,231073177 0,21199374 0,19448967 0,17843089 VACT S/. CE 520536,48 2701,03 2478,01 2273,40 2085,69 1913,48 1755,48 1610,53 1477,55 1355,55 1243,63 1140,94 1046,74 960,31 881,02 808,27 741,53 680,31 624,13 572,60 525,32 S/. 539.430,83 S/. 1.242,21
Para la alternativa 01, el valor actual de los costos totales a precios sociales asciende a S/.467.080.31 nuevos soles, arrojando un costo efectividad de S/.1.075,60 nuevos soles por habitante beneficiado. Para la alternativa 02, el valor actual de los costos totales a precios sociales asciende a S/.539.430,83 nuevos soles, arrojando un costo efectividad de S/.1.242,21 nuevos soles por habitante beneficiado.
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CUADRO N 48
2013
COSTO EFECTIVIDAD SISTEMA DE LETRINAS ALTERNATIVAS INDICADORES VAC S/. POBLAC/PROMEDIO ICE (S/. / HABITANT)
Fuente: Elaboracion propia
3.8.
ANALISIS DE SENCIBILIDAD.Respecto del anlisis de sensibilidad, asumimos posibles variaciones en el precio de los principales insumos, tales como el del cemento y el de estructuras metlicas, etc; lo cual tendr efectos sobre la inversin y los indicadores costo beneficio y costo efectividad, tal como se detalla a continuacin:
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE LETRINASALTERNATIVA 01
VACST EN S/. VARIACION PORCENTUAL N DE ALUMNOS BENEFICIADOS POR AO I.C.E. EN S/.
2013
CUADRO N 51
3.9.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.-
a.) Arreglos Institucionales Previstos para las Fases de Pre Operacin y Operacin.-
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2013
Municipio: Quien asumir la responsabilidad de realizar en un inicio la elaboracin del estudio de pre inversin, expediente tcnico y finalmente su ejecucin fsica; para lo cual el gobierno local de Vilcabamba priorizara su ejecucin incorporndolo en el PIA 2013. Beneficiarios: Quienes son principalmente los beneficiarios a los sectores de Palmapata, Encuentro y Kosireni de la cuenca de San Miguel.. b.) Capacidad de Gestin de la Organizacin en las Etapas de Inversin y Operacin. Etapa de Inversin: Sera la Municipalidad Distrital de Vilcabamba el encargado de la ejecucin, a travs de la sub gerencia de infraestructura, que cuenta con la experiencia en la ejecucin de este tipo de proyectos, el personal profesional y tcnico capacitado, pero principalmente cuenta con los recursos financieros y los recursos logsticos. Etapa de Operacin: Sern los beneficiarios los encargados de asumir la responsabilidad de la operacin y mantenimiento del sistema de agua y letrinas, a travs de una JASS constituida formalmente.
c.) Financiamiento de la Inversin.- El gobierno local de Vilcabamba ser la entidad quien asumir el financiamiento del proyecto con cargo a las transferencias de canon, sobre canon y regalas mineras y gasferas. Por otra parte, los beneficiarios asumirn con una parte del financiamiento, a travs del aporte de mano de obra no calificada durante la ejecucin del proyecto. d.) Determinacin de la Cuota de Pago y la Capacidad de Pago de la Poblacin.Las familias del sector de Palmapata, Encuentro y Koshireni eminentemente dedicados a la actividad agrcola, generan sus ingresos de la venta de los principales productos que producen en la zona, como son el caf y los frutales, del cual se realiz un clculo los ingresos promedio mensuales que perciben, dando un aproximado de S/.750,00 nuevos soles. Respecto a la determinacin de la cuota de pago para cubrir los costos de operacin y mantenimiento que ascienden a S/.2,944.12 nuevos soles, la cuota mensual que los beneficiarios debern de aportar asciende a S/.1.80 nuevos soles mensuales por familia.
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2013
Durante la Fase de Pre Inversin: Participan en la identificacin del problema de agua y desage de su comunidad, brindando informacin oportuna y objetiva, durante las reuniones y asambleas llevadas a cabo por el equipo de formuladores. Durante la Fase de Inversin: Participaran mediante el aporte de mano de obra no calificada durante la ejecucin del proyecto, a travs de faenas u otros aportes necesarios para la materializacin del mismo. Durante la Fase de Operacin: Los beneficiarios se harn cargo de la operacin y mantenimiento del sistema de agua y desage a travs de la JASS constituida de los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni. 3.10. IMPACTO AMBIENTAL.Las intervenciones de medidas de impacto ambiental durante la ejecucin se resume en el siguiente cuadro:
CUADRO N 52
IMPACTO ABIENTAL Sector Palmapata Medidas de Mitigacion Excavacion de hoyos para eliminacion de Basura , Desmontaje y/o limpieza de campamento Costo en S/. 2.667,20 1.848,13 2.354,30 6.869,63
Encuentro Excavacion de hoyos para eliminacion de Basura , Desmontaje y/o limpieza de campamento Koshireni Excavacion de hoyos para eliminacion de Basura , Desmontaje y/o limpieza de campamento TOTAL
Fuente: Elaboracion en base a informacion detallada del presupuesto
3.11. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA.La alternativa seleccionada es la alternativa 01 respecto a la alternativa 02 debido a que presenta los siguientes resultados:
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CUADRO N 53
COSTO BENEFICIO SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVAS INDICADORES VAN S/. POBLAC/PROMEDIO TIR (S/. / HABITANT)
Fuente: Elaboracion propia
2013
COSTO EFECTIVIDAD SISTEMA DE LETRINAS ALTERNATIVAS INDICADORES VAC S/. POBLAC/PROMEDIO ICE (S/. / HABITANT)
Fuente: Elaboracion propia
Unid. De medida Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
34,297.26 140,266.99 105,141.27 21,598.21 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 16,568.86 173,501.92 178,254.83 10,943.55 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
92,453.74 231,761.60 186,912.67 72,018.51 583,825.20 3,294.75 3,294.75 3,294.75 3,294.75 13,179.00 54,540.09 136,720.25 110,663.45 42,484.99 8,995.88 22,550.74 18,252.91 7,007.51 30,504.67 105,785.64 344,408.78 56,807.04 30,504.67 105,785.64
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CUADRO N 55 PRE INVERSIN INVERSIN El financiamiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba con cargo a las transferencias de canon, sobre canon y regalas. Responsable de la Ejecucin la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, a traves de la sub gerencia de infraestrucura. Responsable de la Supervisin y Monitoreo MDV a travs de la oficina de supervisin y liquidacin, quien designara al Ing. Supervisor
2013
POST INVERSIN
Responsable de la Formulacin Responsable de inscribir el PIP - UF Responsable de la Evaluacin del PIP OPI
Responsable del mantenimiento ser la JASS de los sectores de los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, previa constitucin de la misma.
3.13. ORGANIZACIN DE GESTION.a.) Capacidades Tcnicas, Administrativas y Financieras. Capacidades Tcnicas.En este aspecto la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, por la naturaleza del proyecto y por los componentes que involucra actividades en su mayora de infraestructura, la sub gerencia encargada de la ejecucin ser la sub gerencia de infraestructura; quien cuenta con los profesionales entre Ingenieros y tcnicos que garantizaran que la ejecucin se culmine en los tiempos previstos en el cronograma de ejecucin fsico y financiero, como tambin garantizaran la calidad de la ejecucin. Como parte de las capacidades tcnicas, la Municipalidad cuenta tambin con los equipos y la maquinaria para la consecucin del proyecto. En cuanto al componente social, que involucra actividades de capacitacin en operacin y mantenimiento, y educacin sanitaria, ser la sub gerencia de desarrollo social, a travs de la oficina de OMSABA quien se haga cargo de realizar las actividades a desarrollar y tambin de su supervisin. Capacidades Administrativas.Al respecto la Municipalidad cuenta con la sub gerencia de Planificacin y Presupuesto, quien estar encargado de la asignacin presupuestal, el rea de abastecimiento y logstica quien ser la encargada de los procesos de seleccin de bienes y servicios.
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Capacidades Financieras.La Municipalidad Distrital de Vilcabamba financiara la ejecucin del proyecto con recursos de canon, sobre canon y regalas, provenientes de las transferencias del gobierno nacional.
b.) Modalidad de Ejecucin.La ejecucin del proyecto se realizara por administracin directa, a travs de la sub gerencia de infraestructura, que cuenta con los profesionales y tcnicos, y el equipamiento respectivo que garantiza el cumplimiento de las metas. 3.14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.Este presente estudio tiene como Objetivo: POBLACION DE LOS SECTORES
DE PALMAPATA, ENCUENTRO Y KOSHIRENI CONSUMEN AGUA DE BUENA CALIDAD DE FUENTES SUPERFICIALES Y DEPONEN SUS HECES EN LETRINAS.
Se ha priorizado una alternativa, que tcnica, econmica, social y ambientalmente es factible. Basndose en los indicadores de Costo Beneficio y Costo Efectividad, se concluye que el proyecto, es rentable socialmente tomando como referencia la alternativa 01 por que muestra los indicadores ms factibles respecto a la Alternativa 2. La inversin del proyecto asciende a S/.1,847,523.207 nuevos Soles (precios mercado) y S/. 1,461,007.82 nuevos Soles (precios Sociales) y que ser financiado con Recursos del Canon y Sobre canon. La ejecucin del presente proyecto ser por administracin Directa a travs de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, cuenta con el equipo y personal calificado para la ejecucin de proyectos de infraestructura. La viabilidad y sostenibilidad del proyecto se garantiza tambin ya que sern los beneficiarios de los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni los que asuman los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura a ejecutar con cargo a un aporte mensual propuesto. 3.15. MATRIZ DE MARCO LOGICO.-
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CUADRO N 56
MATRIZ DE MARCO LOGICO
OBJETI VOS I NDI CADORES MEDI OS DE VERI FI CACI ON
2013
SUPUESTOS
Las 62 familias de los mencionados sectores
proy ecto en los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni la poblacion mejorara su salud alconsumir agua tratada.
Indicadores de salud de los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni, que pueden ser v erificables en el puesto de salud de Yuv eni
mejoraran su calidad de v ida al mejorar su salud y al contar con agua tratada para consumo humano las 24 horas del dia y en sus v iv iendas.
FIN
P O B L A C IO ND EL O S S E C T O R E SD EP A L M A P A T A , E N C U E N T R O YK O S H IR E N I C O N S U M E NA G U AD E B U E N AC A L ID A DD E F U E N T E SS U P E R F IC IA L E SY D E P O N E NS U SH E C E SE N L E T R IN A S
PROPOSITO
Las familias de los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni contaran con sistemas adecuados de agua potable y letrinas, disponibles en sus v iv iendas
Entrev ista a los pobladores ev entos naturales que beneficiarios de los sectores del area de influy encia, ademas de la v isita INSITU.
la infarestructura de agua y letrinas.
No se presentan
afecten la seguridad de
COMPONENTES
1.- Instalacion de sistema de agua Potable. 2.- Instalacion de Sistema de Letrinas con arrastre hidraulico. Componente social de capacitacin 3.El proy ecto tiene un costo total de S/. 1.616.180,480 nuev os soles a precios de mercado, incluy e los costos indirectos. 1.- Acta de culminacion de obra y liquidacion de obra
En la etapa de ejecucion del proy ecto no hay problemas en la programacion fisica y financiera, por lo que se garantiza la ejecucion del 100% de los componentes.
1.1. Construccin de captaciones. 1.2. Construccin de planta de tratamiento. a) Disponobilidad de El presupuesto detallado para los sectores de Palmapata, Encuentro y Koshireni se presenta a continuacion: a.) Sistema de agua: S/.1,214,485.16 nuev os soles. b.) Sistema de Letrinas: S/.569,841.13 nuev os soles. c.) Componente social de capacitacion: S/. 63,196.90 2.1. Construccin de letrinas. 2.2. Construccin de pozos spticos. nuev os soles.No incluy e los costos indirectos. a) Informes de seguimiento fisico y financiero. b) Informe de gastos div ersos. c) Cuaderno de obra. d)Liquidacion de obras. e) Acta de culminacion de obra. f) Verificaciones de campo. recursos oportunamente. b) Cumplir con los compromisos de financiamiento por parte de la Municipalidad. c) Garantizar y prov eer de profesionales y tecnicos bien capacitados y con ex periencia.
ACTIVIDADES (ACCIONES)
1.3. Instalacin de lneas de conduccin. 1.4. Construccin de reserv orios. 1.5. Instalacin de lneas de distribucin. 1.6. Instalaciones domiciliarias con piletas.
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