Factura Nro.

AMX ARGENTINA S.A. AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ) Ciudad Autnoma de Buenos Aires IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

0588-86044156 04/05/2013 1/1

B
Cdigo N 06

Fecha de Factura Hoja Nro.

FACTURA DE SERVICIOS
47399 DIG-RB-016401-050513/A/N-W-1UP/1/173/176 R

CONDICION DE VENTA: CONTADO

CUIT: 30-66328849-7 / Ing. Brutos: 901-156370-1 Inicio de Actividades: 23/05/1994

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TORRICO CARINA ANDREA SERRO MURAYON 1405 VICTA HERMOSA 9011 - CALETA OLIVIA

TOTAL A PAGAR
Vencimiento actual
Prximo vencimiento CLIENTE: 15912792 IVA: CONSUMIDOR FINAL CUIT: ING. BRUTOS:

$ 99,81
21/05/2013
24/06/2013 CUENTA: 2/0482075272

CICLO: 4

Mensajes Importantes
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04/04/2013 09/04/2013 04/05/2013

Lmite de crdito: $124 RESUMEN DE CUENTA AL 04/05/2013

Tipo de Comprobante
Saldo Anterior Recibo Banco B 0001-879146565 Factura B 0588-86044156

Importe
193,69 -193,69 99,81

TOTAL A PAGAR

$ 99,81

PLAN GMC60
Cdigo del Plan: GMC60 Abono: $ 71.9 Min. a Claro: $ 0.4823 Min. a otras Cias: $ 0.8645

LINEA 297-4424209
Conceptos

Claro Mvil
Cantidad

Mod. Fact. CPP Precio Monto 87,00 0,00 0,00

Cargo Fijo Adelantado (05/05/13 al 04/06/13) 3 Destinos de Voz Gratis (05/05/13 al 04/06/13) 4 Numeros Gratis para SMS (05/05/13 al 04/06/13)

TOTAL LINEA 297-4424209 (IVA incluido)

Precios sin impuestos, ni cargo ENARD Ley 26573. No dejes de consultar tus puntos Claro Club en www.claroclub.com.ar

$ 87,00

Cargo por gestin de Cobranzas:$ 7 x 1 linea-factura vto 21/03/13 Recargo por Mora Impuesto Interno 4.17% Cargo 1% financ ENARD Ley 26.573/09

8,47 0,62 3,00 0,72

TOTAL FACTURA (IVA incluido)

$ 99,81

C.A.E. N: 63187565043576 Fecha de Vto.: 14/05/2013 - ORIGINAL 3066328849706058863187565043576201305149

TALON Claro
Son PESOS. . . . . . . . . . . . . ........................ ........................
CUENTA: 2/0482075272 FECHA: IMPORTE: $

TALON BANCO
CUENTA: 2/0482075272 FECHA: IMPORTE: $ Esta factura tambin es vlida para abonar despus del vencimiento. El recargo se incluir en su prxima factura.

TALON CLIENTE
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00820482075272

TALON Claro
CUENTA: 2/0482075272 FECHA: 21/05/2013 IMPORTE: $ 99,81

TALON BANCO
CUENTA: 2/0482075272 FECHA: 21/05/2013 IMPORTE: $ 99,81 Esta factura tambin es vlida para abonar despus del vencimiento. El recargo se incluir en su prxima factura. 1/1

TALON CLIENTE
CUENTA: 2/0482075272 FECHA: 21/05/2013 IMPORTE: $ 99,81 El Resumen de Cuenta no abonado en Trmino puede ocasionar la interrupcin automtica del servicio.

0820482075272210513000099818