Liquidacin de Servicios Pblicos B

Codigo N 18

N 0112 - 00187357
C.U.I.T.: 30-65786572-5
Ingresos Brutos: 924-987120-5
Inicio de actividad: 28 / 12 / 1992

Sr./a: GOMEZ, FIDEL

Nro.Cliente/Referencia: 2704083

IVA Responsable Inscripto | GASNOR S.A. | Fray Luis Beltrn

Domicilio Postal: ISLAS MALVINAS

Perodo:

00198

3/2016

Cat.: RES.R3-1

Condicin de Vta:Cta. Cte.

Localidad: EMBARCACION

Condicin IVA:

Provincia: SALTA

Fecha de Emisin

21 /06/ 2016

Pago Electrnico:300* 04290701401

29070140

Servicio:

TOTAL A PAGAR:

Consumidor Final

Clave Adhesin Db. Automtico:00040029070140

CP: 4550

* Omitir prefijo al operar

en www.linkpagos.com.ar

$1,295.34

Cuota 1 de 2 a pagar hasta el:

Cuota 2 de 2 a pagar hasta el:

11/07/2016
10/08/2016

Fecha estimada prximo vencimiento:

$647.67
$647.67

31/08/2016

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

Histrico
de
Consumos

Consumo
72
58
71
93
321
127
53

02/2016
01/2016
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015

- GAS

Subtotal gas:

6010784

- I.V.A.

Ruta:

LECTURA ACTUAL
Fecha
Estado
Estimada

9480 14/06/2016

9740

Caloras Prorrateadas: 9358

214.05

260

Resolucin

Cargo M3

0.00

60.97

Subtotal impuestos - tasas y contribuciones:

1.02

- OTROS CONCEPTOS
Fdo. Fiduciario Subsidio Cons."R". Art.75 Ley 25565
Ajuste Centavo

260

Consumo Conv.: 266

Cargo Fijo

RG 3727 - Anexo I
Prorrateada

214.05

- IMPUESTOS - TASAS Y CONTRIBUCIONES

Tributo Municipal 6.00%

Factor
Presin

60.97

0.00
0.00

Subtotal otros conceptos:

Total General Perodo:

TARIFAS VIGENTES
01/04/2016

0.00

IVA 21.00%

573

CONSUMO

Adic.

Consumo Total:

Fecha Vigencia

3.11

3.11

Subtotal I.V.A.:

LECTURA ANTERIOR
Fecha
Estado
14/04/2016

0.00

Subtotal cargos adicionales:

LECTURAS Y CONSUMOS

01

65.98
15.00
897.29
36.57
0.88
0.44

1,016.16

- CARGOS ADICIONALES
Intereses ( 3.39 %)

Datos Domicilio Servicio

Domicilio Servicio: ISLAS MALVINAS 198
Localidad: EMBARCACION
Provincia: SALTA

L MEDIDOR

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cargo Fijo
Res. ENARGAS I-2407/12 - F.O.C.E. GAS
Valor Gas ( 266 M3 X $ 3.373281 )
Ingresos Brutos Distribuidora
Ingresos Brutos Transportista
Impuesto Ley 25.413

''

Periodo

1.06
-0.01

1.05
$ 1,295.34

Factura Mnima

65.98539800

3.37328100

84.14229200

65.98000000

3.37328100

84.14229200

RESUMEN DEUDA PENDIENTE

Servicio
comprobante
Gas
Saldo Anterior - Gas
FACTURA N B-112-180581-Gas
CUPON DE PAGO N X-112-153665-Gas

Cargo por Gestin y Envo de Aviso de Deuda: $ 1.78 (ms I.V.A. e Ing. Brutos Distribucin)
Cargo por reconexin: $ 21.95 (ms I.V.A. e Ing. Brutos Distribucin)
FOCE Gas (Res. N I/3727, Fecha vigencia 01/04/2016 ) : $ 15.00

INFORMACION IMPORTANTE
1) Si usted ha solventado la construccin de redes desde el ao 1993, consulte en nuestras oficinas por bonificacin segn Res.
ENARGAS 358/422/587/1356 o nota 1877.
2) Si usted necesita informacin de su Liquidacin en Sistema Braile, comunquese con nuestras oficinas, personal o telefnicamente.
Ahora Usted puede pagar nuestras Liquidaciones con la opcin Pago Mis cuentas de la red Banelco, con la Red Link y los clientes del
Banco Rio y los de Tarjeta Credimas utilizando el sistema de Dbito Automtico.
3) Estimado cliente: Conforme RG AFIP N 3571/13, Ud. debe informarnos los datos sobre el usuario del servicio, titular del inmueble
y registros catastrales. A tal efecto ingresar a www.gasnor.com.
Tasa Promedio mensual vigente a la fecha de emisin: 3.39 %

Fecha Emision Fecha Venc.

15/04/2016
27/05/2016

05/05/2016
27/05/2016

Saldo
0.00
129.27
(129.27)

Saldo Servicio Gas

$ 0.00

No Existen Deudas Pendientes

LOS MONTOS DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDEN COMPUTARSE COMO CRDITO FISCAL

LUGARES HABILITADOS PARA EL PAGO DE LA PRESENTE LIQUIDACION

CAJA POP. AH. de TUC., BCOS MACRO, NACION, PAGO FACIL, RAPIPAGO, RED BANELCO,
RED LINK, COBRO EXPRESS hasta el da 10-08-2016
Ver condiciones de pago y corte del suministro al dorso.

C.E.S.P. N: 27245001141258

2704083
Nro Cli/Ref:
Cupn: 10 - 0112 - 00161633

Nro Cliente/Referencia:
Cupn:

Vto: 11/07/2016
$647.67
Imp:
2704083

Sello cajero
Fecha Vto:

11/07/2016

{3=?/C[>%/C%
$647.67

Vto: 10/08/2016
$647.67
Imp:

Nro Cliente/Referencia:
Cupn:

10 - 0112 - 00161633

Cuota 1 de 2:

2704083
Nro Cli/Ref:
Cupn: 10 - 0112 - 00161634

Fecha de Vto: 21/6/2016

2704083

Sello cajero
Fecha Vto:

10/08/2016

10 - 0112 - 00161634

{3=?(/CQ>%/C%
Cuota 2 de 2:
20160824

$647.67

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